Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till barn- och utbildningsnämndens beslutande sammanträde i juni 2016 Tid: Måndagen den 13 juni kl. 09.00 Plats: Näset, kommunhuset, Lindesberg Kallade ledamöter Ersättare Linda Svahn (S) ordförande - Linda Andersson (S) Moa Fohlin (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Tomas Klockars (M) Zaki Habib (S) Margaretha Skalin (S) Pamela Hopkins (SD) Mats Seijboldt (SD) Kent Wanberg (S) - Bengt Evertsson (MP) Sven Öberg (KD) Anders Persson (C) vice ordförande Liesel Ivarsson (C) Jenny Larsson (C) - Birgitta Duell (SD) - Agneta Lindkvist (V) Dan Waltersson (S) Tjänstemän Personalföreträdare Henrik Arenvang, förvaltningschef Lisbeth Fasth, SACO Fredrik Lindmark, ers Jessica Brogren, nämndsekreterare Klas Friman, TCO Sofia Liodden, ers Britt-Marie Lindberg LO Wilma Luth, ers Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Vid besök till Lindesbergs kommunhus för närvaro vid sammanträde och justering av protokoll, anmäl detta i växel/reception. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Varje sammanträde inleds med en halvtimmes frågestund för allmänheten. Ärenden Val av justerare Tid och plats för justering Förslag: Måndagen den 20 juni 2016, kommunhuset 1. Familjecentralens öppettider - 2. Idrottscollege och elevboende Tilläggshandl 3 3. Information om Skolinspektionens rapport om Judogymnasiet 3 samt tilläggshandl 7 Sid
4. Information om Skolinspektionens beslut gällande utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd i Lindesbergs kommun 5. Tillsvidareanställning av förstelärare 25 21 2 6. Pågående ärenden Tilläggshandl 11 7. Skolskjuts, uppföljning - 8. Olycksfall och tillbud höstterminen 2015-9. Budgetuppföljning maj 2016 Handl på bordet 10. Tilläggsbelopp förskola höstterminen 2016 27 11. Statsbidrag asylsökande och nyandlända elever 29 12. Fördjupad budgetuppföljning april - 13. Information goda exempel - 14. Delegationsbeslut - 15. Meddelanden - 16. Meddelanden om kränkande behandling - 17. Övriga frågor - 18. Lärlingsplats vid Lindeskolan x 19. Grundskola i centrala Lindesberg x 20. Nyckeltalsdag i Kumla Fördjupning skola - Välkomna! Linda Svahn Ordförande
3 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4 en. ) Skolinspektionen Beslut Lindesbergs kommun 2016-04-13 Dnr 401-2014:2380 1 (3) Uppföljningsbeslut efter riktad tillsyn av utbildning för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd i Lindesbergs kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen avstår från att ingripa i enlighet med 26 kap. 12 3p. skollagen. Uppföljningen av vitesbeslutet daterat den 22 juni 2015 avslutas därför. Bedömning Skolinspektionen kan konstatera att det, enligt vad som framgår av huvudmannens redovisning, fortfarande finns elever i kommunen som behöver studiehandledning på modersmålet men som inte får detta behov tillgodosett. Därmed föreligger fortfarande en brist i förhållande till 5 kap. 4 skolförordningen som anger att alla elever i behov av studiehandledning ska få sådant stöd. Mot bakgrund av de omständigheter som anges nedan i detta beslut bedömer dock Skolinspektionen att det finns särskilda skäl mot ett ingripande och väljer därför att avstå från att ingripa i enlighet med 26 kap.12 3 p. skollagen. Bakgrund Den riktade tillsynen genomfördes under hösten 2014. Den 7 november 2014 fattades tillsynsbeslut med föreläggande gällande studiehandledning på modersmålet. Huvudmannen inkom med en skriftlig redovisning den 7 februari 2015. Uppföljningsbeslut med föreläggande som förenades med vite expedierades den 22 juni 2015. Skolinspektionen bedömde att Lindesbergs kommun inte uppfyllde författningskraven avseende att säkerställa att: De elever som behöver studiehandledning på modersmålet ska få det (5 kap. 4 skolförordningen) Lindesbergs kommun förelades att vidta åtgärder för att säkerställa att samtliga elever med behov av studiehandledning på modersmålet får detta behov tillgodosett. Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 wmiw.skolinspektionen.se 21
