ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden
Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i mångt och mycket uppfyllts. Planerade investeringar har genomförts. Där dessa inte avslutats har det huvudsakligen berott på att tekniska förutsättningar ändrats eller att ytterligare utredningar behövt göras. Flera stora projekt har påbörjats. Första spadtaget för Haningeterrassen togs i september och stadsdelen Vegas första etapp är igång. Handens vattentorn har börjat kläs om för att bli ett vackert landmärke för kommunen. Omvandlingen av Årsta havsbad pågår för fullt. Brandbergsparken har börjat rustas upp och vägunderhållet har kunnat ökas, tack vare extra medel. Avdelningarna har arbetat med sin respektive organisation och har kunnat skapa strukturer med nya enheter och ansvarsområden som förtydligar ansvar och förstärker möjligheterna att fokusera på rätt saker. Samtidigt har arbete med verksamhetsprocesserna påbörjats, flera processer är klara och håller på att implementeras, några återstår att fullfölja under 2015. Avdelningen kart- och mät bytte under hösten namn till lantmäteri. Namnbytet utgår från att verksamheten planerat för och blivit godkända för att från den 1:a januari 2015 ta över ansvaret för fastighetsbildning från det statliga lantmäteriet och starta en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Avdelningen organiserar sig nu i tre grupper. En för KLM, en för GIS (geografiskt informationssystem) samt en för mät- och karttjänster. Park- och natur har under året rekryterat en ny arbetsledare för en av två arbetslag. Man har också kompletterat den centrala staben med en landskapsarkitekt. Plan- och bygglov har samlats till en avdelning under en ledning med fyra enheter, tre för planverksamhet samt en för bygglovsverksamhet. Nya enhetschefer har utsetts och rekryterats, en sista rekrytering pågick vid årets slut. Plan och mark- och exploatering har tillsammans med konsulter tagit fram en process som innebär en ökad samverkan, samsyn och strukturering av planuppdrag i olika skeden. Processen har sjösatts under senhösten och samordningsmöten har inletts och är nu inplanerade för hela 2015. Bygglovsavdelningen har också arbetat fram en strukturerad process som syftar till ökad kundnöjdhet, bättre bemötande och enhetlig ärendehantering. Teknikavdelningen har fortsatt sitt arbete med att utveckla organisation och processer, men inte genomför några genomgripande förändringar. Trafikenheten har precis i årsskiftet rekryterat en ny enhetschef. VA-avdelningen har skapat en organisation med fyra enheter; kundservice, rörnät, VA-verk samt projekt och utredning. Organisationen tog i kraft under våren och har gett bra struktur för arbetet inom avdelningen.
Viktiga händelser Under festliga former togs i september det första spadtaget till Haningeterrassen och bygget av 450 bostäder, ny bussterminal, biograf, vårdlokaler samt annan service kunde börja. Allt står klart 2018. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Årsta Havsbad påbörjades i februari och kommer att ge ett säkert dricksvatten samt avlasta miljön från näringsämnen. Området beräknas vara klart i början av 2016. Som ett led i trafiksäkerhetsarbetet antogs en ny hastighetsplan i våras. Omskyltning har påbörjats och fortsätter under våren 2015. Under året har beläggningsarbetet med våra vägar ökat från cirka 35 000 kvm 2013 till cirka 81 000 kvm 2014. Ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering, bygglovshantering samt mätning och kartframställning. Nämnden ansvarar också för kommunens vägar, parker och vatten- och avloppsverksamhet samt är kommunens myndighet i trafikfrågor.
