PROJEKT FÖR FRÄMJANDE AV ÅTERVINNINGEN AV NÄ- RINGSÄMNEN OCH FÖRBÄTTRING AV SKÄRGÅRDSHAVETS TILLSTÅND Anvisningar för projektaktörer 3.3.2016
2 Innehåll 1 Allmänna behörighetsvillkor 3 2 Ansökan om finansiering 3 3 Val av projekt 4 4 Godtagbara kostnader 5 5 Genomförande och uppföljning av projekt samt rapportering 6 6 Projektkommunikation 6 7 Fakturering 7 8 Projektövervakning 7 9 Resultatens offentlighet och immateriella rättigheter 8 10 Avbrytande och återkrav av finansiering 8 Bilagor 1. Mall för projektplan 2. Mall för kostnads- och finansieringskalkyl 3. Mall för lägesrapport 4. Mall för slutrapport
3 1 ALLMÄNNA BEHÖRIGHETSVILLKOR Miljöministeriet har upprättat ett program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd (även kallat Raki-programmet). Genom programmet deltar miljöministeriet i utvecklingsprojekt som tjänar de mål och kunskapsbehov som miljöministeriet har angett i programmet. Projekten utgör en del av miljöministeriets forsknings- och utvecklingsverksamhet som tar fram offentlig och allmännyttig information för omfattande användningsändamål, även för aktörer utanför miljöförvaltningen. Resultaten av utvecklingsverksamheten stärker också kunskapsunderlaget för miljöförvaltningens grundläggande verksamheter och strategiskt viktiga kärnfunktioner. Utvecklingsverksamheten tar även fram sådan information som tjänar förvaltningen med tanke på prognostiseringen och beslutsfattandet samt utvecklandet och genomförandet av nationell och internationell miljöpolitik och miljölagstiftning. Företag, statliga ämbetsverk och inrättningar, forskningsanstalter och högskolor, kommuner, organisationer, stiftelser och andra juridiska personer kan ansöka om finansiering. Temat för varje ansökningsomgång meddelas i en annons. Finansiering anvisas för samfinansierade projekt som pågår högst 3 år. Ministeriet finansierar inte projekt som bedriver verksamhet av permanent karaktär, utan projekten ska vara tidsmässigt avgränsade. Finansiering anvisas inte heller för renodlade forskningsprojekt. Finansieringen utgör inte statsunderstöd. Det hör till att i användningen av ministeriets anslag iaktta lagar som rör statsfinanserna, bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av dem, god förvaltningssed och god skötsel av ekonomin samt dessa anvisningar. 2 ANSÖKAN OM FINANSIERING Finansiering kan sökas från miljöministeret med en sådan blankett som nämns i miljöministeriets annons. Som bilaga till blanketten utarbetas en projektplan och en kostnads- och finansieringskalkyl i enlighet med mallarna i bilaga 1 och 2. Ansökan kommer att utgöra bilaga till avtalet eller till det beslut om anslagsfördelningen som meddelas till statliga bokföringsenheter. Projektet ska hänföra sig till de teman som gäller för den aktuella ansökningsomgången i Rakiprogrammet, och dessa teman meddelas i annonsen och i andra ansökningshandlingar. Ansökan kan också genomföras som en s.k. idéefterlysning, som innebär att ministeriet efterlyser projektidéer kring nämnda teman i två skeden. I det första skedet sammanställer sökanden en kort projektbeskrivning (på 1 2 sidor). Godkända projektidéer vidareutvecklas på det sätt som anges i miljöministeriets anvisningar. De sökanden som går vidare till det andra skedet ansöker om finansiering med ovan nämnda blankett och tillhörande bilagor. Eftersom projekten ska samfinansieras bör sökanden också delta i projektgenomförandet med egen finansiering. Självfinansieringsandelen ska utgöra minst 20 % av de totala kostnaderna. I fråga om allmännyttiga sammanslutningar kan andelen vara mindre, dock aldrig 0 %. Projektgenomföraren kan vara ett konsortium, om konsortiets parter har ingått ett samarbetsavtal och samtliga parter deltar i finansieringen och drar nytta av projektets resultat. Resultaten är dessutom offentliga och är därför också till nytta för utomstående aktörer. En av konsortiets parter bör ha resultatansvar för projektet. Miljöministeriet ingår ett avtal med den ansvarige aktör som leder hela projektet eller skickar beslutet om finansiering till den projektansvarige. Konsortierna ska själva sörja för den interna faktureringen.
