Nämndsbudget Tekniska nämnden - Gatukontoret

Nämndsbudget 2016 Tekniska nämnden - Gatukontoret

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Nämndens ansvar... 4 2.1 Gatukontorets ansvar... 5 2.2 Gatukontorets organisation... 6 3 Mål... 7 3.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad... 8 3.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv... 9 3.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga... 9 3.4 Målområde 4 - En öppen stad... 9 3.5 Målområde 5 - En stad för alla... 10 3.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad... 10 3.7 Målområde 7 - En kreativ stad... 11 3.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad... 12 3.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor... 14 3.10 Verksamhetsspecifika mål... 14 4 Planering av verksamheten... 15 4.1 Investeringsverksamhet... 15 4.2 Driftsverksamhet... 17 5 Ekonomi... 22 5.1 Resultaträkning... 22 5.2 Investeringsram... 22 Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 2(23)

1 Sammanfattning Malmö fortsätter att byggas ut i en snabb takt och detaljplanearbete pågår i såväl ytterområden som i mer centrala förtätningsområden. Investeringsvolymerna har sänkts och många investeringar har flyttats fram i tiden. Det begränsade utrymmet medför att investeringar i utbyggnadsområdena fortsätter i takt med att dessa finansieras, medan Malmö stads insats utöver externfinansierade åtgärder kommer att minska. Gatukontoret fortsätter arbetet med cykelbanor, cykelparkering, cykelöverfarter, kollektivtrafikförbättringar, tillgänglighetsanpassningar och hastighetssäkring av övergångsställen. Arbetet med statusbedömning och upprustning av kajer och kanalslänter fortsätter. Under 2016 kommer projekt som Mäster Johansgatan, Nobeltorget, Brottets bana och Posthusplatsen att färdigställas. Gatukontoret bygger också cykelbanor längs bland annat Ellenborgsvägen och Lantmannagatan. Förberedelser för byggnation av station Rosengård påbörjas under året. Under förutsättning att tillstånd blir klara ska persontågstrafik på kontinentalbanan kunna starta i december 2017. Arbetet med planer och program fortsätter genom bland annat skyfallsplan, grönplan och blomsterprogram. Åtgärder utförs enligt antagna planer inom godstrafikprogram, trafik- och mobilitetsplan, bullerprogram m.m. I Folkets park fortsätter samarbetet med föreningslivet och minoritetsgrupper. Malmös särställning inom skatevärlden skall vidmakthållas och större fokus på att inspirera barn och unga att engagera sig för odling och natur kommer att ske i Slottsträdgården och under Malmö Garden Show. Fortsatt utveckling av arrangemang riktade mot stadens barn och ungdomar kommer att ske samt att möta dem där de bor och etablera nya arrangemang i stadsområdena. Fortsatt utveckling av stadens största arrangemang, Malmöfestivalen, är initierat. Gatukontoret gör en satsning på Kustremsan från Norra Hamnen i Limhamn till Dockan. Under 2016 kommer arbetsmodeller för extern finansiering och samarbeten, systematiskt säkerhetsarbete samt evenemangslots att implementeras och kunna tillämpas för gatukontorets verksamhet. Inom Mobility Management och beteendepåverkan för trafiksäkerhet fortsätter arbetet med att inspirera och påverka fler att gå, cykla och åka kollektivt. Boendeparkeringsområden i de östra delarna av Malmö utreds samt en översyn av tätortshasigheten för att styra och ordna trafiken. Utveckling av verksamhetssystem för tillfälliga trafikregleringar genomförs. Konsekvensen av den så kallade målvaktslagen förväntas ge ökade parkeringsintäkter. Ökade intäkter förväntas även för markupplåtelse i samband med fler uteserveringar. Ett nytt kundservicesystem kommer också att börja användas. Renhållningen är viktigt för att Malmö ska upplevas som en välvårdad stad och kommer därför att vara ett prioriterat område. Även stadens gång- och cykelbanor kommer att vara i fokus och arbetet med att komma tillrätta med underhållsskulden fortsätter och vidareutvecklas. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 3(23)

2 Nämndens ansvar TEKNISKA NÄMNDENS ANSVAR ENLIGT REGLEMENTET 1 Tekniska nämndens ansvar omfattar: fastigheter, exploatering, lokalförsörjning, gator och parker, trafik- och infrastrukturfrågor samt avfallsfrågor. Tekniska nämndens uppgifter för gatukontorets verksamhetsområde: 4 Nämnden har till uppgift: att ansvara för förverkligande, förvaltning, genomförande och upplåtelse av kommunens allmänna platsmark att ansvara för trafikens infrastruktur att ansvara såsom kommunens nämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor även som ansvara för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen att ansvara för kommunens intressen beträffande kollektivtrafikfrågor att ansvara i frågor beträffande kommunens renhållningsskyldighet enligt miljöbalkens femtonde kapitel med tillhörande renhållningsförordning m fl författningar att svara för gaturenhållning m m enligt 2 4 lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning att ansvara för frågor om mål, inriktning samt resursfördelning inom verksamhetsområdet Att utöva ansvar för förverkligande, förvaltning, genomförande och upplåtelse av kommunens allmänna platsmark innebär att tekniska nämnden företräder kommunen i frågor rörande; upplåtelse beträffande allmän platsmark drift, underhåll, förnyelse och nyttjande av nämnden underställda anläggningar mm utfärdande av lokala ordningsföreskrifter I denna egenskap ansvarar nämnden i frågor rörande kommunens gator och vägar, gång- och cykelbanor i egenskap av kommunens väghållare, samt broar kanaler och andra allmänna vattenområden, torg, parker, planteringar och andra allmänna platser samt områden för friluftsliv, allt med tillhörande byggnader, anläggningar och inrättningar i den mån detta icke ankommer på annan. Därvid skall tillgodoses en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet. Ansvaret för trafikens infrastruktur såväl lokal som i regional innebär att samarbete och kontakter skall inriktas mot en god och säker tillgänglighet för samtliga trafikantgrupper och med utformning av ett miljöanpassat trafiksystem. Att ansvara såsom kommunens nämnd enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor även som ansvara för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen innebär att tekniska nämnden företräder kommunen i frågor rörande; Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 4(23)

