Beslutsunderlag till TN för utbyggnation av gågata och park inom Masthusen i Västra Hamnen, Dp 5237 (projekt 8038) Handläggare Dnr: Datum:

Transkript

1 GATUKONTORET Beslutsunderlag till TN för utbyggnation av gågata och park inom Masthusen i Västra Hamnen, Dp 5237 (projekt 8038) Handläggare: Inga-Lill Ölin Dnr: TN TN

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund/förutsättningar Syfte Avgränsning Effektmål Leverans- och projektmål Målsynkronisering Detaljplan Andra projekt Förankring med andra berörda / andra nämnder Karta Omfattning Budget och kalkyl Tidplan Budgetavstämning Osäkerhet och risker Kalkyl FN:s barnkonvention Jämställdhetsintegrering Underskrifter... 14

3 1 SAMMANFATTNING Utbyggnaden av Västra Hamnen fortsätter och stadsdelen länkas allt mer samman med Malmös centrala delar. Målet är att Västra Hamnen skall bli ett attraktivt område med hög miljöprofil för utbildning, forskning, verksamheter, bostäder, kultur och rekreation. Enligt gällande översiktsplanen för Malmö skall det i Västra Hamnen eftersträvas en robust och lättförståelig struktur. Aktuellt planområde, Dp 5237, utgör norra delen av Masthusen och omvandlingen av det gamla mässområdet och är en del av Västra Hamnens centrala kvarter, som skall byggas ut för att skapa ett sammanhängande stadsområde. Detta projekt syftar till att genomföra utbyggnad av en gågata och en mindre park i söderläge i enlighet med detaljplan Gågatan, Mastgränd, är den norra delen av det diagonala stråk som korsar utbyggnadsområdet Masthusen från nordväst till sydost. I norr ansluter aktuell del av Mastgränd mot Lilla Varvsgatan och i söder mot Bomgatan. Mastgränd fortsätter därefter söderut ner mot Masttorget. Delen söder om Bomgatan är idag under anläggande och ingår i projekt 8662 Masttorget. Parken inom detaljplaneområdet är en mindre park, en pocketpark, i söderläge. Parken ramas in av bostadshus i väster, norr och öster. Mot söder angränsar parken till Bomgatan, en mindre lokalgata inom utbyggnadsområdet Masthusen. Objektgodkännandet omfattar beslut att genomföra nedan beskrivna projekt till en beräknad projektkalkyl på tkr brutto. Framtida årliga driftkonsekvenser (netto) är beräknade till 150 tkr, varav ökade årliga drift- och underhållskostnader på 150 tkr och kapitalkostnader på 0 tkr. 2 BAKGRUND/FÖRUTSÄTTNINGAR Utbyggnaden av Västra Hamnen fortsätter och stadsdelen länkas allt mer samman med Malmös centrala delar. Målet är att Västra Hamnen skall bli ett attraktivt område med hög miljöprofil för utbildning, forskning, verksamheter, bostäder, kultur och rekreation. Enligt gällande översiktsplanen för Malmö skall det i Västra Hamnen eftersträvas en robust och lättförståelig struktur. Aktuellt planområde, Dp 5237, utgör norra delen av Masthusen och omvandlingen av det gamla mässområdet och är en del av Västra Hamnens centrala kvarter, som skall byggas ut för att skapa ett sammanhängande stadsområde. Detaljplanen för området Dp 5237 vann laga kraft den Marken ägs av IKANO Bostad Varvsparken Malmö AB och består idag av ett uppterrasserat utfyllnadsområde. Exploateringen av området har startat i väster. Exploateringsavtal är tecknat med IKANO Bostad Varvsparken Malmö AB Syfte Syftet är att göra det möjligt att på den norra delen av det före detta mässområdet skapa fyra nya kvarter för bostäder, förskola med fyra avdelningar samt verksamheter i bottenvåningarna i hörnlägena ut mot Lilla Varvsgatan/Västra Varvsgatan, Lilla Varvsgatan/Esplanaden och längs större delen av diagonalen som är det centrala stråk som utgör stommen i Masthusen. Detta projekt syftar till att genomföra utbyggnad av en gågata (norra delen av diagonalen) och en mindre park i söderläge som detaljplan 5237 anger. 3 GATUKONTORET

