BOKSLUT 2012 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen 2012-12-31 1(7) BOKSLUT 2012 Verksamhetsberättelse Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen 2012-12-31 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsbeskrivning 3-4 Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi 5 Nyckeltal, verksamhetsmått 6 Framtida utveckling 7 DEFINITIONER Inskriven elev = Innebär att eleven någon gång under terminen/året varit registrerad hos oss. Eleven kan vara registrerad både vår- och hösttermin och på så sätt räknas in i antalet elever under både vår- respektive hösttermin. Vi räknar inte personer/namn utan bara antalet som är registrerade, inte heller hur mycket man läser. Gör eleven avbrott i någon kurs, så är eleven ändå med i antalet inskrivna(om eleven har fler kurser) men finns sedan med i avbrottsstatistiken som redovisas, för den kurs eleven gjort avbrott i. Registrerad elev = Innebär att man sökt kurs/utbildning hos oss och blivit registrerad som sökande. Innebär inte med automatik att man börjat kurs/utbildning. På detta sätt räknas elev som inte kommer till upprop/tackar nej, som ett avbrott i statistiken. Avbrott = Kursavbrott, alltså avbrott på enskild kurs som elev läser. För att få ett nyckeltal/procent på avbrott, så tar vi summan av alla kurser vi startat och dela det med antal kursavbrott. På så sätt får vi fram ett nyckeltal/procent för avhopp.

Vuxenutbildningen 2012-12-31 3(7) Verksamhetsbeskrivning Vuxenutbildningen består av verksamheterna/skolformerna; Gymnasial Vux, Grundläggande Vux, Utbildning i svenska för invandrare, Särskild utbildning för vuxna, Lärcenter och Uppdragsutbildning. Personalstyrkan består av 26 personer fördelat på 20 lärare, 5 administration och 1 pedagogisk samordnare för Yrkesvux/lärlingsutbildning för vuxna och uppdragsutbildningar. Vuxenutbildningen bedrivs i Bromölla i Tunnbyskolans lokaler som hyrs av Bromölla Kommun. I hyran ingår vaktmästeri och lokalvård. Vi ingår i och har samarbetsavtal med SkåneNordOst och Gränslöst. Tillsammans med Gränslöst har vi upphandlat utbildning inom yrkessektorerna(till viss del även teoretisk utbildning) med bl.a. Lernia, Hermods och EC gruppen. Under året har vi investerat runt 400.000SEK i möbler till arbetsrum, personalrum och cafeteria. Skyddsrond genomförs varje år tillsammans med skyddsombud, fasighetsrepresentant samt att studeranderådet inbjuds. Skyddsrondsprotokoll tas upp i studeranderådet och diskuteras i detta forum med elevrepresentanterna. Vi har haft två oannonserade utrymningsövningar under året, dessa fungerade utan anmärkning. Vår cafeterian sköts med bravur av omsorgsförvaltningen i Bromölla Kommun. I våra lokaler på Tunnbyskolan finns också integrationssamordnare från Bromölla, närheten till dem gör att vi har ett mycket bra och målinriktat samarbete. Under året har yrkesvux(utbildning inom vuxenutbildningen med gymnasiala yrkeskurser och behörighetsgivande gymnasiala kurser) fortsatt. I vår samverkan med Gränslöst och Skånenordost har vi tillsammans sökt platser för Yrkesvux och Lärlingsutbildning för vuxna. Lärcenter bedriver förbundet på uppdrag från Bromölla Kommun, för detta uppdrag faktureras Bromölla Kommun enligt avtal. Inom Lärcenter arbetar en lärare med ansvar/arbetsuppgifter för/inom Lärcenter, dessutom hjälper merparten av personalen till inom Lärcenter vid behov. Lärcenter är en studie- och arbetsplats för elever som studerar på distans. Eleverna kan komma till Lärcenter för att se föreläsningar via telebild, tentera, grupparbeta eller bedriva självstudier i en lugn miljö med modern teknik och hjälpmedel. Nyttjandet av Lärcenter är kostnadsfritt för eleverna, även kopiering och utskrifter är kostnadsfritt för eleverna.