beredande av ärenden rörande trafikfrågor samt att i samverkan med andra intressenter verka för trafikens rationella ordnande ansvar i enlighet med lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning samt i enlighet med lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall utfärdande av lokala trafikföreskrifter, handläggande av frågor enligt föreskrifter samt lämnande av undantag till sådana föreskrifter fortlöpande planering och ansvar för kommunens verksamhet inom kollektivtrafikområdet samt företrädande av kommunen i frågor rörande sådan trafik Att ansvara i frågor beträffande kommunens renhållningsskyldighet innebär att tekniska nämnden företräder kommunen i frågor rörande; framläggande av förslag till avfallsplan och renhållningsordning för kommunen uppföljning och planering av avfalls- och renhållningsverksamhet inom kommunen samordning av regionala frågor inom verksamhetsområdet Uppgifterna utförs i förekommande fall med biträde av resurser från Kommunalförbundet för va-samverkan Lund - Malmö. Att svara för frågor om mål, inriktning samt resursfördelning inom verksamhetsområdet innebär att tekniska nämnden skall med inriktning på en helhetssyn i stadsbyggnadsprocessen vad avser planering, utformning, gestaltning samt upphandling med god affärsmässighet vid upphandling; svara för en beställarfunktion varvid hänsyn skall tas till affärsmässighet, objektivitet samt konkurrens i enlighet med lagen om offentlig upphandling m fl författningar sörja för att de av kommunen upphandlade objekten och funktionerna håller en god och prisvärd kvalitet och att en önskvärd och långsiktig konkurrens och marknad för dessa uppdrag tryggas beställa och gestalta genomförande av gällande detaljplaner i den mån detta inte ankommer på annan. 2.1 Gatukontorets ansvar Uppdraget för gatukontoret, en av tekniska nämndens förvaltningar, är i sammanfattning att planera, förverkliga och förvalta stadsmiljöer och trafiksystem. Utformningen av det offentliga rummet skapar förutsättningar för stadens sociala hållbarhet, eftersom det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, ålder, utbildning, ekonomisk situation, religion eller härkomst. Gatukontoret har ett ansvar även i att fylla det offentliga rummet med stadsliv och aktiviteter. Investeringsvolymerna har sänkts radikalt för kommande år. Många investeringar har flyttats fram i tiden. Det begränsade utrymmet medför att investeringar i utbyggnadsområdena fortsätter i takt med att dessa finansieras, medan Malmö stads insats utöver externfinansierade åtgärder kommer att minska. Det blir färre byggprojekt i trafiksystem och befintlig stadsmiljö i planperioden. Underhållsskulden för broar och kajer fortsätter arbetas av i samma takt som tidigare. Detsamma Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 5(23)

gäller för bärighetsombyggnad för gator. 2.2 Gatukontorets organisation Gatukontoret har ny organisation sedan 1 januari 2015. Organisationen stödjer ett processinriktat arbetssätt. Fyra avdelningar bygger på fyra steg: planera, genomföra, förvalta och användningen av staden. Organisationen avspeglar vårt uppdrag att utveckla, förverkliga och förvalta staden - med kreativitet, lyhördhet och helhetsperspektiv. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 6(23)

3 Mål Malmö stad arbetar sedan budgetåret 2015 med en ny modell för målstyrning. I kommunfullmäktiges budget för 2015 pekar kommunfullmäktige ut vikten av att Malmö stads nämnder samarbetar för att uppnå kommunfullmäktigemålen. Kommunfullmäktigemålen strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. Utgångspunkten i ett effektivt arbete kring målen är ett gemensamt gränsöverskridande arbete som kännetecknas av öppenhet, samarbete, samverkan, dialog, kommunikation och tillit. Detta ska prägla nämnder och bolagsstyrelsers arbete med styrning och ledning med utgångspunkt i kommunfullmäktigemålen. (Ur Kommunfullmäktiges budget för Malmö stad 2015) Den 4 september 2015 samlades de tekniska nämndernas presidier (TN, SBN, MN, SN) till en workshop med fokus på en hållbar stad för barn och unga. Syftet med workshopen var att bygga en grund för gemensamma prioriteringar i förhållande till kommunfullmäktigemålen och utgångspunkt för workshopen var nämndernas respektive roller i nämndsgemensamma processer. Ledande styrdokument för staden som Malmö stads budget, översiktsplanen, utbyggnadsstrategin, miljöprogrammet och trafik- och mobilitetsplanen låg som grund för diskussionen. Workshopens tema var: Vad är viktigt för de tekniska nämnderna att gemensamt prioritera under 2016 för att bygga en hållbar stad för barn och unga? Efter workshopen har en arbetsgrupp med representanter från de fem förvaltningarna sammanställt materialet från workshopen och skickat ut sammanställningen till presidierna. Därefter har arbetsgruppen samlats för att analysera materialet med utgångspunkten att se vilka beröringspunkter och samarbetsmöjligheter som finns i förhållande till nämndernas mål. Arbetsgruppens förslag mynnade ut i förslag att under målområde 2 sammanväva två nämndsmål, ett för tekniska nämnden och ett för stadsbyggnadsnämnden, till ett gemensamt mål: Tydliga, långsiktiga planeringsstrategier, byggklar mark och hållbara transporter gör Malmö till en stad där stora och små företag utvecklas med en växande arbetsmarknad för Malmöborna. Dessutom har fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret arbetat fram kompletterande åtaganden till detta mål, med utgångspunkt i Malmö stads utbyggnadsstrategi. Under målområde 3 föreslogs två sammanvävningar av nämndsmål. Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden föreslogs sammanväva sina mål inom utbyggnad av förskola och skola till det gemensamma nämndsmålet: God framförhållning och samarbete inom kommunen gör att Malmöbarnens behov av förskolor och skolor av hög kvalitet tillgodoses. Servicenämnden gjorde med ledning av detta en mindre justering av sitt mål. Servicenämnden har också samarbetat med tekniska nämnden kring kompletterande uppföljningar av målet. Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden föreslogs också ersätta sina mål kring en trygg stadsmiljö för barn och unga med det gemensamma målet: Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och ungdomar att utveckla sin självständighet. Uppföljningen av dessa nämndsmål föreslås vara anpassad till nämndernas rollfördelning som det uttrycks i nämndernas reglementen. Det är därmed inte givet att nämnderna följer upp nämndsmålen på samma sätt. Utifrån workshopen den 4 september 2015 har det blivit tydligt att det finns möjligheter till fördjupat samarbete, både mellan nämnderna vad gäller gemensamma mål, och mellan förvaltningarna vad gäller åtaganden och samverkan kring målprocessen under 2016. Den nya målstyr- Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 7(23)