SKOLINSPEKTIONEN 2016-04-13 Dnr 401-2014:2380 2 (3) Huvudmannen inkom den 29 oktober 2015 med en redovisning av vidtagna åtgärder. Den 10 februari 2016 begärde Skolinspektionen kompletterande information. Huvudmannen inkom med en redovisning den 19 februari 2016. Skolinspektionen begärde den 2 mars 2016 begärde Skolinspektionen kompletterande information för att få en hel bild av huvudmannens samlade åtgärder gällande studiehandledning på modersmålet och en bild av hur många elever, om några, som fortfarande inte fick sina behov av studiehandledning tillgodosedda. Huvudmannen inkom med begärd redovisning den 21 mars 2016. Av den redovisning huvudmannen inkom med den 21 mars 2015 framgår bland annat att kommunen under hösten 2015 påbörjade ett projekt rörande studiehandledning på modersmålet. I projektplanen, som huvudmannen bifogat till insänd redovisning, uppges att det under året kraftigt ökande flyktingmottagandet i kommunen ställer nya krav på organisationen kring bland annat kartläggning och studiestöd till nyanlända elever. Syftet med projektet uppges vara att föreslå organisation och åtgärder för att kunna erbjuda och genomföra studiehandledning på modersmålet i enlighet med 5 kap. 4 skolförordningen. I den aktivitets- och tidsplan som ingår i projektplanen anges bland annat nyanställningar, utökad arbetstid för anställda samt utbildning av modersmålslärare i studiehandledning på modersmålet. I den kompletterande redovisning som inkom till Skolinspektionen den 21 mars 2016 i ärendet uppger huvudmannen bland annat att flera lärare anställts så att Lindesbergs kommun kan ge det absoluta flertalet elever med behov av studiehandledning detta stöd vid kommunens grund- och gymnasieskolor. Utöver annonsering och nyanställningar uppger huvudmannen att man på olika sätt samverkar med exempelvis med Arbetsförmedlingen och SFI-studerande. I mars anordnades exempelvis en branschdag i kommunen vilket uppges ha medfört ett 50-tal intresseanmälningar för arbete med studiehandledning på olika språk. Huvudmannen uppger sig vidare söka efter personer med intresse och språklig kompetens bland kommunens invånare, exempelvis bland äldre elever och anhöriga. Dessutom uppges modersmålslärarna i kommunen ha kontakter med landsmän med intresse att arbeta med studiehandledning på modersmålet, vilket också fångas upp. I redovisningen anger huvudmannen vidare att det i dagsläget, trots vidtagna åtgärder, fortfarande finns behov av studiehandledning på fyra språk för sammanlagt nio elever och att lösningar återstår att finna för eleverna i dessa språk. Huvudmannen uppger att flera lärare kommer att anställas och att möjligheterna till samarbete med tolkförmedlingen är en ytterligare åtgärd som kommer att undersökas. Huvudmannen uppger slutligen att en uppföljning för att kvalitetsmässigt utvärdera verksamheten behövs och planeras. 22
SKOLINSPEKTIONEN 2016-04-13 Dnr 401-2014:2380 3(3) Motivering till beslut Mot bakgrund av de åtgärder som huvudmannen redovisat att man vidtagit och planerar att vidta för att säkerställa att alla elever som har behov av studiehandledning på modersmålet ska få sådant stöd gör Skolinspektionen bedömningen att huvudmannen i dagsläget har vidtagit och vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att komma till rätta med bristen. Skolinspektionen gör därför bedömningen att det med hänsyn till dessa omständigheter finns särskilda skäl att mot att ingripa. Skolinspektionen vill i detta sammanhang dock påpeka vikten av att huvudmannen fortsätter och förstärker arbetet med att se till att samtliga elever i kommunen som har behov av studiehandledning på modersmålet får detta behov tillgodosett. Mot bakgrund av ovanstående föreligger skäl att avsluta uppföljningen av vitesbeslutet daterat den 22 juni 2015. I ärendets slutliga handläggning har avdelningschef Björn Persson, enhetschef Lotta Kårlind, enhetsjurist Staffan Opitz, utredare Annika Mullaart Ed samt utredare Ingrid Jacobsson deltagit. På Skolinspektionens vägnar Bj4rn Persson Av elningschef Yvonne Larsson Föredragande/ Utredare 23
24
