1 (4) 2009-09-11 Kris-/pandemiplan Plan Planen innehåller en prioritering av förvaltningens uppdrag och hur förvaltningen ska kunna utföra uppdragen genom samordning av tillgängliga resurser, om än i minskad omfattning. Planen gäller för en tidsperiod på 6-8 veckor under förutsättning att 15 % av personalen är frånvarande och att de två veckor kan innebära 50 % frånvaro. Kartläggning - verksamhet som utförs idag ADA Förvaltningsadministration. Fritid Fritidsavdelningen tillhandahåller fritidsanläggningar, mötes- och festlokaler åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till kommunens idrottsföreningar. Avdelningen administrerar campingplatsen vid Stora Djulö, upplåter lokaler/anläggningar åt externa aktörer för träning och arrangemang. Gata/Park Gata/Park ansvarar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker- och grönområden, växthusanläggning och Skog o Natur. Kost- och transportservice Kost- och transportservice ansvarar för matproduktion och servering av mat till förskolor, skolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, dagcentraler, service- och gruppboenden samt pensionärer i eget boende. Avdelningen ansvarar även för kommunens interna transporter av mat, internpost, paket m.m. Myndighet- och nyproduktion Avdelningen ansvarar för upplåtelse av salutorg och övrig offentlig mark, parkeringsövervakning, parkerings/trafiktillstånd, bidrag till enskilda vägar, samt investeringar, exploateringar och nyanläggningar av gator, parker och fritidsanläggningar, inklusive utredning, projektering och upphandling av dessa. Verksamhetsservice Avdelningen stödjer kommunens kärnverksamheter med städ- och verksamhetsvaktmästartjänster. Bilsamordningen ansvarar för kommunens leasningsfordon. Televäxeln samordnar samtalstrafiken för kommunens förvaltningar Pandemiplan 2009 STF1
2 (4) 2009-09-11 och bolag. Personliga ombud ger hjälp och stöd till vuxna personer med svåra psykiska funktionshinder. Verksamhet som utesluts helt vid 15 % frånvaro eller mer Nyproduktion, fritid Verksamhet som måste fungera oavsett antalet frånvarande samhällsviktig Kosthållning, städning, växeln, transporter, växthuset, vinterväghållning, myndighetsutövning tillståndsgivningen (HCP-tiilstånd, transporttillstånd). Verksamhet som kan göras på annat sätt vid 15 % frånvaro eller mer Verksamheternas ambitionsnivå prioriteras ner till lägstanivå, ansvar för prioriteringarna har förvaltningens krisledningsgrupp. Krisledningsorganisation för kris/pandemi Ledningscentral med operativ krisledningsgrupp och personalsamordning i AVA huset. Operativ krisledningsgrupp - Roger Lavrell, Camilla Wiström, Els-Marie Adenfors, Lars Ramstedt, Jonas Thorsell, Hans Gahn, Karin Wadman. Övergripande planering Roger Lavrell, Lars Ramstedt, Karin Wadman Information - Roger Lavrell, Marie Moqvist, Personalsamordning Els-Marie Adenfors, Monica Ekberg, Ann-Charlotte Gustavsson Akuta insatser och koordination med frivilligorganisationer/föreningar/elever i gymnasiets årskurs 3 Jonas Thorsell, Ulf Jangentorp, Lars Ramstedt Material Hans Gahn, Erland Fröjd, Pia Rydberg Transporter Camilla Wiström, Dennis Sköldin, Cathrine Andersson, Lars Ramstedt Kost Camilla Wiström, Ann-Britt Lundahl, Ingela Blom, Karin Engvall Städ - Els-Marie Adenfors, Monica Ekberg, Pia Rydberg Handlingsplan som hanteras och prioriteras av krisledningen beroende på omfattning Beroende på frånvaronivå prioriterar krisledningen vilka verksamheter som ska tas bort alternativt i vilken omfattningen verksamheten ska utföras. Personal flyttas mellan avdelningarna, samordnas inom förvaltningen. Lokalvården prioriterar Lövåsen och toaletter därefter görs löpande prioriteringar beroende på frånvaronivå. Kost- och transportorganisationen ställer om till kost och leverans till dem som är gamla och sjuka. Kosten prioriterar vård- och omsorgsköken därefter görs löpande prioriteringar beroende på frånvaronivå. Frivilligorganisationer/föreningar/anhöriga/elever i gymnasiets årskurs 3 kontaktas som resurs beroende på frånvarons omfattning. Pandemiplan 2009 STF1