ningsmodellen har därmed på ett positivt sätt bidragit till helt nya arbets- och samverkansformer under 2015. Tekniska nämndens mål avseende gatukontoret är långsiktigt formulerade för att gälla under mandatperioden. Uppföljning av målkedjan kommer att ske i Delårsrapport januari-augusti (DR2) och i Årsanalysen. Målvärden kopplade till nämndsmålen kan tydliggöra i vilken riktning nämnden vill arbeta, eller vilka resultat nämnden vill uppnå under ett år. Därför kommer nämnden, bland annat, arbeta med målvärden och målformuleringar under mål- och budgetkonferensen i januari 2016. Nämnden har sedan föregående budgetkonferens 2015 beslutat att utöka konferensen till två dagar för att försäkra sig om att det finns tillräcklig tid att fördjupa sig i mål- och budgetarbetet. På konferensen ska arbetet med att koppla målen till prioriteringar och resurser påbörjas. Tekniska nämnden har även beslutat att genomföra en workshop om nämndens mål- och budgetarbete i augusti 2016. Gatukontoret har under hösten 2015 arbetat fram åtaganden och aktiviteter för 2016 genom dialog med medarbetarna. Vidare har förvaltningen under hösten 2015 formellt utsett en målsamordnare och bildat en intern arbetsgrupp målgruppen som bemannar varje kommunfullmäktigemål, förutom mål 5, med en trio bestående av en specialist, en enhetschef och en avdelningschef. Gruppens syfte är att ta fram underlag till tekniska nämnden inför framtagandet av nya nämndsmål och inför eventuella revideringar av befintliga mål, medverka i mål- och budgetprocessens utveckling samt bidra till organisatoriskt lärande. Respektive trio ansvarar även för uppföljningen av nämndsmålen. Deltagarna i gruppen består dels av målsamordnaren och de medarbetare som under 2015 deltagit i de av stadskontoret ledda gemensamma processgrupperna för målområdena 1 - En ung, global och modern stad, 2 - en stad för arbete och näringsliv, 4 - En öppen stad, 6 - En trygg och tillgänglig stad, 7 - En kreativ stad och 8 - En ekologiskt hållbar stad. Förutom dessa medarbetare har gruppen förstärkts av personer som tillför olika perspektiv och förhållningssätt, bland annat genom personernas spridning mellan olika avdelningar på gatukontoret. 3.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad 3.1.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande TN ska genom förbättrad delaktighet med det unga Malmö utveckla tillåtande stadsmiljöer som gynnar social hållbarhet i enlighet med intentionerna i Malmökommissionens rapport. Andel kvinnor och män som anser att de har möjlighet att påverka/vara med och förändra Malmös offentliga utemiljöer. Kvalitativ analys av de åtgärdsförslag i Malmökommissionens rapport som förvaltningarna arbetar med under 2016. Gatukontoret ska utveckla förvaltningens dialogarbete. Gatukontoret ska utveckla aktiviteter och mötesplatser i hela Malmö med fokus på barn och unga. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 8(23)

3.1.2 Uppdrag - Nämnderna ges i uppdrag att utifrån sina verksamheter identifiera potentiella kunskapsallianser för att fånga viktiga erfarenheter och kunskaper som kan vara betydelsefulla för att utveckla staden i Malmökommissionens anda. Efter tekniska nämndens mål och budgetkonferens i januari 2016 kommer förvaltningen arbeta vidare med uppdraget. 3.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv 3.2.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Tydliga, långsiktiga planeringsstrategier, byggklar mark och hållbara transporter gör Malmö till en stad där stora och små företag utvecklas med en växande arbetsmarknad för Malmöborna. Antalet upphandlingar med särskilda sociala kontraktsvillkor enligt vita jobb-modellen. Andel kvinnor och män som anser att Malmö är en attraktiv stad för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Gatukontoret ska fortsätta att implementera Godstrafikprogrammet och underlätta hållbar pendling. Gatukontoret ska tillsammans med näringslivet skapa förutsättningar för hållbara resor och transporter. 3.3 Målområde 3 - En stad för barn och unga 3.3.1 Kommunfullmäktigemål - Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Den offentliga miljön är trygg, säker och gör det möjligt för barn och ungdomar att utveckla sin självständighet. Andel Malmöbor som anser att närmiljön kring skolor är trafiksäker. Andel Malmöbor som anser att vägen till skolan är trafiksäker. Gatukontoret ska genomföra åtgärder i enlighet med Trafiksäkerhetsstrategin. 3.4 Målområde 4 - En öppen stad 3.4.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. Tekniska nämnden antog inte något nämndsmål inom målområde 4 - En öppen stad i Nämnds- Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 9(23)