TJÄNSTESKRIVELSE 5 2016-05-16 Dnr Barn- och utbildningsförvaltningen Henrik Arenvang 0581-811 86 henrik.arenvang@lindesberg.se Till Barn och utbildningsnämnden Tillsvidare anställning av förstelärare Förslag till beslut Att uppdra till förvaltningschef arbeta vidare för att förstelärare anställs tillsvidare från 1 nov 2016. Detta ska ske i samråd med personalchef och fackliga organisationer. Beslutsunderlag presenteras för nämnden i augusti 2016. Nuläge Första juli 2013 startade satsningen på karriärtjänster inom skolan för stöd i skolutvecklingen och för att göra läraryrket mer attraktivt. I första omgången anställdes 8 förstelärare i Lindesberg och 1 juli 2014 ytterligare 25. Totalt kan Lindesberg erhålla statsbidrag för 39 förstelärare, som är fördelade 2 tillväxtförvaltningen, 25 grundskolan, 10 gymnasieskolan och 1 lektor inom gymnasier (motsvarar två förstelärare). I Lindesbergs kommun tillsattes förstelärarna på visstid och har förlängts i omgångar. Samtliga förstelärare har en visstidsanställning fram till 30 juni 2016 och är därmed också förlängdas ytterligare 4 månader. Bakgrund Första juli 2013 startade satsningen på karriärtjänster (förstelärare) inom skolan för stöd i skolutvecklingen och för att göra läraryrket mer attraktivt. Tanken var att höja kvalitén i undervisningen och att locka de bästa lärarna till skolor med största utmaningen. Kommunerna fick möjlighet att söka statsbidrag för att kompensera en ökad lönekostnad vid tillsättning av tjänsterna (5000 kronors löneökning/tjänst). Regeringens intentioner med reformen var att löneökningarna ska vara permanenta och att de som utses till förstelärare och lektorer blir det tillsvidare. Till största del har dessa tjänster tillsatts på visstid bland annat på grund av osäkra urvalsprocesser, otydliga uppdrag och osäker framtida finansiering men Skolverkets uppfattning är att flertalet anställningar kommer att bli permanenta på sikt. I Lindesberg tillsattes förstelärarna på visstid och har förlängts i omgångar. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 25
2 Konskevenser Fördelarna med tillsvidareanställning är att det ger kontinuitet i uppdraget och därmed möjligheter att ständigt utveckla uppdraget. En annan del är att tjänsterna då särskiljs från övriga genom att det är tydliga karriärstjänster, vilket länge har efterfrågats av lärare. En nackdel, med tillsvidareanställning är osäkerheten kring hur länge statsbidrag ges för tjänsterna och att det kan innebära omställningskostnader för staden om statsbidraget försvinner (lönekostnader, uppsägningslön mm). Idag får vi ca 3,2 miljoner kronor i statsbidrag för att täcka den extra lönekostnad som försteläraruppdragen medför. Personalchef Synpunkter Facklig förhandling Synpunkter Lindesberg 2016-05-16 Henrik Arenvang Förvaltningschef 26
BESLUT p 2016.538 2016-04-15 Dnr 2015/29710 2016-04-15 Barn- och utbildningsförvaltningen Björn Österby 0581-811 89 bjorn.osterby@lindesberg.se Beslut tilläggsbelopp i egen förskoleverksamhet hösten 2016 Barn- och utbildningsnämnden har för perioden 2016-7-01 2016-12-31 beslutat om tilläggsbelopp i Lindesbergs kommuns förskoleverksamhet enligt nedanstående fördelning. Tilläggsbelopp fördelas på individuell basis efter ansökan men redovisas här per enhet. Fördelning av tilläggsbelopp vt 2015 Tkr Tilläggsbelopp Grundbelopp Bergknallen - 167 Fjärilen 517 - Gläntan 92 - Grönsiskan 328 55 Kungsfågeln 255 - Kyrkberget 125 157 Lysmasken - 273 Lönngården 199 - Mariedal 247 321 Skogsdungen - 372 Stadsskogen 701 80 Stöttestenen 351 379 Tallbacken 382 218 Övriga 178-3 375 2 022 Meddelas: Förvaltningschefen Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 27
28
TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-16 Dnr 11 Barn- och utbildningsförvaltningen Henrik Arenvang 0581-811 86 henrik.arenvang@lindesberg.se Till Barn och utbildningsnämnden Budgetering av intäkter för nyanlända och asylsökandes skolgång. Förslag till beslut Att uppdra till förvaltningschef att ta fram beslutsunderlag för en enhetlig budgetering av schablonintäkter och asylintäkter inför budget 2017. Beslutsunderlaget ska presenteras för nämnden på beredande sammanträdet 15 augusti 2016. Nuläge I budgetarbete 2016 har förvaltningschef fördelat medel från asylintäkter enligt bilaga 1. I budgetarbete 2016 har förvaltningschef fördelat medel från schablonersättning enligt bilaga 2. Bakgrund / Asylsökande barn/elevers skolgång Skola Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. Kommunen ansvarar för att ge asylsökande barn som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning. Barnet bör få börja senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 29
