B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R 2 0 1 3

B U D G E T F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N F Ö R Å R 2 0 1 3 2011 2012 2013 Bokslut Budget Budget Invånarantal 580 580 577 Skatte % 17,25 17,25 17,25 Skatteintäkter, 1000 euro 1) 2) 3) 1.947 1.731 1.811 Årsbidrag, 1000 euro 546 160 344 Avskrivningar, 1000 euro 245 260 243 Årsbidrag i % av avskrivningarna 223 62 141 Lån, 1000 euro 846 787 905 Lån, euro/inv. 1.459 1.357 1.569 1) Varav fastighetsskattens avkastning 89.579 88.000 91.000 2) Varav samfundsskattens avkastning 287.191 142.500 130.500 3) Varav kapitalinkomstskattens avkastning 17.938 20.000 20.000

BUDGET ÅR 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmän översikt... 2. Budgetuppställningen... 3. Arbetsgivaravgifterna... 4. Budgetens bindande nivåer... 5. Resultatområden - resultatansvar... 6. Upphandlingen... DRIFTSEKONOMIDELEN CENTRALNÄMNDEN 001 Val.. REVISORERNA... 002 Revision... KOMMUNSTYRELSEN... 003 Allmän förvaltning... BYGGNADS- OCH TEKNISKA... 104 Byggnadsinspektionen... NÄMNDEN... 111 Brand- och räddningsväsendet... LANTBRUKSNÄMNDEN... 122 Lantbruksnämnden... KOMMUNSTYRELSEN. 123 Utvecklande av näringslivet... BYGGNADS- OCH TEKNISKA. 126 Skärgårds- och kollektivtrafiken... NÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN... 220 De gamlas hem... 301 Övrigt socialväsen... 315 Hemservice... 320 Barndagvård... 326 Specialomsorgen... 334 Servicehus/omsorgshem (Annagården)... 351 Utkomstskydd... BILDNINGSNÄMNDEN... 401 Kommunens skolväsen... 431 Medborgarinstitutet... 441 Biblioteksverksamhet... FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN 440 Kulturverksamhet... 461 Fritidsverksamhet... BYGGNADS- OCH TEKNISKA 531 Tekniska nämnden... NÄMNDEN... 541 Gator (f.d. byggnadsplanevägar)... 542 Trafikleder... 561 Avfallshantering... 602 Fastigheter, byggnader och lokaler... BYGGNADS- OCH TEKNISKA 603 Kommunens radhus...

NÄMNDEN 604 Tullkammarplans fastigheter 605 Annagårdens pensionärsbostäder. 705 Vatten- och avloppsverket... 710 Hamnverket... INVESTERINGSDELEN... FINANSIERINGSDELEN... Resultaträkning Finansieringsanalys.... Finansieringsposter. BILAGOR 1. Förteckning över tjänster och arbetsavtal år 2013 2. Förteckning över bundna anslag i budgeten 2013 3. Budgetuppställningen inkl. resultatområden, -enheter och -ansvariga 4. Lånetablå 5. Förteckning över avskrivningar 2013 6. Budgetsammandrag

BUDGETEN FÖR ÅR 2013 ALLMÄNNA MOTIVERINGAR 1. ALLMÄN ÖVERSIKT Skatterna Föreliggande budget för 2013 är uppgjord på basen av ett år (2011) med positiv skatteutveckling beträffande förvärvsinkomsterna, prel. + 5,7 % jämfört med 2010. Samfundsskatterna sjönk däremot prel. med hela 42,4 % varvid totala utfallet blev +- 0,0 % (prel. uppgifter per 8 oktober). Osäkerheten kring skatteutvecklingen för åren 2012-2013 är stor främst pga den osäkra inkomstutvecklingen betr. samfundsskatterna. Skatteintäkterna 2012 ser ut att öka en aning och ytterligare lite 2013, delvis beroende på en liten minskning av de åländska skatteavdragen. I budgeten räknas med att förvärvsinkomstskatterna ökar med 3,5 % och samfundsskatterna med 8,0 % (från en låg nivå), vilket sammantaget skulle ge en ökning med ca 3,8 %. Samfundsskattens utveckling är till stor del beroende av att kommunernas andel av skatten bibehålls oförändrad. Utvecklingen och framtiden för kommunens största företag, i fiskodlings- och förädlingsbranschen, är betr. samfundsskatterna också avgörande. Kommunernas andel av samfundsskatten utgjorde under 2009-2011 31,99 %, 2012 28,34 % och planeras 2013 bli 29,08 % enligt en temporär lag. Skattesatsen för samfund sänktes 2012 till 24,5 % från tidigare 26,0 % för att locka till företagsetableringar i Finland. Allmänt taget kan beträffande skatteinkomsterna konstateras att de på Åland förekommande avdragen i kommunalbeskattningen är betydande. De belyses i följande preliminära sammanställning betr. kommunalbeskattningen på Föglö 2011 och 2012; 2011 2012 Förvärvsinkomster (euro) 12.234.000 12.382.000 - därav utlandsinkomster 860.000 860.000 Avdrag enl. rikslagstiftn. (blankettlagar) 2.577.000 2.675.000 - varav för inkomstens förvärvande 187.000 187.000 - förvärvsinkomstavdrag 779.000 779.000 - grundavdrag 231.000 349.000 - övriga avdrag 1.380.000 1.360.000 Åländska egna avdrag 360.000 382.000 - varav resekostnadsavdrag 148.000 149.000 - studielåneavdrag 1.000 1.000 - sjukdomskostnadsavdrag 195.000 215.000 - studieavdrag 16.000 16.000 Avdrag sammanlagt 2.937.000 3.057.000 Beskattningsbar inkomst 9.297.000 9.326.000 Avdras underskottsgottgörelse,utl.ink.,korr.poster mm 930.000 1.010.000 Förvärvsinkomstören 8.367.000 8.316.000 Avdragsgrad 32 % 33 %

Kommunens skatteintäkter försvinner sålunda till ca. 33 % genom olika avdrag och gottgörelser samt uteblivna skatteintäkter från svenska inkomster (pensioner, sjömän). I reda pengar betyder avdragen och bortfallet 2012 totalt med en inkomstskattesats om 17,25 % ca. 701.000 euro! Bortfallet av skatteinkomster för utlandsinkomster utgör ca. 148.000 euro. De åländska avdragen betyder följande; resekostnadsavdraget 26.000, studielåneavdraget 170, sjukdomskostnadsavdraget 37.000 samt studieavdraget 2.800, medan riks -avdragen innebär följande bortfall; avdraget för inkomstens förvärvande 32.000, förvärvsinkomstavdraget 134.000, grundavdraget 60.000 samt pensionsinkomst- och arbetsinkomst- m.fl. avdrag 235.000. Fr.o.m. 2013 kompenseras inga andra åländska avdrag än sjukdomskostnadsavdraget via landskapsbudgeten. De har annars kompenserats under åren 2008-2012 som en del av den ekonomiska uppgörelsen i samband med det nya landskapsandelssystemet, medan riks - avdragen är en direkt, betydande, belastning på den kommunala ekonomin. Sjöfart, fiskodling- och förädling, pensioner och serviceyrken är alltjämt de fyra stora grupper som står för största delen av kommunens skatteintäkter, dock så att sjöfartens del jämfört med tidigare minskar beroende på utflaggningen av fartyg till framförallt svensk flagg. Utsikterna för bokslutet 2012 är osäkert med anledning av de vikande skatteintäkterna samt då tilläggsbudgeten för 2012 innehöll en hel del tilläggsanslag inom framförallt den sociala sektorn och tekniska sektorn, bl.a. stora inkomstbortfall i hyror och serviceavgifter inom åldrings- och barndagvården. Ränteläget är extremt lågt vilket ger låga räntekostnader medan ränteplaceringarna knappast ger någon avkastning alls detta år. Driftsbudgeten i övrigt ser ut att i huvudsak hålla. Skatterna för 2013 är som sagt osäkra, främst beroende på osäkerheterna kring samfundsskattens utveckling. Basserviceindexet som ligger till grund för landskapsandelarna beräknas för år 2013 stiga med ca. 2,5 %. Landskapsandelarna skall förutom driftskostnaderna också täcka lejonparten av investeringskostnaderna. Fr.o.m. 2013 genomför landskapsregeringen stora neddragningar i landskapsandelarna till kommunerna, vilket drar undan mattan för hela landskapsandelssystemet som bygger på att kommunerna via driftsöverskott skall samla medel för kommande investeringar. Landskapsandelarna för Föglös del kommer framöver också att sjunka pga den dåliga befolkningsutvecklingen vad gäller barn. Finansieringsläget för 2013 och framåt är sålunda sammantaget utmanande. Kommunens fonderade medel planeras dock inte 2013 röras i någon större utsträckning förutom till en del investeringsfonden. Löneuppgörelsen för den kommunala sektorn åren 2012-2014 gav också en del löneförhöjningar som skall in i driftsbudgeten. Fokus i budgeten ligger fortsättningsvis på säkrandet av en god basservice. För 2013 planeras inte några skattehöjningar. Införande av fastighetsskatt på alla typer av fastigheter som ett slags skatteväxling har diskuterats och genomförs ev. fr.o.m. 2014 såvida andra åländska kommuner också tar steget. 2011 antog lagtinget en egen åländsk kommunalskattelag, vilket innebär att alla ev. avdragsförändringar skall behandlas i lagtinget för att kunna träda i kraft på Åland. I sådana fall får man hoppas att diskussioner uppstår om ev. kompensationer för avdragen på motsvarande sätt som i riksdagen i motsvarande fall.

Näringspolitiken Kommunens roll som en aktiv part i näringspolitiken är alltjämnt viktig. Kommunstyrelsen har här en viktig uppgift i att vara med och skapa förutsättningar för nya näringsgrenar, utbildning av företagare osv. I huvudsak är frågan naturligtvis en landskapsfråga då stöd, garantier, lån utges därifrån. En mycket viktig uppgift och målsättning i kommunens arbete är att i möjligaste mån bidra till och ge förutsättningar för ny företagsamhet. Speciellt turismen och distansarbete i olika former bör ha utvecklingsmöjligheter. Den planerade (för tillfället vilande) golfbanan i Flisö skulle uppenbart innebära ett rejält lyft för hela turismnäringen i kommunen. Fiskodlingens betydelse som arbetsgivare i kommunen är mycket stor och har givit möjligheter för många speciellt yngre människor att vara bosatta i Föglö. Kommunen har stött och stöder fortsättningsvis näringen i samband med utlåtanden om odlingstillstånd. Förhoppningen är att näringens framtidstro skall få en fortsättning och i stället för avveckling kunna se framåt mot en fortsatt utveckling av näringen. En viktig faktor i samband med näringspolitiken kunde också samfundsskatten vara. Kommunernas andel utgjorde t.o.m. 2008 22,03 % av den samfundsskatt företagen i kommunen betalar. Smolk i bägaren var fram till 2005 det faktum att staten successivt tog allt större del av samfundsskatten, varvid pengarna i stället för till kommunerna gick (och går) till landskapets kassa via klumpsumman om 0,45 % av statens inkomster. Fr.o.m. 2009 steg dock kommunernas andel till 31,99 % genom en tillfällig 3-årig lagändring. Fr.o.m. 2012 sjönk andelen till 28,34 % och planeras för 2013 till 29,08 % genom en temporär lag för åren 2013-2015. Företagsskatten i sig sjönk 2012 från 26 till 24,5 %. Sysselsättning och befolkning Sysselsättningen på Föglö är fortsatt god. Arbetslöshetsgraden har varierat mellan 3-5 personer under 2012. I vissa sektorer råder tidvis brist på arbetskraft. En ökad inflyttning eftersträvas och skulle vara välkommen. Under åren 2002-2005 var befolkningsutvecklingen god och befolkningsmängden steg med 18 personer från 589 till 607 personer vid årsskiftet 2004/2005. Åren 2005-2009 gav sedan ett kraftigt bakslag främst pga mycket få nyfödda barn så att befolkningen vid årsskiftet 2009/2010 uppgick till historiskt låga 561 personer, en minskning med hela 46 personer under 5 år således. Glädjande var dock att 2010-2011 blev ett trendbrott då befolkningen ökade med 16 personer till att uppgå till 577 personer vid årsskiftet 2011/2012. En ökad inflyttning av yngre personer har också kunnat noteras. Ett stort orosmoln är (och har varit) kommunikationerna, där landskapsregeringen under flera repriser på 2000-talet har företagit inskränkningar i turlistan för Föglölinjen, vilket försämrat möjligheterna att vara bosatt och verka i skärgården. Trots talrika påpekanden och förslag till förbättringar i turlistorna de senaste åren har dessa inte beaktats av landskapsregeringen, vilket är ohållbart ifall man önskar en positiv befolkningsutveckling. Den 5 mars 2010 sattes den nya färjan Skarven med större kapacitet i trafik på Föglölinjen, ca 1 ½ år försenad. De senaste årens problem med allt flera efterlämnade fordon har i.o.m. detta i huvudsak kunnat avhjälpas. I budgeten finns i.o.m. den låga arbetslösheten inte något anslag för sysselsättningsarbeten. Ingen nämnd har heller i samband med budgetberedningen givit något förslag på sysselsättningsbefrämjande arbete.

Budget- och bokföringsreformen Budgeten för år 2013 är den femtonde i ordningen uppgjord i enlighet med kommunallagens ekonomikapitel med tillämpning av bokföringslagen i stället för den tidigare kamerala bokföringen. Detta märks i första hand i form av resultat- och balansräkning uppbyggd enligt bokföringslagens principer med justeringar enligt kommunala förhållanden. För finansieringen finns en finansieringsanalys. För investeringarna gäller avskrivningar enligt plan, dvs. investeringarna kostnadsförs under sin beräknade ekonomiska livstid enligt en på förhand uppgjord plan. Tillämpningen av bokföringslagen innebar till en början ett helt nytt sätt att se på den kommunala ekonomin, men är nu inarbetat och ingen minns, eller saknar, det gamla systemet. Det nuvarande systemet hindrar inte att förvaltningsenheternas ansvar för sina anslag betonas lika mycket som tidigare, tvärtom har resultatansvaret blivit ännu mer tydligt. Budgeten är för kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, rätt använd ett effektivt styrinstrument där man drar upp riktlinjerna och de allmänna kommunala målsättningarna för kommunens utveckling. Detaljförverkligandet handhas sedan av de lägre förvaltningsorganen under ansvar som redovisas en gång per år. Uppföljandet av budgeten beträffande budgetmålsättningar, prestations- och relationstal har successivt effektiverats och betonats ytterligare. Nämnder och resultatansvariga som uppfyller budgetmålen belönas. Administrationens utveckling De talrika nyheterna/förändringarna inom ekonomiförvaltningen under slutet av 1990-talet och 2000-talet har inneburit en hel del merarbete för administrationen, främst för kommundirektören. Belastningen på det centrala ämbetsverket har tidvis varit stor bl.a. genom att kommunen fått alltfler anställda kombinerat med allt större krav på administrationen genom förändringarna i kommunallagen och utomstående pålagor. Kommunen har också annars varit inne i ett kraftigt expansionsskede. Nämndorganisationen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 15.9.2011 54 om följande ändring i nämndorganisationen fr.o.m. 2012; * RO 431 Medborgarinstitutet och RO 441 Biblioteksverksamheten överfördes till skolnämnden och bildade en ny Bildningsnämnd * RO 440 Kulturverksamhet överfördes till fritidsnämnden och bildade en ny Fritids- och kulturnämnd * RO 123 Utvecklande av näringslivet överfördes till kommunstyrelsen * RO 126 Skärgårds- och kollektivtrafiken överfördes till byggnads- och tekniska nämnden (inkl. särskild förhandlingskommitté) * Biblioteks- och kulturnämnden och näringsnämnden indrogs som en följd av detta. Budgetmålsättningar För en långsiktigt hållbar ekonomi betonas i budgeten behovet att hålla en sparsam linje med användningen av kommunens medel. Detta har en lång tid varit kommunens ledstjärna och är huvudorsaken till kommunens mycket stabila ekonomi. Sparsamheten med allmänna medel är numera en naturlig del av arbetet inom Föglö kommun, vilket alla resultatenheter skall ha beröm för. Det är ovanligt med överskridningar av givna budgetanslag, vilket tyder på dels god budgetering och dels ett ekonomiskt tänkande. I budgeten 2013 finns inga stora volymökningar, dock finns stora budgetutmaningar framöver inom såväl grundskola som barndagvård då barnantalet minskar drastiskt med behov av kostnadsinbesparingar då också landskapsandelarna sjunker drastiskt som en följd av detta. Föglö kommun har det som väl är bra förspänt med fastigheter och anläggningar i gott skick.

Personalen, arbetsmiljön och lönerna En god personalpolitik är en av kommunens ledstjärnor. Det är viktigt att personalstyrkan är rätt dimensionerad för att undvika sjukskrivningar, utbrändhet m.m. Arbetsmiljön utformas i största möjliga utsträckning så att personalen trivs. En god personalpolitik betalar sig alltid i längden. I Föglö kommun kan vi nu säga att alla har funktionella och välfungerande verksamhetsutrymmen efter alla renoveringar och nybyggen som företagits den senaste 10-15 årsperioden. Alla kommunens byggnader är i huvudsak i gott skick. Gällande kollektivavtal för den kommunala sektorn sträcker sig över tiden 1.1.2012 30.4.2014. Den 1.4.2012 genomfördes enligt avtalet en allmän löneförhöjning om 2,5 % vartill utbetalades en separat engångspott. 1.1.2013 görs en andra allmän löneförhöjning om 1,46 % vartill tillkommer en lokal justeringspott om 0,6 %. Lönejusteringarnas budgetinverkan har för 2013 beräknats till ca. 2,1 % jämfört med budgeten 2012. Ekonomisk balans, upplåning, landskapsandelar Tack vare framsynt planering har kommunen kunnat undvika drastiska nedskärningar, permitteringar, skattehöjningar eller stor upplåning de senaste 20 åren. De lån som har lyfts är i huvudsak PAF-lån (landskapet) samt räntestödslån. Samtliga till mycket låg ränta. Kommunens skuldsättning beräknas öka en aning 2013 jämfört med budget 2012 beroende på räntestödslån för stora investeringar i reningsverket. Obeaktat låneamorteringsfondering uppgår den verkliga lånebördan ifall budgeten förverkligas vid årets slut till ca. 1.569 /invånare i kommunen. Föglö kommun har för övrigt fortsättningsvis en av de lägsta inkomstskatteprocenterna i landet (!), med sina 17,25 %. Tillsvidare uppbär kommunen inte heller fastighetsskatt för fast bosättning och föreningshus. Framtidsutsikterna för landskapsandelarna har närmare redogjorts för ovan, de avses också täcka framtida investeringskostnader. I budgeten 2013 justeras landskapsandelarna med basserviceindexet (som stigit med ca. 2,5 %). Landskapsandelarna för Föglö kommun sjunker framöver pga minskat antal barn och ungdomar. Avgiftsbelagd service Grunden för kommunens avgiftspolitik är fortsättningsvis att användaren betalar för sådan service som inte är basservice (dvs. socialvård och utbildning) eller kan utnyttjas av alla, dvs. avgifterna skall så långt som möjligt täcka kostnaderna för denna typ av service. Alternativet är att kostnaderna täcks upp via skattsedeln. Denna inställning har på sitt sätt hjälpt till att möjliggöra att inkomstskattesatsen är på dagens låga nivå. I framtiden torde alla avgifters betydelse som finansieringskälla för servicen öka. Budgetprioriteringar Liksom tidigare prioriteras kommunens basuppgifter socialvården och grundskolan i resurstilldelningen. Förutsättningarna att kunna erbjuda kommuninvånarna också annat än basservicen ser trots samhällsoron goda ut för 2013, och förhoppningsvis skall föglöborna kunna känna att man förutom basuppgifterna erbjuds någonting extra inom t.ex. kultur- och fritidssektorn som kanske förgyller tillvaron. T.ex. kommunens bibliotek och kulturcentrum får mycket beröm från invånarna likväl som utifrån (turister, sommarboare m.m.) och erbjuder bl.a. möjlighet till musiklyssnande, läsvrå, diavisning, internetuppkoppling m.m. Fritidsnämnden är också mycket aktiv med olika aktivteter för alla åldrar.

Inom RO 123 Utvecklande av näringslivet finns fortsättningsvis anslag för att stöda satsningar inom näringslivet för att stimulera och hjälpa bl.a. nyföretagsamhet, t.ex. genom hjälp med bl.a. blankettkrig och stödansökningar. Avsikten är att sådant inte skall få utgöra ett problem vid uppstartandet av ett företag. Medis kursverksamhet fortgår och utvecklas förhoppningsvis ytterligare och vägunderhållet har beviljats de anslag de anhållit om osv. Sammanfattningsvis kan man säga att kommunen alltjämnt har en stabil och god ekonomi, men för en liten kommun kan några större oplanerade utsvävningar förstås inte tillåtas utan en framsynt ekonomiskt riktig planering är av fortsatt stor vikt för att även i framtiden kunna garantera basservicen. De närmaste åren ser osäkra ut beroende på osäkerheten beträffande skatteintäkternas utveckling och huruvida kommunen kan få stopp på de senaste årens skenande kostnader för socialväsendet. En positiv befolkningsutveckling skulle vara viktig då såväl daghemmet som skolan skulle behöva ett större underlag av barn och elever för att inte bli ohållbart dyra. Investeringar Investeringar granskas nogsamt för att utröna deras återverkan på driftsbudgeten innan de verkställs. I regel verkställs endast sådant som finns upptaget i kommunplanen. Vid en närmare granskning av investeringsanslagen kan man notera att de största anslagen 2013 finns för ombyggnationer i avloppsreningsverket (180.000 ), ytbeläggning av Ulversövägen (147.800 ), grundförbättring och ombyggnad samt ny ytbeläggning av 700 meter på Sintingsvägen (114.500, s.g.s. allt redan budgeterat) och uppförande av lagerhall (76.500, s.g.s. allt redan budgeterat). I övrigt mindre anslag såsom 19.100 för anläggande av en GC-väg längs Tingsvägen från korsningen till butiken, 16.500 för inköp av en parallellvattenpump till vattenverket, 15.000 för uppförande av en mindre läktare vid idrottsplanen samt 11.700 för ytbeläggning av ringvägen till daghemmets och Annagårdens parkering. Gällande kommunplan avser åren 2011-2015. En ny kommunplan för åren 2013-2017 antas i samband med budgeten för 2013 där första året förstås sammanfaller med budgeten för 2013. Stor vikt läggs vid denna plan som efterföljs i den långsiktiga ekonomiska planeringen i kommunen och revideras vartannat år. Avsikten är att så långt som möjligt få bordet rent från de investeringar som planerats i senare års budgeter inkl. alla de mindre projekt som blivit lämnade åt sidan pga. tidsbrist. Kommunens fastigheter är i ett gott skick, kanske med undantag för någon av fastigheterna inom Tullkammarplan som erhölls från landskapsregeringen i oktober 2004 och för vilka renoveringsplan finns i kommunplanen. Framtida målsättningar Genom tillräckligt starkt eget kapital är målsättningen att kommunen skall säkerställa en sådan ekonomi att skattehöjningar skall bli aktuella endast som följd av rejäla fall på intäktssidan eller överstora kostnadsökningar pga. yttre faktorer som inte beror på kommunen. Trots trycket på driftsbudgeten och framtida hotbilder står Föglö kommun väl rustat för framtiden och Föglöborna kan se tiden an med tillförsikt. 2. BUDGETUPPSTÄLLNINGEN Denna budget är som tidigare nämnts den femtonde enligt den åländska kommunallagen med tillämpning av bokföringslagen. Driftsdelens uppställning grundar sig liksom tidigare på kommunens egen organisation.