Mål och Indikatorer Metodbeskrivning av måluppfyllelse. Nedan följer bedömningar och kommentarer om uppfyllandet av nämndens strategier och indikatorer samt nämndens bidrag till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål och målområden. Bedömningen är gjord utifrån en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt och helt uppfyllt. Om målet inte har kunnat utvärderas anges detta. Kommunfullmäktiges mål anges med nummer och ämne för målet. Under rubriken följer målets formulering i helhet. Nämndens strategi kopplat till målet anges i fetstil. Under följer strategins formulering i helhet. Ekologisk hållbarhet Kommunen ska präglas av långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att biologisk mångfald, kulturmiljöer och ekosystemets produktivitet inte äventyras. Kommentar: Nämnden genomförde ett antal åtgärder för att öka användandet av kollektivtrafik, för att minska energianvändning och miljöpåverkan samt skapade aktiviteter för att uppmärksamma miljöfrågorna. Cirka 550 m cykelvägar samt cykelparkeringar under tak byggdes och 8 busshållplatser tillgänglighetsanpassades. Genom att söka och erhålla stadsbidrag kunde arbetstakten ökas. Förvaltningen köpte in fler fordon med senaste miljökrav. I en av dammarna i naturparksområdet i Albyberg skapades två flytande våtmarker i form av öar. Dessa är uppbyggda av återvunnen PET-plast, vilket skapar stora volymer vattenkontakt för rening med hjälp av mikroorganismer. Längs Gudöbroleden anlades tre dagvattendammar för att rena dagvatten från delar av Handen och Brandbergen. En hydraulisk dagvattenmodell togs fram för västra Drevvikens avrinningsområde för att identifiera behoven av åtgärder för rening och minskad risk för översvämningar. Arbetet med en VA-plan och en reviderad dagvattenstrategi fortsatte med bland annat inhämtning av synpunkter genom remisser. Nämnden tog ett inriktningsbeslut om Fors avloppsreningsverk för att verket ska byggas om med aktivslamrening som ska möta framtida reningskrav och befolkningsökning. Under sommaren placerades två bikupor ut, en i Sågenparken i Vendelsö och en i Tungelsta trädgårdspark. Informationsmöten anordnades för att sprida kunskap om bin och pollinering och om dess stora betydelse för människor och natur.
1. Utsläpp växthusgaser Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005. Utsläpp i stadsplaneringen Minimera växthusgasutsläpp (koldioxid) i stadsplaneringen. Kommentar: En utbyggnad av cykelvägnätet har fortsatt enligt cykelplanen och förvaltningen har tillgänglighetsanpassat sex busshållplatser, allt för att minska bilberoendet. Inköpen vid förnyelse av fordonsparken har skett med senaste miljökrav som kriterium. 2. Ekologiska livsmedel Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. Ekologisk frukt och kaffe Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe. Kommentar: Förvaltningen har enbart köpt in ekologisk frukt och kaffe. Nämndens indikatorer: 3. Energianvändning Energianvändningen ska minska. Energibesparing Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar inom sina verksamhetsområden. Kommentar: Förvaltningen har fortsatt arbetet med att minska energianvändningen i sina lokaler. Bland annat har energideklarationer och ÅVK utförts under året. Tjänstecyklar har inhandlats för att minska användningen av bilar som tjänstefordon. 4. Biologisk mångfald Biologisk mångfald ska öka. Miljöer i samhällsplanering I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden.
Kommentar: Flytande våtmarker har skapats i Albyberg med vattenrening genom återvunna PET-flaskor. Tre dagvattendammar har anlagts utmed Gudöbroleden. Förvaltningen har placerat ut två bikupor i två stadsdelsparker och informerat om viken av bin och pollinering för bibehållen biologisk mångfald. 5. Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska bli renare. Hållbar avloppshantering I samhällsplaneringen arbeta för en hållbar avlopps/dagvattenhantering. Kommentar: Arbetet med VA-planen har fortgått och är avslutat. Planen kan antas av SBN 2015. En revidering av dagvattenstrategin har fortsatt. För västra Drevviken har en hydraulisk dagvattenmodell tagits fram för bättre vattenkvalitet och minskad risk för översvämningar.