4 2.2 Avgränsning Projektområdet innefattas av Mastgränd (gågata) mellan Lilla Varvsgatan och Bomgatan, samt en mindre park som gränsar till bebyggelsen och Bomgatan. Marken ägs av Malmö Stad och består idag av ett uppterrasserat utfyllnadsområde. Projektområdet berör fastigheten Bilen 17 som ägs av IKANO Bostad Varvsparken Malmö AB. 2.3 Effektmål Projektet ska genomföras i enlighet med detaljplanens, Dp 5237, intentioner. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar, säker och vacker gågata, Mastgränd, och en lugn och lummig park samt att skapa upplevelserikedom och omväxlande mötesplatser, vilka är lokaliserade både på allmän platsmark och kvartersmar, för människors olika behov och kynnen. 2.4 Leverans- och projektmål Utbyggnation av Västra Hamnens infrastruktur i enlighet med Dp 5237 för att möjliggöra utbyggnaden av bostäder, verksamheter och förskola. Gågata, Mastgränd, 65 m Park 560 m2 4 GATUKONTORET

5 2.5 Målsynkronisering TN ska bidra till stadsmiljöer och trafiksystem som är trygga, tillgängliga och säkra. o Genom att bygga och utforma Mastgränd som en gågata blir denna gata trygg, tillgänglig och säker för de oskyddade trafikanterna. TN ska erbjuda Malmöborna ett varierande utbud av mötesplatser för fritid, rekreation och evenemang o Mastgränd i sig är en varierande mötesplats och de intilliggande små torgmiljöerna belägna på kvartersmark berikar ytterligare. o Den lilla parken byggs som en lugn rekreativ oas och mötesplats inom området. TN ska erbjuda stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan som är attraktiva. o Andelen biltrafik längs Mastgränd kommer vara ringa då denna är en gågata. Det medför att den blir en attraktiv gata med låg miljöpåverkan. o Den lilla parken kommer bli en lugn attraktiv oas i området med en positiv miljöpåverkan. 5 GATUKONTORET

6 2.6 Detaljplan Detaljplanen för området Dp 5237 vann laga kraft den Andra projekt Projektet sker i samarbete med IKANO Bostad Varvsparken Malmö AB som är exploatör av de intilliggande fastigheterna och är beroende av att Gatukontoret anlägger allmän platsmark i enlighet med Dp Förankring med andra berörda / andra nämnder Detaljplanen för området Dp 5237 vann laga kraft den Exploateringsavtal med IKANO Bostad Varvsparken Malmö AB GATUKONTORET

7 2.9 Karta 2.10 Omfattning Utbyggnation av Västra Hamnens infrastruktur i enlighet med Dp 5237 för att möjliggöra utbyggnation av bostäder, verksamheter och förskola. Gågata, Mastgränd, 65 m Park 560 m2 Gågatan, Mastgränd, är den norra delen av det diagonala stråk som korsar utbyggnadsområdet Masthusen från nordväst till sydost. I norr ansluter denna del av Mastgränd mot Lilla Varvsgatan och i söder mot Bomgatan. Mastgränd fortsätter därefter söderut ner mot Masttorget. Delen söder om Bomgatan är idag under anläggande och ingår i projekt 8662 Masttorget. 7 GATUKONTORET

8 Mastgränd är en ca sju meter bred gågata som kommer få en betongstensbeläggning. Med hjälp av strategiskt utplacerade planteringar och möblering längs den smala gågatan kommer endast låga hastigheter bli möjliga för de fordon som har tillstånd att trafikera Mastgränd. På grund av den stora mängd ledningar som ligger i Mastgränd kommer gatan bli planterad med klätterväxter, japansk träddödare och vildvin, i klängväxtstativ. Dagvatten längs Mastgränd tas omhand i dagvattenränna vilken placeras ca två meter från gatans västra kant. Mastgränd kommer få en fullvärdig gatubelysning. 8 GATUKONTORET