budget 2015, med motiveringen att förvaltningarna bidrar till målet indirekt genom övriga nämndsmål. Under 2015 har det dock tydliggjorts att det finns ett behov av preciseringar och eventuellt också nämndsmål inom målområde 4. Eftersom det offentliga rummet är centralt för att säkra en trygg och inkluderande stad där alla Malmöbor, oavsett bakgrund och intressen, ska kunna mötas på lika villkor, och både transporter, bostäder och mötesplatser gynnar integrationen i staden, kommer tekniska nämnden arbeta med målområdet under nämndens mål- och budgetkonferens i januari 2016. 3.5 Målområde 5 - En stad för alla 3.5.1 Kommunfullmäktigemål - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället Tekniska nämnden har formulerat ett nämndsmål som är kopplat till kommunfullmäktigemål 5. Detta nämndsmål riktar sig till fastighetskontoret. Gatukontoret bedöms under 2016 inte omfattas av kommunfullmäktigemålets inriktningstext eller målformulering. Kommunfullmäktigemålet kommer behandlas under tekniska nämndens mål- och budgetkonferens i januari 2016 för att säkerställa nämndens arbete inom målområde 5. 3.6 Målområde 6 - En trygg och tillgänglig stad 3.6.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande TN ska bidra till stadsmiljöer och trafiksystem som är trygga, tillgängliga och säkra. Kvalitativ uppföljning av MOMS- Malmö områdesundersökning de år undersökningen genomförs. Andel Malmöbor som har en acceptabel nivå av tillgänglighet. Antal döda, svårt och måttligt skadade uppdelat per kön. Antal döda, svårt och måttligt skadade trafikanter i singelolyckor och kollisionsolyckor uppdelat per kön. Gatukontoret ska fortsätta att genomföra Åtgärdsprogram för enkelt avhjälpta hinder och Trafiksäkerhetsstrategin. Gatukontoret ska göra en översyn av Trygghetsprogrammet. Säkerställa trygga, tillgängliga och säkra miljöer under genomförande Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 10(23)

3.7 Målområde 7 - En kreativ stad 3.7.1 Kommunfullmäktigemål - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande TN ska erbjuda Malmöborna ett varierat utbud av mötesplatser för fritid, rekreation och evenemang. Andel besökare per utvalda besöksmål uppdelat per kön. Andel Malmöbor som anser att utbudet av evenemang och arrangemang i utomhusmiljö är bra uppdelat per kön. Gatukontoret ska fortsätta implementera Program för aktiva mötesplatser, Lekplatsprogram, Hundrastområdesprogram och program för utveckling av specifika geografiska områden. Gatukontoret ska aktivera stadsrummet genom kontinuerlig verksamhet och tillfälliga arrangemang. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 11(23)

3.8 Målområde 8 - En ekologiskt hållbar stad 3.8.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande TN ska erbjuda stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan som är attraktiva. Andel kvinnor och män som anser att Malmö är en attraktiv stad att bo i. Andel kvinnor och män som anser att stadsmiljön är attraktiv i centrum och i sin egen stadsdel. Andel kvinnor och män som anser att Malmö är en attraktiv stad för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Antal invånare som bor/jobbar i miljöer där naturvårdsverkets miljömål för frisk luft inte uppfylls. Antal invånare som bor/jobbar i miljöer där MKN för buller inte uppfylls. Nöjdheten med renhållningen ska öka. Vårt utvecklingsarbete ska bli mer rationellt och effektivt för att uppnå högre kvalitet och större miljönytta. Gatukontoret ska genomföra åtgärder i enlighet med: Trafikmiljöprogrammet, Åtgärdsprogram mot buller, Åtgärdsprogram för bättre luft, Fotgängarprogrammet, Cykelprogrammet, Blommsterprogrammet och Ljusplan för befintlig belysning. I vår planering prioritera gång- och cykeltrafik. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 12(23)

3.8.2 Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande TN ska främja Malmöbornas tillgång till natur, parker och vattenområden. Användningen av transportsystemet ska bli jämställt och andelen biltrafik ska minska till förmån för hållbara transportslag. Andel kvinnor och män som anser sig ha god tillgänglighet till natur. Andel kvinnor och män som anser sig ha god tillgänglighet till parker och grönområden. Andel bil-, gång-, cykel- och kollektivtrafikresor uppdelat på kvinnor och män. Gatukontoret ska fortsätta arbeta med och utveckla Grönplan och Kanalprogrammet. Vi ska aktivera stadsmiljöer i närhet till vatten och naturområden genom arrangemang. Gatukontoret ska fortsätta arbeta i enlighet med Trafik- och mobilitetsplanen. Män ska i större utsträckning förflytta sig som kvinnor. Vi ska arbeta för att fler malmöbor ska gå, cykla eller använda kollektivtrafik. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 13(23)

3.9 Målområde 9 - En stad med bra arbetsvillkor 3.9.1 Kommunfullmäktigemål - Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. Nämndsmål Uppföljning nämndsmål Åtagande Gatukontoret ska vara en attraktiv och öppen arbetsplats med inspirerande ledar- och medarbetarskap för alla medarbetare. HME (Hållbart medarbetarengagemang). Uppföljning de år medarbetarenkäten genomförs. Årlig uppföljning av personalomsättning. Årlig uppföljning av sjukfrånvaro och frisknärvaro. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Årlig uppföljning av andel medarbetare med utländsk bakgrund. Andel kvinnor och män som anser att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete. Uppföljning de år medarbetarenkäten genomförs. Gatukontoret ska under 2016 utvärdera HR-strategin. Gatukontoret kommer under år 2016 särskilt fokusera på jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö samt kompetensförsörjning. 3.9.2 Uppdrag - Nämnderna ska fortsätta öka andelen heltidstjänster. Gatukontoret erbjuder heltidstjänster till samtliga anställda. 3.10 Verksamhetsspecifika mål Förutom nämndsmålen som kopplar till kommunfullmäktigemålen finns ett verksamhetsspecifikt nämndsmål formulerat: TN ska säkerställa att underhållsskulden inte ökar. Uppföljning nämndsmål: Uppföljning av underhållsskulden. Gatukontoret har två åtaganden kopplade till det verksamhetsspecifika nämndsmålet: Åtagande 1: Gatukontoret ska ta fram och följa planer för beläggningsprogram och kaj/bro. Åtagande 2: Gatukontoret ska ta fram planer för att bygga bort underhållsskulden för samtliga verksamhetsområden. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 14(23)

