SAMFAKTURERING AV ELHANDELS- OCH ELNÄTSKOSTNADER Len Börjeson Email: len.borjeson@ sweco.se Tobias Jakobsson Email: tobias.jakobsson@ sweco.se 1
Slutsatser Samhällsekonomisk jämförelse av Grossistmodellen och Ombudsmodellen i förhållande till Nollalternativet Samfakturering är naturligt och lönsamt Grossistmodellen gynnsammast Stegvis införande föreslås: 1. Tjänstehubb 2. Grossistmodellen steg 1 3. Grossistmodellen steg 2 Det föreslås att samfakturering ska vara dispositiv för kunder anslutna till regionnät 2
BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 3
Bakgrund Ei ska utreda möjligheten att införa en central informationshanteringsmodell Kunden får en faktura för sin sammantagna elhandels- och elnätskostnad Analys av kostnader och nyttor Underlag för att besluta om den mest lämpliga faktureringsmodellen för el. Kostnadsnyttoanalys av två alternativa modeller för samfakturering (grossistmodellen och ombudsmodellen) jämfört med 0-alternativ. 4
Förutsättningar för analysen Nätavgifter respektive elhandelsavgifter ska redovisas separat Elskatten betalas av nätföretaget En elhandlarcentrisk modell appliceras inklusive tjänstehubb Förutsättningar för analysen Tidshorisont 10 år Elhandlaren ansvarar för byten och flytt Avtal med kunden ska förenklas 5
DEFINITION AV MODELLER 6
Övergripande Definition av nollalternativet Enklare flyttprocess Anvisningsavtal försvinner Strukturrationalisering 7
Definition av nollalternativet Nollalternativ: Nuläge + tjänstehubb Separata kundavtal med NÄ och EH Faktura skickas från vardera NÄ och EH Betalning sker helt separat till NÄ och EH Kundtjänster NÄ: Avbrottsfrågor, anslutning (ny och ändringar), frånkoppling och återanslutning EH: Elavtal, leverantörsbyten, flytt, frånkoppling och återanslutning samt ev övriga tjänster. NÄ EH Till Tjänstehubb Anläggningsdata Mätdata i uttagspunkt Kunddata Leverantör & Balansansvarig Avtalsform / ev bindningstid Från Tjänstehubb Kunddata Leverantör Mätdata för fakturering Anläggningsdata Mätdata för fakturering 8
Definition av grossistmodellen Avtal endast mellan Kund-EH och EH-NÄ Kunden får en samlad faktura från EH (steg 1 beräknas av NÄ, steg 2 beräknas av HUB) Betalning regleras mellan EH och kund Kundtjänster NÄ: Avbrottsfrågor, anslutning (ny och ändring) och elkvalitetsfrågor EH: Elavtal, leverantörsbyte, flytt, frånkoppling, återanslutning och ev övriga tjänster Nätä gare EH Till Tjänstehubb Anläggningsdata Tillämpade nättariffer i nätområde Mätdata i uttagspunkt Kunddata Leverantör & Balansansvarig Avtalsform / ev bindningstid Vald tariff för anläggning Från Tjänstehubb Kunddata Leverantör Underlag för kontroll av beräknade nätavgifter Anläggningsdata Vald nättariff för anläggning Mätdata för fakturering Fakturarader för nätavgifter 9
Definition av ombudsmodellen Kunden har 2 avtal - administreras av EH Kunden får en samfaktura från EH EH utför kravhantering för egen del och NÄ Kundtjänster NÄ: Avbrottsfrågor, anslutning (ny och ändrad) och elkvalitetsfrågor. Samråd om val av tariff EH: Elavtal, leverantörsbyte, flytt, frånkoppling, återanslutning och ev övriga tjänster. NÄ Till Tjänstehubb Anläggningsdata Mätdata i uttagspunkt Från Tjänstehubb Kunddata Leverantör EH Kunddata Leverantör & Balansansvarig Avtalsform / ev bindningstid Anläggningsdata Mätdata för fakturering Fakturarader för nätavgifter 10
KOSTNADS-NYTTOANALYS 11
Förutsättningar Kostnads-nyttoanalys Kundsegmentering : 30% ej samfakturerade Relevanta aktörer: NÄ, EH, Hubb, kund Tidsmässig avgränsning: 10 år Diskonteringsränta: 3,5% realt Alternativkostnad kund: 108 kr/h 12
Identifierade nyttor Nytta Förklaring Aktör Faktura och distributionskostnader Reducerat antal fakturor och administration Gemensam kundtjänst Samfakturering reducerar i princip antalet fakturor till noll för NÄ Minskat antal fakturor och egen administration för kunden Minskad tid i kundtjänst. Ökad bekvämlighet, trygghet, helhetsservice. NÄ Kund Kund Endast ett avtal Tidsbesparing Kund Ökad medvetenhet om energiåtgärder CO2-minskning Ökad konkurrensneutralitet Energieffektivisering p g a bättre uppfattning om totalkostnaderna Energieffektivisering leder till minskade CO2-utsläpp Samfakturering innebär att integrerade företag förlorar en konkurrensfördel Kund Kund Kund 13
Identifierade kostnader Kostnad Förklaring Aktör Systemkostnader (IT) Faktureringskostnader utöver systemkostnader Kundtjänstkostnader utöver systemkostnader Längre ledtider Dubbla faktureringsrutiner IT-relaterade kostnader relaterade till samfakturering. Primärt relaterade till personalkostnader i och med fakturering Primärt relaterade till personalkostnader i och med fakturering Längre ledtider för kunden vid renodlade nätproblem Ingen förändring jämfört med nollalternativet EH, NÄ, Hubb EH, NÄ, Hubb EH, NÄ Kund Kund 14