9 Parken inom detaljplaneområdet är en mindre park, en pocketpark, i söderläge. Parken ramas in av bostadshus i väster, norr och öster. Mot söder angränsar parken till Bomgatan, en mindre lokalgata inom utbyggnadsområdet Masthusen. Parkens västra del kommer innehålla en mindre öppen gräsyta med ett trädäck, en liten plantering och lekdjur. Parkens mittdel kommer få blommande buskträd i en prydlig plantering samt bänkar. Den östra delen blir en mer lummig parkdel med tät träd- och buskplantering över blommande marktäckande perenner. Parken kommer få en fullvärdig parkbelysning. 9 GATUKONTORET

10 10 GATUKONTORET

11 3 BUDGET OCH KALKYL Projektet är till 100 % externt finansierad 3.1 Tidplan Fas Idéstudie Förstudie Genomförande Start- och sluttid projektering gågata Avlutat projektering park Våren 2016 Projektområdet ingår i värdeprogram för Masthusen. Avslutad då detaljplanen vann laga kraft. byggnation gågata Gågatan anläggs i två etapper. Etapp 1 anläggs som byggata när exploatörens Kvarter 1 är klart. Troligen under Etapp 2, färdigställande av gågatan, när exploatörens Kvarter 2 är färdigt. Troligen under 2017 byggnation park Parken kommer anläggas i sin helhet när exploatörens Kvarter 2 och 3 är helt klara. Troligen under 2018 Garantitid gågata till park till Budgetavstämning Projektet finns med i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Projektets totala kalkyl ryms inom gatukontorets investeringsram och prioriteringar för projektportföljkategorin utbyggnadsområde. Projektet har ett beräknat slutår Osäkerhet och risker Normal osäkerhet i form av marknadsläget för entreprenadarbete föreligger. Stopp i exploatörens utbyggnadstakt pga marknadsläget för bostäder. Osäkert slutår pga exploatörens osäkra utbyggnadstakt 11 GATUKONTORET

12 3.4 Kalkyl Alla belopp i tkr Allmän platsmark Basmånad: Kalkylerade inbetalningar Nettokalkyl 0 Projektkalkyl brutto Entreprenad Konsulter -600 Egna tjänster -450 Oförutsett -750 Kreditivränta 0 Ändrad driftskostnad, totalt 150 Ökad drift -75 Ökat underhåll -75 Internränta -237 Avskrivningar -127 Fördelade inbetalningar 364 Inbetalningar täcker internränta och avskrivningar Intäkter Enligt exploateringsavtal Driftskostnader De ökade årliga driftskostnaderna (drift, underhåll, kapital) beräknas till totalt 514 tkr, varav 150 tkr är ökade drift- och underhållskostnader och 364 tkr är kapitalkostnader. Inbetalningar på 364 tkr täcker kapitalkostnaderna. De ökade årliga drift- och underhållskostnaderna faller ut efter slutbesiktning av entreprenaden och förväntas falla ut from år 2017 för Mastgränd resp 2018 för den lilla parken. Drift- och underhållskostnaderna motsvarar ca 149 kr/m2. För beräkning av kapitalkostnad har internräntesatsen 4% använts. 12 GATUKONTORET

13 Likviditetsplan Likvidbehov Driftskonsekvenser Intäkter Kostnader Totalt Anm: Uppgifter i tabellen bygger på antaganden i ett tidigt skede och är därför behäftade med osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden, se avsnitt Osäkerhet och risker. 4 FN:S BARNKONVENTION Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sattas i främsta rummet. Planområdet har goda förutsättningar att bli en bra miljö för både barn och vuxna genom att skapa en förskoleverksamhet inom stadsdelen samt attraktiva, trygga och varierande miljöer samt närhet till ett säkert och utvecklat gång- och cykelnät. Inom planområdet sker trafiken på de gåendes villkor. Parken i söderläge och Mastgränd och dess platser på intilliggande kvartersmark blir en attraktiv mötesplats för alla åldrar. Bostadsgårdarna ska innehålla lekytor. 5 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Ingen jämnställdhetsanalys har gjorts inom projektet. Projektet lägger stor vikt vid förbättring av trygghet, tillgänglighet och säkerhet inom området 13 GATUKONTORET

14 6 UNDERSKRIFTER 2015-MM-DD.. Inga-Lill Ölin Projektledare GK 2015-MM-DD.. Jörgen Jepson Stabschef/Ekonomichef GK 2015-MM-DD Richard Jönsson tf Gatudirektör 14 GATUKONTORET