Social hållbarhet Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge. Kommentar: Under året arbetade nämnden med olika åtgärder för att öka Haninges attraktivitet som kommun, genomförde olika medborgardialoger samt ökade aktiviteterna kring trygghet och säkerhet i närmiljöer. Internt processarbete ledde fram till ökad servicegrad och minskade väntetider för bygglov och detaljplaner. Arbetet med att klä om Handens vattentorn påbörjades i syfte att skapa ett vackert landmärke för Haninges centrala delar. "Snacka stad", en mobil-app, utvecklades som ett redskap för att fler medborgare ska kunna delta i debatten om kommunens utveckling. Haningeborna kan genom appen komma med förslag och svara på andras idéer. Tävlingen "Årets Haningebyggnad" genomfördes för andra året i rad. Vinnare blev Höglundskolan. Boken "Vägnamn i Haninge" togs fram och många inkomna synpunkter från medborgarna låg till grund för denna andra upplaga av boken. Arbetet med att utveckla stadskärnan i Haninge fortsatte och en arbetsgrupp, bestående av både fastighetsägare och tjänstemän, arbetar nu vidare med att skapa ett attraktivt regionalt centrum. Parkplanen antogs av nämnden i början av året. Målsättingen är att rusta upp en park vartannat år. Upprustningen av aktuell park startar med en bred medborgardialog kallad "Nyfiken park". Under 2014 stod Brandbergsparken i fokus. Förutom investeringar, behöver parkerna en intensiv och målinriktad skötsel för att fortsätta vara attraktiva. En skötselplan togs därför fram under året. Den så kallade "Hunddialogen" resulterade i en standard för kommunens hundrastgårdar. Flera åtgärder genomfördes, till exempel lagning av grindar och nya staket. Nu har också alla rastgårdar belysning. Under temat "Tryggt och snyggt" fick förvaltningen extra medel för att höja attraktivitet och trygghet i Haninge. Projektet resulterade i fler sommarblommor, utökad belysning och städning samt upprustning av slitna centrummiljöer. Som ett led i trafiksäkerhetsarbetet antogs en ny hastighetsplan i våras. Omskyltningen påbörjades och kommer att fortsätta under våren 2015. Trygghetsåtgärder i trafikmiljön kring flera skolor genomfördes och vi deltog i utgivningen av trafikkalendern.
Öppet hus hölls på Dalarö vattenverk för att visa allmänheten den nya processen med att blanda dricksvatten från Stockholm Vatten och grundvatten. Förbättrade processer och rutiner inom plan- och bygglovavdelningarna har gett bättre service, fler planuppdrag kan hanteras parallellt samtidigt som väntetiderna har kortats. Under sommaren erbjöd vi 72 skolungdomar arbete i våra parker. 6. Attraktiv regional stadskärna Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna. Attraktiv regional stadskärna Tillsammans med interna och externa aktörer förverkliga en attraktiv regional stadskärna. Kommentar: Arbetet med att utveckla stadskärnan har fortsatt och förvaltningen har deltagit aktivt i arbetet, både i en nybildad styrgrupp och i samordningsgruppen i ett antal workshops. Deltagare finns från flera avdelningar. 7. Barn och ungdomar ska må bra Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro. Barnkonventionen Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö. Kommentar: Förvaltningen anordnade en tävling om utveckling av centrala Haninge med hjälp av datorprogrammet Minecraft. I tävlingen deltog ett stort antal ungdomar. En mobilapplikation kallad Snacka stad skapades för att locka unga till en dialog om stadsutveckling. 8. Bättre folkhälsa Folkhälsan ska förbättras. Rekreationsområden och cykelstråk Verka för en varierad och upplevelserik stad med närhet till rekreationsområden och attraktiva och tydliga gång- och cykelstråk. Kommentar: Utbyggnaden av cykelvägnätet och upprustningen av parker enligt parkplanen uppmuntrar till utevistelse och motion. Röjning av buskage och förbättrad belysning bidrar också