4 Planering av verksamheten 4.1 Investeringsverksamhet Gatukontorets investeringsverksamhet beskrivs övergripande per kategori. Kategori Möteplatser I Folkets park färdigställs arbetet med ledningsomläggningen under 2016. Ny lekplats och parkyta vid Brändan planeras vara färdig i maj. Torgytan utanför parkkontoret projekteras under våren och planeras att byggas under hösten. Mäster Johansgatan, Nobeltorget, Brottets bana och Posthusplatsen kommer att färdigställas under året. Upprustningen av Kroksbäcksparken enligt utvecklingsprogrammet kommer att avslutas med en ombyggnad av entréområdet. Arbetet med mötesplatser fortsätter bland annat med utgångspunkt i programmet för Aktiva mötesplatser. Ett utegym och motionsslingor kommer att anläggas på Sibbarp. I Nydala ska en flexibel mötesplats för både fysisk aktivitet, lek och umgänge, som är baserad på ungdomarnas idéer, färdigställas till sommaren. Förslaget har arbetats fram tillsammans med ungdomar och fokus har legat på att med små medel skapa en hemtrevlig plats i parken där alla, tjejer som killar, känner sig välkomna. Ungdomar från Nydala planeras engageras i invigningen och aktiveringen av platsen när den står färdig. Projektet delfinansieras av Boverket. Projektering och byggnation av ny lekplats i Stadionparken påbörjas. Sista etappen av Varvsparken planeras att påbörjas. Arbetet med åtgärder för att öka tillgängligheten till och attraktiviteten hos Malmös kanalrum i enlighet med programmet för Malmös kanalrum fortsätter. Ombyggnaden av Neptuniparken avslutas under våren. Under hösten 2016 påbörjas upprustningen av Bastion Vänersborg. På Terrasserna i Lindängelund är avsikten att under 2016 bygga upp en fungerande drifts- och utvecklingsorganisation tillsammans med Gymnasieförvaltningen och Serviceförvaltningen och aktörer på platsen samt locka och engagera fler människor och verksamheter till platsen. Skogens Dagar planeras för fler aktiviteter som lämnar bestående avtryck på platsen samt dockas till familjeaktiviteter under arbetsnamnet Skördefest. Exempel på fler verksamheter är friskvård med bl.a. LSS, ungdomsaktiviteter, fler arrangemang med Lindängens skolor och att tillsammans med kockar från Malmös skolor odla mat och laga maten till skördefesten. Utvecklingen av Bunkeflo strandängar fortsätter med anläggandet av en gångstig genom området. Kategori Mobilitet Under 2016 planeras cykelbanor, cykelparkering, cykelöverfarter, kollektivtrafikförbättringar, tillgänglighetsanpassningar och hastighetssäkring av övergångsställen genomföras. Cykelbanor ska byggas utmed Ellenborgsvägen och byggstart planeras under året längs Nobelvägen. En viktig förbättring i cykelvägnätet blir ombyggnad av korsningen Fersens väg/storgatan som ska underlätta för cyklister att säkert förflytta sig i östvästlig riktning genom staden. Cykelbanan längs Lantmannagatans nordligaste del färdigställs under året. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 15(23)

Ombyggnaden av trafikplats Spillepengen och Spillepengsgatan som öppnade för trafik i december 2015 kommer att färdigställas i början av året. Nordmillsspåret som slutade trafikeras under hösten 2015 ska formellt tas ur drift och vägskyddsanläggningar ska demonteras. Efter tester och utvärdering ska åtgärder för ökad trafiksäkerhet i cirkulationsplatser vid Inre Ringvägen genomföras. Hastighetssäkrade övergångsställen ska utredas och byggas längs Limhamnsvägen mellan Geijersgatan och Kalkbrottsgatan bland annat för att skapa säkra skolvägar mellan Limhamns äldre delar och de nya skolorna i Limhamns f.d. industriområde. Satsningen på att bygga bort enkelt avhjälpta hinder fortsätter under året. På kollektivtrafikområdet planeras framkomlighetsåtgärder för busstrafiken kring Centralstationen och på Universitetsholmen. Vidare kommer förberedelser för byggnation av station Rosengård påbörjas under året. Under förutsättning att tillstånd blir klara ska persontågstrafik på kontinentalbanan kunna starta i december 2017. Kategori Utbyggnadsområde Staden fortsätter att byggas ut i en snabb takt och detaljplanearbete pågår i såväl ytterområden som i mer centrala förtätningsområden. I Västra Hamnen kommer projekteringen av allmän platsmark att starta under året i de norra delarna av Dockanområdet, där en ny detaljplan väntas vinna laga kraft. Inom Masthusen fortsätter utbyggnaden bl.a. med en fortsättning på gatan från Masttorget och norrut samtidigt som områdets lilla park projekteras. I Varvsstaden pågår ramavtalsförhandlingar som senare kommer att leda till att detaljplanearbete startar. Gatukontoret har beställt detaljplan för södra delen av Esplanaden och för sista etappen av Neptunigatan och under året kommer utredningar pågå som underlag till detaljplanen. I Limhamns gamla industriområde och färjeläge fortsätter planläggning och utbyggnad. I Limhamns läge (Cementas f.d. område) fortsätter pågående entreprenader i den första etappen, medan ett nytt område -kring silosarna och utmed kajen- skall börja projekteras. I Limhamns sjöstad (Glasbruket) kommer bl.a. en ny cykelkoppling att byggas för att försörja området nya skola med en säker skolväg. Vid Limhamns kalkbrott fortsätter projekteringen och utbyggnaden av allmän platsmark i det nya området Elinegård. I höjd med Viktoria Park och en bit västerut kommer Annetorpsvägen förses med gångbanor och passager för oskyddade trafikanter, samt ljusreglering i korsningen med Sunnanväg. I Bunkeflostrand fortsätter utbyggnaden av gator och park i området söder om Gottorpsvägen och öster om Per Josephssons väg. Här byggs bostäder och områdets nya skola. I Tygelsjö pågår planarbetet för ett område söder om Sjötorpsvägen, och planen förväntas vinna laga kraft i början av året. Då startar projekteringen som omfattar lokalgator, park och ombyggnad av Sjötorpsvägen. I de östra delarna av Tygelsjö kommer ytterligare ett projekt starta med projektering om planen vinna laga kraft. Här är det gator samt naturområde med ridstig och dagvattenhantering som skall projekteras. I de östra delarna av Malmö kommer den andra etappen av kvarteret Draken att starta. Där gamla Hemmets Journal låg, kommer nu att uppföras bostadshus och en förskola och gatukontoret skall Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 16(23)