Barn i förskola En kommun som har asylsökande barn i åldern 3-5 år inskrivna vid en förskola, kan få ersättning för detta från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och avser ett kalenderår. 2 Schablonbelopp för barn i förskola 2016 60 800 kronor per år och 39 800 kronor per år 2015 Barn som får skolundervisning Kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar skolundervisning får ersättning för detta. Kommunen kan även få ersättning för barn som påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder och som har rätt att fortsätta sina studier på gymnasieskolan. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp per utbildningsform och kalenderår. Schablonbelopp för 2016 49 700 kronor per år för en elev i förskoleklass 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola 110 800 kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola. Schablonbelopp för 2015 32 500 kronor per år för en elev i förskoleklass 63 800 kronor per år för en elev i grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskola 72 500 kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola. Kostnader schablonbeloppen ska täcka Ersättningen ska täcka de kostnader som kommunen har för förskolan eller utbildningen inklusive skolskjuts. Kommunen kan dock exempelvis ansöka om ersättning för extraordinära utbildningskostnader såsom skolskjuts för särskoleelever samt ersättning för kostnader för extra skollokaler. 30
3 Schablonersättning enligt SFS 2010:1122 Schablonersättningen till en kommun avser kostnader för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem med mera, utbildning i svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering samt tolkning och andra insatser för att underlätta etablering i samhället. Schablonersättningen uppgår år 2016 till: 125 000 kronor för person som inte fyllt 20 år ( 83.000 kr 2015) 125 000 kronor för en person mellan 20-64 år 78 200 kronor för en person som fyllt 65 år Kommunstyrelsen fördelar 2016-95% av intäkter under en 24 månaders perioder för person som inte fyllt 20 år till ett balanskonto inom barn- och utbildningsförvaltningen. Lindesberg 2016-05-16 Henrik Arenvang Förvaltningschef 31
TJÄNSTESKRIVELSE bilaga 1 2015-12-10 Barn- och utbildningsförvaltningen Jessica I Andersson 0581-811 80 jessica.i.andersson@lindesberg.se Henrik Arenvang, Peter Lundell, Irene Eriksson och Marta Eriksson Beslut kring asyl i grundskolan antas enligt nedan Utifrån Henrik Arenvangs förslag arbetsmaterial 2015-10-22 kommer här mitt förslag hur ekonomienheten önskar hantera detta rent praktiskt, bokföringsmässigt när det gäller ASYL- på sida 2. Förslaget har sin utgångspunkt i att ersättningen per elev och år ökar från 60 000 kr till 90 000 kr. Beslutet innebär att följande genomförs innan beslut om högre ersättningsnivåer finns. Ett förtydligande bör göras: I förskoleklass är ersättningen max 32 500 kr per elev och år 2015 och 63 800 kr i grundskola och obligatorisk grundsärskola. Utgångsförslaget har ett totalt antal asylelever på 100 st, så beroende på hur många som är förskoleklass kan finansieringsförslaget ha svagheter. Förvaltningschefens förslag innebär att rektor i grundskolan och i grundsärskola inte får del av utökade bidraget 2016. Beslutad nivå i ersättning för 2016 är heller inte fastställt och bör säkerställas. Finansieringen av utökade delar som ska generera budget 2016 är: - Elevhälsa 500 000 kr - Måltider & skolskjutsar mm. 500 000 kr Totalt för förvaltningschef 1 000 000 kr - Modersmål & introduktionsenhet 1 000 000 kr - Ledningsorganisation, administration 500 000 kr - Extra kostnader för mobilisering 500 000 kr Totalt för verksamhetschef Grundskola 2 000 000 kr 100 st elever x 30 000 kr (utökat bidrag) = 3 000 000 kr Förslaget är att likt tidigare rutiner så hanteras ansökningarna av asyl på respektive skolenhet/rektor. Skillnaden i ersättning för 2016 genomförs genom att verksamhetschef grundskola budgeterar upp 3 000 tkr som intäktspost på 3510 dit också överskjutande del på respektive ansökning flyttas vid ansökan. Ex: Vid Ekbackens skola går 1 asyl elev i årskurs 3 hela 2016 och medger då 10 månader á 9 000 kr (om beslutad nivå genomförs). 6 000 x 10 månader tillfaller rektor likt tidigare år och överskjutande del 3 000 kr x 10 månader sätts in på samma sträng där de 3 000 tkr i Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 32
