Blankett budget 2012 - enutbildning Driftbudget för programområdet enutbildning Bokslut Budget B u d g e t f ö r s l a g Vuxenutbildning 2010 2011 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter ( + ) 156 300 300 300 300 Verksamhetens er ( - ) -4 372-6 234-6 659-6 659-6 659 Nettoer -4 216-5 934-6 359-6 359-6 359 Inriktningsmål Måluppfyllelse bedöms och kommenteras vad avser nuläge samt ambitioner för 2012 och 2013-2014. Observera att inriktningsmålet avseende seffektivitet ska bedömas för respektive programområde. Respektive nämnd ansvarar för att budgeterade målnivåer bedöms vara möjliga att nå med de resurser som nämnden har till sitt förfogande. 1. Måluppfyllelse För respektive program anges de inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige alternativt ges förslag till reviderade inriktningsmål. Vid förslag till ändrade inriktningsmål skall detta tydligt anges. Mål Senaste resultat Budget 2012 Budget 2013-2014 1. I Danderyd bedriver alla nämnder seffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. 2. De enstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan. Gul Gul Gul Gul Gul Gul Definition till färger ovan. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå. 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse samt starka och svaga sidor Den sammantagna bedömningen av måluppfyllelse är enligt förväntad nivå. I Danderyd bedriver alla nämnder seffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Kostnaden per heltidsstuderande har sjunkit successivt sedan 2007 och preliminärt var den 2010 19 100 kr, vilket är den en i länet. En ny upphandlingsomgång genomfördes under 2011. Upphandling av grundläggande och gymnasial enutbildning gjordes som en samordnad upphandling för tio, Kunskapscentrum Nordost (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm), Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands Väsby. Denna samordnade upphandling har gjorts
Blankett budget 2012 - enutbildning som ett led i arbetet med att skapa en gemensam enutbildningsregion där KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) koordinerar arbetet. Samverkan med andra leder till effektivitetsvinster; lägre er, bättre utbud och bättre service. Det finns vidare ett stort utbud för de studerande. Omdömen från studerande kan dock förbättras. KCNO besöktes av Skolinspektionen i slutet av oktober 2010 för kvalitetsinspektion av SFI på studieväg 1 och 2. Inspektionen begränsades till Täby egenregi, Täby Kom samt en av sfi-anordnarna som etablerat sig i NO-området, Competens. Utfallet var i stort gott, med en del regel- och kvalitetsbrister konstaterades som ska åtgärdas innan mitten av juli 2011 med återrapportering till Skolinspektionen. De enstuderande uppnår goda resultat och är nöjda med verksamheten på skolan Genom samverkan med Täby, Vallentuna och Vaxholm i Kunskapscentrum Nordost kan de studerande erbjudas ett brett utbud av utbildningar. Det finns också möjlighet att studera vid andra utbildningsanordnare, i huvudsak i Stockholms län, men några studerar även på annan ort då utbildningen inte finns i länet. Den avslutade upphandlingen bör garantera kvalificerade utbildningsanordnare. En gemensam kvalitetsuppföljning för alla utarbetas i regional samverkan. Resultatmål 1. Måluppfyllelse Ange vilka resultatmål som är kopplade till respektive inriktningsmål. För resultatmålen ska anges senaste utfall, målnivå för 2012 samt för 2013-2014. 1. Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola. 2. Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning 3. Kostnaden per heltidsstuderande tillhör kommungruppens 15-24 % Preliminär 2009: Danderyd 19 100 kr (2009: 23 700 kr). Rank 1 i Stockholms län 2010 4. Vuxenstuderande har godkända kursbetyg 81 % grundläggande 79 % gymnasial 5. Vuxenstuderande anser att Kunskapscentrum nordost sammantaget ger bra service Senaste Målnivå Målnivå Målnivå utfall 2012 2013 2014 73 % 80 % 85 % 90 % 15 % 81 % grundläggande 80 % gymnasial 15 % 82 % grundläggande 81 % gymnasial 12 % 83 % grundläggande 82 % gymnasial 70 % 80 % 80 % 80 %