till utnyttjandet av gång- och cykelvägarna i kommunen. 9. Delaktighet och inflytande Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. Bred medborgardialog Bjuda in invånarna till en bred och variationsrik medborgardialog. Kommentar: Flera medborgardialoger har hållits bland annat kring upprustningen av Brandbergsparken. En utvärdering av genomförda medborgardialoger håller på att göras. 10. Invånarnas trygghet Invånarnas trygghet ska öka. Trygghet i offentlig miljö Skapa goda förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön. Kommentar: En ny hastighetsplan med hastighetssänkningar till 40 respektive 60 km/h har tagits och omskyltning pågår. Vid flera skolor har trafiksäkerhetsåtgärder genomförts. I samband med den extra tilldelningen av medel i satsningen Tryggt och snyggt har uppröjning och upprustning av närmiljöer skett. 11. Nöjda med kommunens service Invånarna ska vara nöjda med kommunens service. Status: Delvis uppfyllt Utveckla tjänster och service Kvalitetssäkra och utveckla våra tjänster för att förbättra vår service till kommuninvånarna. Status: Delvis uppfyllt Kommentar: Processkartläggningen för införandet av nytt kvalitetssystem har lett fram till beslut om att inrikta kvalitetsarbetet på processkartläggningar inom respektive tjänster. Gränspåvisning har tagits fram som en ny kvalitetssäkrad tjänst. Lätt och rätt för alla har implementerats i verksamheten. Medborgarundersökningen något sänkta utfall inom områdena park, gator och vägar samt vatten och avlopp. För området gång- och cykelvägar höjdes värdet för andra året i rad. 12. Enskildes valfrihet Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka.
Främja den enskildes inflytande Främja den enskildes inflytande genom medborgardialog. Kommentar: Målet med ökad valfrihet över den offentligt finansierade servicen är inte tillämplig för förvaltningen. Dock har arbetet med medborgardialoger fortgått under året. 13. Människor i arbete Fler människor ska komma i arbete. Praktikanter och visstidsanställningar Utveckla arbetet med att få fler unga i jobb genom att ta emot praktikanter och skolungdomar samt visstidsanställningar under lov och semester. Kommentar: Förvaltningen har tagit emot 13 praktikanter samt 72 säsongsarbetande ungdomar. Nämndens indikatorer:14. 14. Attraktivitet i parker Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka. Förverkliga en attraktiv yttre miljö Att utifrån parkplanen i dialog med medborgare förverkliga en attraktiv yttre miljö. Kommentar: Parkplanen har färdigställts och en skötselplan är påbörjad. Under året har stadsodlingspaket delats ut till intresserade. Upprustningen av Brandbergsparken är påbörjad.
Ekonomisk hållbarhet Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning. Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommentar: Månatlig uppföljning av nämndens ekonomiska målsättning genomfördes och under året förbättrades successivt resultatet mot uppsatt budget. Målet med minst 2 % överskott hölls med råge och nämndens reserv behövde inte tas i anspråk. En prognosmodell för att kunna analysera VA-taxans utveckling under kommande 10 år togs fram. I syfte att effektivisera användningen av tillgängliga resurser arbetade förvaltningen under året med ledarskapsutveckling och implementeringen av chefsriktlinjer. Organisationen strukturerades i mindre och effektivare enheter på VA, plan och bygglov samt lantmäteri. Under året förbereddes starten av en kommunal lantmäterimyndighet från 1:a januari 2015. Förvaltningen deltog i utbildningen "Förenkla helt enkelt" i syfte att skapa enkla och entydiga vägar in för företagarna i kommunen. 20. Budgeterat resultat Kommunen ska nå budgeterat resultat, som motsvarar minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Säkerställa budgetreserv Säkerställa en budgetreserv på två procent inom nämndens ansvarsområde. Kommentar: Den budgeterade reserven på 2 procent har inte behövt tas i anspråk. Uppföljning av verksamheten har skett månadsvis. Årets resultat ligger betydligt över budgeterat.