3 (4) 2009-09-11 Kris-/pandemiplan för bilsamordningen Telefonlista VW/Skoda Möller bil 0150-72790 Opel Motorkompaniet 0150-13270 Ford/Renault Skobes 0150-73300 Alkolås Dräger och Foxguard Dialect 0150-79240 Biogas SvenskBiogas 013-209109 Försäkringsfrågor Crawford&CO 08-56489714 Bensin Volvofinans Mikael Örn 031-167310 Kris-/pandemiplan för växeln Poolia för bemanning, Daniel Svensson 011-219638, 070-1472418 Kris-/pandemiplan för Kost- och transportservice Vid en pandemi kommer matlagning och mattransporter prioriteras i följande ordning: 1. Mat och transport av mat till äldreomsorg och handikappomsorg 2. Mat och transport av mat till förskola 3. Mat och transport av mat till grundskola 4. Mat till gymnasieskola Personal Om 15 %, av personalen är borta i 6-8 veckor kommer man att försöka ta hjälp av så många vikarier som det går. Vilket skulle leda till höga vikariekostnader och haltande verksamhet. Om 50 % av personalen är borta i två veckor tvingas verksamheten stänga en del serveringsställen efter ovan nämnd prioritetsordning. Personalen som arbetar i köken kommer att omplaceras för att i första hand bemanna de prioriterade köken. Vissa arbetsuppgifter inom kost- och transportservice är så pass specifika att de bara kan utföras av ett fåtal personer, bl.a. tillagning av specialkost och bemanning av så kallade ensamkök, även en del administrativa uppgifter är specifika som beställning av varor, vikarieanskaffning m.m. Dessa nyckelpersoner kommer att placeras där de kan användas på mest effektiva sätt. Lista med timvikarier finns. Vid större bortfall av köks- och transportpersonal är det från kost- och transportservices perspektiv ok att inhämta personal från andra avdelningar inom förvaltningen. Lämpliga arbetsuppgifter är i sådant fall är sådana uppgifter där det inte krävs någon specialkunskap som t.ex. städ, disk och transporter. Verksamhet Ledning krisorganisation Camilla Wiström, kostchef, Ann-Britt Lundahl, bitr kostchef, Ingela Blom, enhetschef, Dennis Sköldin, enhetschef Pandemiplan 2009 STF1
4 (4) 2009-09-11 Ovillkorligen måste all mat inklusive specialkosten till äldreomsorgen fungera. Viktigt att matbeställningar, matlagning och mattransporter fungerar. Mest prioriterade uppgifterna för ledningen under pandemiperioden är att bemanna alla kök med personal och fatta beslut om förflyttningar och omstruktureringar i verksamheten ombesörja transporter av mat från tillagningskök ut till verksamheterna hålla tät kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen för att veta hur många barn och elever som förväntas äta och om det finns planer att stänga någon verksamhet hålla tät kontakt med vård- och omsorgsförvaltningens krisorganisation för att få information om eventuella omstruktureringar i verksamheten samt antalet friska respektive sjuka brukare som behöver mat Vid en pandemisituation kan kökspersonalen ta avsteg från ordinarie matsedel och laga mindre resurskrävande maträtter. Det går att under några veckor dra ner på serveringsgrad och serveringsställen exempelvis servera bara en rätt till lunch och att det då är halvfabrikat. För äldreomsorgen och handikappomsorgen kommer det att finnas möjlighet att beställa lättare maträtter (soppa, kräm) för de som är sjuka i influensan. Tänkta alternativ till nuvarande verksamhet är t.ex. att barn inom skola och förskola tar med sig egen matsäck eller att skolor stängs. De viktigast fungerande verksamhetsområdena utanför egen verksamhet är sophämtning, el och vatten, löner- och personalfrågor, fastighetsskötsel. Viktigt är också att kommunikation fungerar exempelvis telefoner, datorer. Kost- och