Blankett budget 2012 - enutbildning 2. Kommentarer avseende måluppfyllelse Vuxenstuderande är sammantaget nöjda med verksamheten på sin skola. Enligt Våga Visa-enkäten 2010 är 73 procent nöjda med undervisningen. Sammantaget är betyget från Danderyds studerande något lägre än genomsnittet för samtliga. De enheter med sämst resultat har KCNO en dialog med krav på åtgärdsplaner. Vuxenstuderande fullföljer påbörjad utbildning Andelen avbrott av elever inom gymnasial enutbildning som kommit till start utgör 15 % (20 % 2009) i genomsnitt. Motsvarande inom grundläggande enutbildning är 24 % (21 % 2009) i genomsnitt. Andelen avbrott har alltså ökat något jämfört med 2009, i motsats till den minskning i andelen avbrott som kan konstateras för den gymnasiala utbildningen. Kostnaden per heltidsstuderande tillhör kommungruppens Kostnaden per heltidsstuderande har sjunkit successivt sedan 2007 och preliminärt var den 2010 19 100 kr, vilket är den en i länet. Vuxenstuderande har godkända kursbetyg Betyg, andel studerande med >=G 2010 2009 Grundläggande enutbildning 81 % 78 % (77 %) 1 (76 %) Gymnasial enutbildning 79 % (81 %) 81 % (84 %) Vuxenstuderande anser att Kunskapscentrum nordost sammantaget ger bra service Nedan redovisas resultat av Våga Visa-enkäten till studerande 2010. Högsta betyg är 4,0. Påstående Danderyd Samtliga KCNO erbjuder sammantaget den service jag efterfrågar 3,2 Jag är nöjd med utbudet av skolor för enutbildningen 3,1 3,2 Min utbildning ger mig ökade möjligheter till arbete eller fortsatta studier 3,3 3,5 Omprioriteringar för att nå nämndens mål Inga omprioriteringar föreslås för 2012. till budget 2012 Resursbehov och resursfördelning i jämförelse med 2010 och 2011 Utfall 2010 Budget 2011 2012 Bidrag till kansli 1 169 1 143 1 166 Peng Grund 559 691 705 Peng gymnasial 764 2 603 2 655 1 Inom parentes anges värden för samtliga studerande i KCNO.
Blankett budget 2012 - enutbildning SFI 1 880 1 797 2 133 Summa bruttoer 4 372 6 234 6 659 Intäkter Ersättning från socialförvaltn för SFI -156-300 -300 Summa intäkter -156-300 -300 Summa nettoer 4 216 5 934 6 359 2010 förklarades den låga nettoen främst av statsbidrag till yrkesutbildning som inte var budgeterat. Utvecklingen 2013 och åren framåt Utveckling av resursbehov och resursfördelning 2013 och 2014 Utfall 2010 2013 2014 Bidrag till kansli 1 169 1 166 1 166 Peng Grund 559 705 705 Peng gymnasial 764 2 655 2 655 SFI 1 880 2 133 2 133 Summa bruttoer 4 372 6 659 6 659 Intäkter Ersättning från socialförvaltn för SFI -156-300 -300 Summa intäkter -156-300 -300 Summa nettoer 4 216 6 359 6 359 Prestationer och nyckeltal Respektive nämnd ska i budgeten redovisa relevanta nyckeltal och sjämförelser med jämförbara. Antal Bokslut Budget Budgetförslag Kostnad 2010 2011 2012 2013 2014 Kostnaden per heltidsstuderande enutbildning tillhör de 10 i kommungruppen Danderyd Ranking i länet 1 19 100 Samverkan med andra Studievägledning, beställa utbildningsanordnare och administration sköts av Kunskapscentrum Nordost, ett samarbete mellan Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.
Blankett budget 2012 - enutbildning Deltagande i länsgemensam arbetsgrupp för gemensam enpeng och gemensamma regler inom enutbildningen. Genomfört gemensam upphandling av utbildningsanordnare tillsamman med flertalet i Stockholms län