BESLUT Dnr LiU-2009-01173 Lokalförsörjningsplan för perioden 2009-2014 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2009-2014 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än rent marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler skall underställas styrelsen, även om planerna på utökningarna har redovisats i lokalförsörjningsplan. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Bengt Westerberg, universitetets rektor Mille Millnert och övriga ledamöterna Märtha Byfors, Trygve Carlsson, Jan Ernerudh, Kajsa Ellegård, Martin Nyström, Olle Persson, Mikael Strid, Agneta Westerdahl och Maria Ågren. Vidare har närvarit prorektor Inger Rosdahl, personalföreträdaren Örjan Lönnevik, styrelsens sekreterare Ann-Christin Gustafsson, informationsdirektören Lars Holberg, universitetsdirektören Curt Karlsson samt universitetsarkitekten Anna Hesser, den sistnämnda föredragande. Bengt Westerberg Anna Hesser Universitetsstyrelsen
Dnr LiU-2009-01173 Lokalförsörjningsplan redovisning av lokalsituationen vid Linköpings universitet från år 2009 till år 2014 Bakgrund och förutsättningar Enligt den ordning som gäller sedan 1994 så fastställer universitetsstyrelsen årligen i anslutning till sitt budgetbeslut en lokalförsörjningsplan som omfattar fem år. Planen är avsedd att vara utgångspunkt för lokalplaneringen i ett längre perspektiv samt utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare, varvid universitetsstyrelsen prövar behovet av förhyrning genom att lämna bemyndigande till rektor att först teckna projekteringsavtal, i förekommande fall och sedan hyresavtal. Planen beskriver lokalinnehav och hyreskostnader under innevarande år samt beslutade och planerade förändringar för de kommande fem åren. Planen redovisar enbart kostnader för hyra samt drift för de lokaler som förhyrs av Linköpings universitet. Lokalinnehavet presenteras för hela universitetet uppdelat på respektive campus. Campus Valla omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr inom kvarteret Intellektet i Linköping. Campus Norrköping omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr i Norrköping. Campus US omfattar lokaler inom Universitetssjukhuset samt lokaler på Sandbäcksgatan. Planen redovisar samtliga lokaler som universitetet disponerar på Campus US d.v.s. även de lokaler som omfattas av avtal om läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning det s.k. ALF avtalet. Under övrigt redovisas resterande lokaler i Linköping, Nyköping och Lidingö. Årskostnader för lokaler Begreppet årskostnad är summan av hyreskostnaden och driftkostnaden för redovisat år. Planen utgår från en förväntad kostnad för 2010 vilket innebär en omräkning med preliminärt konsumentprisindex (KPI) för oktober 2009, i förekommande fall, samt budgeterad driftkostnad. Merparten av fastigheterna som universitetets lokaler är belägna i är befriade från fastighetsskatt. I driftkostnad ingår budgeterad kostnad för el och sophämtning. I en del hyreskontrakt är även dessa driftkostnader inkluderade. Årskostnaden för lokaler år 2008 uppgick till 377 Mkr. För år 2009 kommer den att uppgå till 390 Mkr. En stor del av kostnadsökningen beror på indexhöjningar av hyran till följd av förändringar av KPI. Av årskostnaden 2009 är ca 30 Mkr att hänföra till läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning. Den inhyrda ytan är 251 614 kvm varav ytan för läkarutbildning m.m. är 19 100 kvm. Ytangivelsen avser ytinnehav per den 31 december föregående år. Det bör noteras att ytangivelser inte helt kan relateras till årskostnad då ytan endast kan mätas vid en given tidpunkt och årskostnaden är den utgift universitetet förväntas ha för hela året. Intäkter för uthyrda lokaler beräknas uppgå till 13,6 Mkr för 2009 och 16,4 Mkr för 2010. Förväntade årskostnader blir med beslutade och föreslagna förändringar år 2010 393 Mkr, år 2011 395 Mkr, år 2012 394 Mkr, år 2013 394 Mkr och 2014 392 Mkr. Sammanställning av årskostnader och ytor redovisas i bilaga 1. 1
