IP STANDARD VERSION 2018:1 GILTIG FRÅN IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING

Transkript

1 IP STANDARD VERSION 2018:1 GILTIG FRÅN GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad livsmedelshantering, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel och restaurangverksamhet. LIVSMEDELSSÄKERHET SPÅRBARHET REDLIGHET

2 Copyright/Upphovsrätten till denna produkt tillhör Sigill Kvalitetssystem AB, Stockholm, Sverige. Att mångfaldiga innehållet i denna skrift, helt eller delvis, utan medgivande från Sigill Kvalitetssystem AB, är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande: genom tryckning, kopiering etc. GRAFISK FORM OCH PRODUKTION Sigill Kvalitetssystem AB 2018 KONTAKT Sigill Kvalitetssystem AB Stockholm Tel: info@sigill.se

3 INNEHÅLL 1 EGENREVISION, DOKUMENTHANTERING 6 2 SÅRBARHET 7 3 KUNSKAP/KOMPETENS 7 4 HACCP-ANSVARIG 9 5 FAROANALYS 9 6 KRITISKA STYRPUNKTER (CCP) OCH HACCP-PLAN 10 7 PERSONALHYGIEN 12 8 LOKALER OCH ANLÄGGNINGAR 13 9 PROVTAGNING RENGÖRING AVFALL SKADEDJURSSÄKRING VATTEN FÖRVARING OCH HANTERING AV LIVSMEDEL ALLERGENER VARUMOTTAGNING OCH LEVERANTÖRSKONTROLL UTLEVERANS OCH TRANSPORT INFORMATION/MÄRKNING/REDLIGHET SPÅRBARHET OCH ÅTERKALLELSE HANTERING AV AVVIKELSER OCH REKLAMATIONER 26 ALLMÄNNA VILLKOR 27

4 VERSION 2018:1 GILTIG FRÅN IP ÄR EN STANDARD FÖR KVALITETSSÄKRING GENOM TREDJEPARTSCERTIFIERING IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion, genom tredjepartscertifiering, av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB. Mer information hittar ni på Det finns produktionsregler på tre kravnivåer för de flesta produktionsinriktningar Grundnivå, Sigillnivå och Tillvalsnivå. Därutöver finns kompletteringsmoduler som kan komplettera certifiering på någon av nivåerna. Kompletteringsmoduler kan också användas av företag utan tidigare certifiering. GRUNDNIVÅ Innehåller krav baserade på svensk lag och branschriktlinjer inom livsmedelssäkerhet och djurskydd. Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Grundnivån betecknas Grundcertifierade råvaror/ produkter. SIGILLNIVÅ Innehåller alla kraven som ingår i Grundnivån plus högre krav inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas Sigillråvaror/-produkter. TILLVALSNIVÅ Innehåller alla krav som ingår i Sigillnivån plus krav inom specifika områden. Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Tillvalsnivån betecknas också Sigillråvaror/produkter. KOMPLETTERINGSMODUL Extra åtaganden inom ett särskilt regelområde som är relevant för den certifierade verksamheten, men ligger utanför standardens kärnområde. IP ALLMÄNNA VILLKOR - RAMVERKET FÖR CERTIFIERINGEN Ramverket IP Allmänna Villkor beskriver bland annat vilka krav som finns på Certifieringsorganen, kompetenskrav för revisorerna, hur en revision ska genomföras och vilka krav som finns på företag som ska certifieras. En sammanfattning av IP Allmänna Villkor finns längst bak i denna regelhandbok. REGELHANDBOKENS OMFATTNING Anslutning till standarden är frivillig. Reglerna gäller generellt för all verksamhet inom företaget som berör den certifierade produktionen. EXTERN REVISION AV PRODUKTIONEN PÅ FÖRETAGET En föranmäld extern revision på plats kommer att genomföras de första tre åren. Därefter kommer revision ske vartannat år. Revisionen omfattar granskning av dokumentation; skriftliga rutiner och instruktioner, intyg, journaler etc. samt inspektion. Mer information om olika typer av revisioner finns längst bak i denna regelhandbok och i IP Allmänna Villkor. EGENREVISION Egenrevision ska genomföras varje år. Det innebär att gällande produktionsregler gås igenom och eventuella avvikelser noteras i en åtgärdsplan. Avvikelser åtgärdas snarast. Egenrevision ska göras även om det inte finns några avvikelser. De år revision inte sker på plats i företagets verksamhet kontrolleras egenrevision av certifieringsorganet, så kallad administrativ revision. STÖDMATERIAL I vissa regler finns en hänvisning till stödmaterial som finns tillgängligt på Detta material är frivilligt att använda. GODKÄND REVISION OCH SANKTIONER För godkänd revision krävs att alla eventuella avvikelser har åtgärdats. Om revisionen inte blir godkänd inom utsatt tid blir företaget avstängt och i sämsta fall uteslutet. Mer information om sanktioner och hur de hanteras, finns längst bak i denna regelhandbok samt i IP Allmänna Villkor. FÖRETAGETS ÅTAGANDEN Ett företag som är certifierat enligt IP-standarden har följande åtaganden: Relevanta lagar och förordningar ska följas i den certifierade verksamheten. Produktionsregler som gäller för den certifierade verksamheten samt bestämmelserna i IP Allmänna Villkor ska följas. Om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktigt ska kopia på tillstånd/anmälan kunna uppvisas vid revision. Ta del av och följa förändringar i produktionsregler eller bestämmelser i IP Allmänna Villkor som Sigill Kvalitetssystem AB meddelar. Ansvara för att tjänsteleverantörer får information om kraven och åtar sig att uppfylla reglerna. Ansvara för att mark, byggnader, maskiner etc. som andvänds i den certifierade verksamheten uppfyller reglerna även om ägaren inte är det certifierade företaget. Medverka vid och underlätta så att revisioner kan genomföras i verksamheten, vilket också gäller oanmälda revisioner. 4 (28)