transportservice kommer att kunna utöka matproduktionen till äldre- och handikappomsorgen vid en pandemisituation. Om det skulle bli aktuellt så kommer vård- och omsorgsförvaltningens kriscenter på servicehuset Pantern sammanställa extrabeställningar av mat och faxa dessa till angivet produktionskök. Transporter av extrabeställningar ombesörjes av personal inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vid en sådan situation kommer personal från lägre prioriterade kök att förflyttas. Kökscheferna inom kost- och transportservice har blivit uppmanade att ta hem handdesinfektion, rengöringsmedel och papper, engångsmaterial (för att kunna spara på peronalresurser som behövs för diskning), lättlagad" (mindre personalkrävande mat), typ pulversoppor och potatismos. Det ordinarie hygienarbetet med egenkontroller bedöms som tillräckligt. Stor vikt läggs dock vid personliga hygienrutiner bland kökspersonal samt vaksamhet på egna symptom på influensa. Pandemiplan 2009 STF1
Hyror och avgifter 2010 Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer Mobila scenen påföljande dagar 80 100 110 Toalettvagn första dygnet, inkl tömning och städning 544 680 750 Transport tillkommer Toalettvagn påföljande dygn 164 205 225 Extra tömning toavagn 160 200 220 Transport tillkommer Båtplats/år 500 625 650 Extra debitering kr per timme kr per timme kr per timme Personalkostnad/tim 400 500 500 Personal utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning vid arrangemang samt kontroll av städning vid festarrangemang i Katrineholms tätort X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 1
Objekt utan moms Lokal- och anläggningsavgift Gammalt pris Nytt pris kr per timme kr per timme Barn- och ungdomsverksamhet 50 55 Lokala studieförbund 50 55 kr per dag kr per dag Cirkusplats markhyra 550 X Se KFS 4.10 5 Grusplan vid Valla Medborgarhus 500 550 Djulö dansbana 625 680 Stadsparkens scen Gratis Gratis Fritidslokaler kr per dag kr per dag Glindran f.d. skola, hela skolan 270 300 Glindran f.d. skola, liten sal 130 150 Valla Medborgarhus dans/fest 600 800 Valla Medborgarhus, stor sal övrigt 460 550 Valla Medborgarhus, liten sal övrigt 330 400 Lyan i Julita 590 650 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 2
Måltidslokaler Gammalt pris Nytt pris Centralorten kr per dag kr per dag Ej fest Duvehomsgymnasiet 900 1000 Nyhemsskolan 900 1000 Nävertorpsskolan 900 1000 Sandbäcksskolan 600 660 Skogsborgsskolan 600 660 Västra skolan 600 660 Kupolen 1320 1450 Lokaler för fest, centralorten Kupolen, endast helger 1450 Duveholmsgymnasiet, endast helger 1000 kr/del och timme Duveholmshallen ABC, stora arrangemang 200 Landsbygden kr per dag kr per dag Bie skola helg 360 500 vardagar må - to 265 280 Björkvik skola helg 360 500 vardagar må - to 265 280 Forssjö skola helg 360 500 vardagar må - to 265 280 Julita skola helg 360 500 vardagar må - to 265 280 Sköldinge skola helg 360 500 vardagar må - to 265 280 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 3
Gammalt pris Nytt pris kr per dag kr per dag Strångsjö skola helg 360 500 vardagar må - to 265 280 Valla skola helg 360 500 vardagar må - to 265 280 Övriga lokaler i skolor kr per dag kr per dag Duveholmsgymnasiets cafeteria 105 115 Duveholmsgymnasiets aula 690 750 Duveholmsgymnasiets miniaula 160 175 Klassrum och bibliotek mm 86 90 Slöjdsalar 220 275 Övernattning kr per sal o natt kr per sal o natt Klassrum, max 15 pers 370 400 Material för uthyrning kr per dag kr per dag Stolar per st 12 13 stolar per st påföljande dygn 6 7 Bord per st 45 50 Bord per st påföljande dygn 20 25 Airtrack per dag 1000 1100 Tumblinggolv per dag 1000 1100 Scen kr per m2 (från 2-30 m2) 160 150 Personalkostnad tillkommer Teleskopläktare kr per sektion, kan endast hyras i 340 200 Personalkostnad tillkommer Duveholmshallen Videokanon per dag 275 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 4