4 Vid entreprenad eller köp av tjänster anlitar den som beviljas finansiering utomstående producenter för en del av det arbete som behövs för projektet eller för en del av leveranserna av tillbehör eller material. Sådana köp av tjänster är t.ex. projektplanering som skaffas på entreprenad, laboratorietjänster etc., där underleverantören inte själv deltar i finansieringen. Om kostnaderna för entreprenaden till mer än 50 % betalas med finansiering från miljöministeriet, bör den som beviljas finansiering iaktta lagen om offentlig upphandling (348/2007) i samband med entreprenaden. I projektplanen bör det finnas en tydlig beskrivning av projektets mål, uppgifter och resultat samt av nyttan och möjligheterna att utnyttja eller förankra resultaten i bredare utsträckning. Projektplanen bör också redogöra för den inverkan projektet beräknas ha på näringsåtervinningen och vattendragen. I planen ska det vidare redogöras för hur projektets olika skeden och måluppfyllelse följs upp och rapporteras till miljöministeriet och hur kommunikationen sköts under projektets gång. Här lönar det sig att använda ministeriets kommunikationsanvisningar, som finns bland ansökningshandlingarna. I projektplanen ska också kostnaderna och finansieringen specificeras på det sätt som anges i kostnadsspecifikationen. De faktiska kostnaderna och finansieringen följs upp enligt samma specifikation. Ansökan avslås om ansökan eller projektplanen är bristfällig eller om ansökan inte motsvarar temat för ansökningsomgången eller på något annat sätt avviker väsentligt från anvisningarna, t.ex. om någon behövlig handling saknas helt och hållet. 3 VAL AV PROJEKT Miljöministeriet bedömer och väljer ut projekt enligt följande kriterier: Direkt inverkan på vattenskyddet och återvinningen av näringsämnen Projektets potential att minska utsläppen av näringsämnen i vattendrag och effektivisera återvinningen av näringsämnen Projektets varaktighet samt möjligheterna att utnyttja, förankra och mångfaldiga resultaten Innovation och nya öppningar Arbetsplanens art och kvalitet Kostnads- och resurseffektivitet Projektkommunikation (innehåll, art och volym) Sökandens sakkunskap om och erfarenhet av uppgifterna i fråga, organisering av arbetet och det team och samarbetsnätverk som deltar i arbetet Andelen egen finansiering och övrig finansiering Miljöministeriet kan också ställa ytterligare kriterier som hänför sig till temana för respektive ansökningsomgång. Mljöministeriets sakkunniga gör en helhetsbedömning av projekten. Vid behov anlitas också Raki-programmets uppföljningsgrupp eller utomstående sakkunniga för bedömningen. Miljöministeriet kan be om kompletterande information om projektet eller förhandla om innehållet, genomförandet, personalstyrkan, kostnaderna och finansieringen. Bland annat de övriga finansiärernas (villkorliga) engagemang bör säkerställas innan miljöministeriet fattar beslut om finansiering. Alla som deltar i Raki-projektansökan underrättas om vilka projekt som finansieras, när beslutet väl är fattat.