bygga gator i området. I Oxie kommer gator och en liten park att projekteras för att försörja ett nytt område med studentbostäder i anslutning till Virkesvägen. I Holma startar bygget av områdets nya torg - Hela Holmas vardagsrum som blir det nya hjärtat i Holma, mellan tre nya punkthus som MKB bygger. Norr om centralstationen kommer Rälstorget att ta form under året, i anslutning till det nya huset Glasvasen. Industrigatan får en ny utformning mellan Föreningsgatan och Nobelvägen och entreprenaden startar under början av året. Längre öster ut i kv. Brännaren har detaljplanearbetet kommit långt och när planen är klar väntar projektering för den allmänna platsmarken. Kategori Bro/kaj/byggnad Arbetet med statusbedömning och upprustning av kajer och kanalslänter fortsätter. Kategori Reinvestering Satsning på energibesparingsåtgärder i gatubelysningsanläggningen fortsätter. Inom trafiksignaler fortsätter utbyte av uttjänt material och inom parkskötsel byts utrustning och uppsamlingskärl ut med modern teknik som ger bättre arbetsmiljö för utförandepersonal. Svårskötta ytor byggs om för att ge mindre trafikstörningar, bättre arbetsmiljö för utförandepersonalen samt ett bättre helhetsintryck. Arbetet med broisolering av 60 och 70 tals broar samt bärighetsombyggnad av gator fortsätter. 4.2 Driftsverksamhet Planer och program Under 2016 väntas framtagande av Ljusprogram och Ljusplan bli klart. Arbetet med att blomstersmycka staden varje år ska beskrivas och utmynna i ett blomsterprogram. 2016 hämtas färg-och formspråk från den skandinaviska folklorens färgstarka mönstervärld till blomsterprogrammet. Årets planerade nyheter blir en blomsterutsmyckning på posthusplatsen till sommaren samt att vi påbörjar arbetet med att byta ut blomsterurnorna längs gågatorna till större och generösare urnor. Trafiksäkerhetsstrategins fem delområden stakar ut riktningen för de insatser som genomförs under kommande år beteendepåverkansåtgärder, trafiksäker infrastruktur, verksamhetsintegrering, drift- och underhållsåtgärder och löpande trafiksäkerhetsarbete. Arbetet med plan för Malmös gröna och blå miljöer fortsätter under våren med målsättningen att ha framme en antagen plan under hösten 2016. Delar av stadsmiljöprogrammet avseende riktlinjer för uteserveringar revideras under våren. Program för aktiva mötesplatser drivs vidare med byggnation av ytterligare utegym. Arbetet med att ta fram Skyfallsplanen fortsätter under våren 2016. Det handlar om att få fram en strategidel samt en åtgärdsplan. Parallellt med skyfallsplanen görs ett separat projekt för Söderkullaområdet. Inom ramen för trafiksäkerhetsstrategin planeras följande arbete under 2016: Beteendepåverkan Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 17(23)

skolor, ny- och ombyggnad av farthinder, utveckling av nya gatusektioner i Teknisk handbok, mindre ombyggnader för ökad trafiksäkerhet/trygghet samt framtagande av en kommunikationsstrategi. Gällande åtgärdsplanen för enkelt avhjälpta hinder fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassning av övergångsställen samt kantstenssänkningar i villaområden. Inom ramen för godstrafikprogrammet planeras bland annat följande: utredning om tung trafik och kopplingen till driftskostnader, inventering och framtagande av riktlinjer för lastplatser, arbete för att få igenom kommunal samlastning i samarbete med Stadskontoret, utredning av uppställningsplatser för tunga fordon, pilotprojekt för avfallshanteringen. Inom kollektivtrafikområdet fortsätter arbetet inom Koll 2020 med planering och genomförande av framkomlighetsåtgärder i busslinjenätet. Processen kring avstängningar i trafiken ska förbättras. I ett särskilt delprojekt görs en förstudie för ett eventuellt partiellt införande av elbussar i Malmös stadsbusstrafik. Arbetet med en långsiktig kollektivtrafikstrategi fortsätter under året. Spårväg, Malmöringen, höghastighetståg och Öresundsmetron är exempel på pågående utredningar och projekt som utgör viktiga delar i den långsiktiga strategin. För trafikmiljöprogrammet ska en halvtidsuppföljning göras under våren 2016 som även ska fungera som nulägesbeskrivning till ett Program för hållbar biltrafik. Kopplat till TMP ska även en översyn av arbetsplatsparkering på kvartersmark göras samt en strategi för elfordon tas fram. Inom ramen för trafik- och mobilitetsplan ska bland annat fördjupande utredningar om målstyrd transportefterfrågan genomföras i utvalda delområden. Vidare ska metodik utvecklas för hur befintliga handlingsplaner i olika sektorprogram kan integreras och implementeras i utvecklingen av stadshuvudgator. Inom cykelprogrammet fortsätter arbetet med mindre ombyggnader, cykelpumpar, cykelbarometrar, räcken, rast- och serviceplatser och cykelvägvisning. Vidare görs en kommunikationsplan, koncept för hemsida, forum för cykelfrågor, cykelbokslut, cykelrutter och föreningar, kampanjer och bike&ride-satsningar. Hantering av skrotcyklar och felparkerade cyklar kommer att fortsätta utredas. I åtgärdsprogram mot buller fortlöper arbetet med fönsterbidrag till bullerdämpande åtgärder. Bullerdämpande åtgärd för bättre utemiljö vid en förskola i Malmö ska utredas i samråd med stadsfastigheter. Riktlinjer för buller kopplat till nyetablering av skola ska tas fram. Under året ska arbete med att ta fram en trygghetsstrategi för offentliga miljöer påbörjas. Även arbete med framtagande av program för Hållbar biltrafik ska påbörjas. Trafiksatsningar Arbetet med planering av spårväg fortsätter under 2016. Kommunstyrelsen har gett stadskontoret, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att förtydliga nyttorna, bekräfta möjligheterna till intern och extern finansiering, förtydliga exploateringsmöjligheter och ta fram avsiktsförklaringar. Delar av arbetet sker inom arbetet med Sverigeförhandlingen, där förhandlingar påbörjas under våren 2016. Ett förslag på avsiktsförklaring med Trafikverket och Regions Skåne om genomförande kommer finnas framme till februari. Kostnaderna för att gå vidare med detaljplanering, förprojektering, exploatering, marklösen och gestaltning av en spårvägslinje mel- Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 18(23)