Sport- och gymnastiksalar Gammalt pris Nytt pris Duveholmshallen ABC (kan hyras som en stor hall) kr per timme kr per timme Vikväggar mellan hallarna Lokala föreningar 105 110 per hall Övriga föreningar och privatpersoner 180 200 per hall D+E - hall tillsammans Lokala föreningar 105 110 Övriga föreningar och privatpersoner 180 200 D och E - hall var för sig Lokala föreningar 60 65 Övriga föreningar och privatpersoner 90 100 Styrketräningslokal Lokala föreningar 90 100 Övriga föreningar och privatpersoner 90 100 Spegelsalen Lokala föreningar 60 65 Övriga föreningar och privatpersoner 100 110 Skyttelokalen Lokala föreningar 75 80 Övriga föreningar och privatpersoner 75 90 Sammanträdesrum H, N, O, P Lokala föreningar 60 65 Övriga föreningar och privatpersoner 100 110 Omklädningsrum Lokala föreningar 60 65 Övriga föreningar och privatpersoner 75 80 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 5
Gammalt pris Nytt pris Järvenhallen kr per timme kr per timme Lokala föreningar 105 110 Övriga föreningar och privatpersoner 160 170 Järvenhallen bordtennis Lokala föreningar 60 65 Övriga föreningar och privatpersoner 75 80 Nyhemshallen Lokala föreningar 105 110 Övriga föreningar och privatpersoner 160 170 Björkviks sporthall Lokala föreningar 105 110 Övriga föreningar och privatpersoner 156 170 Valla sporthall Lokala föreningar 105 110 Övriga föreningar och privatpersoner 156 170 Valla Medborgarhus Lokala föreningar 90 100 Övriga föreningar och privatpersoner 140 150 Övriga gymnastiksalar Lokala föreningar 60 65 Övriga föreningar och privatpersoner 90 100 Sandbäcksskolans lekhall Lokala föreningar 45 50 Övriga föreningar och privatpersoner 45 50 Badminton pris per bana 75 80 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 6
Vaktmästarkostnad på landsbygden uttages när Bokning sker utanför vaktmästarens telefontid Nyckel hämtas hos vaktmästare i bostaden Vaktmästaren närvarar under uthyrningstiden Gammalt pris Nytt pris X e personalkostn sid 1 Vid återbud av större arrangemang och läger 1-14 dgr före arrangemang 50 % av hyra 50 % av hyra 15-30 dgr före arrangemang 25 % av hyra 25 % av hyra 31-60 dgr före arrangemang 10 % av hyra 10 % av hyra Vid återbud av ordinarie träningstid, matcher etc Avbokning ska ske senast 48 timmar innan hyrd tid, i annat fall debiteras ordinarie hyra. Ordinarie hyra För ej avbokad, outnyttjad tid debiteras ordinarie hyra. 180 kr Ordinarie hyra Ishall Extern 780 850 Lokal förening 260 280 Ungdom 50 55 Bandy Extern 1060 1100 Lokal förening 475 500 Ungdom 50 55 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 7
Gammalt pris Nytt pris Uterink kr per timme kr per timme Extern 460 500 Lokal förening 215 250 Ungdom 50 55 Konstgräs Extern 750 850 Lokal förening 250 280 Ungdom 50 55 Friidrott Extern 460 480 Lokal förening 305 320 Ungdom 50 55 Fotbollsplaner A-plan Extern 1060 1100 Lokal förening 480 500 Ungdom 50 55 Övriga Extern 460 500 Lokal förening 215 225 Ungdom 50 55 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 8
Simhallen Allmänheten Entré Gammalt pris i kr Nytt pris i kr Vux 50 55 Ungd 30 30 Barn 10 10 Rabattkort 10 bad Vux 380 400 Ungd 255 255 Barn 85 85 Halvårskort Vux 675 700 Ungd 450 450 Barn 150 150 Årskort Vux 1125 1150 Ungd 750 750 Barn 250 250 Vuxen med max 3 barn 100 110 extrabarn upp till 16 år 10 10 Familjebad 6 månader 2 vux max 3 barn 1100 1160 extrabarn upp till 16 år 100 100 Familjebad 1 år 2 vux max 3 barn 1800 1900 extrabarn upp till 16 år 100 100 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 9
Föreningsverksamhet Gammalt pris i kr Nytt pris i kr Simskola 450 500 Vux simskola 500 550 Babysim 700 800 Plask och lek 400 425 Handduk 10 20 Badkläder 10 20 Hänglås 25 30 Föreningsverksamhet Hela simhallen Extern 1530 1600 Lokal förening 510 550 Ungdom 50 55 Stora bassängen per bana Extern 72 X Ungdom 50 55 Hoppbassängen Extern 255 300 Lokal förening 102 102 Ungdom 50 55 X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 10
SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 35 282 21 409 13 873 Interna intäkter 26 630 42 328-15 698 SUMMA INTÄKTER 61 912 63 737-1 825 KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial -5 026-8 270 3 244 Bidrag -4 427-5 011 584 Entreprenad och köp av verk -2 733-1 000-1 733 Externa hyror -401-113 -287 Finans och avskrivningar 23 0 23 Interna hyror -8 238-7 661-577 Interna övriga kostnader -16 178-17 151 973 Kapitalkostnader -20 494-20 494 0 Löner och kostnadsersättning PO -80 146-81 691 1 545 Pension och pers.sociala -591-83 -508 Övriga verksamhetskostnader -39 055-34 211-4 844 varav elkostnader -3 012-2 828-184 varav drivmedel -902 0-902 varav fjärrvärme -663 0-663 varav livsmedel -14 691-13 561-1 131 SUMMA KOSTNADER -177 265-175 685-1 580 TOTALT -115 353-111 948-3 405 PROGNOS Service- och teknik 2009-08-31 (Tkr) - 2 100 NULÄGE (Tkr) ADA + 324 Fritid - 3 088 Gata/Park + 323 Kost- och transportservice - 571 Myndighet och nyproduktion + 230 Upphandling och affärer - 38 Verksamhetsservice - 585 Totalt - 3 405 1
ADA administrativa enheten 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 5 300 1 427 3 873 Interna intäkter 1 912 5 495-3 583 SUMMA INTÄKTER 7 212 6 923 290 KOSTNADER Anlägg och underhållsmaterial -446-83 -363 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verk -160-67 -93 Externa hyror -3 0-3 Finans och avskrivningar -9 0-9 Interna hyror -1 131-779 -353 Interna övriga kostnader -3 353-1 654-1 699 Kapitalkostnader -878-878 0 Löner och kostnadsersättning PO -5 473-9 442 3 969 Pension och pers.sociala -141 0-141 Övriga verksamhetskostnader -3 180-1 907-1 273 SUMMA KOSTNADER -14 775-14 810 35 TOTALT -7 563-7 887 324 PROGNOS ADA 2009-08-31(Tkr) +- 0 Aktuellt Upphandling och affärer flyttas till ekonomikontoret 1 september, 2009. Inga lokalförändringar men förvaltningschef och ekonomichef tittar på rumsfördelningen i AVA-huset. En översyn av fördelningen av det administrativa arbetet pågår på grund av pensionsavgång och organisationsförändringar. Nämnden har genomfört en temadag (16/4), budgetförutsättningar, svaga och starka sidor. 2
Nämnden har även utsett en nämndgrupp för att tillsammans med förvaltningschef och nämndsekreterare ta fram ett nytt arbetssätt inom nämnden, tillsättandet av denna grupp föregicks av en revisionsrapport (okt 2008). Gruppen har under året träffas fyra gånger. Ytterligare en temadag (19/10) är inplanerad, en gemensam utbildningsdag för politiker och förvaltningsledning, temadagen är ett led i vår internutbildning, en konsekvens från revisionsrapporten. Nämndens ekonomigrupp kommer att avslutas innan årets slut. Föreslagna åtgärder från ekonomigruppen tillämpas i nämndarbetet. 3
Fritid 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 3 960 5 873-1 914 Interna intäkter 23 27-4 SUMMA INTÄKTER 3 983 5 900-1 917 KOSTNADER Anläggings- och underhållsmaterial -773-917 144 Bidrag -3 999-4 378 379 Entreprenad och köp av verk -289 0-289 Externa hyror -227 0-227 Finans och avskrivningar -5 0-5 Interna hyror -5 451-5 451 0 Interna övriga kostnader -692-48 -644 Kapitalkostnader -5 480-5 480 0 Löner och kostnadsers. PO -8 010-7 669-341 Pension och pers.sociala -45 0-45 Övriga verkamhetskostnader -3 632-3 489-144 varav elkostnader -1 138-1 200 62 varav fjärrvärme -309 0-309 SUMMA KOSTNADER -28 602-27 431-1 171 TOTALT -24 619-21 531-3 088 PROGNOS FRITID 2009-08-31 (Tkr) -2 100 000 Externa intäkter Avdelningen visar på ett mycket stort och oroande underskott. STF och ekonomikontoret utreder och analyserar vad det beror på. 4