5 4 GODTAGBARA KOSTNADER Godtagbara kostnader är endast sådana rimliga kostnader som är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras. Kostnaderna för projektet får uppstå endast under projekttiden, närmare bestämt från det att beslutet om finansiering för projektet har undertecknats eller avtalet undertecknats av bägge parterna. Kostnader som uppkommit tidigare får inte faktureras inom ramen för projektet. Personalkostnader Som direkta lönekostnader godkänns den andel av en persons bruttolön som motsvarar den effektiva arbetstid som personen använder för projektet. Lönebikostnaderna består av indirekta arbetskraftskostnader (socialskydds-, pensions- och olycksfallsförsäkringsavgifter samt semesterpenning, semesterersättning och lön för frånvaro). Lönebikostnaderna meddelas i enlighet med de principer som tillämpas inom organisationen. Allmänna kostnader Allmänna kostnader är kalkylmässiga kostnader som täcker de administrativa kostnaderna och kapitalkostnaderna. De allmänna kostnaderna räknas som procent eller med koefficienter av lönekostnaderna för projektet (= direkta löner + lönebikostnader). Som allmänna kostnader godkänns endast den andel av de administrativa kostnaderna för projektet som kan hänföras till projektet i fråga (t.ex. telefon-, post- och sekreterartjänster och motsvarande kontorstjänster samt teknisk service och ledningsuppgifter), lokalkostnadernas andel (hyra, energi osv.) samt den andel som står för värdeminskningen hos egna maskiner, anordningar och byggnader, dvs. avskrivningar. De allmänna kostnaderna ska vara skäliga och får utgöra högst 100 % av de direkta lönerna och lönebikostnaderna. Andra godtagbara kostnader: Resekostnader enligt statens resereglemente. Köpta tjänster/entreprenader samt material och tillbehör som är nödvändiga med tanke på genomförandet av projektet och där lagen om offentlig upphandling vid behov har iakttagits vid anskaffningen (se sid 2). En utredning om förfaringssättet, en betalningsspecifikation och faktureringsgrunder ska inlämnas på begäran. Kostnader som uppkommer vid offentliggörandet av projektets resultat och informationen om dem. Andra eventuella kostnader (av särskilt motiverade skäl som godtagits på förhand). Mindre och på förhand välmotiverade anskaffningar av anordningar som är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras. Som godtagbara kostnader räknas t.ex. inte representationsutgifter, stipendier, marknadsförings- och reklamutgifter, mötesarvoden, priser, donationer och finansiella kostnader. Inte heller anskaffningskostnader för it-anordningar eller andra motsvarande anordningar som kvarstår i sökandens användning efter att projektet har slutförts godtas. Mervärdesskatt Mervärdesskatten för de anskaffningar som görs för projektet beaktas enligt följande: De sökande som har möjlighet att dra av mervärdesskatten i beskattningen ska uppge de beräknade projektkostnaderna exklusive mervärdesskatt. De sökande som inte har rätt att dra av mervärdesskatten i beskattningen och som därmed kvarstår med kostnaderna för mervärdesskatten ska fakturera för de beräknade projektkostnaderna inklusive mervärdesskatt.