Dnr LiU-2009-01173 Avtalsportfölj Av Universitetets hela lokalbestånd äger Akademiska Hus 75 % vilket omfattar hela Campus Valla samt 68 % av den inhyrda ytan på Campus Norrköping. Övriga större hyresvärdar är Försörjningscentrum, som för Landstinget i Östergötlands räkning förvaltar hela Campus US, samt Byggnads AB Henry Ståhl och ACTA med fastigheter i Norrköping. John Mattsson Fastighets AB tillkommer med en nybyggnad i Lidingö från sommaren 2009. LiU analyserar fortlöpande avtalsportföljen och har under många år successivt omförhandlat uppsägningsbara hyresavtal med lägre hyreskostnader som resultat. Avtal med produktionskostnadsbaserade hyror, vilket tecknas för ny och ombyggnadsprojekt, har omförhandlats vid de tidpunkter då hyresavtalen varit uppsägningsbara. Även övriga hyresavtal har när så bedömts vara motiverat omförhandlats, vilket sammantaget under åren har lett till sänkta hyreskostnader för ett antal objekt. Under 2008 har hyresavtal för C huset, D huset och Zenit omförhandlats vilket innebär en hyressänkning på 5,7 Mkr per år. Antal kontrakt och kontraktssummor samt möjlig omförhandlingstidpunkt redovisas i bilaga 2. Omvärldsanalys Konjunkturläget i Sverige är fortsatt svagt. Prognoserna pekar på fortsatt minskad sysselsättning ännu en tid framöver vilket påverkar efterfrågan på lokaler. Vakansgraderna har ökat och hyresnivåerna har justerats nedåt, vilket framförallt gäller för Stockholm som ligger något före många andra orter i konjunkturcykeln. I regionstäder som Linköping är utbud och efterfrågan på lokaler jämnare. Kvalificerade bedömare i branschen prognostiserar fortsatt stigande vakanser och sjunkande hyresnivåer på kontorshyresmarknaden. Genomslaget på lokalhyrorna på framförallt Campus Valla är dock svårt att bedöma. Lokalkostnadernas utveckling Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har hållits konstant på mellan 13 och 15 % sedan 1997. För 2008 var andelen 13 %. Förändringar 2009 2010 samt förväntade förändringar 2010 2014 Lokalkostnaderna för 2009 överensstämmer väl med den bedömning som gjordes i föregående års lokalförsörjningsplan. För 2010 beräknas hyreskostnaden bli totalt ca 3 Mkr lägre än vad som uppskattades i 2008 års lokalförsörjningsplan. Skillnaden kan framför allt härledas till förändring av preliminärt konsumentprisindex, då preliminärt KPI för oktober 2009 (301,6) är lägre än preliminärt KPI för oktober 2008 (305,66). Driftkostnaderna för universitetets lokaler bedöms öka med ca 1,1 Mkr jämfört med de som budgeterades i fjolårets lokalförsörjningsplan. Denna bedömning baseras främst på den prognos som Akademiska Hus gjort för prisutvecklingen på el i sitt bestånd, där man bedömer att elpriserna kommer att öka med 5 %. Universitetet har i samarbete med Akademiska Hus under året inlett ett projekt för energieffektivisering. I de interna lokalkostnaderna kommer elkostnaden från och med 2010 att särredovisas från hyreskostnaden i syfte att stimulera institutioner att minska sin elförbrukning och därmed bidra till universitetets mål om minskad energiförbrukning. Från och med budgetåret 2006 har en ny modell för budgetering av lokalmedel införts. Modellen, som innebär att medel för täckande av lokalkostnader skiljs från de faktiska lokalkostnaderna och istället bud 2
Dnr LiU-2009-01173 geteras med utgångspunkt i verksamhetens omfattning och karaktär, har hittills inneburit en del interna uppsägningar av lokaler och allt tyder på ytterligare önskade lokalminskningar. För närvarande har universitetet 3 195 kvm tomma lokaler varav 1 665 kvm på Campus Valla och 1 530 kvm på Campus Norrköping. Campus Valla På Valla genomförs en partiell ombyggnad och upprustning av C huset i syfte att åstadkomma mer ändamålsenliga lärosalar samt att skapa fler studieplatser. I D huset kommer en reception för universitetet att öppnas 2010 och det har påbörjats studier för en tillbyggnad till Fysikhuset för ett elektronmikroskop. Smärre kostnadsförändringar till följd av omflyttningar, minskningar av lokalinnehav samt åtgärder för att förbättra tillgängligheten är att förvänta. Campus US På Campus US har ombyggda lokaler tagits i anspråk i byggnaden för bl.a. patologi. Den planerade omoch tillbyggnaden för djuravdelning