Händelser under året i verksamheten Värmbols FC spelar sedan i april sina representationsmatcher på Backavallen. Värmbols FC säger att året varit mycket lyckat och då lyfter de själva fram konstgräset och flytten till Backavallen som främsta orsaker till sina idrottsliga framgångar. Värmbols DFK har flyttat hela sin verksamhet till Backavallen. Avdelningen bygger ut Djulö camping från 100 husvagnstomter till 164. Ett nytt servicehus blir det också. Valla idrottsplats får sitt klubbhus utbyggt med 4 ny omklädningsrum. Utbyggnaden blir klar under hösten. Slipning av ishallspisten (plattan), ett garantiarbete, har genomförts under sommaren. Resultatet av slipningen blev mycket bra. Vi kunde öppna ishallen den 1 augusti och vi märker redan att iskvalitén är bättre och att frysningen är effektivare. Det är för tidigt att uttala sig om energieffekterna redan nu, men vi har sänkt framledningstemperaturen med två grader från 9,5 till 7,5 grader. Konstgräset kom i full drift under våren och det uppskattas mycket av föreningslivet. Energilagret har visat sig vara bättre än förväntat. Energiprojektet som ligger på nämndens bord idag, där vi ska göra vårt eget varmvatten och värma husen på Backavallen har förberedds och projekterats under våren och sommaren. Kommunens energiprojekt på Katrineholms sportcentrum väcker nationellt intresse och har varit omnämnt i flera facktidningar och tv. Den 1 juni 2009 fick Fritid ta över tennishallen med tillhörande logi, Tre Bollar. Planer och beräkningar kring Tennishallen och Tre Bollar kommer till nämnden den 5 november. Den 31 oktober spelar KVBS sin första elitseriematch på Backavallen. 15 17 december spelas Junior elit cup i Duveholmshallen, en nationell turnering för distriktslag. Spelarna är upp till 19 år och det är både flick- och pojklag. Det brukar vara cirka 1000 åskådare från hela landet på den turneringen. 5
Gata/Park 2009-08-31 EKONOMI Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 15 107 4 903 10 204 Interna intäkter 12 108 21 255-9 147 SUMMA INTÄKTER 27 215 26 159 1 056 KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial -2 650-2 791 140 Bidrag -3-200 197 Entreprenad och köp av verk -1 539 0-1 539 Externa hyror -131-67 -64 Finans och avskrivningar 43 0 43 Interna hyror -821-540 -281 Interna övriga kostnader -11 685-14 487 2 803 Kapitalkostnader -12 881-12 881 0 Löner och kostnadsers. PO -13 692-13 221-471 Pension och pers.sociala -131 0-131 Övriga verksamhetskostnader -9 141-7 711-1 431 varav elkostnader -1 750-1 628-122 varav drivmedel -631 0-631 varav fjärrvärme -354 0-354 SUMMA KOSTNADER -52 631-51 898-733 TOTALT -25 416-25 739 323 PROGNOS GATA/PARK 2009-08-31 (tkr) +-0 Skog o Natur har tagit emot cirka 15 arbetslösa som en extra arbetsmarknadsåtgärd, vilket beräknas ge ett överskott på cirka 150 000 kr. 6
Övergången från rötgas/olja till fjärrvärme i växthuset, beräknas öka uppvärmningskostnaderna med cirka 100 000 kr. Lönekompensationen är inte fördelad för 2009. UPPFÖLJNING (tkr) Utfall 0908 Utfall 0808 Budget 2009 Gatubelysning 1 573 1 496 2 727 Vinterväghållning 2 536 1 813 2 900 Aktuellt Årlig höstöversyn av gatubelysningen utfördes under vecka 38. Snickarlagen rustar upp trästaketet på bron (gc-vägen) vid Djulökvarn och bygger avbytarbås vid Backavallen. Skogslagen är vid nya förbileden och i Krämbolsskogen och röjer. Planering inför vintern med entreprenörer som sköter snöröjning och sandning inom förvaltningens ansvarsområde. Händelser under året i verksamheten Den gångna vintersäsongen gav upphov till en hel del insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. Kostnaden ligger hittills cirka 700 tkr högre än motsvarande period förra året. En mild avslutning på året kan innebära att man klarar budgetanslaget. Under året har Gata/Park fortsatt skötseluppdraget åt KFAB. Kontraktet löper på tre år med möjlighet till förlängning ett år. Första perioden löper ut sista september i år och avdelningen har fått fortsatt