Vuxenutbildningen 2012-12-31 4(7) Uppdragsutbildning som vi genomfört är Hett arbete, Svetskurser till externa aktörer. Vi har även via Vuxenutbildningen i Karlshamn validerat och vidareutbildat personal inom omsorgsverksamheten i Sölvesborg. Uppdragsutbildningen är en ren köpa/sälj affärsmässig verksamhet.

Vuxenutbildningen 2012-12-31 5(7) Analys av årets utfall för verksamhet och ekonomi Resultat Budget 2012 var 12 000 kkr. Resultatet för 2012 är 11 900 kkr. Analys Budgeten balanseras med en förmodad intäkt av flyktingar. Intäkten för flyktingar för 2012 visar på 1 059 kkr i intäkter för flyktingar. Hade vi inte haft denna intäkt hade budgeten slutat på ett underskott av 959 kkr. Intäkten från flyktingar är omöjligt att förutse när man lägger budget, bokslutet kan bli alltifrån ett rejält underskott till ett litet överskott. Den är inte helt rättvisande, på grund av några felkonteringar. Intäkterna för flyktingar skall vara 997.000kkr. Liselott har fått med några småinkomster som INTE är flyktingbidrag. Kostnaden för lärlingsakademin på 314.000kkr visas inte i bokslutet, vilket den skall göras. Detta beror på att Liselott bokfört den under projket 76000 ykesvux/lärling som inte redovisa i mitt bokslut eftersom det är statsbidragsfinansierat. Kostnaden för yrkesvux och lärling finns under 76000. Med andra ord så har inte projekt 76000 något med mitt driftsbidrag från kommunerna att göra. Men Lärlingsakademin är en köpt utbildning från Kristianstad kommun och vi får inget statsbidrag för den, så den skulle redovisats i min driftsbudget och inte under 76000.

Vuxenutbildningen 2012-12-31 6(7) Nyckeltal och verksamhetsmått Antal lärare 4) våren Bma hösten Bma våren Sbg hösten Sbg Antal avbrott våren Antal avbrott hösten Mål Uppfyllelse våren 1) Mål uppfyllelse hösten 1) Gymn.Vux Grund.Vux USI SUV 10 4 7 2 77 26 92 7 62 32 85 6 80 29 83 11 78 30 82 12 0.37 0.28 0.25 0 0.39 0.12 0.19 0 0.73 1.00 2) 3) 0.70 1.00 3) 1= Antal elever som fått betyget minst Godkänd/E på kurser. Avbrotten räknas inte in, eftersom eleven inte får betyg. 2= Kan inte mäta måluppfyllelse eftersom sfi inte har IG i betygskalan. Från och med hösten 2012 har även sfi F i betygskalan och måluppfyllelse kan mätas. 3= Inte relevant att mäta måluppfyllelse på Sär.Vux 4= Vissa lärare undervisar på mer än en skolform, tjänsten delad på flera skolformer. USI = Utbildning i svenska för invandrare SUV = Särskild utbildning för vuxna

Vuxenutbildningen 2012-12-31 7(7) Framtida utveckling Antalet ansökningar till våren 2013, är normalt. Hösten 2012 gick vuxenutbildningen in i en ny fas med nya kursplaner, nytt betygssystem, ny skollag och förordning. Mycket tid och utveckling till denna implementering fortgår under 2013. Yrkesvux fortsätter under 2013 och 2014, under 2014 reduceras statsbidraget för att år 2015 upphöra helt. Statsbidraget är vår möjlighet att bevilja och låta deltagare få en yrkesutbildning. I vår ordinarie budget har vi inga pengar att bedriva yrkesutbildning för vuxna. Lärlingsutbildning för vuxna fortsätter under 2013 och fram till 2016, vi kommer att vara med och ansöka om platser fram till dess. På grund av mycket arbete med övriga verksamheter/skolformer inom Vuxenutbildningen har uppdragsutbildningen fått stryka lite på foten. Inom förbundet har vi utbildat personal för att få utbilda och certifiera inom truck, travers, skylift och hjullastare. Detta för att öka utbudet inom uppdragsutbildningen. Med denna kompetenshöjning inom förbundet och uppdragsutbildningen är vi väl rustade för att tillgodose de behov som finns både internt och externt. Vi har också som ambition att vidareutbildad personal inom vuxenutbildning, för att bibehålla och stärka kvalitén i vår verksamhet. I tjänsten Jim Thorstensson