intäkt finns budgeterat. Förslagsvis ans 507, slag 3510, verksamhet 640. Vid årets slut om budgeterat antal och budgeterad intäkt stämmer kommer det att se ut så här hos verksamhetschef grundskola: Utfall 2016 Årsbud 2016 507 3510 640-3 000 000-3 000 000 En budgetavvikelse på +-0. Egentligen ska alla intäkter budgeteras men eftersom barn- och utbildningsförvaltningen inte har genomfört detta är detta ett steg i rätt riktning. Inför 2017 kan sedan utvärdering göras och om arbetsmetoden känns välinarbetad av assistenterna så kan vi vidareutveckla redovisningen och budgetarbetet. Om verksamhetschef budgeterar upp dessa 3 miljoner kronor som en förväntad intäkt så kan verksamhetschef grundskola budgetera för kostnader på 1,5 miljoner mer 2016 än som ges i utökad nettobudgetram. Utökade kostnaderna finansieras med ökade intäkter som budgeteras upp. I samma utsträckning kan då förvaltningschef och verksamhetschef förskola budgetera för de ökade kostnaderna enligt förslaget utan att nettobudgetramen för barn- och utbildning överskrids. Försiktighetsprincipen ska beaktas av förvaltningschefen i samråd med ledningsteamet inom barn- och utbildning. Ett annat alternativ som har diskuterats är att förvaltningschefen budgeterar upp intäkten hos sig. Men det rekommenderar jag inte. Främst med dessa motiveringar: - Barn och utbildning måste bli bättre på budgetarbete med intäkter - Förvaltningen har ingen automatisk insyn i förändrat antal asylelever, detta arbete sköts av assistenter och rektorer i samarbete med verksamhetschefer - Asylersättningar är redan idag ett stort administrativt arbete som inte ska utökas med fler inblandade eller fler delmoment - Budgetuppföljning och prognosarbete är inte välutvecklat när det gäller asylintäkter. Dels är dessa inte budgeterade så förväntad nivå är inte tillgänglig för förvaltningen och dels bokförs de långt efter ansökan i driftredovisningen. Förväntade intäkter är ett sidomaterial som finns på respektive skola. De svagheter som presenteras ovan kan vi välja att arbeta bort, men då måste förvaltningen ta sitt ansvar och kompetensutveckla berörd personal i budgetarbete och ta fram nya rutiner kring redovisning vid ansökningarna. Det är ett arbete som bör prioriteras framöver i samarbete med enhetschef för ekonomienheten. I dagsläget är behovet för enskilda elever och administration och undervisning för dessa individer att prioritera först. På kort sikt är detta en förbättring 2 33
och på lång sikt kan vi förbättra budgetarbete och löpande redovisning. 3 Jessica I Andersson Ekonom Meddelas för åtgärd: Irene Eriksson och berörda assistenter och rektorer i grundskolan om och när beslut fattas 34
TJÄNSTESKRIVELSE bilaga 2 2015-12-10 Barn- och utbildningsförvaltningen Jessica I Andersson 0581-811 80 jessica.i.andersson@lindesberg.se Henrik Arenvang, Peter Lundell och Marta Eriksson Beslut på arbetsmetod Rörlig elevpeng tillägg grundskola (nyanlända 0-24 månader) Utifrån Henrik Arenvangs förslag arbetsmaterial 2015-10-22 kommer här vad ledningsteamet beslutat om. Nedan följer hur ekonomienheten önskar hantera detta rent praktiskt, bokföringsmässigt. I förslaget finns en prognos vid 150 elever som skulle innebära en årlig kostnad på 2,7 Mnkr. Avstämningsdatum är föreslaget 15/3 med 4 500 kr, 15/6 med 4 500 kr och 30/11 med 9 000 kr. Datum är enligt verksamhetschef grundskolas önskemål. Vi fastslår inför 2016 ett budgeterat antal nyanlända elever totalt i förvaltningen på grundskola inklusive förskoleklass och i de fall särskolan berörs även för dessa