6 När sökanden är en statlig bokföringsenhet ska de beräknade kostnaderna uppges exklusive mervärdesskatt. Finansierade projekt som genomförs av statliga bokföringsenheter ska bokföra den mervärdesskatt som ingår i anskaffningarna för projektet under miljöministeriets moment för mervärdesskatt. Kostnadsspecifikationstbellen ska fyllas i utan mervärdesskatt på det sätt som anges på blanketten. 5 GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV PROJEKTET SAMT RAPPORTERING I det avtal om samfinansiering som ingåtts med sökanden eller i beslutet om anslagsfördelningen ska namnet på projektövervakaren eller namnet på miljöministeriets kontaktperson nämnas, liksom även vem som utför övervakningen om ministeriet anlitar en utomstående aktör. När projektet inleds ska projektgenomföraren sända övervakaren och miljöministeriet en detaljerad och schemalagd arbetsplan för hur projektet ska genomföras. Dessutom ska en kommunikationsplan utarbetas för den tid projektet varar. Planerna ska vid behov uppdateras vartefter projektet framskrider. Om projektet inte kan genomföras på det sätt som framställs i planen (gäller även finansieringsplanen), ska den som beviljats finansiering utan dröjsmål skriftligen underrätta miljöministeriet och eventuella utomstående projektövervakare om alla ändringar som inte är obetydliga eller om annat som inverkar på hur anslaget används. En styrgrupp kan utnämnas för omfattande projekt eller projekt som drar nytta av expertisen i många intressentgrupper. Övervakaren eller kontaktpersonen vid miljöministeriet ska vara medlem av styrgruppen, och ministeriet ska godkänna styrgruppens sammansättning. Styrgruppen följer hur projektet framskrider, stöder uppnåendet av målen och säkerställer att resultaten förmedlas till dem som kan dra nytta av projektet. Lägesrapporter och en slutrapport ska (via övervakaren) lämnas in till miljöministeriet enligt den fakturerings- och rapporteringstidtabell som fastställts i avtalet eller beslutet. Rapportmallar finns i bilaga 3 och 4. Mallarna för rapporternas innehåll utgör rekommendationer. Det är möjligt att avvika från dem och rapportera detaljer i den ordning som är vettigt med tanke på hur projektet framskrider. Om rapporten innehåller affärshemligheter ska de presenteras i en separat bilaga, som inte offentliggörs. Eftersom slutrapporten för projektet är offentlig efter att projektet har avslutats, ska rapporten inte innehålla affärshemligheter. Den slutrapport som publiceras på webben ska inte heller innehålla detaljerad ekonomisk rapportering. 6 PROJEKTKOMMUNIKATION Projektaktören ska se till att det informeras om projektet i tillräcklig omfattning och tillräckligt synligt under hela projektets gång. Det är i synnerhet viktigt att informera om resultaten. Projektet förutsätts dessutom kommunicera aktivt inom sitt verksamhetsfält (t.ex. använda sociala medier och ordna informationsmöten, workshoppar, seminarier och forum). När det informeras om projektet ska det nämnas att miljöministeriet är finansiär. Om projektet vill använda miljöministeriets logo i kommunikationen bör detta avtalas på förhand. I planeringen och genomförandet av kommunikationen kan den kommunikationsanvisning som skickas till projektaktörerna användas, men projektaktören kan också tillämpa egna motsvarande anvisningar och riktlinjer för kommunikationen. Projektkommunikationen bör vara omfattande och väl riktad, ha högklassigt innehåll och genomföras tillräckligt ofta. Kommunikationsexperter kan med fördel anlitas.