3. ARBETSGIVARAVGIFTERNA Till socialutgifterna hänförs såväl socialskyddsavgifterna som pensionsförsäkringsavgifterna. Dessa har beräknats i budgeten enligt följande: Socialskyddsavgiften 3,8 % - den egentliga socialskyddsavgiften bestående av a) folkpensionsförsäkringen 0,00 % b) sjukförsäkringsavgiften 2,20 % - arbetslöshetsförsäkringspremien 0,85 % - olycksfallsförsäkringspremien 0,60 % - ansvarsförsäkringen 0,15 % Pensionsförsäkringsavgifterna - KTAPL + ekonomiska stödet 20,70 % - lärarlönerna 17,00 % 4. BUDGETENS BINDANDE NIVÅER Driftshushållningsdelen; Anslaget för varje resultatområde i budgeten är bindande gentemot kommunfullmäktige med beaktande av de målsättningar och eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. PERSONALPOLITISKA DIREKTIV Generell begränsning; ny personal får inte anställas utan kommunstyrelsens medgivande och dessutom endast inom de ramar som kommunfullmäktige bestämt i samband med att anslaget godkänts. När en tjänst blir vakant skall den alltid prövas av respektive organ som anställer. Kommunstyrelsen fastställer lönen för alla kommunens tjänster och arbetstagare i regel i samband med budgeten för kommande år. Kommundirektören fungerar i övrigt som kommunens arbetsgivarrepresentant och personalchef och handhar enligt huvudregeln kommunens personalfrågor. Vikarier skall helst undvikas och absolut högst anställas inom budgetens ramar. Beslut om ev. omplaceringar av personal fattas enligt delegeringsbeslut av kommundirektören, liksom alla semester- och andra förordnanden. Kortare tjänstledigheter utan lön kan beviljas om inte särskilda skäl talar för annat, som t.ex. problem med att erhålla vikarier. Beslut fattas i regel av kommundirektören i enlighet med gällande stadganden. Semestrarna skall i högsta möjliga grad hållas inom semesterperioden (2.5-30.9) och placeras så att vikariebehovet minimeras. Dylika beslut fattas av kommundirektören efter samråd med enhetsföreståndarna och efter att personalen fått framföra sina önskemål. Semesterpenningsledigheter beviljas enligt huvudregeln inte längre. Sådan kan endast komma

ifråga i undantagsfall ifall vikariefrågan är ordnad eller kan ordnas utan problem och beviljas i så fall av kommundirektören. En positiv inställning till önskemål om deltidsarbete hålles, ifall arbetstagare/tjänsteinnehavare så önskar och saken kan ordnas utan problem. Temporära vakanser och tillfälliga uppgifter bör om möjligt skötas med arbetslösa personer i första hand från Föglö, om möjlighet finns dessutom med hjälp av sysselsättningsstöd från landskapsregeringen. Ifall arbetslösheten ökar och behov av sysselsättningsbefrämjande åtgärder uppstår ges nämnderna medels särskilt kommunstyrelsebeslut i uppdrag att särskilt se över ifall det finns extra arbetsuppgifter som kunde utföras med hjälp av sysselsättningsstöd. De i budgeten nämnda förvaltningsorganen kan vid behov om man så önskar indela resultatområdena i mindre uppgiftsenheter och fördela anslaget åt resultatenheterna. Dessa delanslag är bindande gentemot förvaltningsorganet med beaktande av målsättningar och eventuella begränsningar som förvaltningsorganet specifikt fastställer. Investeringsdelen; Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det ändamål och med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts. Anslagen, med undantag för anslagen för anskaffande av lösegendom, får inte användas förrän kommunstyrelsen godkänt kostnadsförslag och verkställighet, förutom för planering, utredning och andra förberedande åtgärder. Undantag; där godtagbara kostnadsförslag redan finns med i budgeten. Prövas i oklara fall av kommundirektören. I sådana fall står anslaget till resp. förvaltningsorgans disposition inom nettoanslagets ramar med beaktande av de ev. begränsningar/villkor som fastställts för resp. anslag. 5. RESULTATOMRÅDEN - RESULTATANSVAR För vart och ett resultatområde finns alltid ett resultatansvarigt organ och en resultatansvarig person. Dessa organ och personer ansvarar för att det beviljade anslaget används i enlighet med budgetens riktlinjer och målsättningar till avsett ändamål och på ett ekonomiskt och riktigt sätt. Kort sagt; dessa resultatansvariga ansvarar för kommunens ekonomi och verksamhet inom sitt område, och står i samband med bokslut och revision till svars för året inom sitt resultatområde. Resultatansvariga som skött sin uppgift skall också kunna belönas. En förutsättning är förstås, att kommunfullmäktiges målsättningar och riktlinjer efterföljts och uppfyllts. Under dessa förutsättningar och att resultatområdets verksamhet och ekonomi skötts på ett riktigt sätt, så att ansvarsfrihet beviljas, reserveras 50 % av ett ev. överskott som ett tillägg till följande års budget. Dessa medel får sedan användas på det sätt den/de resultatansvariga önskar. Detta ev. plus påverkar inte anslagsbeviljningen för följande år såvida kommunstyrelsen inte annorlunda beslutar. Sålunda skall det vara intressant och stimulerande att sköta verksamheten på bästa sätt, så att dels 1) målsättningarna uppfylls och 2) verksamheten sköts på ett ekonomiskt riktigt sätt. Pengarna går alltså inte helt förlorade ifall man lyckas vara sparsam.

Som motvikt till detta, vid ev. överskridningar av beviljade anslag, påförs ett ev. underskott också resultatområdet/förvaltningsorganet som en belastning vid påföljande års budgeter. Detta ev. underskott dras antingen från tidigare reserverade överskott, från kommande års ev. överskott alt. i vissa fall, om sådana inte finns, från följande års anslag för resultatområdet ifråga. Målsättningen med allt detta är förstås att de resultatansvariga skall känna ett större ansvar för kommunens ekonomi, samtidigt som arbetet är intressantare. Tilläggsbudgeter skall i princip inte existera, förutom av synnerliga skäl i undantagsfall. Enda möjligheten till tilläggsanslag skall vara utomstående pålagor som förvaltningsorganen inte kan påverka, eller i extrema fall där målsättningen för resultatområdet är omöjlig att uppfylla utan tilläggsanslag eller andra alternativ är uppenbart oförmånligare ur kommunens synvinkel. 6. UPPHANDLINGEN Vid upphandling av inventarier/lösegendom för belopp överstigande 1.500 euro exkl. moms. skall anbud/offerter alltid inbegäras från minst tre (3) leverantörer. Anbud/offert skall inbegäras även av lokala företagare ifall dessa kan tillhandahålla efterfrågad tjänst/vara. Anbud kan inbegäras även för mindre inköp ifall resp. resultatansvarig så anser. Vid entreprenadupphandling är motsvarande gräns 10.000 euro exkl. moms. Strävan skall vara att så långt som möjligt anlita lokala leverantörer/entreprenörer när de kan matcha priserna. Upphandlingen kan handhas som tjänstemannabeslut inom anslagets ramar och då lägsta anbud antas. För entreprenader gäller dock en övre gräns om 10.000 euro exkl. moms. Ifall resp. resultatansvarig vid val av likvärdiga anbud (uppfyller kraven) önskar anta annat än lägsta anbud förs ärendet till resp. förvaltningsorgan för beslut. Rekommenderas att om inte minst två anbud föreligger bör nämnden/anbudstagaren alltid ta i övervägande om projektet/entreprenaden/inköpet skall utbjudas på nytt alt. skjutas upp. I inventarieförteckningen skall inventarier för belopp som är 50 euro exkl. moms. eller större intas.

DRIFTSEKONOMIDELEN CENTRALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 001 VAL Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar europeiska, statliga, landskaps- och kommunalval varvid uppgifterna handhas av centralnämnden, som också fungerar som valnämnd, samt en valbestyrelse för hemmaröstning och liknande. Dessutom vid ev. förekommande fall också kommunala folkomröstningar. Målsättningar 2013: Inga val aktuella under 2013. Genomförande/motiveringar: Valen genomförs i enlighet med gällande lagstiftning. Den kommunala centralnämnden fungerar samtidigt som valnämnd i.o.m. att Föglö är endast ett valdistrikt. Därutöver finns valbestyrelsen. Förhandsröstningen arrangeras vid kommungården. Som röstningslokal på valdagarna fungerar fr.o.m. 1.1.2013 Bibliotekshuset i Degerby (fram t.o.m. 31.12.2012 ungdomslokalen Vikingaborg i Sonboda). Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Valdagar 1 2 0 Sammanträden - centralnämnden 9 5 0 - valbestyrelsen 3 2 0 Valdistrikt 1 1 0 Vallokal 1 1 0 - Biblioteket Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 6.542 5.800 0 Bruttoinkomster 3.979 4.800 0 Nettoutgifter 2.563 1.000 0 ANSLAG VAL 2.563 1.000 0 P/skattöre 0,03 0,01

REVISORERNA RESULTATOMRÅDE: 002 REVISION Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar den årliga revisionen av Föglö kommuns ekonomi och förvaltning och handhas enligt kommunens förvaltningsstadga av tre (3) revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare. En av revisorerna kan vara av revisionsbyrå utsedd revisor. Revisorerna uppgör i början av varje mandatperiod en plan för periodens revisionsverksamhet. Målsättningar 2013: Verksamheten fortsätter som tidigare. Att med iakttagande av god revisionssed, befintliga lagstadganden samt kommunens förvaltningsstadga granska kommunens ekonomi och förvaltning på ett effektivt sätt, samt tillika granska att densamma sköts på ett riktigt sätt. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Gemensamma revisionsdagar 2 2 2 Revisionstimmar, lokala revisorer totalt 90 115 100 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Nettoutgifter 4.094 5.000 4.500 ANSLAG REVISION 4.094 5.000 4.500-10, 0 % P/skattöre 0,05 0,06 0,05

KOMMUNSTYRELSEN RESULTATOMRÅDE: 003 ALLMÄN FÖRVALTNING Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar följande verksamheter; - kommunfullmäktige, - kommunstyrelsen, - kommunkansli, - kommunalbeskattningen, - kommunplanering, - personaladministration, - arbetarskydd, - företagshälsovård, - kommittéer och övriga tillfälliga verksamhetsorgan, - kommunens PR- och informationsverksamhet (bl.a. Föglöbladet och hemsidan), samt - övrig allmän centralförvaltning såsom IT-utveckling, medlemsavgifter till centralorganisationer m.m. Allmänna målsättningar: Kommunstyrelsen leder kommunens totala förvaltning i enlighet med de riktlinjer och strategier kommunfullmäktige drar upp för verksamhetsåret 2013 i samband med budgetbehandlingen. Målsättningen är att upprätthålla en så ekonomisk och rationell förvaltning som möjligt, som förverkligas genom budgetuppställningen med resultatområden och -ansvariga. Utgående från kommunfullmäktiges allmänna riktlinjer och ramar ger kommunstyrelsen direktiv till förvaltningsorganen för en möjligast ekonomisk, rationell och ändamålsenlig service till kommuninvånarna. Strävan är att det högsta förtroendevalda organet i kommunens hierarki, dvs. kommunfullmäktige, drar upp ramarna och ställer målsättningarna med verksamheten, medan kommunstyrelsen ger de mera detaljerade direktiven, dock så att förvaltningsorganen och - enheterna får fatta de praktiska besluten inom givna ramar. Målsättningar/genomförande 2013; Investeringar Investeringsbudgeten för år 2013 innehåller inalles 12 olika investeringsanslag, mestadels mindre. De största är ombyggnationer vid avloppsreningsverket (steg 2), ytbeläggning av Ulversö kommunalväg, bygge av lagerhall och ombyggnad av Sintingsvägen. Efter den stora satsningen på om- och tillbyggnad av Annagården är ingen motsvarande stor investering nära förestående då basservicen är i utmärkt skick betr. utrymmen. Landskapets allt större minskningar av landskapsbidragen till kommunerna för driften kombinerat med att inga bidrag ges för investeringar ställer stora krav på finansförvaltningen. Investeringarna skall i princip alltid finansieras med egna medel.

Personal Beträffande personalsituationen vid kommunkansliet föreslås 2013 inga förändringar. Arbetsavtalen utökades 2012 med 20 % för bl.a. hemsidan och en del f.d. näringsombudsuppgifter (se budget 2012). Kommundirektören fungerar fortsättningsvis som arbetarskyddschef och handhar kommunens arbetarskyddsfrågor. Tillika är han också arbetsgivarrepresentant och handhar kommunens övergripande och allmänna personalfrågor ( personalchef ). Löneräknaren å sin sida fungerar som pensionsombud. Beträffande deltagande i kurser, seminarier, fortbildningar m.m. beslutar såsom tidigare kommundirektören ävensom betr. användningen av anslaget för företagshälsovård. IT IT-utvecklingen är snabb och kräver att kanslipersonalen ständigt har tillgång till modern teknik för att förvaltningsarbetet skall vara så effektivt som möjligt. Kommunens strävan är att hela tiden hålla sig à jour med tekniken och bästa möjliga programvara, för vilket ändamål tillräckliga resurser hela tiden avsätts. Personalutbildning är hela tiden aktuellt pga. den snabba utvecklingen. Nytt dataserviceavtal tecknades i slutet av 2011 med Mariehamns Persondatorer Ab som handhar hela kommunens dataservice. Delegering Målsättningen från de femton senaste åren (1998-2012) att i enlighet med kommunallagens anda delegera ärenden från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till kommundirektören och andra lägre förvaltningsorgan kvarstår. En hel del delegeringsbeslut har fattats och fler aktualiseras efterhand dylika frågor kommer upp. Ett större delegeringsbeslut fattades av kommunstyrelsen 7.12.2011 då en stor del ärenden delegerades till främst tjänsteinnehavarnivån. Avsikten är att kommunfullmäktiges roll klart skall vara att handha de stora principiella frågorna och riktlinjerna medan detaljgenomförandet handhas av lägre förvaltningsorgan. Möjligheterna till rättelseyrkande och besvär finns alltid. Kommunplan En kommunplan (i kommunallagen benämnd ekonomiplan) skall enligt kommunallagen godkännas årligen av kommunfullmäktige senast i samband med budgeten för följande år. I Föglö kommun görs dock endast vartannat år större genomgångar av planen, i.o.m. att man eftersträvar att verkligen följa denna. Mellanåren görs endast städning av befintlig plan. Föglö kommuns kommunplan är 5-årig och ligger som grund för den kommunala planeringen de följande fem åren och följes i största möjliga utsträckning. Kommunplanens vikt för kommunens utveckling är därför synnerligen betydande och kräver en grundlig beredning. Följande plan för åren 2013-2017 godkänns i samband med budgeten för 2013. Information Kommundirektören leder kommunens informationsverksamhet i enlighet med fastställda föreskrifter. Byråsekreteraren handhar i huvudsak det praktiska genomförandet av detta i enlighet med tjänstebeskrivning. Hon handhar också ansvaret för kommunens hemsida, vilken kontinuerligt utvecklas och fungerar som huvudkanal för kommunens information. Den praktiska uppdateringen genomförs enligt arbetsbeskrivning i huvudsak av löneräknaren. Föglöbladet, kommunens informationsskrift, utkommer månatligen. För arbetet som redaktör anlitas tillsvidare Maria Svedmark mot timlön. Utomstående redaktör kan också

anlitas för något nummer ifall intresse och möjligheter finns. Sedan augusti 2011 trycks bladet på ett åländskt tryckeri, vilket har lett till en betydande merkostnad för kommunen, men lett till att bladet håller en kvalitetsmässigt mycket hög kvalitet. Antalet arbetstimmar för arbetet med bladet har dock minskat endast marginellt. Ekonomiskt fördelaktigare skulle sålunda vara att kopiera upp bladet på kommunens kopierare som tidigare. Merkostnaden uppgår till minst 4.000 euro i året. Tillsvidare trycks dock bladet på tryckeriet. Sedan början av 2007 delas en skrift ut till nyinflyttade Föglöbor med aktuell information om kommunen, servicen m.m. Skriften är välkomnande utformad. Medlemskap, intressebevakning Kommunen fortsätter som medlem i Finlands kommunförbund (1.350 /år), Ålands kommunförbund (4.600 /år) och Ålands kommunala avtalsdelegation (2.250 /år). Betr. ÅKF är det av stor vikt att kommunstyrelsen granskar och bevakar att förbundet effektivt bevakar kommunernas intressen gentemot bl.a. Ålands landskapsregering och vid behov gör framställningar till ÅKF i angelägna frågor. Sedan 2012 är kommundirektör Niklas Eriksson ordförande i förbundsstämman för ÅKF. Sedan 1.1.2011 är Föglö kommun medlem i Nordiska Ministerrådets Skärgårdssamarbete. Anslag; 1.050 för partnerskap. Anslag för Finlands kommuntidning upptas fortsättningsvis till alla kommunfullmäktige- och styrelsemedlemmar, nämndordföranden och samtliga kanslier, totalt ca. 30 årgångar (1.400 ), dock så att prenumerationen är valbar och byråsekreteraren ringer runt och frågar vilka som vill ha tidningen innan prenumeration görs. Företagshälsovård Den lagstadgade företagshälsovården sköts genom avtal med Ålands Hälso- och sjukvårds företagshälsovård. Dessutom erbjuds en hel del frivillig friskvård kommunens personal inom anslagets ramar, såsom gym, tennis, simning, massage och motionsgymnastik. Skattetagare samt -övervakning Kommunens andel i beskattningskostnaderna år 2013 uppskattas till 14.300. För skatteövervakningen har kommunen ett avtal med skatteverket om skatteombudsmannatjänster, beräknad kostnad 2013; 200 euro. Markplanering Kommunen handhar enligt plan- och bygglagen ansvaret för all markplanering i kommunen. Planer för generalplanering (alt. delgeneralplanering) av Föglö kommun har varit aktuellt under många år, men något slutligt beslut om planering har inte fattats. Ifall tiden det medger utreds kostnader och möjligheter under 2013 för ett slutligt beslut. Under 2013 strävar kommunen till att köpa in ett nytt strandnära markområde för planering av bostadstomter, då efterfrågan på sådana är klart i stigande. Övrigt Arvode för protokolljustering erläggs då justering sker inom utsatt tid UTAN påminnelse. I övriga fall utgår inget arvode. Strävan är så långt som möjligt att kunna justera protokollet direkt i anslutning till sammanträdet.

