Barn- och utbildningsnämnden

INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum Diarienummer Sida 2016-02-26 BUN 2015/312 1 (8) REV 2016-03-07 Barn- och utbildningsnämnden Investeringsbudget, tkr Projekt 9301 Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Inventarier skol- /förskoleområdena 2 400 2 400 2 400 9304 Måltidsverksamheten 200 200 200 9306 Inventarier ny förskola Sätofta 1 000 Förskolor och grundskolors 9307 utemiljö 5 000 1 500 1 500 9308 IT investering Skola 1 000 2 000 2 000 AAAA Utbyte utrustning slöjdsalar 200 BBBB Datasystem vikarieanskaffning 400 200 200 Inventarier till nybyggnation CCCC förskola Höör väster 1 000 DDDD Inventarier till nybyggnation grundskola F-6 Höör väster 1 000 Totalsumma 9 200 6 300 9 300 9301 Inventarier skol-/förskoleområdena Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom förskola, skola, fritidshem, gymnasie-/vuxenutbildning, administration och resursteam. Medlen har äskats från respektive skolledare till de olika områdena. Behoven består av utrustning för undervisning och klassrums-/förskolemöbler, elev- och säkerhetsskåp till IKT-utrustning. Behoven är dels till följd av ökad elevvolym dels för utbyte av utslitna inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 270 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum Diarienummer Sida 2016-02-26 BUN 2015/312 2 (8) REV 2016-03-07 Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram 9304 Måltidsverksamheten Köksutrustning såsom dispenservagnar, kantiner, gastronombleck, serverings- och salladsvagnar, behöver bytas ut i flera kök. Behoven utgör dels utbytesbehov av befintlig utrustning men är också insatser för en bättre ergonomisk arbetsmiljö för att motverka förslitningsskador. Antalet portioner i skolan har dessutom ökat till följd av fler elever varför mer utrustning behövs. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 13 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Kostnaden kommer läggas i måltidspriset. Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram 9306 Inventarier ny förskola Sätofta och kök samt ombyggnation av skolan Vid uppförande av ny förskola, nytt kök samt ombyggnation av skolans lokaler i Sätofta behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 2019 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram 9307 Förskolor och grundskolors utemiljö Efter säkerhetsbesiktning av lekredskap och fallunderlag i utemiljön vid kommunens förskolor och grundskolors krävs åtskilliga åtgärder av fallunderlag samt utbyte av befintlig utrustning och reparationer. Investeringsbeloppet för 2017 beräknas uppgå till 5 000 tkr och kapitalkostnaderna till 420 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum Diarienummer Sida 2016-02-26 BUN 2015/312 3 (8) REV 2016-03-07 Befintlig investering som ersätts: Reinvestering Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram 9308 IT investering Skola Investering i ny IKT-Miljö på skolor och förskolor startade under hösten 2015. Satsningen ska fortstätta genomföras under 2016 enligt IKT-Plan. Då detta är fullt utbyggt kommer investeringsmedel för reinvestering fortlöpande behövas. Separat beräkning för driftskonsekvenser finns i IKT-plan. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 138 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram AAAA Utbyte utrustning slöjdsalar Utbyte av utsliten utrustning i slöjdsalar för att skapa en säker undervisningsmiljö och undvika olycksfall. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 13 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram BBBB Datasystem för vikarieanskaffning Nyanskaffning av programvara för vikarieanskaffning, Time Care Pool. Idag sköts vikarieanskaffning helt manuellt inom BUN. Social sektor har sedan tre år tillbaka goda erfarenheter av att såväl arbetstagare som arbetsgivare använder Time Care Pool för all vikariebokning och tidrapportering kopplat till det löneadministrativa systemet. Satsningen utgör en insats för att underlätta rekrytering och samtidigt vara en attraktivare arbetsgivare. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 45 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum Diarienummer Sida 2016-02-26 BUN 2015/312 4 (8) REV 2016-03-07 Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram CCCC Inventarier till nybyggnation förskola Västra Stationsområdet Vid uppförande av ny förskola behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 2019 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram DDDD Inventarier till nybyggnation grundskola F-6 Höör väster Vid uppförande av ny grundskola behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 2019 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum Diarienummer Sida 2016-02-26 BUN 2015/312 5 (8) REV 2016-03-07 Ny- och Ombyggnationer i HFABs fastigheter Planering av nybyggnation samt omdisponeringar av befintliga lokaler gällande förskola, skola samt kök och matsal i Sätofta pågår. Byggnationen är mycket angelägen då nuvarande lokaler inte räcker till förskole- och skolverksamheterna för barn och elever i området och flera arbetsmiljöproblem måste lösas. Samordnade förstudier, projekteringar och kostnadsberäkningar behövs kring byggnation och omdisponeringar av förskolor och skolor i de centrala delarna av Höör. Syftet är att möta framtida utbildningsbehov utifrån befolkningsprognoser och kunna erbjuda en kvalitativ förskole- och skolmiljö som bidrar till ett attraktivt boende i Höörs kommun. Enligt utredning Befolkningsprognos för Höörs kommun 2015-2025, KAAB Prognos AB, 2015-02-23 kan vi vänta en ökning av antal barn och elever, framförallt i tätorten. I kommunen väntas en ökning med ytterligare ca 100 barn i åldern 1-5 år enligt prognosen 2015 2025. En ökning med ytterligare drygt 330 elever i åldern 6-15 år prognostiseras 2015-2025. Enligt samma prognos framgår att huvuddelen av den kommande bostadsbyggnationen de närmsta åren väntas ske i Höörs tätort samtidigt som det väntas ske en övergång från fritidsboende till åretruntboende i 130 bostäder under perioden. Omvärldsfaktorer som exempelvis, eventuella förslag på 25-timmars barnomsorg, eventuella satsningar på minskade barngrupper i förskola och skola har inte vägts in i förslaget men funnits med som möjliga framtida scenario under utredningen. Ett tänkbart scenario är att göra ett lärcentrum för gymnasie- och vuxenutbildningen i egna lokaler, t ex på Enebacken/Kastanjen. Enebacken är idag den enda F-6 skolan i centrala delarna av Höör den utnyttjas nu till bristningsgränsen, varför det är nödvändigt att projektera för en nybyggnation av ytterligare en skola för F-6. Det bör prövas om den kan lokaliseras i anslutning till en förskola med 8 avdelningar i västra delarna av Höör. Vid renovering och ombyggnation av Ringsjöskolan bör det beaktas att den tillsammans med delar av Enebackeskolan kan utgöra en framtida F-9 skola. AAAA Upprustning Ringsjöskolan inkl förstudie Ringsjöskolan kräver en omfattande renovering för att kunna erbjuda tidsenliga och ändamålsenliga undervisningslokaler. Barn och Utbildningsnämnden vill påbörja projektering för upprustning av Ringsjöskolan. Väntad renoveringskostnad beräknas uppgå till 10 000 tkr och driftskonsekvensen till 1 000 tkr (10 %). Projektering 2017 på 500 tkr avser upprustning Ringsjöskolan. Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Ja Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum Diarienummer Sida 2016-02-26 BUN 2015/312 6 (8) REV 2016-03-07 BBBB Nybyggnation förskola Höör väster Förskolorna i centrala Höör har högt söktryck och det finns behov av förskoleplatser i centrum. Det är önskvärt att samtidigt avveckla en- och tvåavdelningsförskolor i centrala Höör. Barn och Utbildningsnämnden vill göra projektering för nybyggnation av förskola Höör väster för att komma fram till en väntad investeringskostnad och driftskonsekvens. Väntad investeringskostnad utgör 35 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 3 500 tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 CCCC Nybyggnation grundskola F-6 Höör väster En ökad efterfrågan på platser i grundskolan i centrala Höör. Nuvarande Enebackeskolan