7 De viktigaste informationsinsatserna ska samordnas med miljöministeriet på förhand, dels i samband med att projektet inleds, dels när projektet avslutas och det informeras om resultaten. Projektgenomföraren bör även stå i kontakt med ministeriet när det gäller att sammanställa informationsmaterial. Det upprättas en egen webbplats för projektet där informationen uppdateras under projektets gång och där det redogörs för resultaten. Webbplatsen ska uppdateras så att den innehåller aktuella projekthändelser och evenemang. På webbplatsen bör det nämnas att projektet ingår i miljöministeriets program, och miljöministeriet ska nämnas som finansiär. På sidan ska det finnas en länk till miljöministeriets programsida www.ym.fi/naringsatervinning 7 FAKTURERING Projektaktören fakturerar de faktiska utgifterna mot bevis på att arbetsprestationen utförts (en rapport). Eftersom utgifterna bokförs det år de har uppstått, ska faktureringen ske senast vid årsskiftet i enlighet med den tidtabell som ges i finansieringsbeslutet. Projektgenomföraren kan fakturera för såväl faktiska utgifter som sådana utgifter som kan förutses på ett tillförlitligt sätt (t.ex. personalkostnader för december eller en utgift som realiseras först efter faktureringstidpunkten men för vilken en offert godkänts). I samband med delfakturor ska det på avtalat sätt också lämnas in en lägesrapport över hur projektet framskrider. Lägesrapporten ska innehålla en specifikation över de faktiska kostnaderna och finansieringen i enlighet med den specifikation som angetts i ansökan. De faktiska kostnaderna ska dessutom, om miljöministeriet ber om det, kunna intygas på avtalat sätt (med ett utdrag ur bokföringen, arbetstidsdokument e.d). Av specifikationen bör också framgå den faktiska finansieringen från andra deltagare. Bokföringsverifikat ska lämnas in endast på särskild begäran. För att den sista raten ska betalas ut måste arbetet ha mottagits och godkänts, och miljöministeriet ska ha godkänt slutrapporten. Fakturorna sänds till ministeriets nätfaktureringsadress, som nämns i avtalet eller i beslutet om anslagsfördelningen. Fakturan och lägesrapporterna/slutrapporten ska sändas till övervakaren för godkännande innan fakturan sänds till nätfaktureringsadressen. 8 PROJEKTÖVERVAKNING Syftet med projektövervakningen är att säkerställa att projekten genomförs i enlighet med finansieringsbeslutet, överenskommelser och ministeriets övriga anvisningar. Ministeriet ska i avtalet eller i beslutet om anslagsfördelningen utse en övervakare för projektet eller en övervakare och en kontaktperson vid ministeriet, om övervakningen utförs av en utomstående. Projektövervakaren fungerar som primär kontaktperson mellan projektgenomföraren och ministeriet. Övervakaren följer också upp genomförandet och användningen av miljöministeriets anslag. Projektövervakaren ska följa projektets utveckling, arbetsplanen och utförandet av uppgifterna kontrollera och kommentera lägesrapporterna och slutrapporten tillsammans med miljöministeriet övervaka och godkänna de anskaffningar som projektet medför samt förfarandena i anslutning till dem granska de räkningar som skickas till miljöministeriet fungera som rådgivare åt alla parter
8 Den som genomför projektet ska aktivt underrätta projektövervakaren om hur projektet fortskrider och om det finns behov av att ändra på genomförandet. Utbytet av projektinformation bör ske via projektövervakaren, som vid behov kontaktar ministeriet. Alla ändringar i projektplanen bör avtalas på förhand med övervakaren. Projektaktören ska på begäran, och utan ersättning, förevisa alla behövliga räkenskapsböcker och motsvarande handlingar för projektövervakaren för att klarlägga hur anslaget använts. 9 RESULTATENS OFFENTLIGHET OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Resultatens offentlighet Målet med miljöministeriets forsknings- och utvecklingsverksamhet är att resultaten av projekten ska kunna utnyttjas effektivt och i bred omfattning. Den grundläggande informationen om ett projekt som finansieras (avtal/beslut om de projekt som utses för samfinansiering och tillhörande bilagor) är offentlig efter att avtalet ingåtts eller beslutet meddelats. Resultaten av och slutrapporten från projektet är offentliga och kan också användas av andra aktörer efter att projektet har avslutats. Vid behov ska det i avtalet eller i beslutet separat anges vilka resultat som är konfidentiella. Miljöministeriet låter vid behov utföra analyser om Raki-programmet och dess projekt samt om projektens resultat, verkningsfullhet och genomslag, och dessa analyser läggs ut på webben. Analyserna och bedömningarna görs av en utomstående aktör. Immateriella rättigheter Äganderätten och de immateriella rättigheterna till projektets resultat, t.ex. upphovsrätten, förblir hos projektgenomföraren. Miljöministeriet har dock bestående rätt att använda och duplicera resultaten och göra resultaten tillgängliga för allmänheten samt att göra eller låta göra ändringar i resultaten. 