21. Bästa kommunala arbetsgivare Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare. En attraktiv arbetsplats Genom gott ledarskap och gott medarbetarskap skapa en attraktiv arbetsplats där man ingår i ett meningsfullt sammanhang Kommentar: Utveckling av det goda ledarskapet är påbörjad och en ledarskapsutbildning planerad och beställd för 2015. Avdelningarna inom plan, bygglov, lantmäteri och VA har organiserats i mindre och hanterbara enheter med nya ledare på plats. Förvaltningens förhållningssätt fortsätter att vara utgångspunkt för den dagliga verksamheten. Målen i förhållande till APU 2014 går inte att följa upp eftersom undersökningen utformats på ett annat sätt än APU 2013 med nya frågor. 22. Effektiv resursanvändning Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning. Effektivisera arbetssätt och rutiner Med ständiga förbättringar effektivisera arbetssätt och rutiner. Kommentar: Systematiska arbetsprocesser har tagits fram inom plan och bygglov, samt påbörjats inom VA, lantmäteri, park och natur samt teknik. Arbetet kommer att slutföras 2015. Nyckeltalsarbete pågår kontinuerligt. Hälsofrämjande arbetsmiljö Ge förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö Kommentar: Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt att utvecklas och kommer att slutföras 2015. Uppföljning och rapportering från hälsosatsningen 2013 gjordes under våren. 23. Ökat invånarantal Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10 000. Samhällsplanering Genom samhällsplanering skapa ett Haninge där kommuninvånarna är stolta att bo och nya vill flytta in.
Kommentar: Förvaltningen har informerat om insatser vid samhällsplanering, till exempel vid nätverksträff för omvandlingsområden och Årsta havsbadsprojektet. Antalet bostäder följs upp i varje detaljplaneprojekt. 24. Starta och utveckla företag Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar. Utveckla stadsbyggnadsprocessen Stadsbyggnadsprocessen ska ständigt utvecklas för att fungera effektivt. Kommentar: Rutinerna och processerna för detaljplane- och bygglovprocessen har utvecklats och effektiviserats så att väntetiderna kortats. Förvaltningen har deltagit i SKLs utbildning Förenkla helt enkelt som nu kommer att leda till En väg in. Det kommer att förenkla för dagens och morgondagens näringslivsidkare att bedriva verksamhet i kommunen.
Ökad tillgänglighet Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för kommunens invånare. Inom den tekniska förvaltningen har ombyggnaden av busshållplatser för ökad tillgänglighet pågått under året och kommer att fortsätta nästa år. Genom att söka och erhålla stadsbidrag för detta har ombyggnadstakten kunnat ökas. I arbetet med detaljplaner ingår tillgänglighet som en självklar parameter. Att underlätta access till bostäder och lokaler, både till fots och med transporter, liksom enkel tillgång till kollektiva färdmedel är viktigt att få med i den tidiga planeringen. Vid bygglovshantering är tillgänglighetskraven själklart bevakade och tillgodosedda. Gång- och cykelvägar har under årets röjts från buskage och sly samt fått förbättrad belysning, allt för att förenkla för dem med synnedsättning och för att ge en allmänt ökad trygghet vid utevistelse. Intern kontroll Nämnden deltog i kommunens övergripande plan för intern kontroll och uppfyllde sin del av de gemensamma punkterna. För nämnden specifika punkter var: Att stadsbidrag ska sökas där det är möjligt. - Detta gjordes och bidrag erhölls till byggande av cykelvägar och för tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Att rutinbeskrivningar ska upprättas inom samtliga verksamheter. - Arbetet pågick under året, slutfördes på flertalet avdelningar och kommer att slutföras på samtliga avdelningar under 2015. Att arbetsmiljöplaner ska upprättas för anläggningsarbeten. - Detta genomfördes på de arbeten som beställs via mark- och exploateringsavdelningen. Övrigt arbetsmiljöarbete kommer att fortsätta under kommande året.