har uppemot 600 elever idag och rymmer inte fler klasser. Ska elever in i befintliga klasser så ökar antalet elever i grupperna, vilket inte är en önskvärd utveckling. En ny skola behöver byggas i centrala Höör. Placeringen bedöms vara lämplig på det område som kallas Väster, eftersom en omfattande bostadsbebyggelse är planerad där. Barn och Utbildningsnämnden vill göra förstudie och projektering för nybyggnation av grundskola F- 6 Höör väster. Väntad investeringskostnad utgör 35 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 3 500 tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 DDDD Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen Antalet elever på högstadiet och på Introduktionsprogrammen (som är inrymda i Ringsjöskolan) har ökat under hösten 2015, främst p.g.a. ökat antal nyanlända elever. Barn och Utbildningsnämnden vill göra förstudie och projektering avseende Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen för att fastställa en väntad investeringskostnad och driftskonsekvens. * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum Diarienummer Sida 2016-02-26 BUN 2015/312 7 (8) REV 2016-03-07 Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 EEEE Renovering p g a eftersatt underhåll på Gudmuntorps skola En uppfräschning av skollokalerna i Gudmuntorp är nödvändig då underhållet är eftersatt. Barn och Utbildningsnämnden vill göra förstudie och projektering avseende renovering av eftersatt underhåll på Gudmuntorps skola. Väntad investeringskostnad utgör 5 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 500 tkr (10 %). Projektering 2017 på 300 tkr. Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Ja Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 DDDD Nybyggnation Sätofta förskola, matsal och kök samt ombyggnation av skolan En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom förskoleområde Syd samt en utökning med två avdelningar ska täcka behovet som finns inom upptagningsområdet. Ytterligare två klassrum behövs vid Sätofta F-9 grundskola. Särskolan åk 1-9 ska samordnas i kommunens enda F-9 verksamhet, vid Sätoftaskolan där redan 7-9 finns. Befintligt eller nytt kök dimensioneras för att kunna leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet. Arbetsmiljöproblem finns i dagens kök. Klassrum för musik skall inkluderas i ordinarie skollokaler. Nuvarande musiksal i modul med tillfälligt bygglov avyttras. Idrottshallens omklädningsrum för elever såväl som för personal behöver utökas. Förrådsutrymmen för idrottsmateriel för såväl skolan som föreningslivet är underdimensionerade. Handikappanpassning krävs. Utifrån medicinska behov och diskrimineringsgrunder är möjlighet till enskild omklädning nödvändig för att elever ska kunna uppfylla skolplikten. Behovet av arbetsrum för personal skall tillgodoses. Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat folk- och skolbibliotek. Väntad investeringskostnad utgör 70 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 7 000 tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum Diarienummer Sida 2016-02-26 BUN 2015/312 8 (8) REV 2016-03-07 Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Ja Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 EEEE Renovering av serveringskök Renoveringsbehov av serveringskök i förskolorna Arken, Konvaljen finns efter påtalanden från miljökontoret dessutom finns behov på Skeppsklockan som är slitet och svårarbetat. Väntad investeringskostnad utgör 300 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 30 tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Investering i annans fastighet AAAA Holma förskola kök och utemiljö Köket har behov av åtgärder för att uppfylla miljökrav. Utemiljön har behov av kompletteringar gällande lekutrustning. Hyreskontraktet löper i tre års intervaller. Med nästa reglering 2016-08-31. Väntad investeringskostnad utgör 100 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 10 tkr (10 %). Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Lisbeth Bonthron Sektorschef * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh

Kapitalkostnader 2016-2018, preliminärt tkr 2017 2018 2019 Avskrivn Ränta 2,5% Summa Avskrivn Ränta 2,5% Summa Avskrivn Ränta 2,5% Summa Investeringar avslutade tom 20151231* 2 019 229 2 248 1 718 163 1 881 Prognos investeringar 2016 per 20161231** 1 984 236 2 220 1 984 186 2 171 1 984 137 2 121 Budgeterade investeringar 2017 782 115 897 1 564 210 1 775 1 564 171 1 736 Budgeterade investeringar 2018 0 0 0 627 79 706 1 254 142 1 396 Budgeterade investeringar 2019 0 0 0 0 0 0 777 116 893 Summa 4 785 580 5 365 5 894 639 6 533 5 580 566 6 146 * enligt anläggningsregistret. Allt som är aktiverat tom 20151231 samt pågående projekt tom 20151231 ** Prognos 2016 minus allt som blivit aktiverat 150101-151231

Budgeterade investeringar 2016 Räknar med 50 % avslutad investering under budgetåret Uppdaterad 20160226 2016 2017 2018 2019 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Nämnd Ansvar Vsht Projekt Projektnamn Aktiverat under 2016 Kvar att aktivera 20161231 Prognos per 20161231 Avskrivn år Avskrivn Ränta Summa Avskr Ränta Summa Avskr Ränta Summa Avskr Ränta Summa BUN 302 4400 9301 Inventarier skol-/förskoleområdena 1 700 1 700 5 170 21 191 340 38 378 340 30 370 340 21 361 BUN 302 4401 9308 IT Investering Skola 5 100 5 100 4 638 64 701 1 275 112 1 387 1 275 80 1 355 1 275 48 1 323 BUN 302 4407 9304 Måltidsverksamheten 200 200 10 10 3 13 20 5 25 20 4 24 20 4 24 BUN 302 4401 AAAA Utbyte utrustning slöjdsalar 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUN 302 4071 9306 Inventarier ny förskola Sätofta 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUN 302 4070 9307 Förskolor/Grundskolor utemiljö 1 500 1 500 10 75 19 94 150 36 186 150 32 182 150 28 178 BUN 302 4401 9305 Inventarier Ringsjöskolan 1 000 1 000 10 50 13 63 100 24 124 100 21 121 100 19 119 BUN 302 4071 9448 Upprustning idrott, giftfri förskola 153 153 10 8 2 10 15 4 19 15 3 19 15 3 18 BUN 302 4401 9449 Accesspunkter 88 88 6 7 1 8 15 2 17 15 2 16 15 1 16 BUN 302 4401 9451 Gemensam utemiljö Enebacken 496 496 10 25 6 31 50 12 61 50 11 60 50 9 59 BUN 302 4071 9474 Förskola/Grundskola Utemiljö 197 197 10 10 2 12 20 5 24 20 4 24 20 4 23 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa 0 10 434 10 434 992 130 1 123 1 984 236 2 220 1 984 186 2 171 1 984 137 2 121

Blankett 2.1 SAMMANSTÄLLNING PREL INVESTERINGSBUDGET 2017 VEP 2018-2019 Nämnd Projektkod Benämning Ansvar Verksamhet Investeringsbelopp (tkr) Kapitalkostnader (tkr) Övriga driftskostnader (tkr) Driftsbelopp som inte kan finansieras inom budgetram 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Barn- och utbildningsnäm 9301 Inventarier skol-/förskoleo 302 4400 2 400 2 400 2 400 270 804 1 326 Barn- och utbildningsnäm 9308 IT Investering Skola 302 4401 1 000 2 000 2 000 138 547 1 084 5 100 5 120 4 292 Barn- och utbildningsnäm 9304 Måltidsverksamheten 302 4407 200 200 200 13 37 62 Barn- och utbildningsnäm AAAA Utbyte utrustning slöjdsala 302 4401 200 13 25 24 Barn- och utbildningsnäm 9306 Inventarier ny förskola Sät 302 4071 1 000 0 0 63 Barn- och utbildningsnäm 9307 Förskolor/Grundskolor ute 302 4070 5 000 1 500 1 500 420 956 1 188 Barn- och utbildningsnäm BBBB Datasystem vikarieanskaff 302 4400 400 200 200 45 112 154 Barn- och utbildningsnäm CCCC Inventarier till nybyggnatio 302 4071 1 000 0 0 63 Barn- och utbildningsnäm DDDD Inventarier till nybyggnatio 302 4401 1 000 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 summa 9 200 6 300 9 300 897 2 481 4 025 5 100 5 120 4 292 0 0 0