elever. I beslutet budgeterar vi med 150 elever totalt enligt förslaget och en kostnad på 2,7 Mnkr för 2016. Detta innebär att man i förskott från balanskontot för nyanlända periodiserar ut 2,7 Mnkr i 12:e delar till verksamhetschef grundskola. För verksamhetschef grundskola innebär det att det kommer en intäkt 2016 och framåt med 2,7 Mnkr tills nytt beslut tas. Förslag på sträng där den kommer in är: ans 507, slag 3510, ver 641, akt 021, motpart 004. (Peter Lundells konto) Steg 1: Verksamhetschef får en intäkt utifrån budgeterat antal nyanlända elever per år. Detta arbetsmoment utförs av ekonom. Nästa steg är att assistenter i grundskolan rekvirerar per skolenhet/rektor vid avstämningsdatum enligt förslaget. Alltså faktiskt antal elever som är nyanlända (Utfall, hur det blev). Detta görs genom en bokföringsorder med redovisning av antal elever och till vilken sträng intäkten ska in. Strängen är densamma som i steg 1, med undantag av ansvar. Steg 2: Bokföringsorder med + på 507 3510 641 021 004 och rekvirerat belopp samt motkontering av rätt ansvar för respektive skola. Handlar det om särskola/förskoleklass så byts även verksamhet ut. Minus är dit intäkten flyttas, respektive rektor. Pluset innebär att intäkten flyttas från verksamhetschef grundskola till rätt rektor. Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 0581-810 00 vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro 821-3134 212000-2015 711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg 0581-131 29 fax http://www.lindesberg.se 35
Steg 3: Bokföringsordern skickas till verksamhetschef grundskola som godkänner och attesterar samt skickar bokföringsordern upp till ekonomienheten. (Marta Eriksson, Anne Wendelstam och Jessica I Andersson kan hantera bokföringsordern) 2 Steg 4: Vid varje avstämning kan både ekonom, verksamhetschef och förvaltningschef se avvikelse mot budget. På ansvar 507 syns om budgeten ser ut att hålla utifrån budgeterat elevantal och på balanskontot kan ekonom och förvaltningschef göra prognos om intäkterna räcker till budgeterat elevantal och budgeterad intäkt. Steg 5: Vid avvikelse mot budget för innevarande år äger verksamhetschef grundskolan den budgeterade intäkten om inte nytt beslut kommer. Det gör att vid avstämning för våren kan en ny prognos på nyanlända göras och avisera + eller mot budget i budgetuppföljning och vid prognoser. Samtidigt kan en positiv avvikelse användas till elevgruppen för att öka måluppfyllelse genom engångsinsatser och täcka oförutsedda kostnader för tilläggsbelopp för denna elevgrupp. Steg 6: Om prognosen dels hos verksamhetschef grundskola avviker måste det aviseras så fort avvikelse är befarad och dels måste förvaltningschef avisera om intäkterna inte räcker eller om del av eventuellt överskott måste täcka kostnader i annan verksamhet. Med andra ord följa upp att ekonomin håller på kort och lång sikt. Jessica I Andersson Ekonom Meddelas för åtgärd: Irene Eriksson och berörda assistenter och rektorer i grundskolan om och när beslut fattas 36
Fördelning av statsbidrag, schablonersättning 2016 Förvaltningschef beslutar att fördela statsbidrag schablonersättning och asylintäkter enligt nedan. 3 Schablonersättning 2016, gymnasium Gymnasiet, Introduktionsprogrammen Elevhälsan gymnasium Särskild prövning Skola utan gränser Ledningsorganisation, Språkintroduktion Totalt: 1.200.000 kr 300.000 kr 400.000 kr 100.000 kr 400.000 kr 2.400.000 kr 2016, förskola Flyktingförskola Förskolan, tilläggsbelopp Summa: 2.500.000 kr 1.000.000 kr 3.500.000 kr 2016, grundskola Grundskola, Fröviskolan 7-9 Grundskola, Stadsskogsskolan 7-9 Grundskola, Björkhagaskolan F-6 Grundskola (modellen) Fritidshem (modellen) Summa: 500.000 kr 500.000 kr 500.000 kr 3.200.000 kr 200.000 kr 4.900.000 kr Rörlig elevpeng tillägg grundskola (nyanlända 0-24 månader) Avstämningsdatum 15/4 (4.500), 15/6 (4.500), 15/11 (9.000) Summa: (ex vid 150 elever) 2.700.000 kr Budget till Elevhälsa Modersmål och introduktionsenheten Måltider, skolskjutsar, mm Ledningsorganisation, administration Summa: 100.000 kr 100.000 kr 100.000 kr 300.000 kr 600.000 kr Totalt för 2016 fördelar 14.100.000 kr 37