2013 fortsätter kommunen ge gåva till nyfödda barn i kommunen i form av antingen 10 aktier i ÅAB eller 2 andelar i Andelsbanken för Åland. Administrationstjänster säljs till Företagsam Skärgård r.f. för 600 (mindre belopp pga att föreningens verksamhet har minskat i omfattning) exkl. revision samt till projektet Ny Tid för 500. Miljömål; Kommunens innehav av vindkraftsandelar samt användning av miljövänligt papper inom administrationen. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige antal sammanträden 6 6 6 - ordförandes årsarvode 1.050 1.050 1.050 Kommunstyrelsen antal sammanträden 18 18 16 - ordförandes årsarvode 2.000 2.000 2.000 Tjänster/befattningar vid kommunkansliet 2,026 2,035 2,035 - kommundirektör 1,00 1,00 1,00 - byråsekreterare 0,50 0,50 0,50 - löneräknare 0,026 0,035 0,035 - bokförare/kanslist 0,50 0,50 0,50 Föglöbladet, arbetstimmar 179 150 150 PC:n 4 4 4 Servrar 1 1 1 Öppettider (för allmänheten) 10-11.30 10-11.30 10-11.30 12-15 12-15 12-15 Medlemskap Finlands kommunförbund 1.276 1.350 1.350 Ålands Kommunförbund 6.043 4.750 4.600 Kommunala avtalsdelegationen 2.010 2.250 2.250 Ålands Näringsliv 195 210 210 ESIN (Föreningen för små öar i Europa) 250 350 250 Nordiska Ministerrådets skärgårdssamarbete - 1.050 1.050 Kundtjänster TEOSTO 53 65 70 Kopiosto 79 85 110 Skatteombud 0 200 200 Företagshälsovård 8.042 6.700 8.500 Beskattningskostnader 13.720 14.000 14.300 Avgifter kopiering A4/sida (inkl.moms) 0,35 0,35 0,35 A3/sida 0,50 0,50 0,50 färgkopia 0,50 0,50 0,50 fax avg./sida 0,85 0,85 0,85 ank./sida 0,40 0,40 0,40

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Föglöbladet - inkl. porto inom Norden pren.år (exkl. moms) 30 30 30 elektroniskt/år 20 20 20 pren. 4 mån. 10 10 10 lösnummer 2,50 2,50 2,50 annonser/sida 32 34 36 halvsida 16 17 18 1/4-sida 8 8,50 9 Protokoll pren. kfge helår (exkl.moms) 17 17 17 kfge lösnummer 2,50 2,50 2,50 pren. kst. helår 42 42 42 kst lösnummer 3,50 3,50 3,50 elektroniskt/år kfge+kst 20 20 20 Dekaler 1 1 1 Kfge, kst, kommundir. disp.anslag och representation 347 1.800 1.800 Uppvaktningar 1.098 500 500 Gåvor (aktier/andelar) till nyfödda barn 1.424 1.200 750 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 247.415 250.372 261.470 Bruttoinkomster 18.489 15.372 15.470 Nettoutgifter 228.926 235.000 246.000 Räntor 736 700 840 Avskrivningar 4.466 4.465 368 ANSLAG ALLMÄN FÖRVALTN. 234.128 240.165 247.208 + 2,9 % P/skattöre 2,61 2,69 2,61

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 104 BYGGNADSINSPEKTIONEN Omfattning och verksamhet: Byggnadskansliet handhar dels de uppgifter som lagstadgat är hänförda till byggnadsnämnden i byggnadslagen och byggnadsförordningen samt dels de uppgifter nämnden har anförtrotts i instruktioner m.m. Målsättningar 2013; Verksamhetens målsättning är att ge en effektiv och god service till kunderna, vilket innefattar en snabb behandling av byggnadslov och övriga tillstånd samt en god rådgivning till byggaren. 1 oktober 2008 trädde den nya plan- och bygglagen för landskapet Åland i kraft. Lagen har inneburit såväl förenklingar som nya krav på kommunerna. Kommunens byggnadsordning revideras under året i.o.m att landskapsregeringen har färdigställt en modell enligt plan- och bygglagens 8. Revideringen av byggnadsordningen fortgår och färdigställs under året så att den följer den nu gällande plan- och bygglagen. Byggnadslovstaxan är differentierad och innehåller m 2 -pris. Motiveringar/genomförande 2013; I.o.m. att byggnadskartoteket fåtts à jour har byggnads- och tekniska nämnden infört en noggrannare kontroll av att byggnader slutsynas inom byggnadslovets giltighetstid. När så ej är fallet debiteras alltid 150 enl. gällande taxa för förlängning av byggnadslov. Inventarier; Ny kontorsstol 30 % av 900 = 270. NYTT: Budgeterat för att byta ut det befintliga registerprogrammet ADAM till ett nytt registerprogram för att erhålla ett mera komplett program. Det blir eventuellt ett samköp med de flesta kommunerna på Åland för att erhålla ett bättre pris för produkten. Uppskattad kostnad 2 500. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal sammanträden, BTN 11 12 12 - ordförande årsarvode 500 500 500 Kanslitider måndag, onsdag, fredag 9-11.30 9-11.30 9-11.30 Antal beviljade byggnadslov 37 45 45 Antal byggnadsanmälningar 0 0 0 Antal rivningsanmälningar 0 1 1 Antal avloppstillstånd traditionellt avlopp 1 6 6 Antal avloppstillstånd BDT-avlopp 2 8 8 Antal avloppstillstånd kretsloppsanpassat avlopp 0 5 5 Antal avloppstillstånd för ombyggda avlopp 0 10 10 Antal färdigställda bostäder 1 2 2 Antal färdigställda övriga byggnader 36 25 30 Antal syneförrättningar 117 90 95 Slutsyner 45 25 30

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Byggnadsinspektör i % av heltid 30 30 30,0 Byråsekreterare i % av heltid 6 6 6,0 Kanslist i % av heltid 20,3 20,3 20,3 Löneräknare i % av heltid 0,73 1,0 0,98 Avgifter, exempel Egnahemshus, 320+3,20 /m² 330+3,30 /m² 350+3,30 /m² Fritidshus 470+3,60 /m² 485+3,70 /m² 500+3,90 /m² Bastu upp till 25 m² Båthus 370 380 500 Isolerad ekonomibyggnad upp till 20 m² 260 270 285 Isolerad ekonomibyggnad > 20 m² 260 + 260 + 285 + - upp till 50 m² 1,10 /m² 1,20 /m² 1,40 /m² - över 50 m² 2,10 /m² 2,20 /m² 2,40 /m² Oisolerad ek.byggnad upp till 50 m² 160 165 200 Oisolerad ek.byggnad > 50 m² 260 + 2,10 /m² 260 +2,10 /m² 285+2,25 /m² Förhöjning pga. byggande på holme 150 155 160 Väsentlig fasadförändring 160 165 170 Ändring av bärande konstruktion eller eldstad, som kräver nytt kanalsystem 160 165 170 Förlängning av byggnadslov 125 130 150 Byggnadsanmälan 105 110 150 Behandlingsavgift vid avslag 100 165 170 Rivningsanmälan - 165 170 Avlopp från enskilda hushåll, /tillstånd för 5 pe Traditionellt avlopp 335 340 400 Kretsloppsanpassat 185 190 300 BDT-avlopp 185 190 300 Ombyggnad av befintlig avloppsanläggning 185 190 300 Ändring av giltigt miljötillstånd 160 165 170 Beviljande av dispens 100 110 110 Godkända avloppssystem, st/år 1 29 30 - Traditionellt avlopp 0 16 17 - Kretsloppsanpassat 0 5 5 - BDT-avlopp 1 8 8 Ombyggda avlopp, ingår i ovanstående antal 0 10 11 Byggnadslovens kostnadstäckning i % av utgifterna 57,1 91,5 85,8 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 35 191 35 461 38 691 Bruttoinkomster 20 082 32 461 33 191 Nettoutgifter 15 109 3 000 5 500 ANSLAG BYGGNADSINSPEKT. 15 109 3 000 5 500 + 83,2 % P/skattöre 0,17 0,03 0,06

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 111 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Omfattning och verksamhet: Verksamheten omfattar brand- och räddningsväsendet med tillhörande verksamhet samt befolkningsskyddsuppgifter. Målsättningar 2013: Upprätthålla en räddningstjänst med god utryckningsberedskap och en hög servicenivå vilket gör att de som bor och vistas i Föglö skall känna sig trygga. Bibehålla utbildnings-/kompetensnivån inom den frivilliga brandkåren på minst nuvarande nivå genom att skicka manskap på kurser som ordnas av Ålands Brand- och Räddningsförbund samt Mariehamns räddningsverk. Övningsverksamheten skall minst uppfylla de krav som kommunfullmäktige har fastställt i servicenivåbeslut. Kommunens brandbrunnar skall underhållas och förbättras, så att varje brandbrunn är tillgänglig med kommunens släckningsbil (anslag 2013 700 euro). Brandsyner skall utföras enligt gällande bestämmelser. Genomförande/motiveringar: Brandsynerna utförs av Mariehamns räddningsverk i enlighet med gällande avtal mellan Föglö kommun och Mariehamns stad. Brandcheftjänsten inkl. befälsberedskapen köps sedan den 1 mars 1999 av Mariehamns stad. Kostnad 2013; 3 112 euro. Sotningsverksamheten handhas av P-O Mattsson som egen företagare. Sotaren uppbär själv avgifterna för sotningen. Kommunen tillhandahåller båt åt sotaren vid sotning på holmar (fritidshus). Under 2013 skall Föglö FBK s verksamhet med sk. sjukvårdsalarm organiseras upp. Huruvida detta sker i egen regi eller i samarbete med Röda korset skall utredas under året. Kostnaderna för eventuellt övertagande av FHJ-bilen finns inarbetat i budgeten. Anslag: 700 euro. I samarbete med Mariehamns räddningsverk så finns det även planer på att utöka verksamheten med hjärtstoppslarm. Arbetet bedrivs som ett separat projekt dit kostnader för utbildning, materiel och eventuellt fordonsinköp ingår. Projektet finansieras av det pengar som kvarstår, efter att kåren valt att köpa in en mindre motorspruta istället för den större modell som var budgeterad. Anslag: 9.000 euro, vilket binds till räddningsnämnden, som fattar beslut efter projektredovisningen. Brand- och räddningsnämnden prioriterar utbildningen av kåren för att höja kunnandet och intresset för brand- och räddningsväsendet (det skall finnas möjlighet till utbildning). Nämnden ges möjlighet att prioritera kurser beroende på utbud och efterfrågan. Anslaget föreslås bli fördubblat för 2013 Anslag 2.400 euro. För att säkerställa att kommunens räddningsresurser räcker till finns ett anslag upptaget för att täcka ev. kostnader för extern hjälp. Anslag 2.500 euro. Anslaget 2 400 euro för utbildningen kan också vid behov användas för ändamålet. Anslagen 2 400 + 2.500 = 4 900 euro binds till brand- och räddningsnämnden.

Sedan 2010 disponerar Föglö FBK sjöräddningsskjulet i Degerby för kommunens brandbåt. Anslag 1 750. Befolkningsskyddet Driftskostnaderna för befolkningsskyddet har eget kostnadsställe i budgeten. Tjänsten som befolkningsskyddschef köps sedan 1 april 2007 av Mariehamns stad. Kostnad 2013; 871 euro. Lokal befolkningsskyddsinstruktör (Hans-Kristian Skaag) med årsarvode 550 /år. Kostnad bfs-instruktör;1.496. Anslaget för styrning av BFS-siréner har inte kunnat utnyttjas p.g.a. att landskapsalarmcentralen ännu inte kunnat precisera hur deras nya teknik ser ut. Alarmcentralen har aviserat att en ny teknik är på kommande i över 4 år, vi hoppas att man kan komma till skott under 2013. Om den nya tekniken innebär förbilligad utalarmering av FöFBK, så minskar behovet av antalet siréner. Befolkningsskyddets totala kostnad 2013 = 6.224 exkl.avskrivningar (6.706 2012). Befolkningsskyddet innefattas även i servicenivåbeslutet från 2008. Inventarier: 1. Sirénstyrning mm 4.600 i 2009-2012 års budgetar. 2. Ny VIRVE-radio till kommunens ledningscentral 1 500 Föglö FBK Driftskostnaderna för Föglö FBK ligger sedan 2003 direkt under räddningsnämnden. Timmarna för rustmästarna vid branddepån har höjts från 120 till 150 timmar per år. Bundet anslag 1): Anslag för kårens trivsel 1 000 (1 000 2012) Krav; att användas för kårens aktiva medlemmar Bundet anslag 2): Föglö FBK:s juniorverksamhet 1 600 (1 612 ). Bundet anslag 3): Juniorledararvode 500 ( 816 ). Bundet anslag 4): Rustmästararvode, Vargskär 350 ( 350 ). Bundet anslag 5): Rustmästararvode, branddepån 2 250 (1 800 ). 2 personer delar på sysslan, uppskattad tid till 150 timmar/år, erläggs som timpenning (se beslut kst 2010). Bundet anslag 6): Nytt; Rustmästararvode för skötsel av FHJ-bil (första-hjälp-bilen) 20 timmar/år 300 (nytt). Inventarier: 6 700 enligt följande; 1. Larmställshyllor 3 000 2. Brandhjälmar + ficklampor 1 500 3. Skyddskläder (brandställ) 1 000 4. Slangkorgar 4 st 600 5. Absol sorbtionmaterial 400 6. FHJ-material 200 Bokslut Budget Budget Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Fastighetsskötare för branddepån 2 x 2 % 2 x 2 % 2 x 2 % -timmar/vecka 1,53 1,53 1,53

Bokslut Budget Budget Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal inspektioner & brandsyner 29 56 25 Antal utryckningar 16 5 10 Antal brandbrunnar 14 14 14 Antal befolkningsskyddsplatser 670 670 100 (tillfällig inkvartering) Antal befolkningsskyddsplatser 14 14 14 (ledningscentralen) (skolans skyddsrum) 100 100 100 Bfs-kurser - antal deltagare 0 1 1 Bfs-övningar 0 - - - antal deltagare 0 - - Bef.skyddschef - köptjänst 861 850 871 Bfs.instruktör - årsarvode 500 550 550 Brandalarmering; telefoner 69 69 55 Brandalarmering; sirener 4 4 4 Brandradior, antal 6 6 6 Brandmannakurser 1 2 2 - antalet deltagare 1 2 2 Brandövningar 9 15 15 Juniorövningar 17 13 13 Antal sotade fastigheter per år (sotn.uppdrag) 110 150 150 Kundtjänster Brandchefs- samt befälsberedskapen köps från Mariehamns stad. Kostnad 3 112 euro. Befolkningsskyddschefstjänsten köps från Mariehamns stad Kostnad 871 euro. Branddepån, hyra/m 2 4,39 5,78 5,22 Sjöräddningsskjulet, hyra/m 2 2,17 1,57 1,62 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 44 245 58.000 59 300 Bruttoinkomster - - - Nettoutgifter 44 245 58.000 59 300 Avskrivningar 1 665 2 915 1 100 ANSLAG BRAND- O. RÄDDN.VÄS. 45 910 60 915 60 400-0,8 % P/skattöre 0,51 0,68 0,64

LANTBRUKSNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 122 LANTBRUKSNÄMNDEN Omfattning och verksamhet: Resultatområdet består av på kommunerna ankommande uppgifter inom lantbruksförvaltningen, enl. bl.a. LL om lantbruksnämnder (ÅFS 85/98) och LL om främjande av gårdsbruk (ÅFS 54/98) samt jord- och skogsbruksministeriets direktiv angående handläggningen av frågor rörande understöd till lantbruket. Målsättningar 2013; Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna. Verksamheten planeras att som tidigare skötas utifrån ett med kommunerna Eckerö, Hammarland och Lumparland gemensamt lantbrukskansli beläget i Hammarland Kattby och en gemensam lantbruksnämnd med nämnda kommuner. Lantbrukssekreteraren kommer fortsättningsvis att ha kanslitid första tisdagen varje månad i Degerby. Genomförande/motiveringar; De färskaste uppgifterna om de beskattningsbara inkomsterna ger Föglö en samarbetsandel om 18,28 % jämfört med 19,23 % i budgeten för 2012. Bundet anslag: 1) Samarbetsersättning kring lantbr.sekr. 10.589 euro. Prestations-och relationstal Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Antal sammanträden 2 4 4 Föglös andel av lantbrukssekreterare % av heltid 18,27 % 19,23 % 18,28 % Föglös andel av lantbr.sekr.assistent % av heltid 1,59 % 1,5 % % Blankett nr 101A, Gårdsbruksblankett 34 34 34 Blankett nr 101B, basstöd 33 33 33 Blankett nr 101C, husdjur på gården 1 1 1 Blankett nr 101D, gårdsbrukets delägare 17 32 17 Blankett nr 102A, basskiftesblankett 34 34 34 Blankett nr 102B, jordbruksskiftesblankett 34 33 34 Blankett nr 102C, ändringsblankett 3 11 3 Bl.nr 103A, stödrättighetsblankett 8 3 8 Bl.nr 103B, ans om överf. av stödrättigheter 8 2 8 Blankett nr 107A, tackbidragsansökan 3 2 3 Blankett nr 117, såningsareal anmälan 10 8 10 Blankett nr 117A, ändringsanm. Basskiftesbl. 2 0 2 Blankett nr 124, djurersättning/utmönstring 1 2 1 Blankett nr 136, reg. av djurhållningsplatser 2 2 2 Blankett nr 139, förskott på nat. husdjursstöd 9 9 9 Bl.nr 144C anm.om delt.eu:s prod.bidr för dikor 1 0 0 Bl.nr 144D anm.om delt.eu:s prod.bidr slaktnöt 1 0 0

Bl.nr 144E anm.om delt.nat.d-e stöd f nötkreatur 1 0 0 Bl.nr 144F anm.om delt.nat.stöd för slaktnöt 0 0 0 Bl.nr 177 anm om delt. i kval.bidrag för slaktl. 2 0 0 Blankett nr 156, överföring av innehav 0 1 1 Bl.nr 282, anm.om delt. prod.stöd för mjölk 0 0 0 Bl.nr 405 ans. om anv.rättigheter till Vipu 4 0 4 Bl.nr 422 registrering som djurhållare, nöt 1 0 0 Bl.nr 424 ans. registrering av djurhållare, får 1 1 0 Antal inlämnade blanketter: 210 208 204 Ansökan om bidrag för proteingrödor 2 1 2 Ans. om prod.bidrag för jordbruksgrödor 0 6 0 Ans om gårdsstöd 33 33 33 Moduleringens tilläggsbelopp 0 0 0 Ans. om prod.bidrag för nötkreatur 9 8 9 Ans. om prod.bidrag för mjölkkor 4 4 4 Ans. om tackpremie 3 2 3 Ans. om kvalitetsbidr. Slaktlamm 2 0 3 Ans. om dikobidrag 0 0 0 Ans. om södra Finlands djurstöd 13 12 13 Ans. om stöd för specialväxter i södra Finland 1 0 1 Ans.om prod.bidrag för slaktnöt 0 6 0 Ans om hektarstöd för husdjurslägenheter 8 9 8 Ans. om prod.stöd för mjölk 4 4 4 Ans. om överföring av stödrättigh. 8 2 8 Gårdsbrukslåneansökan. St 0 0 1 Anmälningar om skördeskador, st 0 2 1 Ans. om avträdelsestöd 0 1 1 Totala antalet inlämnade ansökningar: 85 90 90 Beviljade lantbruksstöd 2011 moduleringens tilläggsbelopp 0 bidrag för proteingrödor 657 gårdsstöd 146 583 prod.bidrag för jordbruksgrödor 836 nationellt husdjursstöd 87 475 stöd för växtprod i södra Finland 0 prod.bidrag för nötkreatur 21 042 prod.bidrag för mjölkkor 7 903 bidrag per tacka 1 187 kvalitetsbidrag för slaktlamm 116 prod.bidrag för slaktnöt 0 hektarstöd för husdjurslägenheter 12 215 prod.stöd för mjölk 22 140 TOTALT EURO: 300 154

Inkl. landskapsadministr. stöd 652 690 Budget 2012 Budget 2013 Förändr. % Utgifter 11824 10800 Inkomster 824 500 Nettoutgifter 11000 10300-6,4 % Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal gårdar 33 33 33 Kostnad per ansökan 133 122 114 Kostnad per gård i Föglö 307 336 312 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 10 134 11 824 10 800 Bruttoinkomster 0 824 500 Nettoutgifter 10 134 11 000 10 300 ANSLAG LANTBRUKSNÄMNDEN 10 134 11 000 10 300-6,4 % P/skattöre 0,11 0,12 0,11

KOMMUNSTYRELSEN RESULTATOMRÅDE: 123 UTVECKLANDE AV NÄRINGSLIVET Omfattning och verksamhet; Resultatområdet omfattar utveckling av näringslivet i kommunen till den del som inte avser lantbruks- och skogsnäringarna. Målsättningar för 2013; Målsättning för år 2013 är - fortsatt allmänt stöd av näringsaktiviteten i kommunen - marknadsföring av kommunen gentemot turister och andra - kursverksamhet för företagare och yrkesverksamma (tidigare skärgårdskontoret): kurser inom bl.a. data, ekonomi, språk och delvis tillhandahållande av datorer/internet - fortsatt samarbete med de övriga skärgårdskommunerna och andra sammanslutningar Verksamheten år 2013; För att uppfylla ovanstående målsättningar anlitas ett näringsombud på timbas (420 t) alt. vid behov andra personer/företag för motsvarande uppgifter. Näringsnämndens uppgifter överfördes fr.o.m. 2012 till kommunstyrelsen, varutöver tillsätts särskilda arbetsgrupper/kommittéer för särskilda mera omfattande uppgifter (jmf. Föglödagskommittén). För dylika arbetsgrupper budgeteras tre grupper á tre möten. Aktiviteter för att stöda näringsverksamheten - Föglödagen: arrangeras igen som tidigare år (tjugoandra året) genom sammankallande av arbetsgrupp samt med hjälp av ett programbidrag (600 ) - Evenemangsstöd: för att skapa trivsamma sommarevenemang i Degerby reserveras igen medel för att stöda Skutträffen. Även andra evenemang kan bli aktuella, de får gärna ha maritim anknytning. Det finns möjlighet att stöda evenemangen genom tekniska arrangemang, genom annonsering eller programbidrag (1.000 ). - Julmarknad: önskar en förening eller annan sammanslutning arrangera en julmarknad kan denna ansöka om ett bidrag för marknadsföring eller program (250 ) under förutsättning att marknaden är öppen för alla Föglöförsäljare. - Företagarträffar, föredrag och informationskvällar: Informationsträffar arrangeras i form av frukostträffar eller andra möten. Kommunen står därtill gärna som värd för olika möten mellan och för kommunens företagare (näringsombudstimmar och traktering 325, föredragshållare 500 ). - Klippbad, rastplats eller vandrings/cykelled: Det finns möjlighet att få s.k. Leaderfinansiering för projekt som skall utveckla den turistiska infrastrukturen på Föglö. Ev. kan något projekt som nu finns upptagna i kommunens näringspolitiska handlingsprogram bli aktuellt (tex de ovan rubricerade). - Tryckknappskarta: inom ramen för den s.k. Degerby-kommitténs arbete förverkligas en s.k. tryckknappskarta (budgeterat 2012, men ännu inte färdigställd). Anslag stort 10.000 upptas i investeringsbudgeten för detta ändamål. Hänv.: investeringsanslag. - Skärgårdskontoret; Det s.k. Skärgårdskontorets verksamhet flyttades år 2010 till kommungården från Sonboda. Fr.o.m. 2013 upphör verksamheten som separat enhet och

ingår i kommunkansliets ordinarie verksamhet. Möjlighet finns att vid kommunkansliet hyra en dator med internetuppkoppling (kostnad 600 ), - Kurser: För datakurser med flere deltagare används skolans moderna datasal (hyreskostnad 600 ) och externa lärare anlitas i första hand (3 kurser à 650, resekostnader 110 ). Kursavgifter 460. - Svenska för nybörjare: En fortsättningskurs i svenska för inflyttare hålls hösten 2012 med planerad fortsättning våren 2013. Grundkursen med stort antal deltagare hölls våren 2012. (Kostnad 800 ). - WLAN i Degerby För att förbättra tillgången till internet installerades sommaren 2011 ett WLAN nätverk i Degerby. Detta innebär gratis internet för alla med en räckvidd om minst 100 meter så att täcker hela Degerby inkl. yttersta delarna av gästhamnarna (driftskostnad 1.000 ). Efter inkörningsproblem fungerar nu WLAN:et. - Mäss- eller studieresor: ett anslag för studieresor eller mässbesök upptas, i första hand för förtroendevalda och kommunens företagare (400 ), alternativt för andra som gör studieeller mässbesök i syfte att rapportera till kommunen. För ungdomar/elever i årskurs 7-9 kan i samarbete med skolan en företagsdag tillsammans med olika företag arrangeras. I syfte att främja företagaralternativet i deras framtida yrkesval (för arrangemang, ev. traktering 300 ). Marknadsföring av kommunen - Hemsida: under hösten 2010 och våren 2011 uppdaterades hemsidans turistiska del av näringsombudet och till övriga delar av byråsekreteraren. En större satsning för att öka kommunens synlighet och snygga upp hela sidan gjordes 2011 så att den nya hemsidan togs i drift i juli 2011. PBS lämnade över avtalet för hemsidan till Strax Online och kommunen antog ett erbjudande om förnyelse och överflyttning från PBS composer till programmet Lemon. I och med överflyttningen förnyades utseendet och företagen på Föglö kan göras mer synliga. (Driftskostnad 780 ). - Annonsering i publikationer: Maridea som samarbetar med Visit Åland ger årligen ett annonseringserbjudande. Kommunen annonserar i Skärgårdsguiden och gästhamnsguiden (främst om turistinformationen), högst 1.400. I skärgårdsguiden med turlistor har turistföretagen möjlighet att delta med en annonsruta à 75. I de övriga publikationerna hänvisas främst till kommunens hemsida. Till priset kommer annonsproduktion och översättningar, beräknat till 8 timmar à 35 (280 ). - www.visitaland.com: Föglös sida inom portalen www.visitaland.com kvarstår (750 ). - Webbannonsering: Ett anslag för webbannonsering samt marknadsföring på internet genom t.ex. banners eller annonser på Google eller dylikt upptas. (1.500 ) - Omtryck av publikationer: En summa reserveras för omtryck av föglöbroschyren eller annat enligt kortfristigt uppkomna behov (800 ). - Journalister och motsvarande besökare: nämnden står till tjänst med guidningar och programarrangemang för studiebesök/journalistbesök som kan tänkas gynna marknadsföringen av kommunen (arbetstid näringsombudet eller köptjänst). - Föglömappen uppgörs igen inför sommarsäsongen. Evenemangssidorna uppdateras och avsikten är att göra fler informationssidor än tidigare. Priserna för annonsering är 40 /helsida och 25 /halvsida, material insänt i ett exemplar räcker. Målsättningen är att ha mappen klar inom april månad. (tryckkostnader 700, produktionskostnad ingår i näringsombudstimmarna). - Turistinformationen i Degerby fortsätter som tidigare i postens f.d. lokal i bibliotekshuset där turistinformationen under drygt 2 månader delar utrymmena med biblioteket.