Ekonomi Driftsrapport Konto Utfall 2014 Budget 2014 Avvikelse 2014 I10 - Taxor och avgifter 149 622 143 190 6 432 I20 - Försäljning av verksamhet 139 933 38 528 101 405 I30 - Bidragsintäkter 2 457 1 711 746 I40 - Anslag 6 022 6 022 I50 - Övriga Intäkter 17 870 50 964-33 094 I80 - Finansiella intäkter 142 142 Summa I - Intäkter 316 046 234 393 81 653 K10 - Lönekostnader -88 126-90 888 2 761 K20 - Övriga personalkostnader -3 059-2 878-181 K30 - Lokalkostnader -9 150-10 192 1 042 K40 - Kostnader för bidrag -52-52 K50 - Köp av tjänster -170 491-113 303-57 188 K60 - Köp av varor -69 468-56 744-12 724 K70 - Övriga kostnader -27 886-31 339 3 453 K81 - Finansiella kostnader -58 000-54 723-3 277 Summa K - Kostnader -426 234-360 066-66 167 Summa RR -110 188-125 673 15 485 Resultaträkningen innehåller interna transaktioner (uppblåst omsättning både på intäkts- och kostnadssidan) pga. tidrapportering. Kommentar: Stadsbyggnadsnämnden redovisade ett nettoutfall på 110,2 miljoner kronor (mnkr) vilket gav ett överskott för året, jämfört med budget, på 15,5 mnkr. Utfallet för året motsvarar 88 procent av budgeten. Novemberprognosen pekade på ett resultat på 15,0 mnkr för hela nämnden, men det milda och snöfattiga vädret under årets sista månad gav en extra besparing inom vinterväghållningen. Även nämndens reserv om 2,1 mnkr kunde lämnas oförbrukad. Nämnden erhöll under året extra budgetmedel, dels genom egen överföring av överskott från år 2013 med 9,0 mnkr, dels i form av en tilläggsbudget för åtgärder inom området "Tryggt och snyggt" med 5,2 mnkr. Överskottsmedlen gick till flera verksamheter och gjorde det bland annat möjligt att åtgärda de mest akuta beläggningsarbetena, bedriva utrednings- och översiktsplanearbete samt förbereda inför införandet av kommunal lantmäterimyndighet. Tryggt och snyggt har också bidragit till att öka attraktiviteten och trygghetskänslan i olika delar av kommunen med bland annat åtgärder inom belysning, städning, blommor och upprustning av slitna miljöer.
Driftsrapport per avdelning Verksamhetsområde utfall 2014 Årsbudget Avvikelse (tkr) (tkr) (tkr) Vatten och avlopp Intäkt 125389 119963 5426 Kostnad 125389 119963-5426 Totalt 0 0 0 Teknik Intäkt 60018 50523 9495 Kostnad 127647 125358-2289 Totalt -67629-74835 7206 Park och natur Intäkt 8738 5160 3578 Kostnad 34870 32325-2545 Totalt -26132-27165 1033 Bygglov Intäkt 13436 10848 2588 Kostnad 13325 12580-745 Totalt 111-1732 1843 Kart och mät Intäkt 10045 6920 3125 Kostnad 16949 14485-2464 Totalt -6904-7565 661 Plan Intäkt 9232 9807-575 Kostnad 17239 18653 1414 Totalt -8007-8846 839 Förvaltningsledning Intäkt 5047 5116-69 Kostnad 6222 7596 1374 Totalt -1175-2480 1305 Nämd och reserv Intäkt 322 322 0 Kostnad 336 2474 2138 Totalt -14-2152 2138 Övrig verksamhet Intäkt 3589 2615 974 Kostnad 4027 3513-514 Totalt -438-898 460 Summa Intäkt 235816 211274 24542 Kostnad 346004 336947-9057 Totalt -110188-125673 15485 Summa nämnd -110188-125673 15485 Omsättningen för intern tidrapportering har eliminerats i verksamhetsuppföljningen för alla verksamheter för att kunna vara jämförbart mot budgetvärdet. Kommentar: Inom vägverksamheten var vintervädret gynnsamt vilket påverkat resultatet positivt med 6,5 mnkr lägre kostnad för vinterväghållningen. En effektivare sandupptagning, både kostnads- och tidsmässigt, har också gett besparingar. Inom trafikbelysning redovisas minskande kostnader som ett resultat av fortsatt satsning på energisnålare armaturer samt till följd av lägre elpriser än tidigare år. Tillsammans med övriga verksamheter inom teknikavdelningen redovisas ett totalt positivt resultat på 7,2 mnkr. VA-verksamheten redovisar ett nollresultat efter att resultatjustering skett med 5,2 mnkr till VAfonden. Resultatet stämmer väl överens med budget på kostnadssidan, men med avsevärt ökade intäkter mot budget, brukningsintäkterna ökade med 2,0 mnkr under den varma sommaren. Arbete med egna investeringsprojekt och planuppdrag gav intäkter på 3,0 mnkr. Park och natur redovisar ett positivt resultat på 1,0 mnkr på grund av mindre arbete med den