förtroende med skötseluppdraget minst ett år. Beläggningsunderhåll har utförts enligt beläggningsprogrammet och cirka 20 000 kvm av de beräknade 25 000 kvm har hittills lagts. I Laggarhultsområdet har 95 st belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytts ut mot armaturer med högtrycksnatriumlampor utmed gång- och cykelvägarna. Skog och Natur fick under 2008 överta DUGA projektet med personal och administration. Ett antal arbeten hade startats upp och man fick slutföra dessa, bland annat byggandet av Tornstugan (fågeltornet) vid sjön Näsnaren. DUGA projektet avslutades i våras och verksamheten avvecklades. Under våren startades ett arbetslöshetsprojekt tillsammans med Socialförvaltningen och Viadidakt. Samarbetet innebär att 15-20 långtidsarbetslösa personer har tagits emot och sysselsätts med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. En handledare har visstidsanställts som ansvarar för de tre arbetslagen. Under året har det tillkommit nya skötselytor utmed Stockholmsvägen, Videvägen, Österleden, Luvsjön och gång- och cykelvägen till Forssjö. Ökat anslag har beviljats på delar av de tillkommande objekten. Resterande har fått inrymmas inom befintlig ram, genom delvis behovsstyrd och förändrad frekvens på vissa delar av underhållet. 7
Vid Kerstinboda förråd har en ombyggnad och upprustning gjorts av varmförrådet, skärmtak, tvätthall och personalutrymmen. Efter ombyggnaden finns det omklädningsrum för både damer och herrar. I före detta varmförrådet har Kost- och transportservice flyttat in sin omlastningscentral under våren. 8
Kost- och transportservice 2009-08-31 Ekonomi Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 2009 2009 INTÄKTER Externa intäkter 4 248 3 132 1 117 Interna intäkter 5 529 5 789-260 SUMMA INTÄKTER 9 777 8 920 857 KOSTNADER Anläggnings- och underhållsmaterial -740-3 164 2 424 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verk -102 0-102 Externa hyror 0 0 0 Finans och avskrivningar -1 0-1 Interna hyror -509-509 0 Interna övriga kostnader -581-407 -175 Kapitalkostnader -607-607 0 Löner och kostnadsers. PO -23 784-22 651-1 133 Pension och pers.sociala -10-20 10 Övriga verkamhetskostnader -17 114-14 664-2 450 varav elkostnader -103 0-103 varav livsmedel -14 578-13 561-1 017 SUMMA KOSTNADER -43 450-42 023-1 427 TOTALT -33 673-33 102-571 PROGNOS KOST OCH TRANSPORTSERVICE 2009-08-31 (tkr) Lönekompensationen är inte fördelad avdelningsvis. 9
2009 års uppdrag: Utveckling av konsultstöd beträffande livsmedelslagen till övriga förvaltningar ger en besparning på 100 000 kr, detta är i full gång både inom äldreomsorg och handikappsomsorg. Omlastningscentral. Alla livsmedel som beställs med rekvistion levereras till ett centralt lager. Vi får inte helårseffekt på detta på 400 tkr. men vi kommer under hösten att få liten effekt av andra verksamhetsförändringarna som hjälper till. Prognosen för 2009 är att budgeten hålls PRODUKTION För ökat antal Invandrarbarn har vi en ökad kostnad på 75 000:- (2800 luncher våren 2009) Sedan har vi ökningen på förskolelunchen varav 15 timmarsförskolebarn som nu äter lunch är en stor del av den ökningen, under första halvåret är det 6500 mera luncher detta blir en kostnad på ca 150 000:- och vi ser att ökningen fortsätter detta skulle medföra en ökad årskostnad på ca 300 000:-. Gällande livsmedelskostnader så ser vi nu en viss stabilitet, under våren steg fisk och kött drastiskt i pris ca 30 %, orsaken även den svaga kronan jämfört med euro. Priserna har dock inte sjunkit. Detta har hänt i kost- och transportservice våren 2009 och pågår under hösten Kost- och logistikservice blev kost- och transportservice. För att inte förväxlas med logistikcentrum har avdelningen bytt namn. Kostverksamheten Under sommaren startade KFAB en ombyggnation av Nävertorps kök på grund av vattenskada. Arbetet förväntades bli