lista Version 2016-04-01 Enhetsnamn: Revisor: Ja Nej 15.1.4 Allmänt Vi serverar inga rödlistade fiskar eller skaldjur. Vi använder WWF:s fiskguide Vi serverar inga livsmedel som är märkta att de är framställda med GMO. På livsmedelsavtalet ska det inte finnas med några GMO varor. Om man i undantagsfall handlar varor utanför avtal så kontrollerar man att varan inte är märkt med GMO. 15.2.1 Certifierings nivå och användning av livsmedel Animaliska livsmedel ska vara KRAV-märkta för att räknas med i KRAV-godkända kvoten Minst 50 % av det årliga inköp av godkända livsmedel* ska vara KRAV-certifierade. Vid beställning väljer vi KRAV-märkta livsmedel så ofta som möjligt. 15.3.2 Personalens kunskaper och kunskapskrav Det ska alltid finnas personal i restaurangen som genomgått utbildning om ekologisk produktion och KRAV I central dokumentation finns närvarolista på personal som deltagit i KRAV-utbildning 3.2 Hantering och lagring av KRAV-certifierad produkter Vi hanterar KRAV-certifierade produkter på ett sådant sätt så att det inte finns någon risk för att de ska blandas med produkter som inte är KRAV-certifierade. 3.2.3 Föroreningar Vi säkerställer att KRAV-certifierade produkter och produktionshjälpmedel inte kan förorenas av oönskade ämnen i omgivningen (till exempel från behållare eller emballage). Vi använder inte material som inte är godkända för livsmedelshantering. 3.2.4 Mottagning När vi köper en KRAV-certifierad produkt ska vi vid mottagandet kontrollera att produkten är ordentligt märkt och att den är emballerad på ett sådant sätt så att den inte kan förväxlas eller blandas samman med andra produkter. 3.2.5 Märkning vid lagring Vi lagrar KRAV-certifierade produkter väl märkta med KRAVs namn eller märke och i deras respektive enheter. Vi lagrar varor så att det är tydligt vilka varor som är KRAV-certifierade och vilka som inte är det.
Version 2016-04-01 Ja Nej 3.4.2 Miljö & Hälso-påverkan De rengöringsmedel du använder ska vara miljömärkta med Svanen, Bra miljöval eller motsvarande, om sådana finns för ändamålet. Kemikalieförteckning för godkända rengöringsmedel finns i KRAV-pärmen, flik 4. 3.4.4 Skadedjursbekämpning Vid bekämpning av skadedjur inom- eller utomhus ska du alltid i första hand använda förebyggande åtgärder, som intrångsskydd. I andra hand får mekanisk bekämpning ske, med exempelvis fällor för gnagare. Centralt avtal är tecknat mellan skadedjursanerare och kommunens olika fastighetsbolag. Vid spår av skadedjur kontaktas fastighetsägaren. 3.5.2 Förpackningar Vi strävar efter att ämnen och material i förpackningen är så lite giftiga som möjligt. Detta är särskilt viktigt i den del av förpackningen som kommer i kontakt med livsmedlet. Krav på förpackningar ställs vid upphandling. Vi ser till att de material vi använder inte tillför livsmedel skadliga ämnen 3.6.5 Systematiskt miljöarbete Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete. Våra miljömål finns i Örebro kommuns Klimatplan och i Övergripande strategi och budget (ÖSB). Genom konceptet Smartare mat arbetar vi med miljömålen. Uppföljning sker på central nivå. 20.10. Märkning Vi ser till att det finns information där det klart framgår vilka ingredienser som är av KRAV-certifierat ursprung. Vi sätter upp certifikatet, som talar om att restaurangen är KRAV-certifierad, på en väl synlig plats i skolrestaurangen. Förslag på märkning: Lista på de KRAV-produkter som vi använder på enheten. Markera dagens KRAV-märkta ingredienser på menyn. Markera de KRAV-ingredienser som finns på salladsbuffén. Marknadsföring: Marknadsföring ska ange vilken nivå restaurangen är certifierad för. Är marknadsförföringen på hemsida korrekt utförd?
Version 2016-04-01 19.4.4 Avvikelserapport från internrevision och åtgärdsplan Enhetsnamn: Revisor: Datum: Position Avvikelse Liten X Stor X Omedelbar åtgärd Förebyggande åtgärder Genomfört senast -datum Signatur
AVVIKELSER I samband med utförd internrevision ska åtgärdsplan upprättas för att åtgärda eventuella anmärkningar som hittats. Åtgärdsplanen ska innefatta vilka anmärkningar som hittats, vilka åtgärder som planeras, vem som är ansvarig för åtgärderna samt när dessa ska vara genomförda. Internrevisorn är ansvarig för att följa upp planen så att åtgärderna genomförs. I vissa fall kan en avvikelse åtgärdas medan internrevisorn fortfarande är på plats. En sådan avvikelse skrivs också på avvikelserapporten. På det viset blir det lättare att se om ett problem återkommer. Mindre avvikelser En mindre avvikelse är när din verksamhet inte uppfyller något enskilt krav i en av KRAVs regler. Vid en mindre avvikelse ska du inom 28 arbetsdagar lämna ett svar till internrevisorn. Där ska du redovisa vilken avhjälpande åtgärd du vidtagit vilka förebyggande åtgärder du vidtagit eller kommer att vidta för att avvikelsen inte ska upprepas. Din internrevisor kommer vid nästa kontroll att granska att du har avhjälpt och förebyggt avvikelsen så att den inte upprepas. Om det visar sig att du inte har avhjälpt eller förebyggt avvikelsen såsom du har uppgett i ditt svar, ska revisorn hantera avvikelsen som en större avvikelse. Orsaker till större avvikelser Du kan få en större avvikelse om: Du har en avvikelse som innebär att du på ett allvarligt sätt låtit bli att följa en mer omfattande regel eller en grupp regler som gäller närliggande frågor. I kapitel 5 är de regler som normalt ger en större avvikelse markerade, i övriga kapitel är detta inte markerat. Du har vid ett enskilt kontrolltillfälle fått minst 6 mindre avvikelser som rör regler i samma kapitel eller totalt minst 10 mindre avvikelser. Du bedriver produktion eller verksamhet som strider mot gällande lagar och föreskrifter inom det regelområde där du är certifierad (se regel 2.1.8). Arbetsvillkor eller sociala villkor är undermåliga (se avsnitt 3.1). Du har inte avhjälpt eller förebyggt en mindre avvikelse. Avstängningsgrundande avvikelser Vid mycket allvarliga avvikelser kan du stängas av under 1 3 år. Under avstängningstiden får du inte vara KRAV-ansluten. Du kan bli avstängd på grund av att produktionen allvarligt strider mot Den ekologiska produktionens målsättning (se kapitel 1) i något av dessa avseenden: Skolrestauranger Örebro kommun
Du har medvetet använt genetiskt modifierade organismer (GMO) eller GMO-produkter. Att du förtalar eller sprider felaktig information om KRAV. Att du medvetet påstår att en råvara eller produkt är KRAV-certifierad fast den inte är det. Att du upprepar en större avvikelse för tredje gången inom fem år. Att du agerar på annat sätt som riskerar att skada KRAV som organisation eller KRAVmärkningens värde. I detta fall beslutar KRAV om avstängning efter att ditt certifieringsorgan gjort en utredning av ditt agerande. Efter avstängningstiden kan du begära anslutning på samma villkor som vid nyanslutning. Skolrestauranger Örebro kommun