Kapitalkostnader 2017 Kronor 2015 Projektbenämning Ansvar Verksamhet Avskrivn Ränta 3,5% Summa Investeringar avslutade tom 20151231* 302 2 819 122 397 629 3 216 752 Investeringar avslutade tom 20151231* 301 5 552 723 6 276 Investeringar avslutade tom 20151231* 357 12 708 1 180 13 888 Investeringar avslutade tom 20151231* 304 85 252 10 652 95 904 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Investeringar avslutade tom 20151231* 0 Prognos investeringar 2016 per 20160831 Inventarier skol-/förskoleområdena 302 4400 340 38 378 Prognos investeringar 2016 per 20160831 IT Investering Skola 302 4401 1 275 112 1 387 Prognos investeringar 2016 per 20160831 Måltidsverksamheten 302 4407 20 5 25 Prognos investeringar 2016 per 20160831 Utbyte utrustning slöjdsalar 302 4401 0 0 0 Prognos investeringar 2016 per 20160831 Inventarier ny förskola Sätofta 302 4071 0 0 0 Prognos investeringar 2016 per 20160831 Förskolor/Grundskolor utemiljö 302 4070 150 36 186 Prognos investeringar 2016 per 20160831 Inventarier Ringsjöskolan 302 4401 100 24 124 Prognos investeringar 2016 per 20160831 Upprustning idrott, giftfri förskola 302 4071 15 4 19 Prognos investeringar 2016 per 20160831 Accesspunkter 302 4401 15 2 17 Prognos investeringar 2016 per 20160831 Gemensam utemiljö Enebacken 302 4401 50 12 61 Prognos investeringar 2016 per 20160831 Förskola/Grundskola Utemiljö 302 4071 20 5 24 Prognos investeringar 2016 per 20160831 0 0 0 0 0 0 Prognos investeringar 2016 per 20160831 0 0 0 0 0 0 Prognos investeringar 2016 per 20160831 0 0 0 0 0 0 Prognos investeringar 2016 per 20160831 0 0 0 0 0 0 Budgeterade investeringar 2017 Inventarier skol-/förskoleområdena 302 4400 240 30 270 Budgeterade investeringar 2017 IT Investering Skola 302 4401 125 13 138 Budgeterade investeringar 2017 Måltidsverksamheten 302 4407 10 3 13 Budgeterade investeringar 2017 Utbyte utrustning slöjdsalar 302 4400 10 3 13 Budgeterade investeringar 2017 Inventarier ny förskola Sätofta 302 4401 0 0 0 Budgeterade investeringar 2017 Förskolor/Grundskolor utemiljö 302 4407 357 63 420 Budgeterade investeringar 2017 #REF! 302 4401 40 5 45 Budgeterade investeringar 2017 #REF! 302 4071 0 0 0 Budgeterade investeringar 2017 #REF! 302 4070 0 0 0 Summa 2 925 402 410 536 3 335 937 * = enligt anläggningsregistret. Inkl pågående projekt vid delår 2014 Denna filen använder ni när ni ska räkna fram era kapitalkostnader för 2015 och vill se kodsträngsnivå