Hantverks- och souvenirförsäljning mot kommission fortsätter. (Totalt anslag netto 7.500 ). Samarbete med de övriga skärgårdskommunerna och andra sammanslutningar - Föreningen Företagsam Skärgård rf Skärgårdskommunernas gemensamma förening för näringslivsutveckling. Budgeteras för 2013 anslag om 3,11 euro/invånare. (1.794 ). - Projektet NyTid, i samarbete med övriga skärgårdskommuner (Otto Hojar som initiativtagare). Förprojektering 2013, som ERUF-projekt. Föglö kommun sköter den ekonomiska administrationen för förprojekteringen men har annars ingen direkt aktiv del i projektet som lever sitt eget liv. Avses utmynna i ett huvudprojekt så småningom. Finansieringsdel i förprojekteringen (500 ) avsatt från tidigare överskott - LEADER Åland Kommunernas medlemsavgift för att vara med i Leader-föreningen, 1 per invånare (577 ). - Projektbidrag: För att täcka övriga kostnader som uppstår genom deltagandet i Leader en summa för att täcka t ex mässdeltagande, resor till möten eller deltagande i gemensamt projekt med andra aktörer. (1.500 ) - VÅ,ÅFF m.fl: Intressebevakning och informationsinsamling genom upprätthållandet av medlemskap i sammanslutningar (Visit Åland 330, Ålands Företagareförening 130 ) - Skärgårdsmarknad: Skärgårdskommunerna har sedan många år genomfört en höstmarknad under namnet Skärgården kan. De senaste åren med Vårdö kommun som dragare av marknadsarrangemangen som avsetts alternera mellan försäljare och kommuner. (1 /invånare/577 ). Inventarier; * 2 st s.k. Vipp-tavlor till Degerby och Överö för marknadsföring av evenemang (800 ). Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal sammanträden/möten * arbetsgrupper/kommittéer 0 9 9 Näringsombudets timmar 438,5 230 420 Kurser/utbildning 0 4 4 - antal elever 0 23 23 Antal uthyrningstimmar/datorer 4 120 10 Antal informationsmöten 1 2 2 - summa besökare 18 20 20 Företagarträffar/frukostträffar 5 4 6 - summa besökare 49 30 50 Annonsering i turismpublikationer, på hemsidor och liknande - egen annonsering 5 5 5 - tillsammans med andra kommuner - 4 - Egna informationsmappar, broschyrer mm 3 3 3 Evenemang (egna eller samarbete) 4 4 4

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Journalister/besökargrupper 0 2 2 Interkommunala samarbetsprojekt 3 4 3 Mässdeltagande/köpcentrumaktiviteter 3 4 - Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Bruttoutgifter 43.770 37.450 38.140 Bruttoinkomster 2.247 2.450 2.140 Nettoutgifter 41.523 35.000 36.000 Räntor 0 0 0 Avskrivningar 0 1.000 1.000 ANSLAG UTV. AV NÄR.LIVET 41.523 36.000 37.000 + 2,8 % P/skattöre 0,46 0,40 0,39

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 126 SKÄRGÅRDS- OCH KOLLEKTIVTRAFIKEN Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar kollektivtrafiken och uppgörande av turlistförslag för skärgårdstrafiken ävensom bevakning å kommunens vägnar av övriga frågor i anslutning till skärgårdstrafiken och farleder. Målsättningar 2013; Målsättningen är att bibehålla kollektivtrafiken i kommunen i nuvarande omfattning och med gällande tidtabeller, dock så att möjlighet till beställningstrafik in till byarna från huvudvägarnas sidovägar fortgår. Föglö kommun införde fr.o.m. 1.1.2011 fem dagars kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är även detta år gratis i kommunen för att stimulera befolkningen att åka kollektivt. Gratis kollektivtrafik har funnits i kommunen sedan år 2000. Fortsatt effektiv övervakning av trafiksäkerheten i kommunen med framställningar till Ålands landskapsregering då åtgärder bör vidtas. Den nya färjan på Föglölinjen, m/s Skarven, kom i trafik den 5 mars 2010. Arbeta för en basturlista vilken baserar sig på turlistan för sommaren 2011, därtill arbeta för förbättringar som går att åstadkomma. Arbeta för en förbättring av koordineringen för skärgårdstrafikens turlistor österut. Arbeta för bättre koordinering av norra, södra och tvärgående linjerna för att möjliggöra resor mellan skärgårdskommunerna. Nämndens uppgift är att verka för verkställighet av Föglö kommuns linje (kfge 104/11.12.2003) som är att arbeta för den trafiklösning som ger den bästa och mest kostnadseffektiva kommunikationen mellan Föglö och fasta Åland på kort och lång sikt. Kommunen har uppmanat landskapet att verkställa undersökningar och projektering av förbättringar beträffande Föglötrafiken i så brådskande ordning som möjligt. Nuvarande situation med besparingskrav och indragna turer när trafiken ökat och förbättrat servicebehov föreligger, tenderar att bli ohållbar. Efter att ovanstående målsättning gällande trafiken mellan Föglö och fasta Åland verkställts skall nämnden arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv/beslut ang. kortruttstrafiken så att hela skärgården småningom skulle ha en utbyggd optimal kortruttstrafik. Byggnads- och tekniska nämnden skall fortsättningsvis aktivt arbeta för att buss- och färjtidtabellerna för skärgårdstrafiken snarast samordnas och finns i samma turlisthäfte, inte som nu i olika publikationer. Detta har mycket hög prioritet. Genomförande/motiveringar; Om möjligt stimulera folk att åka mera kollektivt, miljövänligt genom att ha gratis kollektivtrafik. Öka informationen ytterligare samt synliggöra kommunens kollektivtrafik vid färjläget i Degerby.

Skärgårdstrafiken som är skärgårdens livsnerv måste ovillkorligen upprätthållas på en acceptabel nivå, för att ge förutsättningar för en levande skärgård även framledes. Nämnden arbetar under året med att förverkliga ovanstående målsättningar genom kontinuerlig kommunikation med landskapsregeringen och samarbete med övriga skärgårdskommuner. En särskild förhandlingskommitté har fr.o.m. mandatperioden 2012-2015 tillsatts för arbetet med turlist- och trafikfrågor i enlighet med kfge:s beslut 15.9.2011 54. Kommitténs mandatperiod följer kommunstyrelsens och består för perioden 2012-2013 av följande personer; Alfons Boström egenföretagare, Torsten Sundblom lagtingsledamot och Hans- Kristian Skaag kommuntekniker. Inventarier; Ny kontorsstol 3 % av 900 = 27. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal trafikdagar linje 1 och 2 252 252 252 Antal passagerare linje 1 och 2 699 750 750 Antal körda kilometer 13 415 13 000 13 000 Kostnad per passagerare linje 1 och 2 25,74 21,82 23,98 Kostnadstäckning totalt landskapsbidrag 51 % 55 % 55 % skattemedel 42 % 38 % 38 % miljöfonden 7 % 7 % 7 % passageraravgifter 0 % 0 % 0 % fraktavgifter 0 % 0 % 0 % Gemensamma möten ang. turlistorna, antal 3 4 4-3 pers./möte + trafikinspektören, förhandlingskommitté Trafikinspektör, i % av heltid 3 3 3 Byråsekreterare i % av heltid 0,60 0,60 0,60 Bokförare/kanslist i % av heltid 1,66 1,66 1,66 Löneräknare i % av heltid 0,06 0,09 0,09 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 22 257 21 600 22 100 Bruttoinkomster 1 389 - - Nettoutgifter 20 868 21 600 22 100 ANSLAG skärgårds- o. koll.trafiken 20 868 21 600 22 100 + 2,3 % P/skattöre 0,23 0,24 0,23

SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 220 DE GAMLAS HEM Omfattning och verksamhet: Till resultatområdet hör långvård på annan vårdinrättning utanför Föglö. Kommunen erlägger andelar enligt principen kostnad per vårddygn. Målsättningar 2013: Målsättningen är att kunna erbjuda vård på annan vårdinrättning utanför Föglö för de åldringar som kommunen inte själv har resurser att sköta samt att eftersträva en minimering av behovet av dessa tjänster och i stället utbygga äldreomsorgen så långt det är möjligt inom Föglö. Fr.o.m. 2013 bekostar landskapet vården vid Gullåsen. Genomförande/motiveringar; Beräknas finnas en (1) fast vårdtagare på De Gamlas Hem genom att en plats hyrs från annan kommun. Beräknat antal vårddygn vid De Gamlas Hem 365 x 248,77 = 90.800. Vårddygnskostnaden har stigit med hela 23 %. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 De Gamlas Hem - antal vårddygn 365 365 365 - antal vårdtagare, stadigvarande 1 1 1 - kostnad per vårddygn, netto 194 202 249 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Nettoutgifter 141.063 182.400 90.800 ANSLAG De Gamlas Hem 141.063 182.400 90.800-50,2 % P/skattöre 1,57 2,04 0,96

SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 301 ÖVRIGT SOCIALVÄSEN Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar administrationskostnaderna för socialväsendet, allmänt socialarbete, uppfostrings- och familjerådgivning, barnskydd, samtal, hembesök, förebyggande och poliklinisk rusvård (missbrukarvård), boendetjänster, skuldrådgivning, nykterhetsarbete, köptjänst av fältarbetarna, köptjänst av socialjoursverksamhet och bidrag till sammanslutningar. Målsättningar 2013; Verksamheten fortsätter som tidigare med en heltidsanställd socialsekreterare. Missbrukarvården sköts som köptjänst av Mariehamns stad (Alkohol- och drogmottagningen) samt Kårkulla samkommun på fastlandet (Pixnekliniken). Lämplig vårdform alt. behandling (t.ex. behandlingshem, missbrukarvård för unga, annan lämplig institution, öppna åtgärder eller familjehem) skall kunna ordnas vid behov till ungdomar som inte kan tas emot på grund av låg ålder eller andra skäl vid t.ex. Pixnekliniken. Behandlings- eller vårdformen bör vara individuellt anpassad och bör därför beslutas var och hur den skall ordnas när behovet uppstår. Vid behov anlitas stödpersoner till behövande familjer. Kontaktpersoner skall vid behov omgående kunna anlitas av socialnämnden för barn och ungdomar som förekommer inom barnskyddet och/eller missbrukarvården samt till andra behövande. Vid behov anlitas barn- och mödrahemmet Tallbacken som köptjänst av Mariehamns stad. Kommunen deltar i en barnskyddsjour utom tjänstetid och betalar ett årligt belopp baserat på antalet ungdomar under 18 år i kommunen till Mariehamns stad/tallbacken som agerar som frontjour i första skedet och vid behov förmedlar ärendet till bakjouren som i sin tur vidtar behövliga åtgärder. Försöksverksamheten som påbörjades år 2008 utvärderades 2009 och permanentades att fr.o.m. 1.1.2010 gälla tillsvidare. Ersättningar för frontveteraners hälsocentralbesök finns också med i resultatområdets budget. För beviljande av ersättningar enligt handikappservicelagen finns upptaget ett anslag. Genomförande/motiveringar; Beräknas vara behov av en stödperson/-familj under 6 månader för år 2013. Anslag totalt 2.485 euro. Reserveras anslag för en ungdom i eftervård efter omhändertagande för tiden 1.1-31.12. Ungdomen bor i eget boende. Anslag; 15.000. Bundet anslag.

En personlig assistent enligt HandikappserviceL anställs för en person för tiden 1.1.-31.12. Nytt anslag: 16.344. Ålands Lagting antog 1.10.2008 en ny barnskyddslag där kravet är att det skall vara tre socialarbetare som handhar ett barnskyddsärende och därtill krav på att kommunen skall ha en expertgrupp i barnskyddsärenden. För att svara upp till nämnda krav för handhavandet av barnskyddsärenden inleddes ett samarbete mellan kommunerna Kumlinge, Brändö, Föglö, Sottunga och Kökar för tiden 1.10.2009-31.10.2011. Samarbetet utföll väl och ett nytt avtal skrevs för tiden 1.11.2011 31.10.2015. Avsikten med samarbetet är att socialsekreterarna hjälper varandra i ärenden som gäller barnskydd, både under tjänstetid men även enligt särskild överenskommelse ha beredskap för tjänsteman i annan skärgårdskommun under dennes semesterperiod. Avsikten är att kostnaderna för socialsekreterarnas tjänster så långt det är möjligt skall kvittas i tid, men om det inte är möjligt faktureras kommunerna för arbetet (anslag 2.500 ). Ett avtal om samarbete gällande beslutsfattande inom barnskyddet har uppgjorts med Mariehamns stad för samma tid. Mariehamns stad debiterar Föglö kommun enligt timtaxa för utfört arbete (anslag 700 ). Socialsekreteraren handhar och bistår vid diverse bidragsansökningar, såsom bostadsbidrag, utkomststöd, hemvårdsstöd, moderskapsunderstöd, stöd för närståendevård osv., samt handhar faderskapserkännanden, vårdnadsutredningar, uppgörandet av behandlingsplaner inom barnskydd och missbrukarvård, förebyggande barnskyddsarbete, uppföljning och hembesök inom alla områden, regelbundna samtal och/eller träffar med klienter och stödpersoner/kontaktpersoner, ansökningar om fria rättegångar och har som socialväsendets högsta tjänsteinnehavare det övergripande ansvaret för socialväsendets alla områden och anställda i kommunen. Inventarier: 1. Ny telefon till socialkansliet 70 Motivering: Under år 2011 införskaffades en ny telefon, men displayen slutade fungera ett år senare och garantin har gått ut. Drogförebyggande arbete Kommunen kräver att alla föreningar på Åland som arbetar med drogförebyggande arbete och erhåller offentlig finansiering, inkl. polisen, skall komma ut till Föglö minst en gång per år och informera om verksamheten. Ett anslag för bidrag till Ålands Fountainhouse r.f. upptas i budgeten för år 2013. Verksamheten riktar sig till psykiskt funktionshindrade och finns i Mariehamn. Nytt anslag: 50 2012 2013 Bundna anslag; 1. Pixnekliniken (missbrukarvård) 1.539 1.539 2. Tallbacken (barn- och mödrahem) alt. ordn. av 1.000 1.000 annat barnskydd 3. Handikappservice 1.500 1.500 4. Ersättning till frontveteraner 180 198 5. Behandlingshem/vårdalternativ (barnskydd/missbr.) 3.600-6. Köp av barnskyddstjänst (Mariehamns stad) 673 700

7. Fosterhem - - 8. Barnskydd, eftervård (1 ungdom) 62.960 15.000 Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Socialsekreterare i % av heltid 70 70 70 Barnatillsyningsman i % av heltid 23 23 23 Nykterhetssekreterare i % av heltid 7 7 7 Byråsekreterare i % av heltid 15 15 15 Löneräknare i % av heltid 32,13 32,48 42,83 Bokförare/kanslist i % av heltid 5,52 5,52 5,52 Nämndmedlemmar, kontaktperson, timmar 0 48 0 Socialnämnden antal sammanträden 11 13 11 KUNDTJÄNSTER 2012 2013 Alkohol- och drogmottagningen Mariehamns stad 5.880 5.285 Missbrukarvård Pixnekliniken 1.539 1.539 Fältarbete för ungdomar Mariehamns stad 2.230 3.100 Uppfostrings- och familjerådgivning Folkhälsan 1.524 2.343 Barn- och mödrahemmet Tallbacken Mariehamns stad 1.000 1.000 Behandlingshem/vård.alt köptjänst 3.600 - Socialjour Mariehamns stad 380 389 Köp av barnskyddstjänst Mariehamns stad 673 700 Eftervård för ungdom, barnskydd köptjänst 62.960 15.000 Samarbetsavtal, barnskydd Skärgårdskommunerna 500 2.500 Fosterhemsplacering köptjänst - - 2011 2012 2013 FAMILJERÅDGIVNING Folkhälsan, antal besök 21 15 20 - kostnad per besök 97,20 102 117 MISSBRUKARVÅRD Alkohol- o. drogmottagning, besök 37,5 40 35 -kostnad per besök 145 147 151 Pixnekliniken, besök - 1 1 - kostnad per besök - 1539 1539 - eftervård, besök - 2 2 - eftervård, kostnad - 40 40 BARNSKYDD Behandlingshem/vårdalternativ, ungdomar, dagar 356 9 - - kostnad per dygn 280 400 - Fosterhem (2011), eftervård (2012-2013), ungdom 2 1 1 - antal dygn 393 365 365 - kostnad per dygn 124 172 41

- kostnad per månad 3.757 5.247 1.250 totalkostnad, netto 45.085 62.960 15.000 Barnskyddsärenden, antal 7 1 2 2011 2012 2013 BOENDETJÄNSTER Tallbacken - antal dygn 2 3 4 kostnad per dygn per klient 250 360 290 ALLMÄNT SOCIALARBETE - fastställda underhållsbidrag 1 1 1 - antal faderskapserkännanden 4 1 1 - fastställda avtal om vårdnad av barn/umgängesrätt 5 1 1 - utredning om vård av barn inlämnat till domstol - 1 1 NYKTERHETSARBETE - Utminuteringsställen av mellanöl 1 1 1 - Utskänkningsställen av mellanöl 6 6 6 - EOS-tidning, antal prenumerationer 44 41 41 - kostnad per prenumeration 23 23 24 TRYGGHETSTELEFONER - antal beviljade trygghetstelefoner 3 3 2 - antal sammanlagt 11 14 16 - kostnad/telefon 34 35 35 ERSÄTTNING TILL FRONTVETERANER - hälsocentralavgift, antal personer 4 3 3 - summa 140 180 180 HANDIKAPPSERVICE - bidrag 1.309 1.500 1.500 - antal personer 3 1 1 STÖDPERSON/STÖDFAMILJ -arvode för stödperson, /månad - 299+soc 299+soc -arvode totalt - 2.415 2.485 antal personer - 1 1 KONTAKTPERSON - arvode för kontaktperson /månad 33,70 + soc 33,70 + soc 33,70+soc - antal personer - 1 1 HYROR - socialkansli, euro/m²/månad 4,38 4,82 5,08 Bidrag till samfund Ålands Synskadade r.f. (taltidning) - totalt 170 euro Bidrag för nykterhetsarbete

Finlands sv. Socialförbund Ålands Fountainhouse r.f. Ålands Hörselförening r.f. Midsommarfest vid Annagården 655 540 690 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 239.213 194.825 163.400 Bruttoinkomster 3.114 1.825 - Nettoutgifter 236.099 193.000 163.400 ANSLAG ÖVR. SOCIALVÄSEN 236.099 193.000 163.400-15,3 % P/skattöre 2,63 2,16 1,73

SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 315 HEMSERVICE Omfattning och verksamhet; Resultatområdet omfattar hemvårdshjälp, stödservice (måltidsservice) samt stöd för vård av närstående i hemmet (åldringar, långtidssjuka och handikappade). Målsättningar 2013; Målsättningen för äldre- och handikappomsorgen är att den ska karaktäriseras av valfrihet, trygghet och lyhördhet. Vi strävar efter att tidigt identifiera och tillfredsställa behov hos våra invånare. Hemservice och enskilda boendeformer ska anpassas för att svara mot behovet samt skall vara av sådan kvalitet att de äldre kan leva ett liv i värdiga former och känna trygghet. Hemservicen skall underlätta för människor att bo kvar hemma i sin invanda miljö, trots ålder och/eller funktionshinder. Hemservicen kan även vara en tillfällig avlastning för anhörig, som vårdar någon i hemmet samt även för barnfamiljer vid behov. De som bor i Annagårdens pensionärslägenheter eller på annat håll i kommunen och har hemservice i september 2012 är 13 personer. Av dessa har 5 personer hjälp endast med städning, 3 personer har hjälp med varierande insatser 1-2 gg/vecka samt 5 personer som får hjälp flera ggr/dag. Kommunfullmäktige har den 3.8.2006 godkänt en äldreomsorgsplan som skall vara riktgivande för utvecklingen av äldreomsorgen i Föglö. Planen uppdateras årligen och finns på kommunens hemsida www.foglo.ax. Utvecklingsplan för hemservice utarbetas gemensamt vid Annagårdens årliga planeringsdagar. Det som utarbetas under dessa dagar finns beskrivet under resultatområde 3.34 servicehus/omsorgshem. Annagårdens kök För måltidsservicen finns följande personal: - Ansvarig kock: 83,66 % - Kock 1 : 52,28 % - Kock 2: 41,17 % - Köksbiträde: 62,4 % av heltid, måndag-fredag kl. 9.00 13.46 som avlastning för kokerskan. Sedan 1.6.2011 finns också en lokalvårdare på 7,6 % (50 % på Annagårdens kök och 50 % på omsorgshemmet Annagården) av heltid som städar stora matsalen och på så sätt avlastar lokalvårdaren på Annagården. Beräknad arbetstid per dag ca 35 minuter. Arbetsavtalet är kombinerad med ovanstående arbetsavtal som köksbiträde. Miljömål är att effektivera komposteringen av biologiskt avfall samt att miljöanpassa kemikaliehanteringen.