10 AVBRYTANDE OCH ÅTERKRAV AV FINANSIERING Ministeriet kan avbryta finansieringen av ett projekt, om det skett sådana förändringar i fråga om projektets mål, framsteg, totalfinansiering, omständigheter eller personal som innebär att det inte längre kan anses ändamålsenligt att finansiera projektet. När ett projekt avbryts på ovan nämnda grunder, betalar ministeriet den del av de faktiska kostnaderna för projektet som fastställs i avtalet eller beslutet fram till det att projektet avbröts. Ministeriet drar in finansieringen omedelbart, om projektaktören i väsentlig grad bryter mot villkoren i avtalet, har lämnat felaktiga uppgifter i projektansökan eller dolt uppgifter eller aspekter som hade kunnat påverka projekturvalet eller villkoren i avtalet eller beslutet. Om ministeriet drar in finansieringen på ovan nämnda grunder, är den som beviljats finansiering skyldig att på ministeriets begäran delvis eller helt betala tillbaka det anslag som utbetalats med stöd av ett beslut. Mer information: Projektövervakarna
PROJEKTETS NAMN: Bilaga 1 PROJEKTPLAN FÖR TIDEN: PROJEKTETS LÄNGD: UTARBETARE AV PLANEN: 1. Sammanfattning sammanfattning av projektet inkl. grundläggande fakta 2. Bakgrund och behov beskrivning av bakgrunden och utgångsläget, inkl. relevant lagstiftning beskrivning av utvecklingsbehoven projektets anknytning till målen med Raki-programmet och till större regionala eller branschspecifika utvecklingsprogram 3. Nyttotagare och intressenter vem som har slutlig nytta av projektet vem som har direkt nytta av projektet andra intressentgrupper 4. Mål, resultat och uppföljning av dessa samt genomförande av projektet projektets utvecklingsmål och förfarandet för uppföljning av målen projektets direkta mål och hur uppnåendet av målet följs viktigaste konkreta resultat som eftersträvas med projektet praktisk tillämpbarhet möjligheter att mångfaldiga resultaten samt innovation möjligheter att förankra resultaten beskrivning av hur projektet ska genomföras åtgärder och schemalagd arbetsplan 5. Projektets miljökonsekvenser och andra konsekvenser samt konsekvensbedömning 6. Plan/bedömning beträffande projektets teknisk-ekonomiska genomförbarhet 7. Resurser, kostnadskalkyl och finansieringsplan arbetsinsatser, arbetsgruppens sammansättning, material, resor etc. nyckelpersonernas arbetsbeskrivningar kostnadsspecifikation finansieringsplan som anger olika samarbetspartners finansieringsandelar 8. Organisation beskrivning av projektorganisationen och samarbetspartner 9. Kommunikationsplan målen för kommunikationen huvudbudskap, de viktigaste informationsinsatserna målgrupper kommunikationsmedel ansvar Bilagor nyckelpersonernas personreferenser redogörelse för företagets ekonomiska situation 9
10 Bilaga 2 FRÄMJANDE AV ÅTERVINNINGEN AV NÄRINGSÄMNEN OCH FÖRBÄTTRING AV SKÄRGÅRDSHAVETS TILLSTÅND KOSTNADSSPECIFIKATION OBS! De fält som är markerade med gult innehåller en formel. Skriv inte i dessa! Anvisningar: 1) Läs kommentarerna innan du fyller i de olika fälten. 