snöröjning som normalt ingår i parkbudgeten. Arbetet med snöröjning har delvis ersatts med ökad skogsröjning samt av skötsel underhåll av nyplanterade träd. Verksamheterna plan, kart och mät samt bygglov redovisar överlag positiva resultat på tillsammans 5,0 mnkr genom ökad omsättning och ökade intäkter mot budget, både på grund av ett antal större bygglov samt ett ökat antal ärenden. Investeringsrapport Bokfört Budget Utfall i Överförs VERKSAMHET tom nov 2014 % av från tkr tkr budget 2013 VATTEN OCH AVLOPP 71800 99141 72 47141 VÄG 1955 18353 11 3078 PARK OCH NATUR 4748 5920 80 2120 TRAFIK 4150 12660 33 3535 ÖVRIGT 394 6525 6 1025 UTHYRNING 4009 5049 79 1549 PLAN OCH BYGG 508 3199 16 1799 SUMMA: 87564 150847 58 60247 Kommentar: Nämndens beslutade investeringsbudgetram uppgår till 150,8 mnkr efter beslut om överföring av 60,2 mnkr från år 2013 enligt Kommunfullmäktige (KF:2014-04-07 72) samt tilläggsbudget Tryggt och snyggt (KF:2014-06-09 110) på 1,5 mnkr. Investeringsbudgeten består av ett 50-tal projekt, här redovisas utfall mot budget i tkr samt i procent per verksamhet. I redovisningen framgår även vilka medel som överförts från år 2013. Utfallet visar på en total förbrukning på 58 procent av totala investeringsbudgeten 2014 (87,6 mnkr av en budget på 150,8 mnkr). Utfallet för projekt 63300 VA-förnyelse är sänkt från 14,0 mnkr till 5,9 mnkr och förseningar i projektet Handens vattentorn flyttar delar av utfallet över årsskiftet. MEX-projektet Huvudgata Vendelsö/Sågen 12,1 mnkr är framflyttat.
Överskottsmedel Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett totalt överskott på 15485 tkr inom driftbudgeten samt 46105 tkr inom investeringsbudgeten, nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att få överföra både drift- och investeringsmedlen till år 2015. Avtalstrohet En uppföljning av avtalstroheten för nämndens inköp visar att avtalstroheten har ökat från 84 % till 86 %. Kommunen i sin helhet har ökat från 81 % till 87 %
Personal Personalpolitiska programmet Förvaltningen har arbetat med implementering av riktlinjer för medarbetare och chefer. Utöver det har förvaltningens förhållningssätt hållits levande som grund för allt arbete. All rekrytering sker på kompetensbaserad grund för lika behandling av sökanden. Personalstatistik Uppgifterna gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 procent av heltid. Nyckeltal 2013 2014 Antal anställda 156 182 Varav män 102 108 Varav kvinnor 54 74 Sjukfrånvaro av överenskommen arbetstid, alla anställda (%) 2,3 % 3,3 % Sjukfrånvaro bland män (%) 2,3 % 3,6 % Sjukfrånvaro bland kvinnor (%) 2,4 % 2,8 % Långtidssjukfrånvaro (% av sjukfrånvaro 60 dagar eller mer) 37,9 % 36,9 % Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre (%) 2,4 % 2,3 % Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år (%) 1,9 % 3,0 % Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre (%) 2,7 % 3,5 % Sjukfrånvarostatistiken för 2014 kan ha en felmarginal på 0,1-0,3 % uppåt eller neråt, på grund av inläsningsproblem mellan Heroma och Hypergene. Pensionsprognos Uppgifterna gäller kommande pensionsavgångar vid 65 år.