5 VERSION 2018:1 GILTIG FRÅN Att till Certifieringsorganet anmäla alla planerade förändringar i företaget som kan ha betydelse för certifieringen (t.ex. ägarbyte och utvidgning av verksamheten). Anmäla till Certifieringsorganet om företaget tvingats göra en återkallelse av en produkt. Godkänner att Certifieringsorganet lämnar alla uppgifter om företaget som har betydelse för certifieringen och IPstandardens trovärdighet till Sigill Kvalitetssystem AB. NY! KRITISKA REGLER är markerade med en röd oval. Det är regler som är särskilt viktiga för livsmedelssäkerheten, spårbarheten eller redligheten och därmed IP-standardens värdegrund. Avvikelser på de kritiska reglerna ses som särskilt allvarliga för trovärdigheten och kan leda till avstängning eller uteslutning. NYA REGLER och regler som väsentligen förändrats är markerade med NY! i handboken. ÖPPENHET Uppgifter om de certifierade företagen, t.ex. namn- och adressuppgifter publiceras på Sigill Kvalitetssystem ABs hemsida, när företaget gett sitt samtycke. 5 (28)

6 VERSION 2018:1 GILTIG FRÅN EGENREVISION, DOKUMENTHANTERING UPPFYLLS REGELN? KONTROLLPUNKT DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING JA NEJ EJ REL 1.1 Livsmedelsföretaget ska vara registrerat eller godkänt av behörig kontrollmyndighet. a) Alla lokaler, anläggningar eller platser där verksamheten ska bedrivas ska framgå i registreringen/godkännandet. b) Dokumentation som styrker registrering eller godkännande ska kunna visas. 1.2 Företaget ska årligen genomföra egenrevision* eller oftare vid betydande förändringar. *För definition se sidan 4 och 27 i denna handbok eller IP Allmänna villkor. a) Egenrevision ska minst omfatta kontrollpunkterna i IP Livsmedel. b) Det ska finnas dokumentation som visar när egenrevision skett, vad som eventuellt framkommit och vilka förändringar som gjorts. c) Eventuella avvikelser och brister ska noteras i en åtgärdsplan. d) Egenrevision och åtgärdsplan ska godkännas av ansvarig person på företaget. 1.3 NY! Alla dokument, inkl. skriftliga rutiner som omnämns i denna standard ska vara aktuella, tydligt namngivna och daterade. a) Dokumenten ska alltid vara aktuella för den verksamhet som bedrivs. b) Dokumenten ska vara daterade med den dagen som dokumentet uppdaterades senast. c) Det ska tydligt framgå vad dokumentet avser. d) Rutiner och dokumentation ska årligen gås igenom och uppdateras vid behov. Detta kan lämpligen göras i samband med egenrevisionen. 6 (28)

7 VERSION 2018:1 GILTIG FRÅN SÅRBARHET Syftet är att minska risken att företaget råkar ut för sabotage, hot, fusk och matbedrägerier. UPPFYLLS REGELN? 2.1 NY! KONTROLLPUNKT DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING JA NEJ EJ REL Företaget ska upprätta en sårbarhetsanalys. a) Sårbarhetsanalysen ska vara skriftlig och inkludera varje steg i processen som är inom företagets juridiska ansvarsområde. Sårbarhetsanalysen skall vara relevant för den egna verksamheten och anpassad till dess unika förutsättningar. b) I sårbarhetsanalysen ska följande specificeras: - Sannolikheten för att företaget ska råka ut för sabotage, hot (interna och externa) fusk och matbedrägeri* samt konsekvenserna om detta sker - möjligheterna att upptäcka sabotage, hot, fusk och matbedrägeri (tex genom mottagnings kontroll och leverantörsbedömning) samt en beskrivning av hur detta ska tillämpas i verksamheten - direkta korrigerande åtgärder som ska vidtas om företaget råkar ut för hot/sabotage och/ eller fusk och matbedrägeri - en beskrivning av hur företaget håller sig uppdaterad inom området sårbarhet (tex via information från myndighet och bransch). *fusk och matbedrägeri kan vara t ex utspädning, förfalskning, utbyte av råvaror förekomst av risklivsmedel (dvs livsmedel som för tillfället är aktuella för fusk). Se stödmaterial, 3 KUNSKAP/KOMPETENS En säker livsmedelshantering förutsätter att all personal, inklusive nyanställda och extrapersonal, har tillräckliga kunskaper om livsmedelssäkerhet, hygien och redlighet anpassat för deras arbetsuppgifter. UPPFYLLS REGELN? KONTROLLPUNKT DETALJERADE KRAV OCH VERIFIERING JA NEJ EJ REL 3.1 Alla som har arbetsuppgifter som kan ha påverkan på livsmedelssäkerheten ska ha kunskap om grunderna för livsmedelssäkerhet och hygien. a) Det ska finnas dokumentation som visar att personalen har fått en introduktion/genomgång i grunderna för livsmedelssäkerhet och hygien, anpassat för arbetsuppgiften. b) Personalen ska, för sina arbetsuppgifter, kunna redogöra för vad som är viktigt för livsmedelssäkerheten och kunna visa hur de utförs på ett korrekt sätt. c) Personalen ska kunna redogöra för vad som är god livsmedelshygien (t ex personlig hygien och rengöring) och kunna visa hur det utförs på ett korrekt sätt. d) Företaget ska kunna visa hur man, (t ex genom deltagande i nätverk, utbildning, prenumeration på nyhetsbrev), håller sig uppdaterad om den lagstiftning som är relevant för verksamheten. 7 (28)