Genomförande/motiveringar; Hemservicen Minimibeloppet för stöd för närståendevård är 364,35 /mån. (år 2012), maximibeloppet 600 /månad. Stödet fastställs av socialnämnden efter bedömning av klientens vårdbehov. Vid fastställandet av stödbeloppet för närståendevård bedöms handlingsförmågan och det dagliga behovet av hjälp hos den vårdbehövande. Färdtjänst ges på basen av läkarintyg och gäller för resor som Folkpensionsanstalten inte ersätter. Färdtjänst beviljas för max. 8 enkelresor per månad inom Föglö samt 2 enkelresor per månad utanför Föglö men inom Åland. Socialsekreteraren kan dock vid behov bevilja fler färdtjänstbiljetter enligt prövning i varje enskilt fall. Klientens självriskandel är 30 % av priset på en enkelresa. Budgeteras 6.500 (oförändrat). Närståendevårdarna beräknas vara tio (10) personer under år 2013. Totalt anslag 58.898. En andel, prel. 20 %, av nattprimärskötarnas lön bokförs på hemservicen (25.250 inkl. soc.avg.), i.o.m. att dessa också handhar tillsyn av en del av åldringarna vid Annagårdens pensionärslägenheter. Motsvarande minskning finns på resultatområde 3.34 Annagården. Äldreomsorgsdirektionen håller tre möten under året. Annagårdens kök Annagårdens kökspersonal deltar i två planeringsdagar tillsammans med vårdpersonalen. Anslag för vikarier finns upptaget för ändamålet (475 ). Inventarier; 1. Metallskålar, knivvässare, glas, kökshanddukar och diverse köksprylar 500 2. Kontorsstol 300 Motivering till inventarier Behövs småsaker till köket, eftersom vissa saker slits eller går sönder. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: obligatorisk kontroll av köksutrymmen (anslag 180 ). Upptas ett investeringsanslag för en diskmaskin till Annagårdens kök. Nuvarande diskmaskin fungerar i dagsläget efter många och dyra reparationer, men risken för att den återigen skall gå sönder är stor och därför är anslaget motiverat. Kostnad: 5.000 (exkl.moms) Ökningen av anslaget för övrigt material motiveras med att man vill öka trivseln i stora matsalen med emballage, servetter, blommor till matsalsborden, nya löpare på borden samt andra diverse saker Daghemmet Myran köper måltidsservice under skolloven; sportlov, sommarlov och jullov. Beräknas ca 200 portioner. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Totala antalet åldringar i Föglö - 65-74 år 74 75 75-75 - 84 år 53 44 52-85 år och över 30 20 27

2011 2012 2013 HEMHJÄLP Antalet personer som erhållit hemhjälp 16 15 17-65 - 74 år 3 3 2-75 - 84 år 10 5 8-85 år och över 3 7 7 - handikapphushåll - - - - barnfamiljer - - - - övriga - - - - antal besök 3.784 2.400 3.850 - därav barnfamiljer - - - - därav åldringar (65-74 år ) 167 50 170 - därav åldringar (75-84 år ) 1.306 550 1.380 - därav åldringar (över 85 år ) 2.223 1.800 2.300 - därav övriga familjer 88 - - Hushåll som erhållit hemhjälp 16 15 17 Kostnad per hemhjälpsbesök - brutto 19,19 32,21 19,42 - efter klientavg. avdragits 16,44 28,04 15,87 Hemhjälp enl. taxa och ersättningsklass - kostnadstäckning i % 14,4 % 12,9 % 18,3 STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Vårdade under året 10 9 10-0-17 år - - - - 18-64 år 2 1 1-65-74 år 2 1 2-75-84 år 6 6 6-85 år och äldre - 1 1 Vårdare sammanlagt 10 9 10-65 år och äldre 7 6 7 - under 65 år 3 3 3 STÖDSERVICE - antal matportioner 15.662 17.900 16.000 - antal mellanmål 18.446 20.000 18.000 - antal personer som erhåller måltidsservice 84 80 75 (minst 1 gång under året) Råvarukostnad per portion (inkl. moms) 1,93 2,05 2,06 (exkl. moms) 1,71 1,81 1,81 Råvarukostnad mellanmål (3 st/dag) 1,34 1,34 1,34 - morgon 0,72 euro - dag 0,28 euro -kväll 0,34 euro

2011 2012 2013 Kostnad per kostdag (portion) - brutto (exkl. moms) 10,33 9,68 10,39 - netto efter måltidsavgifter 4,63 4,06 4,59 - netto inkl. mellanmål 5,07 4,56 5,09 HYROR - Annagården, kök + 50 % samlingssal, per m 2 11,72 12,84 13,00 (andra halvan Annagården RO 334) FÄRDTJÄNST Totala antalet personer som erhåller färdtjänst 11 19 15 - kostnad per person/år efter att klientavg. avdragits 553 342 433 Antal tjänster Hemvårdare 1 1 1 Ansvarig kokerska (resultatansvarig) 0,7 0,8366 0,8366 Kokerska 1 1 0,5228 0,5228 Kokerska 2 0,4117 0,4117 Köksbiträde 0,52 fr.1.3. 0,624 0,624 Lokalvårdare 0,038 fr. 1.6. 0,038 0,038 Avgifter Måltidsservice - kostnad per portion, euro - huvudmål 6,00 6,40 6,80 - kvällsmål 5,10 5,50 5,90 - dagsersättning (alla mål) 10,80 11,10 11,40 - personal 5,60 5,60 6,00 - personal, middag 5,10 5,50 5,90 - tillfälliga gäster 6,00 6,40 6,80 - grötportion el. motsvarande 1,20 1,20 1,20 - frukost el. motsvarande 2,60 2,80 3,00 - kaffe el. te, bröd och smör el. kaffebröd 1,90 2,10 2,30 - kaffe eller te 1,00 1,00 1,00 - daghemmet Myran 5,60 5,60 5,60 INVESTERINGSANSLAG: Diskmaskin till Annagårdens kök 5.000 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 298.434 320.028 315.495 Bruttoinkomster 104.006 113.028 107.495 Nettoutgifter 194.428 207.000 208.000 Avskrivningar 5.744 5.744 6.244 ANSLAG HEMSERVICE 200.172 212.744 214.244 + 0,7 % P/skattöre 2,23 2,38 2,26

SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 320 BARNDAGVÅRD Omfattning och verksamhet; Resultatområdet omfattar daghemsvård, för- och eftermiddagsvård för skolbarn, familjedagvård samt stöd för vård av barn i hemmet. Målsättningar 2013; Målsättningen för barndagvården är att så långt det är möjligt ordna barndagvård av hög kvalitet i enlighet med barnens behov och föräldrarnas önskemål. Under år 2013 är målsättningen att uppnå en beläggningsprocent på minst 70 % inom barndagvården. För att kunna få lägre vårddagskostnader och effektivt och rationellt utnyttja resurserna är dock ett eftersträvansvärt mål på längre sikt beläggning på minst 80 %. Sedan 1.1.1996 har barn upp till sju (7) år subjektiv rätt till kommunal dagvård. Enligt barnomsorgslagen skall barndagvård ordnas den del av dygnet det finns behov av dagvård och skall dessutom i mån av möjlighet ordnas i den form vårdnadshavaren önskar. Kommunen är dock enligt lagen endast skyldig att tillhandahålla någon form av dagvårdsplats. Som alternativ till kommunal dagvårdsplats skall finnas möjlighet till hemvårdsstöd för barn upp till tre (3) år. Målet är självklart att kommunen skall kunna uppfylla dessa krav fullt ut. Kommunen erbjuder under år 2013 dagvårdsverksamhet vid daghemmet Myran samt hemvårdsstöd. Nytt; Lekparksverksamhet införs på försök. Verksamheten är förlagd till daghemmet Myran och riktar sig till alla barn med föräldrar. Ingen personalresurs budgeteras för ändamålet utan föräldrarna sköter själva lekparksverksamheten. Förskola erbjuds för 6-åringar av kompetent personal vid daghemmet, sammanlagt 20 timmar i veckan måndag - torsdag kl. 9.00-14.00. Förskolan följer skolans arbetsår och är integrerad med övrig verksamhet. För- och eftermiddagsverksamhet ( eftis ) hålls på daghemmet Myran och i första hand för elever i årskurs 1-2 och om möjligt för elever i årskurs 3. Under skolloven är eftis stängt. Ev. dagvård under loven kan ordnas förutsatt att det finns plats på daghemmet. Ingen personal för eftermiddagsvården anställs. Daghemmets ordinarie personal sköter verksamheten. Eftersom barnantalet minskar är befattningen som barnträdgårdslärare indragen under år 2013. Barn med annat modersmål än svenska har rätt till extra pedagogisk hjälp 7-8 tim per vecka. (enl. riktlinjer från Ålands landskapsregering). Anställs en gruppassistent på 20 % av heltid för tiden7.1.-7.6. samt 19.8.-21.12. Anslaget för handledning för personalen indras för år 2013 och används i stället till bl.a. stöd för barn med annat modersmål än svenska

Stödja barn med särskilda behov genom köptjänst av specialbarnträdgårdslärare och vid behov konsultation mm. av skolans psykolog. Anslag 4.000. Tolkhjälp vid samtal med föräldrar som ej behärskar svenska. Anslag 300. Daghemmet arbetar efter en av socialnämnden årligen fastställd arbetsplan. Betr. tidsfrister m.m. för ansökningstider, arbetsplanen osv. finns särskilt fastställt beslut som delges föräldrarna. Miljömål; att uppmärksamma miljöfostran. Genomförande/motiveringar; Kommunen har totalt 30 ordinarie dagvårdsplatser (inklusive eftisplatser) att erbjuda vid daghemmet Myran i Degerby. Ifall antalet barn som söker dagvårdsplats överstiger antalet platser vid daghemmet ges socialnämnden fullmakt att anställa en familjedagvårdare med månadslön för att täcka behovet. År 2013 är daghemmet öppet hela året med undantag för en (1) månad under sommarperioden. Ifall man inte tänker utnyttja sin dagvårdsplats för två månader under tidsperioden 10.6-18.8 skall detta meddelas före den första april och då behöver avgift inte betalas för dessa månader. Ifall meddelande lämnas senare är endast en månad avgiftsfri. Socialnämnden har fastställt närmare regler kring detta medels särskilt beslut. Kollegiet arbetar enligt följande: - daghemsföreståndaren heltid 100 % (80 % i barngruppen) 1.1.-31.12 - barnskötare 1 100 % 1.1.-31.12 Barnskötare 1-3: - barnskötare 2 100 % 1.1.-31.12 Eftis ingår - barnskötare 3 60 % 1.1.-31.12 - daghemsassistent, personlig 100 % 1.1.-31.12 - gruppassistent 20 % 7.1.-7.6. samt 19.8.-21.12 Observera att arbetstiden dimensioneras efter anmälningarna. Omfattningen för hösten 2013 fastställs av socialnämnden i samband med genomgång av anmälningarna för verksamhetsåret 2013-2014. Om barnantalet är otillräckligt omplaceras personalen i första hand om möjligt till andra uppgifter och i andra hand nedsätts arbetstiden. Föreståndaren fördelar arbetstiden inom gällande budgetram för arbetsavtalen. Enligt avtal har daghemsföreståndaren rätt till 8 % planeringstid/vecka utanför barngruppen och därtill 5 tim/vecka tid för administration, sammanlagt 8,25 timmar/vecka. Detta innebär att föreståndaren är ca 80 % av sin arbetstid i barngruppen och att 20 % täcks upp med annan arbetstagare. Föreståndaren fungerar som facklig huvudförtroendeman för de åländska kommunerna för vilket ett anslag för arvode har budgeterats. Föglö kommuns del är 1/16 del av kostnaden, resterande del faktureras övriga kommuner. Nytt anslag: 80 Assistenter En personlig daghemsassistent 100 % för ett barn är anställd 1.1-31.12.2013. Anslag; 36.339. En gruppassistent 20 % av heltid är anställd från 7.1.-7.6 samt 19.8-.21.12. Nytt anslag: 4.375.

Eftermiddagsvård Eftispersonalen är indragen år 2013. Daghemmets personal sköter för- och eftermiddagsvården. ---------------------------------- På grund av den låga beläggningen har dagvårdsavgifterna budgeterats betydligt lägre än för år 2012. Detta innebär också att det inte blir möjligt att uppfylla kravet att minst 15 % av bruttoutgifterna skall täckas av dagvårdsavgifter. Minskning: 15.483. (2012: 37.383 ). Nytt; I ett försök att locka till ny inflyttning till kommunen av barnfamiljer görs under 2013 därtill ett försök med halverade dagvårdsavgifter (gäller ej eftis). Minimiavgiften uppbärs dock alltid. Inkomstbortfallet tas från kommunens allmänna medel och drabbar inte dagvårdsbudgeten direkt. 2013 blir ett försöksår. Ifall försöket inte leder till större inflyttning återgår dagvårdsavgifterna till fullt belopp fr.o.m. 2014 (inkomstbortfall 11.000 ). Maten transporteras från i första hand skolan och i andra hand Annagården under skolloven och sköts som intern köptjänst så att kommunens fastighetsskötare står för hämtandet och lämnandet av matlådorna. Kontot för livsmedel har budgeterats med i princip 80 % närvaro. Annonsering av tjänster och befattningar görs endast på kommunens hemsida, Föglöbladet, på arbetsförmedlingen samt på kommunens anslagstavla. Transporterna till och från simningen sköts med taxi. (Anslag 1.500 inkl. diverse aktiviteter). Utbildningskontot står i relation till totala lönesumman (1 %). Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: obligatorisk kontroll av inne och utemiljö (anslag 200 ). Daghemsbarnen är försäkrade för olycksfall på daghemmet. Inventarier, daghem; 1. Köksporslin 200 Hyran för daghemmet har ökat i.o.m. högre kvadratmeterhyra, trots att källarutrymmet inte hyrs (tidigare 390 kvm), 363 m 2 x 8,39 /m 2 x 12 månader = 36.547 Utökat anslag: 6.229. Ett anslag finns upptaget för köp av specialbarnträdgårdslärartjänst eller motsvarande enligt socialnämndens särskilda beslut, sammanlagt 4.000. Bundet anslag. Ett anslag finns upptaget för tolktjänst som vid behov kan användas när föräldrar inte kan svenska. Skall dock användas synnerligen restriktivt eftersom Åland är enspråkigt svenskt (anslag 300 ). Hemvårdsstöd för barn budgeteras 40.371. Sammanlagt 8 familjer beräknas få stödet. Nytt; I förslaget finns även med att grunddelen skulle höjas från 390 /månad till 500 /månad fr. 1.1.2013. Utgör en del av försöket att locka barnfamiljer att bosätta sig på Föglö. Ifall något/några av dessa barn söker dagvård är motsvarande belopp till socialnämndens disposition för omdisponering till barndagvård i stället för hemvårdsstöd. Utökat anslag: 18.881.

Partiell vårdpenning kan beviljas för en familj med barn i åk 1-2, under förutsättning att modern el. fadern arbetar max 30 tim/vecka. Partiell vårdpenning beräknas till 2.340. Sammanlagt 2 familjer beräknas få stödet. Minskning: 1.170. Förutsättning för att erhålla stödet är att kommunal dagvård inte anlitas. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Daghemsdirektion, antal sammanträden 2 4 4 Antal 0-6 åringar 25 20 14 Daghemmet - tjänster i % * Daghemsföreståndare 100 100 100 (80) * Barnskötare 260 260 260 * Barnträdgårdslärare 100 100 - * Daghemsassistent, grupp - - 20 * Daghemsassistent, personlig 100 100 100 - platsantal 34 30 30 - vårddagar/år (inom parentes max) 2.872 (7.854) 2.553 (6.900) 2.497 (6.840) - vårddagar/år när deltidsbarn räknas alla dgr 3.175 2.800 2.760 - barn i heldagsvård 31.12. 7 10 7 varav barn i åldern: * 0-3 år 2 4 3 * 4-7 år 5 6 4 - barn i halvdagsvård 31.12 11 11 7 varav barn i åldern: * 0-3 år 6 0 1 * 4-7 år 5 11 6 - kostnad/vårddag (228/231/231 vårddagar/år), brutto 93,57 124,32 114,61 - kostnad/vårddag efter klientavgift 82,25 109,67 105,84 - med 50 % rabatt på avgiften 110,25 - kostnad/vårdplats/år, brutto 21.499 20.476 20.442 - beläggningsprocent (närvaro) 37 37 37 Avgifternas kostnadstäckning i % 12,1 % 11,8 % 7,6 % - med rabatten medräknad 3,8 % Hyror - daghemmet Myran euro/kvm 5,46 6,96 8,39 Eftis - tjänster i % * Barnskötare 40 % 40 % -

2011 2012 2013 - platsantal 7 7 7 - vårddagar/år 292 901 598 - vårddagar/år vid full beläggning 609 1.288 1.309 - barn i eftisvård 6 7 4 - beläggningsprocent, eftis 48 70 46 - kostnad/vårddag (184 vårddagar/år), brutto 17,32 14,39 - - kostnad/vårddag efter klientavgift 10,09 12,21 - - kostnad/vårdplats/år, brutto 843 1.852 - Avgifternas kostnadstäckning i % 41,7 % 15,2 % - Dagis + eftis, sammantagen beläggningsprocent 42,5 54 - Familjedagvård - anlitas ej - - - Stöd för vård av barn i hemmet - antal familjer som erhåller hemvårdsstöd 5 5 8 - partiellt hemvårdsstöd - - - - partiell vårdpenning åk 1-2 2 3 2 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 299.320 358.125 333.060 Bruttoinkomster 46.635 42.125 15.060 Nettoutgifter 252.685 316.000 318.000 ANSLAG BARNDAGVÅRD 252.685 316.000 318.000 + 0,6 % P/skattöre 2,81 3,54 3,36

SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 326 SPECIALOMSORGEN Omfattning och verksamhet; Till resultatområdet hör ersättningar till kommunalförbundet Ålands Omsorgsförbund för specialomsorger gällande dagverksamhet, stödboende och öppenvård för utvecklingsstörda samt ersättningar för kontaktpersoner. Målsättningar 2013; Målsättningen för resultatområdet är att via köptjänst inom ovanstående sektor kunna erbjuda den service som kommunens invånare är i behov av. Driftskostnaderna för specialomsorgen fördelas enligt nyttjandegrad. Kommunen har för närvarande representation i kommunalförbundets styrelse genom socialsekreterare Tina Jansén som suppleant. Genomförande motiveringar: Anslaget för stödboende fortsätter som tidigare. Som komplettering fortsätter anlitande av stödperson av Föglö kommun. Beräknad kostnad är 1.011 euro för stödperson till en klient. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 DAGVERKSAMHET - antal klienter 1 2 1 - vårdtimmar 770,5 1.072 800 - kostnad per timme 26,58 26,51 27,63 BOENDESERVICE - antal klienter 1 fr.9.8. 1 - - antal dygn 145 365 - - kostnad per dygn - 213,53 - BOENDE Stödboende - klienter 1 1 1 - besök 78 84 84 - kostnad per timme 43,02 39,84 FRITIDS- OCH SEMESTERVERKSAMHET - antal klienter 1+1fr.9.8. 2 1 - vårdtimmar 39,5 70 40 - kostnad per timme 14,44 12,71 OMSORGSBYRÅAVGIFT -antal besök 4 - kostnad per besök 154 STÖDPERSONER - antal 1 1 1

Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Nettoutgifter 56.093 112.000 27.600 Räntor - 1.400 1.200 Avskrivningar - - - ANSLAG SO 56.093 113.400 28.800-74,6 % P/skattöre totalt 0,62 1,27 0,30

SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 334 SERVICEHUS/OMSORGSHEM Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar kommunens omsorgshem Annagården i Degerby. Målsättningar 2013: Målsättningen med omsorgshemmet är att göra det möjligt för de äldre att bo kvar i den egna kommunen även när vårdbehovet ökar. De äldre skall kunna bo kvar på Annagården ända till livets slut så långt vi kan tillfredsställa det medicinska behovet. Ett ökat omvårdnadsbehov skall kunna tillgodoses på Annagården till livet slut. Personalen arbetar efter ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att arbetssättet utgår ifrån att klienten så långt som möjligt skall kunna bibehålla sina funktioner och kunna leva ett så självständigt och rikt liv på Annagården som möjligt. Annagården skall även ses som ett ombonat och hemlikt boende där den äldre människan kan känna igen sig genom att det finns gamla saker man levt med omkring sig mm. Under de senaste åren har Annagården fått donerat till sig gamla fina möbler. Personalen har även i övrigt arbetat med att skapa en ombonad miljö i Annagårdens gemensamma utrymmen. Annagården är ett s.k. blandboende, vilket innebär att det bor personer med demensdiagnos tillsammans med personer utan demens. Vi arbetar med att skapa en stimulerande och trygg miljö för våra dementa med en kontinuitet och stabilitet i vardagen. Denna verksamhetsutveckling sker inom befintliga budgetramar. Stor vikt läggs vid att alla som bor på Annagården skall ha en så god livskvalité som möjligt ända till livet slut. Ett viktigt mål med utvecklingsarbetet är även att arbeta för att Annagården skall ses som en attraktiv och stimulerande arbetsplats. Genomförande/motiveringar; Äldreomsorgsledaren arbetar 100 % av heltid och handhar enbart administrativa uppgifter. I äldreomsorgsledarens ansvarsområde ingår hemservice, Annagårdens kök samt lokalvårdaren på Annagården. Då beläggningen varit mycket lägre än beräknat år 2012 har inte samtliga närvårdarbefattningar tillsats under året. Hösten 2012 arbetar fem (5) närvårdare heltid, en (1) närvårdare arbetar 75 % och två (2) närvårdare 55 %. Per september 2012 är 2,25 helårsanställningar inte tillsatta till följd av den låga beläggningen. För år 2013 upptas inget anslag för två (2) befattningar som närvårdare på heltid. Lokalvården sköts av två lokalvårdare varav den ena arbetar heltid och den andra 3,8 % och är kombinerad med befattningen som köksbiträde på Annagårdens kök. Om den låga beläggningen kvarstår under år 2013 kan lokalvårdarens arbetstid sänkas från 100 % till 75 % av heltid samt att lokalvårdaren 3,8 % dras in och att städningen av stora

matsalen läggs på den ordinarie lokalvården tillfälligt tills beläggningen återgår till normal nivå. Befattningarna tas således inte bort utan läggs vilande. På grund av den låga beläggningen har hemserviceavgiften budgeterats betydligt lägre än för år 2012. Minskning: 60.000. (2012: 130.000 ) Närvårdarpoolbefattningen på heltid (100 %) fungerar fortsättningsvis som vikarie under semester och sjukledigheter. Befattningshavaren skall även kunna hoppa in och vikariera t.ex. inom barndagvården om behov föreligger (hänv. arbetsbeskrivning). Vid behov av vikarie på båda ställen prioriteras äldreomsorgen. Boendet på Annagården är ett s.k. intensifierat serviceboende, vilket innebär att det finns personal dygnet runt. Planeringsdagar Vårarna 2011 och 2012 hade all personal på Annagården (inklusive kökspersonalen), två (2) planeringsdagar där riktlinjerna för arbetet drogs upp. Alla som deltog var mycket aktiva och arbetade med mål för år 2012 utifrån de resurser vi hade till vårt förfogande. Dagarna resulterade i en verksamhetsplan för Annagården för 2012. Vi har fortsatt arbetet med att utnyttja den nya teknologin inom äldreomsorgen. Medelåldern bland Annagårdens klienter är hög, vilket i praktiken bl.a. innebär att många önskar komma i säng tidigt, vila sig under dagen etc. Vi har under 2012 skaffat IP-TV till Annagården för att våra klienter skall kunna se på nyheter mm när de orkar och kan. Detta har varit mycket uppskattat. En planeringsdag är åter inplanerad i början av år 2013. Äldreomsorgen är ett område som under de senaste decennierna ständigt utvecklas. Vårt mål är att ta del av den utvecklingen och utveckla vår egen verksamhet utifrån vedertagna exempel. Planeringsdagarna är en del av vårt arbete med att utveckla Annagården till ett attraktivt omsorgsboende. Vi kommer att följa upp målen för 2012, dokumentera den utveckling som har skett i verksamheten samt hur detta påverkat det dagliga arbetet både utifrån klientens som den anställdes del. Vilka effekter nya arbetssätt har haft på arbetsmiljön mm. Vi kommer att lägga upp nya mål och handlingsplaner för 2013, ha undervisning i grupputveckling, utveckling inom äldreomsorg, demensvård och det sociala åldrandets påverkan i vardagen för den äldre människan. Anslag: 4.040,00 (2 planeringsdagar inkl. vikariekostnad). --------------- Klädbidraget 69 euro x 13 personer kvarstår för personalen, men arbetskläderna tillhör Annagården. Skor skall alla själva stå för. Kostnad: 897 euro. En del av nattnärvårdarnas löner, närmare bestämt 25.250 inkl. soc.avg. (20 %) budgeteras på hemservicen då dessa även handhar tillsynen av de boende vid Annagårdens

pensionärslägenheter samt pensionärer på hela Föglö som har ett trygghetslarm. Personalen som arbetar på Annagården och Annagårdens pensionärslägenheter ansvarar även för hemservicen ute i kommunen. På Annagården finns ett (vid behov två) periodrum för att kunna avlasta inom närståendevården, återhämta sig efter sjukhusvistelse mm och beräknas vara uthyrt 3-6 månader. Inventarier: 1. Larmmattor, 3 st 2.145 euro 2. Liggunderlag, 10 st 545 euro 3. Höj-och sänkbart skrivbord 750 euro 4. Kontorsstol 350 euro 5. Utveckling av elektronisk klientdokumentation 4.000 euro Bundet anslag 6. Digitalvideokamera 200 euro Motivering till inventarierna: 1. Larmmattor är ett larmsystem som fungerar som larm som utlöses då den boende stiger upp ur sängen ex. mitt i natten mm. Larmmattor är dels ett sätt att förhindra fallskador, vilka ofta inträffar nattetid, samtidigt som man vid behov kan förhindra den boende att ge sig ut från Annagårdens lokaler utan sällskap. I dag är demenssjukdomar vanligare och vanligare bl.a. beroende på ökad medellivslängd. Detta föranleder oss att förutse att vi framöver kommer att ha fler boende med demens sjukdomar. Dessa larmmattor är även utmärkta att använda vid tillfälliga förvirringssymptom hos våra boende som ex. kan uppkomma i samband med infektioner. Mattornas larm i ett tidigt skede är extra viktigt kvällstid då endast 2 (två) personer är i tjänst efter 15.30 samt nattetid (kl. 21-07.30) då endast en (1) person är i tjänst. Annagården är idag en stor verksamhet med ett stort lokalutrymme vilket förhindrar möjligheten för personalen att ha uppsikt över hela lokalen. Vi har under året införskaffat två (2) st larmmattor av tidigare budgeterade fem (5). Att endast två (2) mattor införskaffats beror på att vi fick felaktiga prisuppgifter inför budget 2012 varav de budgeterade medlen endast täckte inköp av två (2). De införskaffade larmmattorna är idag upptagna av boende vilket resulterar i att vi inte har någon reserv inför kommande behov samt att de två (2) mattorna som finns inte ens täcker dagens behov. Larmmattorna kan kopplas till Annagårdens nya larmsystem. 2. Liggunderlagen används för att undvika engångsmaterial i sängarna. Dessa håller några år, men då våra äldre har ett ökande vårdbehov slits dessa idag i större utsträckning än tidigare. Under innevarande år har vi köpt nya enligt budgeterade medel men då dessa är förbrukningsmaterial måste vi kontinuerligt förnya dessa. 3-4.Skrivbordet som idag finns på föreståndarexpiditionen är inte ergonomiskt funktionsdugligt. Efter en ryggskada 2012 har innehavaren av föreståndartjänsten kvarvarande ryggbesvär. Besvären framträder främst vid sittande. För att hantera detta har både ergoterapeut som fysioterapeut uttryckt att arbetsbordet bör vara höj- och sänkbart. Även kontorsstolen behöver bytas ut då den nuvarande inte är ergonomiskt funktionell. (Bundet anslag till socialnämnden). 5. Annagården har fått tre (3) datorer från skolan och av dessa avsätts en dator för personalens klientdokumentation. Ett lämpligt dataprogram införskaffas för

klientdokumentationen. Ett anslag för it-tjänster avsätts för handledning och utbildning för personalen hur dataprogrammet fungerar. De övriga två datorerna skall göras tillgängliga för de äldre att användas vid behov. En bärbar dator inköps även för personalens användning. 6. För att kunna dokumentera födelsedagar, andra fester, utflykter samt övriga aktiviteter på Annagården. Miljömål är att optimera användningen av engångsmaterial och att minska energianvändningen. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Annagården - antal rum 18 18 18 Antal vårdade under året 18 16 14-65 74 år 1 2 3-75 84 år 3 4 2-85 år och över 14 10 9 - Övriga - - - verkliga vårddygn 4.996 5.900 5.110 max. antalet vårddygn vid full beläggning 6.570 6.570 6.570 - totalt uthyrt men klienter delvis på Gullåsen m.m. 5.441 6.200 5.475 - antal klienter 31.12. som bor på Annagården 10 16 14 Tjänster i % av heltid - servicehusföreståndare/äldreomsorgsledare 100 100 100 - t.f.närvårdare (sjukskötare) 100 100 - - nattnärvårdare 3 x 67 % 3 x 67 % 3 x 67 % - lokalvårdare ( hemhjälp ) 100 100 100 - lokalvårdare 3,8 3,8 3,8 - närvårdare 790 790 690 - sysselsättningsinstruktör 20 20 20 - pooltjänst, närvårdare 100 100 100 - antal klienter som erhåller badservice - 2 3 - antal klienter som erhåller klädvårdsservice - 1 6 Avgifter Klädvårdsservice 5,- 5,- 5,00 Badservice 2,50 2,50 5,00 Kostnad per vårddygn (inkl. nattillsyn) - brutto (inom parentes enl. uthyrningsgrad) 153 (141) 124 (118) 128 (120) - vid full beläggning 117 111 100 - inkl. administration, hyra och måltidskostn., brutto 156 151 142 vid full beläggning

Uträkning av ovanstående tal: (2013) - brutto: 674.462 kostförmåner 6.890 - sjukförs.ersättningar 2.663 - reng.medel för boende 700 - hyra periodrum 2.596 - lokalvårdare rådgivning 4.564 = 657.049 : 5110 = 128,58. - inom parentes enl. uthyrningsgrad: 657.049 : 5475 = 120,01. - vid full beläggning: 657.049 : 6570 = 100,01. - inkl. administration, hyra och måltidskostn. Brutto vid full beläggning: 100,01 + hyra 14,50 /dag + kosthåll 10,39 x 2 + 1,34 + adm. 5 = 141,63. Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 791.234 734.102 674.462 Bruttoinkomster 179.985 155.102 87.662 Nettoutgifter 611.249 579.000 586.800 Avskrivningar 14.231 14.231 0 ANSLAG OMSORGSHEMMET 625.480 593.231 586.800-1,1 % P/skattöre 6,97 6,64 6,20

SOCIALNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 351 UTKOMSTSKYDD Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar kostnaderna för utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Målsättningar 2013: Utkomststöd utbetalas inom ramen för gällande lagstiftning. Ge stödtagare råd hur de skall planera sin ekonomi för att undvika likviditetsbekymmer (hjälp till självhjälp). Genomförande/motiveringar; Lagstadgad uppgift som åligger kommunerna. Utkomststöd; (innefattar även förebyggande utkomststöd) 25.000 euro Utkomststödets grunddelar höjs kraftigt fr. 1.1.2013, vilket i kombination med ökat antal långvariga stöddtagare innebär ökade utgifter för utkomststödet. Ökning: 10.000 Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 UTKOMSTSKYDD - antal hushåll som erhåller utkomststöd 6 7 7 en eller flera gånger under året Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 16.071 15.000 25.000 Bruttoinkomster - - Nettoutgifter 16.071 15.000 25.000 ANSLAG UTKOMSTSKYDD 16.071 15.000 25.000 + 66,7 % P/skattöre 0,18 0,17 0,26

BILDNINGSNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 401 KOMMUNENS SKOLVÄSEN Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar bildningsnämndens och Föglö Grundskolas verksamhet inklusive skolbespisningen, fastighetsskötseln och skolskjutsarna. Resultatområdet är indelat i tre resultatenheter; 01 Föglö grundskola, undervisning och skolskjutsar, 02 skolbespisning samt 03 skolfastighet och -områden. Budgeten för 2013 har beaktat grundskolelagen, grundskoleförordningen, läroplanen för grundskolan, kommunens skolstadga, den av bildningsnämnden fastställda arbetsplanen för Föglö grundskola läsåret 2012-2013 samt det av kommunfullmäktige antagna språkprogrammet för Föglö grundskola. Landskapsregeringen har gjort en revidering av timfördelningen i april 2011 som gäller fr.o.m. höstterminen 2012. Revideringen medför för Föglö grundskola ökat timantal i högstadiet och högre utgifter för lärarlönerna. Allmänna målsättningar; Grundskolan skall ge en allmänbildande grundutbildning. Grundskolan skall i sin undervisning och övriga verksamhet ge alla elever möjlighet att inhämta och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som behövs för en harmonisk och allsidig personlighetsutveckling. I samarbete med hemmen skall grundskolan stöda elevernas utveckling till kreativa och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar, som har ett sunt självförtroende. Verksamheten skall främja demokratiska värderingar, internationell förståelse, tolerans, jämställdhet mellan könen och fredsvilja. Den skall utformas i enlighet med principerna om människors lika värde. Eleverna skall ges insikter i och förståelse för den åländska självstyrelsen, demilitariseringen och kulturen. Verksamheten i grundskolan skall bygga på ekologiska grundprinciper och präglas av respekt för och hänsyn till miljön. Målsättningar för 2013; Förverkliga intentionerna i landskapet Ålands läroplan för grundskolan vad gäller; Kunskap: Skolan skall i samråd med föräldrarna fostra eleverna till att utveckla en positiv kunskapssyn samt en förmåga till att kritiskt granska sin omgivning och det oerhörda utbud av information som i dagens samhälle är tillgängligt. Skolan skall uppmuntra eleverna i deras aktiva kunskapssökande samt ställa krav för att utveckla elevens studietekniska färdigheter i syfte att nå högre uppställda mål på det individuella planet.

Efter PISA 2009 kom larmrapporter om pojkars läsning, och med anledning av det kommer det fortsättningsvis att läggas extra tonvikt vid att uppmuntra till läsning. Mental beredskap: Skolan skall bidra till att eleverna lämnar grundskolan med ett bibehållet gott självförtroende och med en stark framtidstro. Eleven skall fostras till en kreativ och konstruktiv förmåga till att hantera situationer där problem av olika slag kan uppstå. Ansvar och samarbete: Skolan skall fostra eleverna till ansvarskännande individer, där ärlighet och uppriktighet skall prägla allt arbete. Eleverna skall fostras till samarbete och kollektivt hänsynstagande i skolsamfundet. Fredsfostran, jämställdhet och tolerans: Skolan skall verka för att fostra eleverna till empatiska individer med insikt i människors lika värde oberoende av tillhörighet. Eleverna skall verka för ett gott kamratskap och tolerans för olikheter såväl på det lokala och individuella planet som i ett mer vidgat internationellt perspektiv. Det åländska kulturarvet skall ha en given plats då elevens engagemang i samhällsfrågor uppmuntras och stimuleras. Detta läsår betonas Ålands självstyrelses 90-årsjubileum på olika sätt. Konflikthantering och tolerans är alltid ett övergripande tema. Miljöfostran: Skolan skall verka för att ge eleven insikt i att all mänsklig verksamhet på jorden bör ses som en del av en större och mer komplex helhet än bara den lokala. Skolan skall arbeta för en hållbar utveckling såväl lokalt som globalt. Ett aktivt engagemang i miljöfrågor skall tydliggöras. Hållbar utveckling skall genomsyra all skolans verksamhet. Företagsamhet betonas även läsåret 2012-2013. Under läsåret kommer företagsamhet att tas upp på många olika plan; på individplan, dvs genom att bli medveten om att ta för sig och att föra sig, samt på ett kollektivt plan t ex genom kaffeförsäljning, basarer, marknader mm. Planerna är att vi skall ta projektet Ungt entreprenörsskap som Ålands Näringsliv startade i juni; www.naringsliv.ax/sv/projekt/ungt entreprenorsskap Jämställdhet är ett annat genomgripande tema där all personal fått utbildning. Skolan har även en genushandledare som skall bistå lärarna. Lärarna genomgår under hösten en fortbildning arrangerad av Ålands fredsinstitut och Ålands landskapsregering: Fair sex. Genomförande; Elevvård: Inom elevvården läggs stor vikt vid elever med inlärningssvårigheter och elever med koncentrationssvårigheter. Specialläraren är tillgänglig under 23 vt. För att motverka mobbning elever emellan har skolan från och med läsåret 2011-2012 gått in för det mobbningsförebyggande programmet KiVa-skola. Skolan har även åtgärdsprogram gentemot mobbning och i skolans trivselregler framgår att mobbning inte är tillåten. Skolan köper numera psykologtjänster från Contextia (f.d. Ord och Mening) i Helsingfors. Skolpsykologen besöker skolan ca en gång per månad. Friskvård: Vikten av en mångsidig och näringsrik kost poängteras speciellt i hemkunskapen i högstadiet och inom samhällskunskapen i lågstadiet. Ett led i denna kampanj är den dagliga promenaden under rasten strax före klockan tio. Promenaden avslutas i matsalen där en liten fruktbit tillför kompenserande energi fram till lunchen.

Antalet gymnastiklektioner har i åk 5-6 utökats från två till tre, och högstadieeleverna har möjlighet att välja en extra gymnastiklektion. Sedan 2010 finns ett matråd där eleverna, daghemmet och skolan har representanter. Nytt läroämne från läsåret 2011-12 är hälsokunskap där vikten av ett hälsosamt leverne också betonas. I elevhandledning och inom samhällskunskapen informeras eleverna om de skador som alkohol, narkotika och tobak kan ge upphov till. Skolan har en handlingsplan beträffande SANT-frågor. Skolan har en krisgrupp, vars syfte är att upprätthålla en handlingsberedskap inom skolan för särskilda händelser, där sorgearbete ingår. Tyngdpunktsområden för användning av timresursen: Specifik vikt läggs vid optimala gruppindelningar för att beakta särskilda behov. För skolans föreståndare har ett lokalt skolledaravtal ingåtts sedan läsåret 2000-01 för att lätta på arbetsbördan. Det lokala skolledaravtalet medför att föreståndarens undervisningsskyldighet är 9-12 vt mot annars 13-15 vt. Det lokala skolledaravtalet budgeteras för att gälla hela år 2013. Föreståndarens undervisningsskyldighet är 12 vt under år 2013. Skoldirektörstjänster köps som tidigare av Sottunga kommun. Kostnad:18.977 ; ökning med 1.809 med anledning av löneförhöjning. Motiveringar; Specialundervisning budgeteras för 14 vt mera specialundervisning under vårterminen; kostnadsökning 17.197. Inventarieköp till undervisningen 0, kostnadsminskning 4.050. Inventarieköp till skolbespisningen; komplettering av husgeråd 50 Byggnads- och tekniska nämnden debiterar enligt budgeten 93.446 för underhåll av skolfastighet och områden, kostnadsminskning 15.106. Värme, el och vatten budgeteras 39.389, kostnadsökning 1.257 Underhåll av skolans maskiner och utrustning 1.600, kostnadsminskning 2.700. Byggnader och underhåll av byggnader (ingår snöröjning) 500, kostnadsminskning 850. Målning av plåt gavelspetsar 1.750, kostnadsökning 1.200. ÅMHM:s krav på att täcka in bergullen i gympasalen, kostnadsökning 4.400 Löpande underhåll som görs av fastighetsskötarna 1.500 ; kostnadsökning 1.500

Skolmaterialanslaget budgeteras oförändrat 170 /elev; kostnadsminskning 765 pga färre elever. Litteraturanslaget budgeteras oförändrat 170 /elev; kostnadsminskning 765 pga färre elever. Litteraturanslaget för biblioteksböcker på 1.200 ingår i denna post. Undervisningsmaterial med speciell vikt vid dataprogram (Fronter ingår); oförändrat 1.450. Skolpsykologtjänster, en dags skolbesök per månad eller max. 10 besök på ett år; budgeteras oförändrat 11.000. Post- och teletjänster 4.200 inkluderar telefon, fax, GSM, bredband; kosnadsminskning 300. Transporter budgeteras 157.718 ; kostnadsökning 6.882 där de dagliga skolskjutsarna stiger med 5.002. Budgeteras för Skolmusik i Esbo 3.000. Resor och inkvarteringstjänster budgeteras 1.900. (oförändrat) Utbildning budgeteras 1 % av lönesumman, 4.990. Lärarnas avtalsenliga och frivilliga fortbildning ingår, arbetshandledning och förtroendevaldas kurser. Kostnadsökning 124. IT-support budgeteras oförändrat 5.040. Undervisnings- och kulturtjänster budgeteras 1.585 ; kostnadsminskning 225. Understödet till Hem och Skola i Föglö 1.000 ; oförändrat. Livsmedel budgeteras 29.217 ; kostnadsminskning 682 p.g.a. att antalet elever minskar. Skolköket går in för lokalt och i första hand åländskt (inhemskt) producerade råvaror såvida tillgång finns och priset är rimligt. Nettoutgifterna för skolbespisningen ökar med 2.105. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal elever 59 60,5 56 - Föglöelever 59 60,5 56 Antal lärare i huvudsyssla 9,5 9 9,5 Antal lärare i bisyssla 1,5 1 0,5 Elevassistent 1,0247 1,1242 0,9020 Fastighetspersonal 1,5654 1,5654 1,5654 Ekonomipersonal (köket) 1,7189 1,7189 1,7189 Skoldirektör (köptjänst) i % av heltid 25 25 25 Byråsekreterare i % av heltid 10 10 10 Löneräknare i % av heltid 17,6 22,89 23,52 Antal basundervisningsgrupper, åk 1-6 3 3 3 Antal basundervisningsgrupper, åk 7-9 2 2 2 Bildningsnämnden, antal sammanträden 8 7 5

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Timresurs enligt skolstadgan 221,03 224,30 225,85 Nyttjad/budgeterad timresurs (vt) 221,76 220,60 216,60 Budgeterad timresurs, bundet anslag 0 0 0 Budgeterad timresurs, särskild stödundervisning 3,85 5,0 5,0 Sammanlagd budgeterad timresurs 225,61 225,6 221,60 Sparad/överskriden timresurs (vt) 4,58 1,3 4,25 Sparad/överskriden timresurs i procent (%) 2,1 0,6 1,9 Språkprogram (vt) 11,5 13 13,5 Specialundervisning 38,21 23,0 30,0 Klubbtimmar 2 2 2 Reserveras för stödundervisning 2 2 2 Utgifter per elev totalt, brutto 16.715 17.465 19.020, netto 16.303 17.124 18.643 Landskapsbidrag per Föglöelev totalt 7.523 8.104 8.424 Egenandel totalt per Föglöelev utan bidrag 8.780 9.020 10.219 Skolskjutsning - antal skjutsberättigade elever 44,5 44 45 - kostnad per vecka 3.401 3.758 3.880 * vårterminen 20 veckor 3.579 * höstterminen 18 veckor 3.937 Skolbespisning - antal måltider totalt 16.323 16.283 15.701 - Föglöelevernas andel 10.850 11.139 10.524 - varav måltider på annan ort 320 320 320 - daghemmet Myran 3.268 3.000 3.000 - lärare o assistenter 2.084 2.024 2.057 - övrig personal 57 50 50 - tillfälliga gäster 64 70 70 - budgeterat belopp per lunch (inkl. moms) 1,65 1,80 1,81 (exkl. moms) 1,46 1,59 1,59 - måltider på annan ort (inkl. moms) 10,60 10,60 10,69 (exkl. moms) 9,38 9,38 9,38 - måltider på annan ort, totalt euro 1.769 3.002 3.002 - mellanmål (inkl. moms) 0,30 0,30 0,35 (exkl. moms) 0,27 0,27 0,31 - morgonmellanmål (inkl. moms) 0,30 0,30 0,31 (exkl. moms) 0,27 0,27 0,27 - fruktmellanmål (inkl. moms) 0,13 0,15 0,15 (exkl. moms) 0,12 0,13 0,13 - total kostnad per kostdag (exkl. moms.) 5,97 5,84 6,27

