Datum 2015-12-22 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vik. ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, pedagogisk omsorg samt interkommunal ersättning 2016 Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Riksdagen fattade 2009 beslut om ett förtydligande av skollagens bestämmelser och nya bidragsregler för enskild förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola. Dessa bidragsregler ligger till grund för Orust kommuns beräkningsmodell. De bidragsregler som fattades 2009 bygger på ökad tydlighet, öppenhet och likabehandling vid fördelning av resurser. Detta betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av samma slag. Bidraget till fristående verksamhet ska utgå från kommunens budget. Extra medel utöver fastställd ersättning för barn i behov av extraordinära stödinsatser kan erhållas efter ansökan till Orust kommun. Från och med 2015 exkluderas lokalkostnader för verksamhet inom Orust kommun i bidragen till skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola. Lokalkostnaderna ersätts istället utifrån de enskilda verksamheternas faktiska kostnader. Bidrag till enskild förskola, skolbarnomsorg förskoleklass och grundskola Förskola 1-5 år mer än 15 h/v Förskola 1-5 år upp till 15h/v Skolbarnomsorg Förskoleklass Grundskola årskurs 1-3 Grundskola årskurs 4-6 Grundskola årskurs 7-9 Bidrag per barn och år 2016 (kr) 124 255 (2015: 118 162) 62 127 (2015: 59 081) 35 358 (2015: 34 596) 44 230 (2015: 43 230) 72 843 (2015: 70 449) 73 558 (2015: 71 392) 83 349 (2015: 81 673) se sid 4 se sid 4 se sid 5 se sid 6 se sid 7 se sid 7 se sid 7
Bidrag till enskild pedagogisk omsorg Sedan sommaren 2012 finns ingen pedagogisk omsorg i Orust kommuns regi. Bidraget till enskild pedagogisk omsorg är därför beräknat utifrån en uppskattad kostnad (med utgångspunkt från likvärdiga kommuners beräkningsmodeller med anpassning till Orust kommun). Bidrag till fristående pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg 1-5 år, mer än 15h/v Pedagogisk omsorg 1-5 år, upp till 15h/v Pedagogisk omsorg 6-12 år Bidrag per barn och år 2016 (kr) 83 372 (2015: 82 423) 41 686 (2015: 41 211) 41 686 (2015: 41 211) se sid 8 se sid 8 se sid 8 Interkommunal ersättning 2016; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Med interkommunal ersättning menas att en kommun får ersättning för sina kostnader för en elevs utbildning. Ersättningen erhålls av elevens hemkommun om kommunen har en elev från en annan kommun i sin utbildningsverksamhet. Den interkommunala ersättningen är beräknad enligt samma beräkningsmetod som ersättningen till de enskilda verksamheterna i Orust kommun. Undantaget är att momsbidraget på 6 % är borträknat och att bidraget liksom tidigare år inkluderar ett lokalbidrag baserat på lokalkostnaderna inom skolorna i Orust kommun för skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola. Interkommunal ersättning Ersättning per barn och år 2016 (kr) Förskola, barn 1-5 år, mer än 15 h/v 116 650 (2015: 110 947) Förskola, barn 1-5 år, upp till 15h/v 58 325 (2015: 55 473) Skolbarnomsorg 51 673 (2015: 47 217) Förskoleklass 60 424 (2015: 55 721) Grundskola årskurs 1-3 87 418 (2015: 81 399) Grundskola årskurs 4-6 88 092 (2015: 82 289) Grundskola årskurs 7-9 97 329 (2015: 91 988) 2
Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola utanför Orust kommun Enskild verksamhet inom förskola utanför Orust kommun ersätts med samma belopp som enskild verksamhet inom Orust kommun. För enskild verksamhet inom skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola utanför Orust kommun är ersättningen beräknad enligt samma beräkningsmetod som den interkommunala ersättningen med undantaget att momsbidraget på 6 % ingår. Bidrag till enskild skolbarnomsorg förskoleklass och grundskola i annan kommun Ersättning per barn och år 2016 (kr) Skolbarnomsorg 55 177 (2015: 50 430) Förskoleklass 63 049 (2015: 59 064) Grundskola årskurs 1-3 92 662 (2015: 86 283) Grundskola årskurs 4-6 93 377 (2015: 87 226) Grundskola årskurs 