Projekt Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Investeringsreserv 5 000 5 000 5 000 Utrustning och inventarier KLK 250 250 250 Räddningstjänsten FIP-fordon 700 0 Släckräddningsbil N Rörum 1 500 0 Räddningstjänsten upprustning 300 0 IT-infrastruktur 1 000 1 000 PRIOS/Höör 24 100 0 Läsplattor till politiker 25 100 W3D3 uppgradering/utveckling 100 0 Beslutsstödssystem 880 0 Hemsida 200 0 Räddningstjänsten skyddskläde 0 500 E-arkiv 0 2 500 Totalsumma 10 055 9 350 5 250 Projekt Benämning 1234 Projekt A 5678 Projekt B Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Totalsumma 0 0 0

Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram 0 0 0 Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram

Besiktningsprotokoll Objekt Datum för besiktning: Protokollet upprättat: flora, Norra Rörums fsk HÖÖR Ort, Besiktningsman Objekt nr: Brammarp Kent Wallin Närvarande: 2016-01-10 2016-01-26 Beställare/ Kontaktperson: Höörs kommun, Susanne Löfström, Box 40, 243 21 Höör. Omfattning: Säkerhetsbesiktning av lekredskap samt fallunderlag. Gällande kravdokument: SS-EN 1176/1-11: 2008, SS-EN 1177: 2008, PBL samt PSL Pos Aktivitet/prod Fabrikat Typskylt & år Skiss Övrigt 1 Gungställning, 4-pl Hags 2 Gungsitsar, 2st Reedy samt 2st babysitsar 3 Inspringningsskydd 4 Balansbana 5 Rutschbanan Hags 6 Kiosk 7 Kiosk 8 Baksandlåda 9 Diskbänk 10 Klätterlek Egen 11 Buss

Pos Anmärkning/åtgärd Klassning G D & U instruktioner ej redovisade C G Hänvisningsskylt saknas C 1 Typskylt saknas C 1 Fel typ av stötdämpande underlag ( bakbar sand ) C 4 Flertal delar står löst Ö 5 Typskylt saknas C 5 Fel typ av stötdämpande underlag B 5 Felaktiga halsmått i grinden A 5 Felaktiga huvudmått vid trappan, bägge sidor A 5 Felaktiga huvudmått mellan golv och barriärer A 5 Felaktiga fingermått vid startdelen rutschbanan B 5 Bucklor i rutschbanan C 6 Typskylt saknas C 6 Skador i taket C 6 Alla hörnen på taket ej avrundade C 6 Allmänt sliten Ö 7 Typskylt saknas C 7 Allmänt sliten Ö 7 Typskylt saknas C 9 Står löst Ö 9 Ett par skarpa kanter C 10 Risk för hängning i repen A 10 Typskylt saknas C 11 Typskylt saknas C Övriga kommentarer:

FÖRKLARING FEL/ BRISTER A.B.C.G.Ö A: Risk för allvarlig skada alt Stor risk för mindre skada B: Mindre risk för mindre skada alt Stor risk för liten skada C: Liten risk för mindre skada alt Mindre risk för liten skada G: Generella övriga brister Ö: Övriga anmärkningar Säkerhetsbesiktningen är genomförd av Kent Wallin som innehar Cerifikat CPL011:08 utfärdat av Sereno Certifiering AB Eventuella klagomål på säkerhetsbesiktningen kan lämnas till SERENO Certifiering AB Box 5609, 114 86 STOCKHOLM Kontaktuppgifter: Wallinolek Brammarpsvägen 129 266 98 Hjärnarp 0735-784008 Wallinolek@gmail.com Orgnr: 710310-3953 Kent Wallin

Besiktningsprotokoll Objekt Datum för besiktning: Protokollet upprättat: FLORA, Norra Rörums skola HÖÖR Ort, Besiktningsman Objekt nr: Brammarp Kent Wallin Närvarande: 2016-01-10 2016-01-26 Beställare/ Kontaktperson: Höörs kommun, Susanne Löfström, Box 40, 243 21 Höör. Omfattning: Säkerhetsbesiktning av lekredskap samt fallunderlag. Gällande kravdokument: SS-EN 1176/1-11: 2008, SS-EN 1177: 2008, PBL samt PSL Pos Aktivitet/prod Fabrikat Typskylt & år Skiss Övrigt 1 Klätterlek Dica 10100/ 2007 2 Volträcke 3 Basketkorg 4 Baksandlåda 5 Klätterställning 6 Kompisgunga L&S 2004 7 Gungställning, 4-pl 8 Gungsitsar, 2st enkeldäck 9 Basketkorg Pos Anmärkning/åtgärd Klassning G D & U instruktioner ej redovisade C G Hänvisningsskylt saknas C