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Avgifter; - övriga (Myran, övrig personal) 5,89 5,84 6,27 - lärare kostförmån Understöd Hem och Skola i Föglö 0 1.000 1.000 Bokslut Budget Budget Förändr. 2011 2012 2013 % Bruttoutgifter 995.777 1.064.364 1.073.686 Bruttoinkomster 33.908 28.364 29.686 Nettoutgifter 961.869 1.036.000 1.044.000 Räntor - - - Avskrivningar 7.044 8.986 10.567 ANSLAG kommunens skolväsen 968.913 1.044.986 1.054.567 + 0,9 % P/skattöre 10,79 11,70 11,15

BILDNINGSNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 431 MEDBORGARINSTITUTET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar Medborgarinstitutets verksamhet i Föglö. Allmänna målsättningar; Enligt landskapslagen om medborgarinstitut har Medis som uppgift att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Detta uppdrag fullföljer Medis genom att erbjuda ett brett kursutbud både i teoretiska och praktiska ämnen. Inte minst viktig är den sociala gemenskapen människor emellan. Målsättningar 2013; Medborgarinstitutet i Föglö skall erbjuda Föglöborna ett så mångsidigt kursutbud som möjligt och tillgodose deltagarnas varierande behov av kursinnehåll gällande ämnesområde, kursens nivå, studietakt, dag och tid, kursplats och kompetenshöjning. Medis kurser är i första hand för personer som har fyllt 16 år, utom då annat anges. Ungdomar under 16 år antas om det finns plats. Genomförande/motiveringar. Samarbetskommunernas andelar för medisverksamheten 2013 är preliminärt beräknat till totalt 310.507. En justering av kommunandelarna gjordes den 1.1.2011, nästa görs efter tre år igen. Kommunernas andelar är bundna till Ålands konsumentprisindex, som nu är 3,6 % enligt uppgifter från ÅSUB, och därför är beräkningarna gjorda utgående från det. Andelarna fördelas mellan samarbetskommunerna utifrån personer i åldern 18-79 år i kommunen. I Föglö fanns 428 pers. mellan 18-79 år den 31.12.2011 och den procentuella andelen var 3,41 %. Kommunandel för år 2013 beräknas preliminärt till 10.000. Föglös andel för Medisverksamheten 2012 var totalt 10.278. Avtalet med Medis innebär att kommunens invånare har rätt att delta i obegränsat antal kurser i de kommuner som ingår i avtalet. Hyra för lokaler uppbärs enligt fastställda taxor för respektive fastigheter. Bokslut Budget Budget Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal kurser totalt 4 8 8 -kurser Föglö vt 4 4 4 -kurser Föglö ht 0 4 4 Antal elever/budgetår 73 100 80 - varav Föglökurserna 18 60 30 - övriga Ålands kurser 55 40 50 Enhetspris per deltagare brutto 166,67 208,33 Enhetspris per deltagare netto 133,67 100,00 125,00

Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr.% Nettoutgifter 9.758 10.000 10.000 ANSLAG Medborgarinstitutet 9.758 10.000 10.000 +- 0 % P/skattöre 0,11 0,11 0,11

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 440 KULTURVERKSAMHET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar kulturverksamheten och museiverksamheten i kommunen och försäljningen av Föglö-böckerna I och II och diverse övriga Föglö-publikationer. Allmänna målsättningar: Målet för den kommunala kulturverksamheten är att öka trivseln och den själsliga välfärden för alla åldrar i kommunen, att stärka invånarnas känsla för sin egen identitet, men även att låta besökare ta del av vårt kulturarv. Kulturnämndens uppgift är att främja sådan verksamhet som aktiverar och ökar förståelsen människor emellan samt värna om och bevara den lokala kulturen. Målsättningar 2013: Befrämja den lokala kulturen i form av understöd. Medverka med understöd vid olika kulturevenemang. Anordna kulturevenemang i form av teater, konserter, författarbesök, utställningar, föredrag m.m. Samla och dokumentera bilder från Föglö i äldre tid, i mån av tid och resurser, samt dokumentera museets utställningar. Inköpa konst med medel från konstfonden. Sälja affischer, Föglö-böcker och övriga Föglöpublikationer. Alla inkomster från vandringskartor, Valdemarsledskartor, affischer, historiker och hyllningsadresser överförs till konstfonden via budgeten. Kostnad 111 Tillsätta en arbetsgrupp som ansvarar för Föglömuseets utställning. Målsättningen för 2013 är att ha en ny utställning med en privat samling. Utställningen Strandholkar kommer även att visas sommaren 2013. Lotsstugan öppnades som permanent lotsmuseum sommaren 2011. Bokslut Budget Budget Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Kulturverksamhet: Kultursekreterare 11% 11% 11% Kultursekreterare, timmar/vecka 4 4 4 Löneräknare i % av heltid 0,14 0,20 0,19 Kulturarbete, timmar 0 40 40 Antal evenemang anordnade av fritids- o kulturnmd 3 2 2 Antal evenemang som understöds av fritids o kult.nmd. 2 3 2 Antal projekt utförda av frtids- o kulturnämnden 1 2 1 Föreningar och andra organisationer som understöds av fritids och kulturnämnden. 7 10 7 Antal besökare per evenemang, medeltal 40 40 40

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Konstinköp 1 1 1 Sålda Föglö-böcker - del I 1 3 2 - del II 2 5 2 Sålda vandringskartor över Degerby 24 20 20 Sålda affischer, bomärken 3 4 3 Sålda affischer, äggtäkt 1 0 1 Sålda Valdemarsledskartor 3 2 2 Sålda hyllningsadresser konstfonden 2 5 4 Sålda skol- och bibliotekshistorik 0 0 0 Sålda böcker Hästen- till nytta och nöje 10 10 10 Sålda böcker Föglöbåtar- från för till akter 17 15 15 Sålda böcker Föglömöbler- i stuga och sal 15 15 15 Museiverksamhet: Antal utställningar i museet 1 1 1 Biblioteket (skolutställning) 0 0 0 Biblioteket 8 5 0 Lotsstugan (Lotsutställning) 1 1 1 Antal betalande besökare i museet 550 0 800 Antal besökare sammanlagt i museet 750 1.200 1.000 Öppethållning: Föglömuséet öppet 6 dagar i veckan under två sommarmånader, därefter en månad för grupper på beställning. Även 2013 planeras inträdet vara gratis, men en frivillig avgift uppbärs. Lotsstugan planeras hålla öppet samma tider som turistinformationen. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Fritids- och kulturnämndens sammanträden. 6 4 4 Understöd till föreningar o. andra organisationer 6.820 8.000 7.500 Landskapets stöd euro/inv. kulturverksamhet 3,05 3,25 3,29 Landskapsstöd euro kulturverksamhet 1.771 1.880 1.900 Kommunens stöd euro/inv kulturverksamhet 21,37 26,06 27,90 Totalt landskapet+kommunen euro/inv (netto) 24,42 29,31 31,19 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr.% Bruttoutgifter 14.774 17.787 18.613 Bruttoinkomster 608 787 613 Nettoutgifter exkl. avskrivningar 14.166 17.000 18.000 Avskrivningar 534 534 534 ANSLAG kulturverksamhet 14.700 17.534 18.534 + 5,7 % P/skattöre 0,16 0,20 0,19

BILDNINGSNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 441 BIBLIOTEKSVERKSAMHET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar biblioteket i Degerby, skolbiblioteket vid Föglö grundskola samt en boklåda på Annagården. Allmänna målsättningar: Målsättningen är att göra biblioteket till ett intressant kulturcentrum för kommunens invånare, där man kan inhämta kunskap och information och delta i mindre kulturevenemang. I biblioteket finns möjlighet att ordna till exempel bokcirklar, författarbesök, utställningar, möten, kulturevenemang m.m. Där har Föglö folkdräkter fått en central plats, så även hembygds- och fotosamlingen samt skolfotografierna. Målsättningar 2013: Det så kallade Boknalleprojektet fortsätter, alla barn som fyller 3 år under året och bor i Föglö får en bok i present på sin födelsedag. Inköp av DVD-filmer och ljudböcker när biblioteket får större utrymmen. Cd-skivor för både barn och vuxna samt tidskrifter av olika slag. Målsättningen är att hålla aktuell litteratur i biblioteket för alla åldrar. Biblioteksinformation för skola och dagis. Att skolan regelbundet besöker kommun biblioteket med sina elever en gång i månaden. Informera varje månad i Föglö-bladet om nyheter. Målsättningen för år 2013 är att utrymmena skall vara handikappanpassade så att alla skall kunna ha möjlighet att besöka biblioteket. Anordna olika utställningar i bibliotekets utställningsutrymme. Fotoutställningar, elevarbeten, konstutställningar m.m. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Bibliotekarie i % av heltid 47 57,93 57,93% Bibliotekarie, timmar/veckan 17 21 21 Byråsekreterare i % av heltid 5 5 5% Löneräknare i % av heltid 0,68 0,91 0,91% Antal band i biblioteket 10.689 10.200 10.400 Antal avskrivningar i % 2,2 2 2% Antal lån av biblioteksmat. sammanl. 6.510 7.000 6.700 Fjärrlån 97 100 90 Antal besökare 2.885 3.200 3.200 Lån per invånare 11 12 12 Antal arbetstim./år bibl.orient. 1 4 4 för grundskolan

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal arbetstimmar för arbete m. boklåda 4 4 4 Antal arbetst. bibl.info för daghemmet, förskolan 0 1 1 Sagostunder 0 1 1 Tillgänglig internet användning 12t/v 13 t/v 13t/v Internetanv. timmar/år 22 50 30 Evenemang i biblioteket 3 2 2 Bokcafé 2 4 1 Öppethållning timmar/vecka 12 13 13 Landskapsstöd euro/inv. biblioteksverksamhet 23,32 24,83 25,16 Landskapsstöd euro biblioteksverksamhet 13.524 14.400 14.500 Kommunens insats i /inv. 67,87 87,24 89,22 Budgetanslag totalt landskap+kommunen(netto) 91,19 112,07 114,38 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 53.217 65.186 66.316 Bruttoinkomster 328 186 316 Nettoutgifter 52.889 65.000 66.000 Avskrivningar 1.534 1.039 1.039 ANSLAG bibl.verksamhet 54.423 66.039 67.039 + 1,5 % P/skattöre 0,61 0,74 0,71

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 461 FRITIDSVERKSAMHET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar kommunens ungdoms-, idrotts- och fritidsverksamhet. Målsättningar 2013; Målsättningen är att främja ungdoms- och idrottsaktiviteten i kommunen, bidra till att ge ungdomarna en meningsfull fritid genom att ekonomiskt understöda i kommunen verksamma ideella föreningar, men också genom egna aktiviteter. Därutöver 1) upprätthålla idrottsledarbefattningen, som för närvarande är vakant, även år 2013. Uppslutningen vid idrottsledarens verksamhet utvärderas årligen genom statistiska uppgifter på deltagande, arbetstidens användning mellan olika idrotter samt mellan pojkar och flickor. Under tiden arbetet är vakant avser fritidsnämnden i samarbete med FUIA nyttja anslaget för riktade idrottsaktiviteter för ungdomarna, t.ex. deltagande i Jomala IK:s friidrottsträningar i Vikingahallen, fotbollsträningar i Lemlands IF och handplockade idrottsledare för idrottsklubbar; samt 2) upprätthålla en ungdomsledarbefattning på 30 %, gärna i samarbete med andra kommuner/organisationer så att det om möjligt på sikt kunde bli fråga om en större arbetsprocent. Under tiden en del av arbetet är vakant nyttjar fritidsnämnden tillgängligt anslag för riktade ungdomsledaraktiviteter för barn i grundskolans årskurser 4-6. Nuvarande ungdomsledarens arbete riktar sig till årskurs 7 och uppåt, medan barn i årskurserna 1-3 hänvisas till kommunens eftisverksamhet. Såväl idrottsledarens som ungdomsledarens huvuduppgift är att stimulera och aktivera kommunens barn och ungdomar till en meningsfull fritidssysselsättning. Nämndens målsättning är också att erbjuda kommuninvånare och även turister möjligheter till fritidssysselsättning och friluftsliv, bl.a. genom upprätthållande av - två stycken vandrings- och friluftsleder av god kvalitet, - en motionsbana, - en tennisbana, - en minigolfbana (nytt, via den s.k. Degerby-kommittén, se investeringsanslag), - en multiarena (ny, budgeterad 2012, uppförs under 2013), - ett gym, samt - andra aktiviteter i mån av tid och resurser. Nämnden har även i budgeten 2013 anslag för klubb- och fritidsverksamhet, t.ex. jakt- och viltvård, moppeverkstad, fågelskådning (ornitologi) och den populära fotbollsskolan för barn i åldern ca. 9-12 år eller annat som fritidsnämnden besluter. Bundna anslag finns upptagna enligt följande; * 700 till Ålands 4 H-distrikt som utbetalas dels a) 100 /kurs på Föglö (5 kurser), samt dels b) 100 /runda hembesök till alla som har företag (2 rundor),

* 400 till SKUNK som utbetalas efter att nämnden kunnat konstatera att budget och verksamhetsplan uppfylls, samt * 1.200 till FUIA för servicehusets drift, som utbetalas mot redovisning. Breddning och grundförbättring av motionsbanan i Degerby färdigställdes 1999. 2009 grundförbättrades en del av den långa delen och försågs med belysning för att också kunna fungera som skolväg för barnen från Sinting. De upplysta delarna av motionsbanan hålls belyst kvällstid när aktiviteter försiggår där. Den långa s.k. skidbanan indras fr.o.m. 2013 och resurserna satsas på den upplysta delen av motionsbanan. På Hastersboda vandringsled uppfördes 2002 ett utsikts-/fågeltorn med mycket vacker och vidsträckt utsikt, ett motsvarande uppfördes 2009 vid Jyddö vandringsled. 2010 uppfördes en s.k. slogbod på Jyddöleden. De bägge vandringslederna har erhållit mycket beröm från talrika besökare. Motiveringar/genomförande; Idrottsledaren Idrottsverksamheten i kommunen var i början av 2000-talet nere i en liten svacka, men på senare år har intresset för speciellt fotboll fått ny fart. Idrottsföreningen FUIA försöker uppmuntra de yngre ungdomarna till idrott för att på det sättet bygga upp ett intresse från grunden i kommunen. En person som sporrar och tränar ungdomarna är en viktig del i detta arbete. Kostnaden för idrottsledarbefattningen (25 % av heltid = 9,5 timmar/vecka), har beräknats till ca. 10.000 för år 2013. Ungdomsledaren Ungdomsledarvakansen är för tillfället besatt på timbasis tillsvidare. Ungdomsledaren arbetar i sin helhet med praktisk ungdomsverksamhet för att bidra/sporra till en meningsfull fritidssysselsättning bland ungdomar och barn. Kostnaden för ungdomsledarverksamheten totalt (30 % av heltid = 11,5 timmar/vecka), beräknas till 14.200 2013. Vandrings- och friluftslederna Fågeltornet på vandringleden i Hastersboda färdigställdes till sommaren 2002. Ett motsvarande torn vid Jyddöleden blev klart sommaren 2009. 2010 uppfördes en s.k. slogbod vid Jyddöleden och 2011 förnyades skyltarna vid bägge leder då de blivit uttjänta samt sattes nya vägvisarskyltar upp vid Hastersbodaleden. 2013 planeras endast sedvanligt underhåll. Tennisbanan Tennisbanan togs i bruk sommaren 2001. Skötsel och tillsyn under sommaren 2012 handhades av Degerby Mat & Café mot provision. Under övriga tider handhas bokning m.m. vid kommunkansliet. Banan är i stort sett underhållsfri. Tenniskurs hölls ånyo sommaren 2012 med gott deltagarantal och mottagande. I övrigt planeras en fortsatt aktiv och bred marknadsföring av banan för att höja nyttjandegraden. Gym Kommunens gym i f.d. daghemsfastigheten i Degerby invigdes i juni 2003 och har en mycket god renommé. Gymmet är i dagsläget fullständigt utrustat och relativt fullt. Kostnaderna överskrider dock kontinuerligt klart intäkterna för gymmet, varför återhållsamhet med medel för gymmet måste iakttas. För 2013 planeras kompletteringsköp enligt följande; skyltning

utanför gymmet med öppettider mm (200 ) samt ett mindre anslag för trivselhöjande inventarier (80 ). Städningen av gymmet uppskattas 2013 kosta 3.818 samt fastighetskostnaden (interna hyran) uppgå till 6.050. Anslag finns bl.a. också upptaget för anlitande av en instruktör 6 timmar till en kostnad av 210, årskort på gymmet för den gymansvarige (150 ) samt årlig service på maskinerna från auktoriserad firma vilket kostar 1.900. Kostnad för gymmet netto totalt 2013 budgeteras 9.410 inkl. räntor och avskrivningar. Exkl. dessa 3.360. 2012 hölls nybörjartillfällen på gymmet för nya gymmare och ett särskilt för ungdomar. Biograf Biografen som färdigställdes 2001 har drivits i Föglö UF:s regi genom en särskild biografsektion, Bio Borgen. Fritidsnämnden har utsett två medlemmar till biografsektionen. Verksamheten har tyvärr gått på sparlåga under flera år och biografen är numera lagd på is. Motionsbanan Under år 2013 genomförs på motionsbanan huvudsakligen sedvanligt underhåll (klippning, slyröjning) då den fylldes på med 450 m 3 bark och flis 2009. Därutöver planeras en fortsatt breddning (förhoppningsvis det mesta gjort under 2012) då sly mm växer in från sidorna. Betr. den längre banan grundförbättrades 2009 halva denna och försågs med belysning så att den förutom för motion kan nyttjas som skolväg ( stig ) för barn från Sinting. Fr.o.m. 2013 läggs denna del av banan ned (den s.k. långa oupplysta skidbanan) förutom den upplysta delen och resurserna koncentreras till den ordinarie motionsbanan. Multiarena Den s.k. multiarenan där ungdomar och andra intresserade (öppen för alla givetvis) kan vistas och spontant utöva olika fritidsaktiviteter, uppförs enligt planerna våren 2013. I budgeten för 2013 finns upptaget ett anslag om 500 euro för inköp av redskap mm. Vikingaborg Föglö UF försöker fortsättningsvis få till en nytändning i verksamheten som nu gått på sparlåga under ett antal år. Skötseln och underhållet vid ungdomslokalen Vikingaborg får inte heller eftersättas efter de satsningar och renoveringar på lokalen som görs och gjorts. Klagomål har också till och från funnits på städning och fastighetsskötsel. Fritidsnämnden har därför för sjätte året anslag i budgeten för städning (100 timmar = ca en heldag/månad 1.340 ) och fastighetsskötsel (60 timmar = drygt en timme/vecka 880 ). Därutöver 3.500 för ca 70 % av elkostnaden samt 1.200 för skadeförsäkring. Villkor för dessa fyra stöd (totalt 6.920 ) är att de skall innefatta betalning för all fritidsnämndens egen verksamhet i lokalen samt subvention av på Föglö verksamma ideella föreningars motsvarande verksamhet i lokalen (tex FUIA, Föglö Jaktvårdsförening, Folkhälsan m.fl.). En förutsättning för överhuvudtaget stöd till Föglö UF är också att 1) ansökan om bidrag lämnas in (har inte gjorts inom utsatt tid) samt 2) att nämnden vid ev. ansökan kommer fram till att bidrag skall beviljas. Stöden för städningen och fastighetsskötseln ges också för att förbättra den löpande skötseln av fastigheten och ge Föglö UF större kraft och vilja att ordna verksamhet när skötseln av fastigheten avlastas, vilket visat sig vara en tung bit för föreningen.