7-9 103 168 (2015: 97 507) Interkommunal ersättning 2016; Orust gymnasieskola Orust gymnasieskola driver under läsåret 2015-2016 två program; Hantverk/Båtbygg samt Introduktionsprogrammet (IM). Föregående års ersättning har räknats upp med 3 % vilket ger en ersättning per år på 145 343 kr för elever på Hantverk/Båtbygg och 127 308 kr för elever på IM. Interkommunal ersättning Ersättning per elev och år 2016 (kr) Hantverk/Båtbygg 145 343 (2015: 141 110) Introduktionsprogrammet (IM) 127 308 (2015: 123 600) ORUST KOMMUN Förvaltningsområde Lärande Henrik Lindh Förvaltningsområdeschef Lärande Enligt delegering 9.13.1.7 och 9.13.1.8 samt 9.13.1.10 3
Förskola 1-5 år 2016 Ersättning per barn 124 255 Ersättning barn upp till 15 h/v = 50 % av full ersättning 62 127 Antal barn i kommunal verksamhet 500 Budget Ersättning totalt per barn Pedagogisk personal 38 556 613 77 113 Specialpedagoger 1 694 922 3 390 Vikarieersättning 1 621 712 3 243 Kompetensutveckling 73 500 147 Förskolechefer 2 948 934 5 898 LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING 486 100 972 ELEVVÅRD OCH HÄLSOVÅRD 0 0 MÅLTIDER 6 430 000 12 860 LOKALER Lokalkostnader 5 906 959 11 814 Städ 3 113 000 6 226 Vaktmästeri 372 917 746 Inventarier, kapitalkostnader 324 343 649 ADMINISTRATION 3 % 3 692 MOMSBIDRAG 6 % 7 605 BARNOMSORGSAVGIFTER -5 050 000-10 100 SUMMA 124 255 4
Skolbarnomsorg 2016 Ersättning per barn (tkr) 35 358 Antal barn i kommunal verksamhet 475 Budget Kostnad totalt per barn Pedagogisk personal 11 138 640 23 450 Vikarieersättning 257 071 541 Rektor 1 427 496 3 005 LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING 261 250 550 ELEVVÅRD OCH HÄLSOVÅRD 0 0 MÅLTIDER 2 641 450 5 561 LOKALER Vaktmästeri 392 410 826 Städ 1 559 297 3 283 Kapitalkostnader inventarier 636 175 1 339 ADMINISTRATION 3 % 1 157 MOMSBIDRAG 6 % 2 383 SKOLBARNOMSORGSAVGIFT -3 200 000-6 737 SUMMA 35 358 5
Förskoleklass 2016 Ersättning per elev (tkr) 44 230 Antal barn i kommunal verksamhet 114 Budget Kostnad totalt per barn Pedagogisk personal 2 864 230 25 125 Vikarieersättning 65 194 572 Kompetensutveckling 39 900 350 Rektor 342 599 3 005 LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING 51 300 450 ELEVVÅRD OCH HÄLSOVÅRD 0 0 MÅLTIDER 633 948 5 561 LOKALER Vaktmästeri 94 178 826 Städ 374 231 3 283 Inventarier, kapitalkostnader 152 682 1 339 ADMINISTRATION 3 % 1 215 MOMSBIDRAG 6 % 2 504 SUMMA 44 230 6
Grundskolan åk 1-9 2016 Ersättning per elev årskurs 1-3 (kr) 72 843 Ersättning per elev årskurs 4-6 (kr) 73 558 Ersättning per elev årskurs 7-9 (kr) 83 349 Antal elever i årskurs 1-3 i kommunal verksamhet 372 Antal elever i årskurs 4-6 i kommunal verksamhet 364 Antal elever i årskurs 7-9 i kommunal verksamhet 447 Totalt antal elever 1 183 Budget Kostnad Kostnad Kostnad totalt per elev per elev per elev årskurs 1-3 årskurs 4-6 årskurs 7-9 Pedagogisk personal 50 721 623 41 740 41 118 45 251 Vikarieersättning 1 139 174 893 947 1 034 IKT-stöd 1 634 000 1 359 1 359 1 418 Kompetensutveckling 414 050 350 350 350 Rektor 3 555 217 3 005 3 005 3 005 Specialpedagoger 2 282 760 1 930 1 930 1 930 Skolvärdar 809 216 0 0 1 810 Syv 556 920 0 0 1 246 LÄROMEDEL OCH UTRUSTNING Läromedel och läromedelsinventarier 1 797 000 1 200 1 500 1 800 Datorer 1 930 368 496 1 419 2 751 Skolbibliotek 269 000 227 227 227 Licenser 381 000 322 322 322 ELEVVÅRD OCH HÄLSOVÅRD Skolhälsovård 2 281 740 1 929 1 929 1 929 Kurativt arbete och psykolog 2 671 380 2 258 2 258 2 258 MÅLTIDER 6 578 602 5 561 5 561 5 561 LOKALER Vaktmästeri 977 307 826 826 826 Städ 3 883 471 3 283 3 283 3 283 Kapitalkostnader inventarier 1 584 410 1 339 1 339 1 339 ADMINISTRATION 3 % 2 002 2 021 2 290 MOMSBIDRAG 6 % 4 123 4 164 4 718 SUMMA 72 843 73 558 83 349 7
Pedagogisk omsorg 2016 Ersättning per barn (kr) 1-5 år, mer än 15h/v 83 372 1-5 år, 15h/v eller mindre 41 686 6-12 år 41 686 Kostnad per barn Pedagogisk personal 67 626 Rektor 4 682 OMKOSTNADSERSÄTTNING 15 000 ADMINISTRATION 1 % 873 MOMSBIDRAG 6 % 5 291 BARNOMSORGSAVGIFT -10 100 SUMMA 83 372 8