G Bef dagvattenbrunn saknar fallskydd Ö 1 Allmänt sliten Ö 1 Väggen sprucken/ trasig C 1 Flertal felaktiga fingermått i baldakinen B 1 Det stötdämpande underlaget behöver städas Ö 2 Typskylt saknas C 2 Skada i stolpe C 3 Täckhattar saknas Ö 3 Det stötdämpande underlaget behöver städas Ö 3 Fel typ av stötdämpande underlag ( bakbar sand ) C 4 Allmänt sliten Ö 5 Ogräs och löv i sanden Ö 5 Typskylt saknas C 5 Allmänt sliten Ö 5 Det stötdämpande underlaget behöver städas Ö 5 Ogräs i det stötdämpande underlaget Ö 5 Fel typ av stötdämpande underlag ( bakbar sand ) C 6 Allmänt sliten Ö 6 Flertal rostiga detaljer Ö 6 Gungsitsen hänger för lågt B 6 Det stötdämpande underlaget behöver städas Ö 6 Fel typ av stötdämpande underlag ( bakbar sand ) C 7 Typskylt saknas C 7 Fel typ av stötdämpande underlag ( bakbar sand ) C 7 Ogräs i det stötdämpande underlaget Ö 7 2st gungsitsar saknas Ö 7 Flertal rostiga detaljer Ö

Övriga kommentarer: Det stötdämpande underlaget kan ej säkerhetsbesiktigas FÖRKLARING FEL/ BRISTER A.B.C.G.Ö A: Risk för allvarlig skada alt Stor risk för mindre skada B: Mindre risk för mindre skada alt Stor risk för liten skada C: Liten risk för mindre skada alt Mindre risk för liten skada G: Generella övriga brister Ö: Övriga anmärkningar Säkerhetsbesiktningen är genomförd av Kent Wallin som innehar Cerifikat CPL011:08 utfärdat av Sereno Certifiering AB Eventuella klagomål på säkerhetsbesiktningen kan lämnas till SERENO Certifiering AB Box 5609, 114 86 STOCKHOLM Kontaktuppgifter: Wallinolek Brammarpsvägen 129 266 98 Hjärnarp 0735-784008 Wallinolek@gmail.com Orgnr: 710310-3953 Kent Wallin

PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-03-01 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Dnr BUN 2015/312 29 Investeringsbehov 2017 Beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 1. Preliminärt förslag på Investeringsbehov 2017 antas, samt 2. Barn- och utbildningsnämndens preliminärs förslag på Investeringsbehov 2017 överlämnas till kommunkommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Sektorschef Lisbeth Bonthron och ekonom/controller Sabina Zigon har sammanställt förslag till barn- och utbildningsnämndens preliminära investeringsbehov för 2017. Arbetsutskottet diskuterar preliminärt förslag till investeringsbudget för 2017 vid sitt möte 2016-03-01. Beslutsunderlag BLANKETT.2.1 investeringar BUN.docx BUN BLANKETT.2 investeringar 2017-2019.xlsx Besiktningsprotokoll Utemiljö 2016-01-25.pdf Besiktningsprotokoll Utemiljö förskolor 2016-01-22.pdf Besiktningsprotokoll wallinolek Norra rörums fsk Flora Höör.pdf Besiktningsprotokoll wallinolek Norra Rörums skola FLORA Höör.pdf Justerande Utdragsbestyrkande