KALLELSE 2013-08-22 2 (2) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-08-22, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Förslag till budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 information 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 2013-07-31 2013/126 2013/7 5 Karriärreform för lärare - information 2013/29 6 Yttrande på remiss gällande motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor 2013/124 7 Uppföljning av Ängelholms miljöprogram 2009-2013 2009/130 8 Redovisning delegeringsbeslut 2013/1 9 Anmälan BUN 2013/3 10 Övriga frågor 2013/4
Barn- och utbildningsnämnden Budget 2014 2013-08-15 1
Budgetram 2014 773 103 tkr + Kompensation tilläggsanslag löner + Kompensation indexuppräkningar fristående verksamhet/interkommunal ersättning och skolskjuts + Generella statsbidrag (+ Återföring av neddragning p.g.a GY-11??) - Nytt resursfördelningssystem-befolkning - Besparing 0,5% 2013 och 0,4% 2014 - Besparing lokalkostnader 5% 2013-08-15 2
Förutsättningar 2014-2016 Befolkningsprognos 2012 2013 2014 2015 2016 Förskola 1-5 år 34-23 7 0-6 Skola 6-15 år 59 61 157 101 175-91 -139-88 -18 6 2-101 76 83 175 Gy-skola 16-18 år Effekter i Bun ram p.g.a resursfördelning/befolkningsutveckling, Gymnasiereform, generell besparing, lokaler Befolkning 2012 2013 2013 2014-2 966-5931 2014 334 2015 2015 668 2 288 2016 Effektivisering Gy-11 Gen, besparing 0,5+0,4%=0,9% Lokaleffektivisering 2013-08-15 Effekt 2012-2014 2016 4 577 3 988-2 540-2 966-5 597 2 956 8 565-2 200-880 -5 620-3 782-3 042-6 824-4 736-4 736-22 777 3
Verksamhetsförändringar och budgetjusteringar 2014 - Aktivitet förebygger, ytterområden tillkommer - En dator per elev - Fastighetsprogrammet utökning 1,0 tjänst - Interkom. ersättning/ek-bidrag Gymnasieskolan - 7 000 tkr 2013-08-15 4
Hur hanterar vi minskad ram? Besparing (tkr) -12 605-12 605 Återföring budgetmedel GY-11 Övergripande anslag arbetsvård -6 985-6 985 5 620 5 620 384 384 384 384 2 050 2 050 2 050 2 050 Avsluta HÖK Södra Utmarken 233 233 233 233 Reducerat anslag lärarlyftet 191 191 191 191 Minskad ram Komvux 466 466 466 466 Minskad ram Särskola 671 608 265 201 Minskad ram Elevhälsa 651 590 257 196 Minskad ram Grundskola 3 603 3 264 1 422 1 082 Minskad ram Förskola 2 005 1 816 791 602 703 637 277 211 1 478 1 339 583 444 170 154 67 51 Avveckling Aktivitet Förebygger Minskad ram Fritidshem Minskad ram Gymnasieskola Minskad ram Kulturskola Besparing måltider 2013-08-15 875 875 5
Lokalbehov 2014-2016 (beräknad ökad hyreskostnad) FASTIGHETER (tkr) Nyhemsskolan, nybyggnad inkl utemiljö 2014 2015 2016 10 500 10 500 Villanskolan, nybyggnad inkl utemiljö 11 000 Villanskolan, ny idrottshall 1 600 Grundsärskola (Villan) 600 2 500 2 500 2 500 2 400 2 400 2 200 2 200 2 200 En ny förskoleavdelning i Munka Ljungby 300 300 300 Söndrebalgs skola, matsal + café 300 300 300 Viktoriaskolan (gy-sär), nya lokaler H-byggnad Ny förskola Hjärnarp (4 avd) Ny förskola Skälderviken (4 avd) Strövelstorps skola 2013-08-15? 6
Investeringsbehov 2014-2016 (investeringsbudget) FASTIGHETER 2014 2015 2016 Sopsorteringsrum 600 600 600 Mindre lokalförändringar, ändrade miljökrav m m 400 600 800 Upprustning lekredskap 600 600 800 Datorer "En dator per elev" (åk 1-6) 4 200 4 200 4 200 Grundskola, inv/utrustning 3 000 9 000 2 000 INVENTARIER Grundsärskola, inv/utrustning 2 000 Gymnasiskola, mtrl Industri/Bygg/El/Fastighets program 450 450 650 Gymnasieskola, inv/utrustning 100 100 100 2 000 2 000 1000 Förskola, inv/utrustning 2013-08-15 RAM 11 350 17 550 12 150
Ej obligatoriska verksamheter tkr Kulturskolan Lägerskola Familjecentraler (exkl hyreskostnad o städ) 10 092 641 2 380 Flex -fritids kommunal regi 500 Helg/kvällsomsorg privat regi 785 Projekt Mentor Projekt Aktivitet Förebygger Föräldrastödsutbildning Vårdnadsbidrag Summa: 2013-08-15 72 2 050 250 1 400 18 170 8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-15 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 65 Dnr 2013/7 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 2013-07-31 Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning avseende mål, drift och investering, inklusive analys per den 31 juli 2013. Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos per den 31 december 2013. Nämndens verksamhet förväntas ekonomiskt visa ett nollresultat vid årets slut. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 7 augusti 2013. Ekonom Weronice Rodin och utvecklingsledare Fredrica Hass-Bergendorff redogör för ärendet. Beslut Arbetsutskottet beslutar att godkänna aktuell budgetuppföljning per den 31 juli 2013 gällande mål, drift- och investeringsbudget, samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: KS, BUN för kännedom, Just. sign. Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-07 2013/7 1 (1) Diarienummer Weronice Rodin 0431-872 67 weronice.rodin@engelholm.se Barn- och utbildningsnämnden Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 2013-07-31 Ärendebeskrivning Nämnden ska till kommunstyrelsen lämna budgetuppföljning avseende mål, drift och investering, inklusive analys per den 31 juli 2013. Förvaltningens ekonomienhet har sammanställt aktuell prognos per den 31 december 2013. Nämndens verksamhet förväntas ekonomiskt visa ett nollresultat vid årets slut. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 7 augusti 2013. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet beslutar att godkänna aktuell budgetuppföljning per den 31 juli 2013 gällande mål, drift- och investeringsbudget, samt överlämnar densamma till kommunstyrelsen. Tony Mufic Förvaltningschef Weronice Rodin Ekonom Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-870 00 Fax 0431-873 73 E-post bun@engelholm.se Internet www.engelholm.se
Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan Mål och kvalitet Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. En mer aktiv medborgardialog. Nyckeltal Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamheterna eller dess huvudman. Utfall Målvärde Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse 2012 helår 100% 100% 100% 100% 100% Nolltolerans beträffande alla former av diskriminering, kränkningar, våld och hot. Nyckeltal Åk 3 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 6 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Åk 9 Andelen barn, elever och personal som anger att de känner sig trygga i sin verksamhet. (högre än året innan) Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse 80% 80%< 95% 95% 95% 77% 77%< 95% 95% 95% 79% 79%< 93% 93% 95% Verksamheternas hälsofrämjande arbete skall bygga på: kontinuerligt värdegrundsarbete, fysisk aktivitet, samt inflytande och ansvarstagande för det egna lärandet. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse
Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Åk 3 Andelen barn, elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan) Barn- och utbildningsnämnden 85% 85%< 78% 78% 78% Åk 6 Andelen elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande (högre än året innan) 58% 58%< 71% 71% 71% Åk 9 Andelen elever som känner att de ges möjlighet att ta ansvar för och utöva inflytande över sitt eget lärande 72% 72%< 70% 70% 70% All verksamhet skall ha en tydlig utgångspunkt i barn- och miljöperspektivet. Nyckeltal Andel verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspektiv enligt nationella och kommunala styrdokument (tex barnkonventionen, likabehandlingsplan, och Ängelholms kommuns miljöplan) Utfall Målvärde Utfall Prognos juli Måluppfyllelse 2012 helår april 100% 100% 100% 100% 100% Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt instanser i rätt tid. Nyckeltal Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som BUN och SN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering. Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse Information om och implementering av gemensam målformulering påbörjad. Samverkan kring Familjecentralerna, mottagandet av ensamkommande barn, placerade barn (familjehem och HVB) och samverkansgrupp Information till BUN och berörda chefsgrupper om målformuleringen och dess innebörd är genomförd. Utöver påbörjad revidering av samverkansformer tillkommer Elevhälsans uppstart av ny samverkansform mellan berörda
Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Ekonomi Barn- och utbildningsnämnden på chefs- och handläggarnivå, är de former av samverkan där processen kring revidering påbörjats. aktörer kallad öppna konsultationer. I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat och en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Nyckeltal Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikation Utfall Målvärde Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse 2012 helår 77% 77%< 100% 100% 100% Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med matematik 74% 74%< 99% 99% 99% Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med naturvetenskap och teknik 74% 74%< 95% 95% 95% Andelen förskolor som skapar förutsättningar för barnens utveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) 98% 98%< 99% 99% 99% Andelen elever i åk 9 som når de nationella kunskapskraven i alla ämnen 86,2% 86,2%< Ej avstämt värde Ej avstämt värde Åk 3 Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Åk 6 Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) 89% 89%< 95% 95% 95% 96% 96%< 95% 95% 95%
Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Åk 9 Andelen grundskolor som skapar förutsättningar för elevernas eget lärande (högre än året innan) Barn- och utbildningsnämnden 90% 90%< 73% 73% 73% Åk 3 Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). 95% 95% 95% Åk 6 Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). 71% 71% 71% Åk 9 Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). 53% 53% 53% Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan). Andelen fritidshem som arbetar med lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och lärande (högre än året innan). 94% 94% 94% 66% 66% 66% Gymnasieskolan, andelen elever som når grundläggande behörighet till universitet och högskola Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) 88,8% (lå 10/11) 88,8%< Ej avstämt värde Ej avstämt värde Vuxenutbildningen andelen studerande som fullföljer sin studieplan (högre än) 84% 84%< Ej avstämt
Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de studerandes lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet (högre än året innan) Barn- och utbildningsnämnden 100% 100% Kvalitetssäkringsarbetet skall bygga på en för varje verksamhet upprättad uppföljnings- och utvärderingsplan. Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i förvaltningens Årshjul 100% 100% 100% 100% 100% Utifrån givna förutsättningar, visar alla verksamheter en budget i balans. Beskriv målet här... Nyckeltal Andel verksamheter som visar en budget i balans Verksamhet Utfall 2012 Målvärde Utfall Prognos juli Måluppfyllelse helår april 100% 100% 100% 100% Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunala samarbetet. Alla verksamheter skall vara väl förtrogna med begreppet lärande organisation. Nyckeltal Andelen medarbetare som anser sig arbeta i en lärande organisation (högre än året innan) Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse (se kommentar nedan) Medarbetarna skall ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. Nyckeltal Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har ett Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Delvis uppfyllt När det gäller frågeställningarna Prognos juli Måluppfyllelse
Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic verkligt inflytande över verksamhetens resultat och utveckling Utveckling Barn- och utbildningsnämnden kopplade till medarbetarenkäten som rör samverkan och delaktighet har BUF samma resultat 2010 och 2012. BUF:s resultat ligger över kommunens genomsnitt. Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm. Nyckeltal Andelen verksamheter som genom sin kvalitet och måluppfyllelse skapar ett starkt och positivt innehåll i profileringen Kunskapsstaden Ängelholm. Utfall 2012 Målvärde helår Utfall april Prognos juli Måluppfyllelse Kunskapsstaden Ängelholm har fått ett konkret innehåll i form av visionen Vi Vågar!. Visionen är framtagen i samverkan med våra rektorer och verksamhetschefer och identifierar tre perspektiv som absoluta förutsättningar för hög kvalitet och fullständig måluppfyllelse. Fortsatt positiv resultatutveckling samt fortsatt implementering och operationalisering av det gemensamt antagna mottot Vi Vågar! BUN definierar mål som uppfyllt utifrån att måluppfyllelsen visar på positiv utveckling jämfört med närmast föregående utfall. Det absoluta målet är dock alltid 100% vilket definieras av de nationella styrdokument som reglerar nämndens verksamheter. Måluppfyllelsen bedöms dels utifrån enkätresultat och dels utifrån inlämnad rapportering (fokusrapportering) från verksamheterna. Kommentarer kopplade till måluppfyllelse och nyckeltal. Ej uppfyllda mål eller mål som prognostiseras att ej uppfyllas under 2013 skall kommenteras.
Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Barn- och utbildningsnämnden KF uppdrag Att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Uppdraget skall återrapporteras senast 2013-03-31. Uppdaget är återrapporterat till KF. D.nr. 2013/48 Ekonomi och analys Driftbudget (tkr) Budget Utfall Utfall juli Prognos Avvikelse 2013 april 2013 Intäkter 97 666 39 987 67 278 108 566 10 900 Kostnader 875 845 323 127 518 768 886 745 10 900 Nettokostnad 778 179 283 140 541 490 778 179 0 Investeringsbudget (tkr) Budget Utfall Utfall juli Prognos Avvikelse 2013 april 2013 Inkomster 0 0 0 0 0 Utgifter 14 498 279 1 014 9 314 5 184 Budgetprognosen efter juli visar en budget i balans. Intäkterna för interkommunala ersättningar är fortsatt höga till följd att vi har fler elever och barn i kommunens verksamhet än budgeterat. Den kommunala gymnasieskolan lockar en större andel elever trots att elevkullarna inom aktuell åldersgrupp minskar. Osäkerhet råder kring hur fristående grundskolors etablering påverkar nämndens ekonomi. Vejbystrands skola och förskola har ett godkännande från Skolverket att starta verksamhet för årskurs 7-9 från hösten 2013. När verksamheten kommer igång är oklart. Andelen barn i både förskole- och fritidsverksamhet ökar vilket generar ökade föräldraintäkter men samtidigt en högre kostnad för verksamheten. Troliga orsaker till detta kan vara det minskade antalet vårdnadsbidrag men även införandet, sedan ett antal år tillbaka, av allmän förskola för 3-åringar. Inom nämndens investeringsanslag ryms satsningen en dator per elev, inventarier i samband med Elevhälsans och Kulturskolans flytt till nya lokaler. Upprustning av lekredskap samt mindre lokalförändringar inom vissa rektorsområden kommer också att vara aktuella under året. Inventarieanslag kopplat till Nyhemsskolan samt nya förskolor kommer till viss del att skjutas till nästkommande år. Prognos ska läggas fram för både driftbudget och investeringsbudget samt visa eventuella avvikelser. Dessa kommenteras i löpande text under rubriken Ekonomisk analys. Vid negativ avvikelse ska också åtgärder redovisas för att nå en budget i balans. Koppla ihop mål, kvalitet och ekonomi i den ekonomiska analysen.
Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic Verksamhetsmått Barn- och utbildningsnämnden Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Nämndens 100% måluppfyllelse Nämndens 100% budgetföljsamhet Andelen inskrivna barn 28,1 29 i enskild regi Andelen årsarbetare 75 77 med pedagogisk högskoleutbildning i kommunal verksamhet Andelen som uppnått 86,2% >79,8% målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - procent Andelen som uppnått <95 målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - rankning Andelen som uppnått 6 >1 målen i samtliga ämnen, procentenheter SALSA Andelen som uppnått <115 målen i samtliga ämnen, rankning SALSA Andel behöriga till >88,3 gymnasieskolan, faktiskt värde - procent Andel behöriga till <141 gymnasieskolan, faktiskt värde - ranking Effektivitetstal, ranking <60 Andel med fullföljd 80,5% >76,1 gymnasieutb inom 3 år, faktiskt värde - procent Andel med fullföljd 89 <178 gymnasieutb inom 3 år, faktiskt värde - ranking Andel som har 88,8% >90,5 grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - procent Andel som har 96 <53 grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - ranking Genomsnittligt 14,2 >14,4 betygspoäng, faktiskt värde - procent Genomsnittligt 73 <32
Budgetuppföljning juli 2013 Ordf: Sven-Ingvar Borgquist Förvaltningschef: Tony Mufic betygspoäng, faktiskt värde - ranking Barn- och utbildningsnämnden
Budgetuppföljning per 2013-07-31 Styrelse/nämnd/förvaltning Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsområde/ Årsbudget Utfall 2013-07-31 Prognos 2013-12-31 verksamhet Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Avvikelse Not (tkr) 60 Gemensam administration 11 928 0 7 021 4 11 828 0 100 62 Skolformsövergripande vht 74 073 2 644 40 821 2 224 74 373 2 644-300 63 Särskola 24 538 7 841 13 287 4 171 25 588 9 491 600 64 Grundskola 320 346 10 328 178 416 7 679 320 346 10 328 0 65 Gymnasieskola 169 533 31 693 99 356 17 520 169 533 31 693 0 66 Vuxenutbildning 13 141 0 6 560 979 14 141 1 000 0 67 Uppdragsutbildning 96 0 3 487 4 108 6 596 6 500 0 69 Kulturskola 10 490 865 6 385 1 879 10 840 1 215 0 72 Förskola 204 055 28 988 134 326 20 453 205 755 30 088-600 73 Skolbarnsomsorg 43 156 13 107 26 826 7 999 43 256 13 407 200 75 Avtalsflyktingar 4 039 2 000 2 177 146 4 039 2 000 0 76 Föräldrautbildning 450 200 106 117 450 200 0 Summa 875 845 97 666 518 768 67 279 886 745 108 566 0 Kommentar: Budgetprognosen efter maj visar på en budget i balans. Intäkterna för interkommunala ersättningar är fortsatt höga till följd av att vi har fler elever och barn i kommunens verksamhet än budgeterat. Även den kommunala gymnasieskolan lockar en större andel elever, enligt de första signalerna efter preliminärvalet för hösten, trots att elevkullarna inom aktuell åldersgrupp minskar. Andelen barn både i förskole- och fritidsverksamhet ökar vilket genererar ökade föräldraintäkter men samtidigt en högre kostnad för verksamheten. Troliga orsaker till detta kan vara det minskade antalet vårdnadsbidrag men även införandet, sedan ett antal år tillbaka, av allmän förskola för 3-åringar. Inom nämndens investeringsram ryms satsningen en dator per elev, inventarier i samband med Elevhälsans och Kulturskolans flytt till nya lokaler. Upprustning av lekredskap samt mindre lokalförändringar inom vissa rektorsområden kommer också att vara aktuella under året. Inventarieanslag kopplat till Nyhemsskolan samt nya förskolor kommer till viss del att skjutas till nästkommande år. tkr Prognostiserad budgetavvikelse BUN 2013 0 feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMND Investeringsbudget Budget 2013 utfall juli Prognos Avvikelse Grundskola Grundskola, inventarier/utrustning 5 868 675 2 314 3 554 En dator per elev 4 200 194 4 200 0 Mindre lokalförändringar 400 400 0 Soprum grundskolor 600 600 0 Strövelstorp skola, ljuddämpning 143 143 0 11 211 869 7 657 3 554 Gymnasieskola Underv mtrl El/Bygg/Ind 450 450 0 Gymnasieskola, inv/utrustn 100 86 100 0 550 86 550 0 Förskola Förskola,inventarier/utrustning 2 130 42 500 1 630 Upprustning lekredskap 578 578 0 Munkabobarnens fsk 29 18 29 0 2 737 59 1 107 1 630 Summa 14 498 1 014 9 314 5 184