lan Lindängelund och Västra hamnen ska klarläggas och kommer ligga till grund för vidare beslut. Motsvarande för spårvägslinjen Västra hamnen till Rosengård bör tas fram. Malmö stad fortsätter samarbetet med Lund, Helsingborg och Region Skåne inom ramen för Spårvagnar i Skåne. Satsningar för ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet kommer att göras med hastighetssäkring av övergångsställen och borttagande av enkelt avhjälpta hinder. För att uppnå en trygg och säker närmiljö kring Malmös skolor och förskolor krävs ett samlat strategiskt grepp kring möjliga åtgärder som på bästa sätt levererar mesta möjliga nytta och måluppfyllelse. Inom Mobility Management och beteendepåverkan för trafiksäkerhet fortsätter arbetet med att inspirera och påverka fler att gå, cykla och åka kollektivt. Arbetet kommer att utvecklas och anpassas till förutsättningarna i de olika TROMP-områdena. Fokus ligger också på social hållbarhet och barn och unga, bl.a. genom samarbete kring cykelskolor och vidareutveckling av utbildningar och pedagogiskt material till skolor och förskolor. Förslag på vidareutveckling av Bike & Ridekonceptet kommer att presenteras och under september kommer Mobility Week att arrangeras. Trafikreglering Önskemål och förslag kring nya boendeparkeringsområden har inkommit under hösten 2015. Delområden i framförallt de östra delarna av Malmö utreds under våren 2016 för ett framtagande av förslag till eventuellt beslut av införande av boendeparkering. Syftet med utvidgandet av områden med boendeparkering är att styra och ordna trafiken i Malmö stad. Under våren sker en översyn av tätortshasigheten i kommunen, där en utredning ser över helheten för Malmö. Utplacering och vidare utredning av hyrcykelstationer fortsätter under våren så att ett system kan öppna i mars 2016. Upplåtelse För att minimera störningar kommer utveckling av verksamhetssystem för tillfälliga trafikregleringar genomföras. Detta ger bättre förutsättningar att analysera konsekvenser av trafikavstängningar och regleringar. Effektivisering av ärendehantering ger också förutsättningar för ökad tillsyn på plats. Konsekvensen av den så kallade målvaktslagen förväntas ge ökade parkeringsintäkter för 2016. Ökade intäkter förväntas för markupplåtelser främst genom fler uteserveringar och byggbelamringar. Drift och underhåll Fortlöpande pågår drift och underhåll av Malmös allmänna platser och anläggningar. Arbetet utförs av entreprenörer upphandlade i ett skötselavtal. Under 2015 har en utvärdering av entreprenaderna påbörjats för att slutföras under våren 2016. Resultatet kommer att användas för att förbättra och utveckla skötselavtalen vid kommande options-förlängningar och nya upphandlingar. Renhållningen är viktigt för att Malmö ska upplevas som en välvårdad stad och därför kommer renhållningen vara ett prioriterat område. Arbetet med att arbeta bort underhållsskulden fortsätter. För sex år sedan togs en modell fram Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 19(23)