Kvantitativa resultat Drivande faktorer Grossistmodellen steg 2 uppvisar det största nettonuvärdet av alla modeller (1232 MSEK) I GM1 och GM2 reduceras de personalrelaterade kundtjänstkostnaderna för NÄ pga mindre affärsrelationer med kunden I GM2 ytterligare kostnadsreduktion pga lägre personalrelaterade faktureringskostnader. Detta pga tjänstehubben beräknar fakturan och att NÄ:s faktureringssystem inte behövs i lika hög grad. NPV [MSEK] 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 OM GM_Steg1 GM_Steg2 NPV 15
Kvantitativa resultat fördelning Största nyttorna uppkommer hos NÄ: Lägre kundtjänstkostnader Lägre faktureringskostnader Lägre faktura- och distributionskostnader För kunderna uppstår nyttor av: Tidsbesparingar (reducerat antal fakturor och adm., gemensam kundtjänst, ett avtal) Energieffektivisering och CO2-reduktion De största kostnaderna hamnar hos EH: Kundtjänstkostnader Systemkostnader Faktureringskostnader Dock: Kvalitativa nyttor för EH iom förstärkt affärsrelationer med kunden etc OM GM1 GM2 Nyttor Kostnader Nyttor Kostnader Nyttor Kostnader 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Nuvärde [MSEK] Elhandlare Nätägare Kund Tjänstehubb 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Nuvärde [MSEK] Elhandlare Nätägare Kund Tjänstehubb 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Nuvärde [MSEK] Elhandlare Nätägare Kund Tjänstehubb 16
Kvantitativa resultat Kostnader/nyttor per variabel OM GM 1 GM 2 Nyttor Kostnader Nyttor Kostnader Nyttor Kostnader 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Nuvärde [MSEK] Systeminvesteringar_EH Systeminvesteringar_NÄ Systeminvesteringar_Hubb SystemDoU_EH SystemDoU_NÄ SystemDoU_Hubb Faktureringskostnader_EH Faktureringskostnader_Hubb Kundtjänstkostnader_EH Faktureringskostnader_NÄ Kundtjänstkostnader_NÄ Faktura- och distributionskostnader Reducerat antal fakturor och administration Gemensam kundtjänst Ett avtal Ökad medvetenhet om energiåtgärder CO2-minskning 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Nuvärde [MSEK] Systeminvesteringar_EH Systeminvesteringar_NÄ Systeminvesteringar_Hubb SystemDoU_EH SystemDoU_NÄ SystemDoU_Hubb Faktureringskostnader_EH Faktureringskostnader_Hubb Kundtjänstkostnader_EH Faktureringskostnader_NÄ Kundtjänstkostnader_NÄ Faktura- och distributionskostnader Reducerat antal fakturor och administration Gemensam kundtjänst Ett avtal Ökad medvetenhet om energiåtgärder CO2-minskning Oavsett val av modell: Enskilt största nyttoposten utgörs av reducerade kundtjänstkostnader för NÄ Ökade kundtjänstkostnader för EH är den enskilt viktigaste kostnadsdrivande posten 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Nuvärde [MSEK] Systeminvesteringar_EH Systeminvesteringar_NÄ Systeminvesteringar_Hubb SystemDoU_EH SystemDoU_NÄ SystemDoU_Hubb Faktureringskostnader_EH Faktureringskostnader_Hubb Kundtjänstkostnader_EH Faktureringskostnader_NÄ Kundtjänstkostnader_NÄ Faktura- och distributionskostnader Reducerat antal fakturor och administration Gemensam kundtjänst Ett avtal Ökad medvetenhet om energiåtgärder CO2-minskning 17
Känslighetsanalys Kundtjänstkostnader Känslighetsbedömning av olika nivåer för reducerade kostnader i kundtjänst (nyttor) hos NÄ. Kostnadssidan har hållits konstant. Nettonuvärdet ligger mellan 206 MSEK (OM_LågKundtjänst) till 1899 MSEK (GM_Steg2_HögKundtjänst) NPV [MSEK] 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 NPV 18
Känslighetsanalys Ej samfakturerade Hur påverkas utfallet (nettonuvärdet) av olika antaganden för andelen ej samfakturerade kunder? Referensantagande på 30% varieras mellan 20% (Låg) till 40% (Hög). En förändring av andelen icke-samfakturerade kunder med 10 procentenheter påverkar nettonuvärdet med 223 MSEK. Endast nyttosidan förändras i form av Reducerat antal fakturor och administration Gemensam kundtjänst Energieffektivisering CO2-minskning NPV [MSEK] 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 OM GM_Steg1 GM_Steg2 Referens Hög Låg 19
Ej kvantifierade nyttor men likväl betydelsefulla Ökad enkelhet för kunden En kundkontakt, ett avtal samt en faktura Ökad upplevd trygghet Bättre helhetsservice Elhandlaren Förstärker sin relation med kunden genom utökade affärsrelationer med densamma Bättre information om vad kunden efterfrågar Förstärkt konkurrensneutralitet för kunden 20
REKOMMENDATIONER OCH RESULTAT 21
Resultat Samfakturering naturlig del av den elhandlarcentriska modellen Snar implementering av tjänstehubb och samfakturering Utarbeta detaljerade förutsättningar för samfakturering samtidigt som tjänstehubben specificeras Grossistmodellen är den samhällsekonomiskt bästa lösningen Det föreslås att samfakturering ska vara dispositiv för kunder anslutna till regionnät Den elhandlarcentriska modellen och samfakturering ger ökad konkurrensneutralitet och nya aktörer ökad konkurrens ökar pressen på ineffektiva elhandelsföretag ökning av den totala effektiviteten samhällsekonomisk välfärdsvinst 22