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-15 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 66 Dnr 2013/124 Yttrande på remiss gällande motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor Ärendebeskrivning Patrik Ohlsson m fl. (SD) inkom till kommunen den 25 mars med en motion gällande införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommun. Införandet av frånvaro-sms beskrivs i motionen som ett säkert och kostnadseffektivt sätt att samma dag informera vårdnadshavare i händelse av att eleven utan giltigt skäl är frånvarande från verksamheten. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 18 oktober 2013. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 28 juni 2013 Remiss från kommunstyrelsen den 18 juni 2013 Motion från Patrik Ohlsson m fl. (SD) den 25 mars 2013 Yrkande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) yrkar med instämmande av Lars Nyander (S) bifall till förvaltningens förslag. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att som svar på remissen föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till förvaltningens utredning. Beslutet expedieras till: BUN Just. sign. Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer 2013-06-28 2013/124 Elin Svensson 0431-46 82 86 elin.svensson@engelholm.se Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande motion från Patrik Ohlsson m fl. (SD) om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor Ärendebeskrivning Patrik Ohlsson m fl. (SD) inkom till kommunen den 25 mars med en motion gällande införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommun. Införandet av frånvaro-sms beskrivs i motionen som ett säkert och kostnadseffektivt sätt att samma dag informera vårdnadshavare i händelse av att eleven utan giltigt skäl är frånvarande från verksamheten. Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 18 oktober 2013. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 28 juni 2013 Remiss från kommunstyrelsen den 18 juni 2013 Motion från Patrik Ohlsson m fl. (SD) den 25 mars 2013 Utredning Barn- och utbildningsförvaltningen har delvis tidigare erfarenhet av användning av frånvaro- SMS i grundskolan. Innan införandet av Ängelholms kommuns kundtjänst använde Skäldervikens rektorsområde SMS-tjänsten som ett verktyg för vårdnadshavare att anmäla sjukfrånvaro för elev. Skäldervikens rektorsområde upplevde SMS-verktyget som effektivt och välfungerande för vårdnadshavare att anmäla elevers frånvaro. Barn- och utbildningsförvaltningen ser vanligtvis positivt på att digitala verktyg används för att utveckla kommunikationen med vårdnadshavare och elever. I det fall elever utan giltiga skäl uteblir från grundskolans verksamhet ställer sig förvaltningen dock kritisk till att SMS skulle fungera som ett lämpligt kommunikationsverktyg. Även om SMS-funktionen är användarvänlig för den skolpersonal som är avsändare, bör verktygets tillförlitlighet ifrågasättas. Många elever har både stor kunskap och ett stort intresse för mobiltelefoner och dess användningsområden nuförtiden. Hur mobiltelefoner brukas i hemmiljön, samt vilka användningsrutiner som finns mellan vårdnadshavare och elev, varierar mellan olika familjer. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-870 00 Fax 0431-873 73 E-post bun@engelholm.se Internet www.engelholm.se
TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer 2013-06-28 2013/124 Att mobiltelefoner lånas ut mellan familjemedlemmar och att frånvaromeddelanden blir tillgängliga för flera familjemedlemmar att läsa och besvara kan därför inte uteslutas. Förvaltningen gör därmed bedömningen att ingen garanti kan ges för att mottagaren av frånvaromeddelandet i telefonen de facto är vårdnadshavaren. Därtill kan tilläggas att avsändaren till ett frånvaromeddelande i en mobiltelefon inte ges något läskvitto per automatik. Den pedagog som har skickat meddelandet kan därmed inte försäkra sig om att meddelandet har mottagits och lästs. En sådan försäkran kräver att vårdnadshavare bekräftar att frånvaromeddelandet mottagits genom att aktivt besvara meddelandet. Eftersom elever i grundskolan ofta har flera lärare och olika lektioner under en skoldag skulle ogiltig frånvaro dessutom kunna generera flera olika SMS-utskick gällande en och samma elev. Genom den telefonkontakt som sker idag vid grundskoleelevers ogiltiga frånvaro får skolpersonalen en personlig direktkontakt och har även möjlighet att försäkra sig om att samtalet har mottagits av vårdnadshavaren och ingen annan. Samtal per telefon bidrar vanligtvis även till att dialogen mellan skolpersonal och vårdnadshavare blir mer utförlig, vilket är av särskilt stort värde vid ogiltig frånvaro. Förvaltningen gör således bedömningen att nuvarande rutiner för kontakt med vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar Att som svar på remissen föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till utredningen ovan. Tony Mufic Förvaltningschef Elin Svensson Organisationsutvecklare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon 0431-870 00 Fax 0431-873 73 E-post bun@engelholm.se Internet www.engelholm.se
DELEGERINGSBESLUT Diarienummer 2013-06-18 2013/169 Kommunsekreterare Mats Ulfwinger 0431-46 80 87 Mats.Ulfwinger@engelholm.se Remiss av motion från Patrik Ohlsson (SD) m fl. om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor Nämnd: Kommunstyrelsen Delegat: Åsa Herbst Syfte: Patrik Ohlsson (SD) m fl. har inkommit med en motion om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor. Beslut: Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 18 oktober 2013. Kommunstyrelsen Åsa Herbst Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, 262 80 Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2, Ängelholm Telefon 0431-870 00 Fax 0431-876 35 E-post kommunledningskontoret@engelholm.se Internet www.engelholm.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-29 Kommunfullmäktige KF 114 Dnr 2013/169 Motion från Patrik Ohlsson m.fl. (SD) om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor Ärendebeskrivning Patrik Ohlsson (SD) föreslår att alla Ängelholms kommunala skolor ska erbjuda vårdnadshavare information om ogiltig frånvaro via (Short Message Service) SMS. Beslutsunderlag Motion från Patrik Ohlsson inkommen den 25 mars 2013 Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Kommunsekreteraren Just. sign. Utdragsbestyrkande
..,I 20 J3-0c:~ - ZS- Motion om införande av frånvaro-sms i Ängelholms kommuns skolor I skollagen, kapitel 7, står följande: 17 En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avvikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och specialskolan. Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag. Göteborgs kommun införde 2008 ett system med frånvaro-sm s (ibland kallat skolk-sms), vilket anses lyckat och som man därför behållit. Tjänsten innebär att läraren sammanställer frånvaron efter varje lektion och att de föräldrar som anmält sig till tjänsten, sedan får ett sms där det framgår att eleven varit frånvarande. Andra skolor i bl.a. Stockholm, har därefter följt efter. Frånvaro-sms är ett kostnadseffektivt sätt att främja hög närvaro vid lektionel11a. Det innebär också en möjlighet att öka skolbal11ens säkerhet, då ett bal11 som utan känd anledning inte befinner sig på lektion, istället befinner sig någon annanstans, där barnet inte bör befinna sig vid den tidpunkten. Skolan har ett ansvar för sina elever under skoltid, och ogiltig frånvaro bör kunna följas upp mycket snabbt. Sådan frånvaro kan, men måste inte, bero på skolk, utan kan även bero på sjukdom eller i värsta fall brott. Med hänvisning till ovanstående f'öreslår vi * att Ängelholms alla kommunala skolor ska erbjuda vårdnadshavare information om ogiltig frånvaro via sms. För Sverigedemokratel11a i Ängelholm, 130325 Patrik Ohlsson ~~,); /?t -{j'~~( Hans Andersson Axel Schneider