Analys av sjukfrånvaro m.m. Kommentar: Antalet anställda ökade med drygt 16 % under 2014. Framför allt var det plan- och VA-avdelningen som rekryterade för ökad kapacitet samt lantmäteriavdelningen som förberedde bildandet av en ny lantmäterimyndighet. Sjukfrånvaron ökade något under året. En genomgång av anledningarna till detta kommer att genomföras. Särskilt kommer vikt läggas vid att studera långtidsfrånvarons påverkan av helheten samt ökningen i åldersgruppen 30-49 år. Andelen anställda kvinnor ökade från 35 % till 41 %. Fram till decennieslutet 2020 väntas pensionsavgångar i storleksordningen drygt 10 % inom förvaltningen. Vikt kommer att läggas vid kunskapsåterföring och mentorskap för att undvika kompetenstapp. Förvaltningen har fortsatt arbetet med förenklade och tydliga processer som syftar till att det dagliga arbetet görs överblickbart och hanterligt. Ansvar och befogenheter ska vara tydliggjorda och bidra till en trygghet och en frihetsgrad i det individuella arbetet, vilket ger arbetsglädje och motivation. Kompetensutveckling och ledarskapsutbildning är planerad för 2015.
Framtid Samhället i stort präglas mer och mer av helhetssyn och det gäller även inom området stadsbyggnad och samhällsplanering. För att uppnå bästa möjliga slutresultat med att skapa långsiktigt hållbara miljöer för medborgarna krävs ett brett perspektiv där olika aspekter på planering tas tillvara i en sammanhängande process. Övergripande frågor såsom klimatförändringar, transportbeteende och energiförsörjning påverkar planeringen även i det lilla formatet. Hållbarhetsfrågorna kommer att ha ett allt tydligare fokus, där den sociala hållbarheten blir viktigare. Frågor kring integration, social blandning, livsstil och livspussel tar plats och påverkar planeringen. Ett ökat medborgarinflytande blir mer och mer självklart där människor vill och tillåts ta plats i planeringsprocessen. Nya kommunikationskanaler blir själklarheter där sociala medier, spel som Minecraft och interaktiva appar lockar fler till en dialog med den offentliga verksamheten. Gestaltning och utformning av den offentliga miljön blir viktiga frågor som diskuteras i ett bredare sammanhang. En strävan finns att skapa blandade områden där bostäder, arbetsplatser, kultur och handel integreras till levande stadsmiljöer. Viktiga områden inför kommande verksamhetsår är arbetet med att underlätta miljövänliga transporter, säker VA-hantering, ökad biologisk mångfald och utveckling av det offentliga rummet. Arbetet med att utveckla Haninges stadskärna fortsätter och intensifieras för att skapa en attraktiv miljö för invånarna och locka fler personer till kommunen. Förvaltningens interna rutiner ska ytterligare förbättras, effektiviseras och finslipas för att ge medborgarna och företagarna god service och förutsägbara processer. Ett tydligt medborgarfokus kommer att finnas, där ett bra bemötande är centralt. Internt fortsätter arbetet med att erbjuda en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Kommunen tar från januari 2015 över ansvaret för fastighetsbildning från det statliga lantmäteriet. Utökad service och tillgänglighet är ledord i den fortsatta utvecklingen av verksamheten samtidigt som de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna kommer att beaktas tidigare i stadsbyggnadsprocessen.