för att komma till rätta med det eftersatta underhållet inom områdena bro, kaj och gata. Genom den nya modellen och med bibehållen driftsbudget kan hela underhållsskulden arbetas bort till år 2020. Under 2016 kommer strategi och underhållsplaner inom områdena vattenanläggningar, träd och glaciser/kanalslänter att tas fram för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet inom områdena. Inventering och nollställning av eftersatt underhåll av byggnader och offentliga toaletter fortsätter. Under året kommer det att läggas stort fokus på beläggningsåtgärder på stadens gång- och cykelbanor. Även åtgärder riktade mot busstråk med hållplatser och väntelägen kommer att vara i fokus. För att öka tryggheten kommer försök med belysning på dagtid i otrygga gångtunnlar att genomföras under året. Även arbetet med bättre och effektivare belysning på otrygga gång- och cykelvägar fortsätter. Försök med nya fogningstyper, utveckling och implementering av nya papperskorgar, ultraljud mot algtillväxt i dammar, framtagning av träd-app och nationellt samarbete med färg och form på inkasthål vid källsortering är exempel på utvecklingsprojekt kommer att genomföras under året. Besöksanläggningar I Folkets parks omfattande flora av arrangemang fortsätter det nära samarbetet med föreningslivet och minoritetsgrupper. Biodling, i samarbete med föreningen Bisam, och stadsodling är nya verksamheter som skapar nya mötesplatser för alla generationer i det sydvästra hörnet av parken. Malmös särställning inom skate-världen skall vidmakthållas och utvecklas genom utökade samarbeten med både internationella och nationella partners. Större fokus på att inspirera barn och unga att engagera sig för odling och natur kommer att ske i Slottsträdgården med bl.a. större skolträdgård och Malmö Garden Show med Barnens Grönsaksland samt genom att ge olika yrkesutbildningar för ungdomar möjlighet att vara delaktiga i utställningen. Arrangemang Under 2016 sker fortsatt utveckling av arrangemang särskilt riktade mot stadens barn och ungdomar med ambitionen att jobba med hållbarhet utifrån flera infallsvinklar, som miljöaspekter, integration eller annan social hållbarhet. Gatukontoret vill i större utsträckning än tidigare möta barn och unga där de bor och etablera nya arrangemang i stadsområdena. Gatukontoret gör en satsning på Kusten där en utredning finns i botten. Det som utreds är nuvarande användning av det som är definierat Kustremsan (från Norra Hamnen i Limhamn till Dockan) men även framtida möjligheter. En sammanställning av stadens förvaltningars nuvarande engagemang och framtida. Vilka förutsättningar ska t.ex. finnas för att externa parter ska finna intresse i att engagera sig detta område. En förstudie gjord av gatukontoret ligger till grund för hur vi stöttar befintliga arrangemang i stadsområden men också vilka arrangemang som skulle passa i de olika stadsområdena. Förstudien visar att det mycket väl kan vara olika insatser beroende på stadsområde. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 20(23)

Malmöfestivalen fortsätter att utvecklas utifrån ovan nämnda infallsvinklar. Fortsatt utveckling av stadens största arrangemang är initierat. Ett omtag av dokumentering och upphandling är påbörjat. Med start 2015 kommer projektet Malmöfestivalen att ses över. Detta gäller både koncept och omfattning. Stadslivsutveckling 2016 kommer arbetsmodeller för tre identifierade områden - extern finansiering och samarbeten, systematiskt säkerhetsarbete samt evenemangslots - att implementeras och kunna tillämpas för gatukontorets verksamhet. Strategi för evenemangslots har färdigställts under 2015 och kommer under 2016 att implementeras och tillämpas. Detta är ett arbete där flera av gatukontorets verksamheter involveras. Den förstudie gällande extern finansiering och samarbeten som färdigställs under 2015 kommer att ligga till grund för den sponsringspolicy som skall tydliggöra gatukontorets syn på sponsring som en del av våra externa samarbeten och som en väg till extern finansiering. Arbetet med systematiskt säkerhetsarbete har för avsikt att höja den totala kunskapen och samsynen kring säkerhetsarbete i arrangemang och vid gatukontorets besöksanläggningar. Dialog och kundservice Dialogstrategi med handlingsplan blir klar under året. Exempel på aktiviteter som kommer att ske 2016 är utbildnings- och inspirationspaket, framtagande av handbok, coaching vid planerade dialoger och genomförande av olika typer av dialoger, t.ex. trygghetsvandringar och Hej Vintercyklist. Ett nytt kundservice-system med kartkoppling för bättre överblick och analysmöjligheter kommer också att börja användas. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 21(23)

5 Ekonomi Regelverket för hur kommuner skall beräkna avskrivningar på anläggningstillgångar har ändrats. Genom beslut av kommunstyrelsen (STK-2015-1116) minskas gatukontorets kommunbidrag med 51,6 miljoner kronor. Investeringsramen ökas med 32 miljoner kronor. Mellanskillnaden utgör minskade avskrivningskostnader till följd av komponentavskrivningar. 5.1 Resultaträkning Tkr Prognos 2015 Budget 2016 Förändring Intäkter 359 762 255 282-104 480 Totala intäkter 359 762 255 282-104 480 Lönekostnader -107 480-116 667-9 187 PO-Pålägg -40 864-44 869-4 005 Övriga personalkostnader -828-828 Totala personalkostnader -148 344-162 364-14 020 Övriga kostnader -685 695-536 907 148 788 Avskrivningar -227 911-211 771 16 140 Totala övriga kostnader -913 606-748 678 164 928 Nettokostnad exkl. finansnetto -702 188-655 760 46 428 Kommunbidrag 874 568 837 206-37 362 Finansiella intäkter 244 48-196 Finansiella kostnader -181 666-181 494 172 Resultat -9 042 0 9 042 Nettokostnad -883 610-837 206 46 404 5.2 Investeringsram Typ av investering Prognos 2015 Budget 2016 Förändring Normal investering -58 544-56 141 2 403 Kaj/bro/gata investering -52 511-50 500 2 011 Utbyggnadsinvestering -349 776-307 059 42 717 Komponentinvestering -32 000-32 000 Totalt -460 831-445 700 15 131 Inbetalningar 183 468 126 345-57 123 Investeringsramen (brutto) för 2016 uppgår enligt beslut i kommunfullmäktige till 359 miljoner. 32 miljoner tillkommer för överföring av komponentinvesteringar enligt beslut i oktober. Den totala ramen för 2016 är således 391 miljoner. Investeringsbudgeten uppgår till 446 miljoner. Samtidigt budgeterar gatukontoret 126 miljoner i inbetalningar. Skillnaden mellan beslutad ram och budget avser projekt som förskjutits i tid från 2015 till 2016. Det exakta beloppet på hur stor investeringsram som föreslås föras över från 2015 till 2016 beslutas i tekniska nämnden i samband med beslut om bokslut 2015. Då kommer investeringsramen för 2016 att justeras genom att ett särskilt ärende skrivs. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 22(23)

Tabellen nedan visar prognos 2015 och budget 2016 med indelning i gatukontorets kategorier. Tekniska nämnden - Gatukontoret, Nämndsbudget 2016 23(23)