visade sig omöjlig att genomföra p.g.a. evakueringssvårigheter under ombyggnadsperioden och av det skälet är en nyetablering nödvändig. Förstudie för en ny djuravdelning i samband med byggnation av ett p hus har startat och kommer att vara klar för ställningstagande till om projektet skall gå vidare vid årsskiftet 2009/2010. Om kostnadsbilden väsentligen avviker från tidigare beslutat hyresmedgivande kommer ärendet redovisas till styrelsen våren 2010. Inom campus planeras en ny hörsal och fler studieplatser för studenter samt en ombyggnad för ett s.k. GMP (Good Manufacturing Practice) laboratorium. Laboratoriet och hörsalen beräknas vara klara under 2010. Hyreskostnad för GMP laboratoriet kommer att delas mellan landstinget och universitetet (LiU ca 1.1 Mkr). I övrigt deltar universitet i planerade nybyggnadsprojekt för psykiatri och planerade ombyggnader för bl.a. klinisk fysiologi och CMIV. Lärosalar på Campus US har hittills varit bokningsbara via landstinget men det har visat sig att universitetsverksamheten står för mer än 80 % av den bokningsbara tiden varför ett övertagande av samtliga undervisningslokaler fr.o.m. 2010 nu diskuteras mellan universitetet och landstinget. Detta skulle innebära en hyresökning för LiU i och med att hyresåtagandet och ansvaret går över till LiU men i och med att prissättningen skall följa självkostnadsprincipen förändras inte kostnadsbilden för LiU. Detta förslag innebär att samma schemaläggnings och lokalbokningssystem kan användas på samtliga campus vilket ger möjlighet till effektivisering och bättre planering och uppföljning. Campus Norrköping Under hösten 2009 har sista delen av ombyggnaden i Kåkenhus färdigställts. I kvarteret Kopparhammaren byggs nu visualiseringscentret Citilab som kommer att stå klart till maj 2010. Projektet är ett samverkansprojekt mellan LiU och Norrköpings kommun, där merparten av lokalerna kommer att hyras i andra hand av Norrköpings kommun. I övrigt utreder LiU möjligheter att flytta verksamhet från Holmentorget in i Kåkenhus och Täppan och därmed kunna lämna vissa lokaler och på sikt minska hyresåtagandet i Norrköping. Övrigt En ny byggnad i Lidingö för Carl Malmsten Furniture Studies inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling invigdes den 18 september i närvaro av kronprinsessan Victoria. De förhyrda lokalerna i Stockholm har därmed lämnats. 3
LINKÖPINGS UNIVERSITET Lokalförsörjningsavdelningen Bilaga 1 Dnr. LiU-2009-01173 Lokalförsörjningsplan 2009-2014 Sammanställning per år och Campus Årskostnad anges med prel KPI för år 2009 (301,6) där inte annat anges Samtliga lokaler Campus Valla Campus US 3 Campus Norrköping Övrigt Summa Yta vid års- Yta vid Summa års- Yta vid Summa års- Yta vid Summa års- Yta vid Summa årskostnad årets kostnad årets början kostnad årets början kostnad årets början kostnad årets början År början (m²) (kkr) (m²) (kkr) (m²) (kkr) (m²) (kkr) (m²) (kkr) 2008 1 250 443 376 593 157 624 223 112 37 216 55 130 49 900 92 002 5 703 6 349 2009 2 251 614 389 725 157 651 223 604 36 985 60 998 51 297 96 991 5 681 8 132 2010 253 055 392 897 157 651 223 162 37 410 60 837 50 802 99 905 7 192 8 992 2011 255 562 394 873 157 651 223 012 37 410 60 837 53 309 102 032 7 192 8 992 2012 255 562 394 358 157 651 222 774 37 410 60 581 53 309 102 027 7 192 8 977 2013 255 562 393 654 157 651 222 678 37 410 59 972 53 309 102 027 7 192 8 977 2014 255 562 391 867 157 651 221 913 37 410 59 098 53 309 102 027 7 192 8 829 1) Enligt lokalförsörjningsplan 2008-2013. Anges i kostnadsläge 2008 2) Anges i kostnadsläge 2009 3) From 2003 inräknas ALF-yta och -kostnad i totalen avseende Campus US. Ytan uppgår 2009 till ca 19 100 m 2 och kostnaden till ca 30 400 kkr
LINKÖPINGS UNIVERSITET Lokalförsörjningsavdelningen Lokalförsörjningsplan 2009-2014 Bilaga 2 Dnr. LiU-2009-01173 Omförhandlingsbara hyresavtal per år, total avtalssumma och antal avtal 100 20 90 18 80 16 70 14 Mkr 60 50 12 10 Antal avtal 40 8 30 6 20 4 10 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Årshyra (Mkr) 14,2 90,8 28,8 23,9 66,4 35,0 1,5 17,9 25,7 66,1 Antal avtal 13 8 7 6 6 5 1 2 4 6 0