färdigt till oktober 2009 men datum har flyttats framåt. Under perioden har Nävertorps produktion fördelats och lagts till andra kök. Förskolorna Från den första januari gick förskolornas ekonomipersonal in i Kost- och transportservice efter att tidigare ha tillhört Bif. Thomas Klippel (kvalitetsutvecklare) har kartlagt arbetssätt och förutsättningar för utveckling och förändrade arbetsmetoder bland förskolorna. Arbetet utefter denna kartläggning fortsätter under hösten. Exempelvis har/kommer några förskolor att öppnas som tillagningskök, städrutiner och arbetstider ses över på samtliga ställen. Förskolorna kommer också att få tillgång till kommunens datanät. Övergången är ett led i arbetet för att bland annat säkra matens kvalitet, vilket också innefattar arbetet med livsmedelslagstiftningen och egenkontroll. 10
Susanne Larsson (kostekonom) har reviderat och utformat ett övergripande egenkontrollprogram som har anpassats för såväl förskolan, handikappomsorgen och äldreomsorgen. Egenkontroll är en viktig del i samtliga verksamheter där mat och livsmedel hanteras och praktiseras även i kommunens övriga tillagnings- och mottagningskök. Programmet går som en röd tråd i kommunen och har godkänts av Miljöförvaltningen. Personalansvar Arbetet med att utbilda kökschefer till fullt ansvar för bland annat personal och utövat ledarskap fortskrider. Inom detta ligger bland annat arbetet med vikariebokningssystemet, Timepool. Att kökscheferna får ökat ansvar gör att enhetscheferna Ingela Blom och AnnBritt Lundahl klarar ledningsansvaret för ekonomipersonalen från förskolorna. Kostchefen drar blickarna hitåt Kostchef Camilla Wiström har ingått i juryn för Arla Guld ko som utser bästa servering och får uppmärksamhet i media. Hon har också varit i Stockholm och presenterat Katrineholms organisation som ett gott exempel, för jordbruksdepartement och representanter för regeringen. I samband med regerings beslut, om att skollagen ska omfatta även matens kvalitet, har Camilla deltagit i en dialog med bland andra skolminister Jan Björklund där hon fick presentera Skogsborg skolan som ett gott exempel där maten är ett ämne som berör. Kostpolitiskt program Under våren har Camilla Wiström, Karin Engvall (kommundietist) med flera, utarbetat ett kostpolitiskt program som tagits i kommunfullmäktige. I programmet, som bland annat bygger på livsmedelsverkets rekommendationer uppmärksammas maten och måltidsmiljön. Det kostpolitiska programmet är ett övergripande dokument som kommer att gälla i hela kommunen. AIVO Ett arbete med att effektivisera och utveckla AIVO, ett kostdatasystem som används vid fakturering, statistik, beställningar och matsedelsplanering pågår. Linda Hellström (kostekonom) med flera är delaktig i detta. Transporservice Enhetschef Dennis Sköldin med flera har under våren arbetat med planering, ombyggnation och flytten av transportservice till Kerstinboda. Verksamheten på Kerstinboda omfattar leveranser av matlådor till äldre, färdig mat och livsmedel, post och transporter av övrigt gods och ska leda till bättre beställningsrutiner, bättre arbetsmiljö i våra kök, bättre kontroll och minskat antal transporter. Det leder även till minskning av tung trafik på t.ex. skolgårdar. De minskade externa leveranserna har bland annat gett rabatter hos leverantörer som Menigo, Dafgård och Arla. Inflyttningsdatumet på Kerstinboda blev den första april. I etapp 1 ingick livsmedelsleveranser till köken på landsbygden. Arbetet fortsätter under hösten med etapp 2 och 3, då fler kök ska in i systemet och även förskolor. Utbildning av personal i bland annat säkerhet och miljö har skett och kommer att fortsätta löpande. Även utvecklingen av speceribeställningar från leverantörer och utdrag av packsedlar med mera i kostdataprogrammet AIVO och är något skett och kommer att fortlöpa under hösten. 11