2) I kolumnerna för beräknade kostnader (B, C, D och E) anges specificerade uppgifter från kostnadskalkylen för projektet (enheter, deras antal och enhetskostnader) 3) I kolumnerna för faktiska kostnader och finansiering (I, J, K, L, M, N och O) anges de faktiska totala kostnaderna och finansieringen radvis (utan specifiering) PROJEKTETS NAMN: PROJEKTETS GENOMFÖRARE: Kostnadsspecifikation x.x.2015 OBS! Ange kostnaderna utan moms. Enhetskost nader/euro BERÄKNADE KOSTNADER TOTALT Kostnader enligt finansieringskälla Finansiering från miljömin. Egen finansiering Andra finansiärer FAKTISKA KOSTNADER TOTALT Total finansiering från miljömin. (fakt.period 1) Total finansiering från miljömin. (fakt.period 2) Toteutuneet kustannukset rahoituslähteittäin Total finansiering från miljömin. (fakt.period 3) Total finansiering från miljömin. (kumulerad) Kostnader Enhet Antal A. Personalkostnader A.1 Lönekostnader för projektgenomförarens personal Namn 1 0,00 0,00 Namn 2 0,00 0,00 Namn 3 0,00 0,00 A.2. Lönebikostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.3 Externa tjänsteleverantörer och underleverantörer 0,00 0,00 0,00 0,00 A.4 Resekostnader totalt 0,00 Personalkostnader totalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Utbildningar totalt Utbildningskostnader totalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Anskaffningar C.1 Anordningar och tillbehör totalt 0,00 C.2 Anskaffning av informationsmaterial totalt 0,00 Anskaffningskostnader totalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Övriga kostnader D.1 Allmänna kostnader totalt 0,00 D.2 Publikationskostnader totalt 0,00 D.3 Andra kostnader totalt D.4 Reservering för oförutsedda kostnader totalt 0,00 Övriga kostnader totalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A+B+C+D totalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Egen finansiering totalt (kumulerad) Andra finansiärer (kumulerad) FINANSIERINGSANDELAR AV DE BERÄKNADE TOTALKOSTNAD #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! FINANSIERINGSANDELAR AV DE FAKTISKA TOTALKOSTNADERNA #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0!
11 Bilaga 3 MALL FÖR LÄGESRAPPORT 1. Inledning 2. Projektets framsteg Mål och hur dessa uppnåtts (utifrån ev. indikatorer för uppföljning) Genomförda åtgärder Konkreta resultat som uppnåtts Slutsatser (positiva och negativa) 3. Risker och behov av förändringar Risker och svårigheter som uppdagats under genomförandet Behov av förändringar och förslag inför nästa period 4. Detaljerad arbetsplan En schemalagd arbetsplan för nästa rapporteringsperiod 5. Kommunikation och fortsatta åtgärder Hur kommunikationen genomförts så här långt, hur kommunikationsplanen fullföljts, informationsinnehåll, art och volym, inkl. utgivna publikationer och seminariepresentationer Behov av att ändra på kommunikationsplanen Kommande kommunikationsåtgärder 6. Ekonomisk rapport Jämförelse av de faktiska kostnaderna och kostnadskalkylen (blanketten för kostnadskalkyl)
12 Bilaga 4 MALL FÖR SLUTRAPPORT Innehåll 1. Sammandrag 2. Projektets bakgrund och mål 3. Parter och metoder i projektet 4. Projektets resultat Hur projektets mål och de planerade resultaten nåtts (ev. indikatorer) Avvikelser i förhållande till planerna Orsaker till avvikelserna 5. Projektets genomslag/verkningar Projektets genomslag (positivt och negativt) och dess inverkan på återvinningen av näringsämnen och belastningen på Östersjön (ev. jämförelse med indikatorerna) Andra verkningar (positiva och negativa) 6. Kommunikation och resultat Huvudsakligt informationsinnehåll, art, volym, målgrupper Bedömning av utfallet och hur kommunikationsplanen fullföljts 7. Resultatens hållbarhet och utnyttjande av dessa Bedömning av hur hållbara och konkreta resultaten är samt riskerna i anslutning till detta (politiskt stöd, institutionellt/lagstiftningsmässigt stöd, ekonomiska och finansieringsmässiga möjligheter, teknisk tillämpbarhet, intressentgruppernas intresse och engagemang) Förslag till hur resultaten av projektet kunde utnyttjas, inkl. företagsekonomiska och lagstiftningsmässiga aspekter (bedömning av den teknisk-ekonomiska genomförbarheten?) 8. Ekonomisk rapport (blanketten för kostnadsspecifikation) Beskrivning av hur väl budgeten och finansieringsplanen följdes och vilka problem som uppdagades 9. Rekommendationer inför framtida projekt och program Idéer och behov med tanke på framtida projekt Vad bör undvikas, vad kan rekommenderas i motsvarande projekt 10. Slutsatser/sammanfattning av projektet och de främsta resultaten