Övriga anslag nettoutgifter; - disponibelt anslag för klubbverksamheter; 2.000 - skötsel av motionsbanan i Degerby; 1.500 - skötsel av vandrings- och friluftslederna; 2.200 - anslag för betalning av lokalhyror vid Vikingaborg vid kulturella evenem.m.m. 500 - anslag för olika aktiviteter utanför Vikingaborg (ungdomsaktivitet), netto 400 Delar av ungdomsledaraktiviteterna finansieras delvis genom mindre deltagaravgifter. Övriga inventarier 1. Mindre inköp till biljardbord, verkstad eller liknande 250 Föreningar m.m. År 2013 ges totalt 18.000 (2012 15.800 ) till fördelning inom fritidsnämnden för understöd till ungdoms- och idrottsföreningar och klubbar alt. annan motsvarande verksamhet, varav 11.550 är avsedd för verksamhet samt 50 till FUIA för inköp av idrottsredskap. SKUNK stöds med totalt 800 år 2013. Verksamhetsledartjänsten handhas av Utskärgårdstjänster Ab, Mia Hanström, Kumlinge. 4 H-verksamheten drivs sedan 1999 helt i Ålands 4 H-distrikts regi. Fritidsnämnden följer kontinuerligt med verksamheten för att försäkra sig om att inte verksamheten i.o.m. detta försämras. Nämnden bidrar inte till 4 H-gårdens i Jomala verksamhet. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Fritids- och kulturnämndens sammanträden 4 4 4 Sekreterarens arbetstid 224 200 220 Idrottsledare i % av heltid vakant 25 25 Ungdomsledare i % av heltid 13,07 30 30 Löneräknare i % av heltid 0,72 0,72 0,72 Ungdomsverksamhet Föreningar som understöds 3 4 4 Städning Vikingaborg, timmar 10 100 100 Fastighetsskötsel Vikingaborg, timmar 16 60 60 Evenemang i nämndens regi 2 3 3 - seglarläger, mässbesök el.likn. Verksamheter i nämndens regi 2 2 2 - klubbverksamhet (t.ex. jakt- och viltvård, teaterklubb, Borgenkvällar) * klubbtimmar 5 20 20 Idrottsverksamhet Föreningar som understöds 1 1 1 Antal orienteringskartor som nytrycks/revideras - - - Motionsutrymme/gym 1 1 1 Antal motionsbanor som underhålls 1 1 1 * skötseltimmar 2 30 30 Evenemang i nämndens regi 3 2 2 - tennisskola, fotbollsskola mm Verksamheter i nämndens regi 3 2 3 - tennis, idrottsklubb, motionsfotboll mm

2011 2012 2013 Tennis * skötseltimmar (skötselavtal) 0 0 0 * uthyrningstimmar 87 80 80 Idrottsklubb, timmar 93 15 15 Motionsfotboll, timmar 16 0 20 Övrig fritidsverksamhet Föreningar/personer som understöds (Zumba) 1 1 1 Vandrings- och friluftsleder 2 2 2 * skötseltimmar 17 70 70 Evenemang i nämndens regi 3 4 4 * Filmgalan, kanotläger, sparesa till Tallinn mm Verksamheter i nämndens regi 2 3 3 - gym * skötseltimmar fast.skötaren ca. 1 timme/vecka * gyminstruktör, timmar 0 6 6 * besök/uthyrning enskilda gånger/besök 1286 1000 1.000 årskort 16 12 12 månadskort 15 20 20 10-gångerskort 15 20 20 Landskapsstöd euro/inv. idrott 21,61 22,26 22,56 Landskapsstöd euro idrott 12.126 12.911 13.000 Landskapsstöd euro/inv. ungdomsverksamhet 4,64 4,78 4,84 Landskapsstöd euro ungdomsverks. 2.605 2.773 2.800 Landskapets stöd euro/inv. totalt (exkl. investeringsutgifter) till idrott och ungdom 26,25 27,04 27,40 Kommunens stöd i euro/invånare (exkl. investeringsutgifter) till idrott/ungdom/fritid 64,70 88,48 93,92 Totalt landskapet + kommunen 90,95 115,52 121,32 INVESTERINGSANSLAG; 15.000. Bokslut Budget Budget Förändr. 2011 2012 2013 % Bruttoutgifter 60.253 72.538 75.022 Bruttoinkomster 7.503 5.538 5.022 Nettoutgifter 52.750 67.000 70.000 Räntor 569 400 290 Avskrivningar 9.166 13.910 14.936 ANSLAG fritidsverksamhet 62.485 81.310 85.226 + 4,8 % P/skattöre 0,70 0,91 0,90

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 531 TEKNISKA NÄMNDEN Omfattning och verksamhet: Till resultatområdet hör kanslifunktionerna, byggnads- och samhällsplaneringen samt parker, parkeringar och övriga allmänna områden. Målsättningar 2013; Målsättningen med verksamheten är att hålla kanslifunktionerna på en lämplig nivå enligt resurserna. Fortsätta med Agenda 21-gruppens arbete i kommunen, samt stöda Agenda 21-kontoret som fungerar i Mariehamn och hjälper alla kommuner i landskapet med Agenda 21-arbetet. En person anställs med månadslön under månaderna maj - juli för att avlasta fastighetsskötarna och fungera som semestervikarie. Semestervikariens främsta uppgift är att hålla Degerby centrumområde (det område kommunen disponerar) snyggt och städat. I första hand för skötsel av planteringar och områden. Vid den allmänna rastplatsen vid Embarsundsfarleden ansvarar kommunen för att sophanteringen och den allmänna toaletten sköts på ett bra sätt. P.g.a. tidsbrist och svårt att få tag på rätt person budgeteras ånyo för handledning jämte arbetsplanering för fastighetsskötarna. (Överförs från 2012 års budget). Genomförande/motiveringar: Agenda 21 erhöll fr.o.m. 2007 eget kostnadsställe i budgeten med kostnadsansvar. För Agenda 21-kontoret i Mariehamn, vilket skall stöda de lokala Agenda 21-grupperna ute i kommunerna budgeteras 577 (minskning med 3 ). För kommunens lokala Agenda 21-grupp budgeterar nämnden totalt 1275 med följande fördelning; kopiering och porto 50, utbildning s.s. kursdagar och temadagar 350, mötesarvoden 756, kaffebröd 30, reseersättningar 89. Uppsättande och nedtagning av julgransljusen i Degerby centrum och vid Annagården samt behövliga lampor mm. Kostnad 700. Avfallshanteringen vid rastplatsen vid Embarsund sköts med ett blandavfallskärl på 660 liter med tömning varannan vecka under perioden maj augusti. Kostnad 716. 1 st turistcontainer placeras ut 18 juni 15 augusti invid gästhamnens återvinningsstation. Detta görs för att minska nedskräpningen över midsommar och den absoluta högsäsongen i Degerby centrum, kostnad 600. Därtill reserveras 600 för ospecificerade turistsopor som kan fritt disponeras av byggnads- och tekniska nämnden. Kommunen upptar ånyo anslag för handledning jämte hjälp till arbetsplanering för fastighetsskötarna för att uppnå en bättre effektivitet och planering av arbetstiden. Kostnad 1.000 (överförs från 2012 års budget). Ett enkelt uppföljningssystem bör införas där framgår bl.a. när olika åtgärder genomförts. Detta bör sedan kontinuerligt följas upp och byggnads- och tekniska nämnden fastställa vad följderna (sanktionerna) är ifall det inte uppfyllts som åligger fastighetsskötarna.

Den av kommunstyrelsen s.k. Degerby-kommittén (Kommittén för Degerby centrum) presenterade hösten 2011 ett förslag till uppfräschning av Degerby centrum inkl. hamnområde. Förslaget godkändes i samband med budgeten för 2012, har påbörjats under 2012 och färdigställs om möjligt till sommarsäsongen 2013. För kommitténs arbete upptogs redan 2011 ett totalt anslag om 30.000 om vars fördelning kommunstyrelsen fattade beslut under 229/2.11.2011. Under detta resultatområde finns 9.500 budgeterat sedan tidigare för följande åtgärder; * belysning vid ankaret (överförd uppgift från kulturnämnden) 2.500 * belysning av fastigheterna i kärnan i Degerby inkl. konsulthjälp 7.000 Ovanstående belopp överförs från 2012 till 2013 års budget. Inga nya anslag upptas. Inventarier; - Ny kontorsstol till byggnadskontoret. Kostnad 60 % av 900 bokförs på tekniska nämnden. Kostnad 540. - Parkering förbjuden skylt till Degerby centrum. Kostnad 500. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal möten per år - tekniska nämnden 11 12 12 - Agenda 21-gruppen 4 5 5 Antal byggnadsplaner 4 4 4 Antal rastplatser 1 1 1 Antal parkeringar 1 1 1 Antal parkeringsplatser (personbilar) 12 12 12 Antal parkeringsplatser (lastbilar/bussar) 2 2 2 Mattvätt 1 1 1 Vattenförbrukning i m³ 60 60 80 Kommuntekniker i % av heltid 60 60 60 Byråsekreterare i % av heltid 12 12 12 Bokförare/kanslist i % av heltid 18,66 18,66 18,66 Löneräknare i % av heltid 5,12 6,89 6,82 Arbetstimmar, skötsel av Degerby centrum 0 50 50 Arbetstimmar, skötsel av rastplats - - - Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 85 882 78 789 68 928 Bruttoinkomster 792 789 928 Nettoutgifter 85 090 78 000 68 000 Avskrivningar 3 337 4 837 4 837 ANSLAG tekniska nämnden 88 427 82 837 72 837-12,1 % P/skattöre 0,99 0,93 0,77

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 541 GATOR (f.d. byggnadsplanevägar) Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av kommunens gator (f.d. byggnadsplanevägar), gång- och cykelvägar samt upprätthållande av vägbelysningen i Degerby. Målsättningar 2013; Underhålla gatorna (tid. byggnadsplanevägarna, bytt namn enligt den nya plan- och bygglagen) enligt de resurser som föreligger, sträva efter att hålla vägarna på nuvarande standard. Genomförande/motiveringar: För vägunderhåll av grusvägarna (grusning) upptas totalt 357. Konstateras att Tingsvägen i sin helhet samt en stor del av Sintingsvägen är kommunalvägar och därmed överförda till resultatområdet 5.42 (kommunalvägar). I övrigt endast sedvanligt underhåll av gatorna ss grusning, saltning och skrapning av grusvägarna. 2012 byggdes nätet ut med 3 st stolpar längs Sintingvägens förlängning. Gällande vägljusnätet i Degerby budgeteras även i år en större summa för underhåll av armaturerna. Detta motiveras med att nuvarande lampor inte lyser tillräckligt och bytet görs för att lamporna skall uppfylla kraven. Bytes totalt 5 st armaturer. Kostnad: 1000. Inventarier; 2 st skyltar förbjuden att parkera med tilläggsskylten vändplan för Sjövägen och Sintingsvägen. Kostnad 1 000. Ytbeläggning av den nyanlagda gatan (ringväg) till kommunens äldreboende och daghem. Hänv.; investeringsanslag 11 700. Bygge av gång- och cykelväg längs Tingsvägen från korsningen till butiken. Hänv.; investeringsanslag 19 100. Miljömål; Vid förnyande av vägbelysning skall energibesparande armaturer och lampor anskaffas. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Gatorna Gator (f.d. byggnadsplanevägar), lm 1 002 1 002 1 102 Vägsalt, ton 2 2 2 Grus, kubikmeter 40 44 23 Underhållskostnad per meter i (exkl. moms) 1,70 2,10 2,33 Underhållskostnad per km i 1 705 2 102 2 327 Gång- och cykelvägarna Gång- och cykelväg, lm 708 708 758 Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Vägbelysningen

Vägbelysning antal ljuspunkter 99 105 108 Antal hyrda stolpar 62 62 62 Årskostnad per ljuspunkt i 52,55 46,61 50,32 Vägbelysning antal kwh/år 21 957 23 000 22 500 INVESTERINGSANSLAG: 30.800. Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Nettoutgifter 6 911 7 000 8 000 Avskrivningar 5 657 6 574 6 986 ANSLAG gator 12 568 13 574 14 986 + 10,4 % P/skattöre 0,14 0,15 0,16

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 542 TRAFIKLEDER Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar privata vägar, kommunala vägar och trafikleder samt administration. Dessutom övervakningen av trafiksäkerheten på trafiklederna i kommunen. Målsättningar 2013; Underhållet av de kommunala vägarna upprätthålls med de medel som anvisas. Avtal för snöplogning av kommunens vägar och fastigheter har upphandlats under hösten 2012. Nya avtal gällande snöplogningen för samtliga distrikt har undertecknats under hösten och gäller i två säsonger t.o.m. våren 2014. Anbud på grusning begärs in hösten 2013, dock senast inom september månad. Grusningen kommer att utföras under hösten 2013. Konstateras att grusningen på hösten är lyckad och man kan med fördel fortsätta med grusning på hösten för att slippa vårens koordinering av grusning och saltning vilken kan vara problematisk. Snöplogningen av privata vägar, vändplaner och företag/institutioner fortgår som tidigare. Byggnads- och tekniska nämnden skall noggrant följa med tillvägagångssättet vid landskapsregeringens större underhållsarbeten på lands- och bygdevägarna i kommunen så att alla normer och regler för sådana arbeten uppfylls samt dessutom vid behov i förekommande fall kräva att vägplaner uppgörs innan arbeten inleds. De två ytbelagda kommunalvägarna i Degerby, Tingsvägen och de 700 meter av Sintingsvägen som tidigare var bygdeväg, är i relativt dåligt skick. Tingsvägen är lappad av landskapet för något år sedan och klarar sig en tid framöver. Sintingsvägens första 700 meter grundförbättras. Vägplan har godkänts av kommunfullmäktige i september 2009. Tingsvägen görs som ett särskilt projekt längre fram. Miljömål; Vid upphandlingen skall utsläppskrav ställas på de olika vägunderhållsmaskiner som kommunen hyr in. Hänvisning till fastställd miljöhandlingsplan, kfge 32/30.6.2011. Genomförande/motiveringar; Investeringsbidraget från landskapet för nybyggnad och grundförbättringar av kommunalvägar kvarstår, dock till avsevärt lägre belopp. Det bidragsberättigade beloppet per meter är inte heller i närheten av kostnadsnivån som beräknas på Föglö, vilket leder till att vägprojekt ev. måste skjutas upp ifall inte anbuden uppfyller budgeten. Nämnden skall tillse att första släntklippningen längs de allmänna vägarna skall utföras innan turistsäsongen för att möta turisterna med snygga vägrenar. Vägrenarna skall dock inte klippas så att blomsterprakten längs dem äventyras eller under den tid växterna blommar. Totalt utförs 2 släntklippningar, 1 slyklippning och 1 vattning och saltning av vägarna per år. Under året kommer kommunen att fortsätta med den så kallade underhållsdikningen och siktförbättringssprängningar på kommunalvägarna. Kostnad 7 200 (7 200 2012). Den mest aktuella vägen för dessa åtgärder är Björsboda ringväg. Vägsyn skall hållas minst vartannat år, varför nästa vägsyn skall hållas senast under hösten 2014.

Den differentierade snöplogningstaxan bibehålls. Avgifterna för snöplogningen skall vara självbärande. Ytterligare höjningar kan ske ifall det åter blir en riklig snövinter. Ålands landskapsregering beviljade kommunen bidrag för grundförbättring av Sintings kommunalväg under år 2008. 2009 godkändes vägplan av kommunfullmäktige. Gällande ytbeläggningen av denna väg avslog landskapsregeringen ansökan 2010. Stora delar av vägen byggs som en gata för att på detta sätt kunna bredda vägen så mycket som möjligt och göra den trafiksäkrare. Sträckan som avses är den sträcka, 700 meter, som nu är ytbelagd. Pga att anbuden kraftigt överskred tillgängliga anslag gör vägmästaren en ny enklare planering av vägen som håller sig inom beviljat anslag. Projektet utförs med anledning därav i sin helhet 2012-2013. Betr. ytbeläggningen lämnas anhållan in till landskapsregeringen om möjligheterna till landskapsbidrag för ytbeläggning så att projektet i sin helhet kan genomföras 2013. Kfge har beslutat att vägprojektet genomförs oberoende av om bidrag för ytbeläggning kan erhållas. Hänv.; investeringsanslag 114 500. Anslag upptas också i budgeten för ytbeläggning av Ulversö kommunalväg. Hänv.; investeringsanslag 147 800 Med anledning av ovanstående (enklare ombyggnad av Sintingsvägen) återupptas planerna på byggande av en ny ringväg till Sintings detaljplaneområde för att klarlägga markägoförhållanden samt att vägsträckningen pålas ut (ungefärligt). Projektet har högsta prioritet i.o.m. den allt större bebyggelsen på Sinting och södra Degerby överlag med därtillhörande högre trafikintensitet. Ett första delanslag upptas i budgeten för 2013 i avsikt att få vägplan godkänd under året för att verkställa själva bygget under år 2014. Hänv.; investeringsanslag 18.000. Inventarier; Vägmästaren ny kontorsstol 7 % av 900. Kostnad 63. Förnyande av byanamnsskyltar 2 st. Kostnad 600. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal sammanträden 11 12 12 - ordförande årsarvode 500 500 500 Kostnader för underhåll av kommunalvägar per kilometer (totalt 17.402 meter)(exkl. moms) 3 117 3 103 3 160 Anslutna till snöplogningen 93 92 92 - varav privata 59 63 63 - företag/institutioner 34 29 29 Kommunalvägarna; Vägsalt, ton 23 23 23 Moblandat krossgrus, kubikmeter 300 300 300 Halksand, kubikmeter 15 20 20 Landsväg i meter 27 962 27 962 27 962 Bygdeväg i meter 9 762 9 762 9 762 Kommunalväg i meter 17 402 17 402 17 402 Vägar totalt i meter exkl. gator 55 126 55 126 55 126 Vägnamnsskyltar - - 2 Trafikskyltar 4 - -

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Avgifter; Snöplogningstaxa /infart helår helår helår 0-100 meter 61 80 88 100-500 meter 77 106 117 500-1.000 meter 130 177 195 1.000-2.000 meter 150 206 227 2.000 - meter 195 265 292 Grundavgift företag 100 122 125 Anmälningsavgift 45 45 45 Vägarbeten, antal timmar 0 20 20 Väghyvling, antal timmar 54,5 60 40 Kommunalvägar, snöplogningstimmar 190 200 200 Släntklippning, antal timmar 30 40 40 Slyklippning, antal timmar 14 25 25 Sandningstimmar 8 10 10 Sopningstimmar 2,5 5 5 Saltning/vattnings timmar 35 50 50 Vägreparationstimmar 15,5 12 10 Uppsatta plogpinnar kommunalvägar 856 900 900 Underhållsdikning, antal timmar 103 60 60 Siktförbättringssprängning, enheter 71,5 50 20 Sålda plogpinnar 0 20 20 - pris/styck, exkl.moms. 2,50 2,50 2,50 Vägmästare i % av heltid 7 7 7 Byråsekreterare i % av heltid 1,40 1,40 1,40 Bokförare/kanslist i % av heltid 3,86 3,86 3,86 Löneräknare i % av heltid 0,16 0,21 0,21 INVESTERINGSANSLAG: 280 300. Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 69 893 69 029 70 881 Bruttoinkomster 15 650 15 029 15 881 Nettoutgifter 54 243 54 000 55 000 Avskrivningar 11 110 13 187 20 488 ANSLAG trafikleder, vägar 65 353 67 187 75 488 + 12,4 % P/skattöre 0,73 0,75 0,80

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 561 AVFALLSHANTERINGEN Omfattning och verksamhet: Handhar kommunens avfallshantering samt därtillhörande uppgifter. Kommunens hela avfallshantering sköts av en entreprenör, även hanteringen av det farliga avfallet sköts via entreprenören. Målsättningar 2013; Föglö kommun återtog fr.o.m. 1.1.2011 hela renhållningsansvaret från kommunförbundet Ålands Miljöservice. Kommunens hela avfallshantering skall skötas på bästa sätt i enlighet med av kommunfullmäktige antagen renhållningsplan samt finansieras i sin helhet med avgifter förutom eftervården enligt det godkända kontrollprogrammet för Stentorpa deponin. Genomförande/motiveringar: Sluttäckning av Stentorpa avfallsdeponi i enlighet med beviljat miljötillstånd slutfördes den 13.8.2007. Kostnad på totalt 4000 budgeteras 2013 för eftervården enligt det godkända kontrollprogrammet för Stentorpa deponin. Kommunens hela avfallshantering sköts på entreprenad i enlighet med renhållningsplanen. Kommunen har hösten 2012 ånyo upphandlat kommunens totala avfallshantering och ett nytt avtal kommer att undertecknas före 31.12.2012 och gälla 1 + 1 år. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal hushåll (fast bosatta) 279 260 236 Antal fritidshus (interna) 85 10 Antal fritidshus (externa) 521 527 525 Antal fritidshus (som debiteras) 521 612 525 Arrenden; *Sven-Erik Jansson 1 540,07 1 472 1 610 *Börje Fellman 50 50 Antal återvinningsstationer 5 5 5 Återvinningscentralen Elförbrukning, kwh 2.552 7.500 5.000 Renhållningsavgifter Renhållningens grundavgift fast bosatta 73,17 97,56 113,82 fritidsfastigheter 73,17 73,17 73,17 Brännbart restavfall /säck (- 200 l) 5,69 5,69 6,50 Brännbart restavfall /påse (- 60 l) 2,44 2,44 3,25

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Bioavfall /påse (- 25 l) 8,13 8,13 8,13 Bioavfall /påse (-8 l) 2,44 3,25 3,25 Deponiavfall 2 /m³ 32,52 32,52 32,52 Deponiavfall 3 /m³ <0,5 m³ 65,04 65,04 65,04 Deponiavfall 3 /m³ >0,5 m³ 113,82 113,82 113,82 Vit- / brunvaror /kolli < 0,1 m³ 5,69 6,50 6,50 Vit- / brunvaror /kolli > 0,1 m³ 8,13 8,13 8,13 Däck på fälg /st 16,26 16,26 16,25 Däck utan fälg /st 2,44 3,25 3,25 Faktureringsavgift 5,00 5,00 5,00 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 94 853 72 306 74 471 Bruttoinkomster 63 575 72 306 74 471 Nettoutgifter 31 278 0 0 Räntor 0 0 0 Avskrivningar 6 538 4 191 3 986 ANSLAG avfallshantering 37 816 4 191 3 986-4,9 % P/skattöre 0,42 0,05 0,04

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 602 FASTIGHETER, BYGGNADER OCH LOKALER Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av kommunens samtliga fastigheter förutom kommunens radhus, Annagårdens pensionärslägenheter och fastigheterna inom Tullkammarplan, dvs. kommungården, daghemmet Myran, omsorgshemmet Annagården, branddepån, gymmet/företagarhuset, Sanda f.d. skola, Föglö grundskola och lagerhallen (ny). Dessutom omfattar resultatområdet kommunens utarrenderade områden bortsett från hamnområdena och Tullkammarplan. Målsättningar 2013; Målsättningen är att hålla byggnaderna i tekniskt gott skick. Under året skall bygget av en lagerhall för kommunens fastighetsverksamhet slutföras. Hänv.; investeringsanslag 76 500. Kommungårdens ventilationsaggregat kräver en större genomgång och dyrare reparationer för att få anläggningen att fungera bättre. Hänv.; investeringsanslag 10 000. För övrigt görs på fastigheterna under 2013 endast det nödvändigaste underhållet. Kommunens fastigheter är alla i ett relativt gott skick. Byggnads- och tekniska nämnden har ett arrendeavtal med hyresgästen i Sanda f.d. skola vilket går ut på att hyresgästen sköter hela fastighetens underhåll. Under år 2013 fortgår fastighetsskötarjourverksamheten enligt Tekniska sektorns avtal. Fastighetsjouren utgör dygnet-runt-jour hela året. Beredskapsersättningen beräknas enligt följande; 365 dygn x 15,5 tim/dygn x 20 % = 1.131,5 tim/år som skall ersättas med fastighetsskötarnas/kommunteknikerns grundtimlön. Jouren skall täcka vatten- och avloppsverket, omsorgshemmet Annagården och Annagårdens pensionärslägenheter. Övriga fastigheter ingår INTE i den sedvanliga fastighetsjouren utan endast akuta utryckningar. Under vintern ansvarar man för snöröjningen/sandningen vid omsorgshemmet, Annagårdens pensionärslägenheter och skolan. Kostnad 27649, kostnadsökning 979. Utryckningsersättningen fördelas enligt de verkliga kostnaderna per fastighet, (enl. jourdagboken). Fastighetsskötarbefattningarna ändrades 2011 så att bägge fastighetsskötare ansvarar gemensamt över kommunens samtliga anläggningar, så att man har lika stort ansvar för samtliga byggnader och anläggningar. Fastighetsskötarna har inbördes lika stor procent på samtliga fastigheter och anläggningar. På detta sätt är det tänkt att de skall arbeta mera som ett team och stöda varandra i de olika arbetsuppgifter som de har enligt sina arbetsbeskrivningar. Gårdskarl/fastighetsskötarbefattningarna utökades till två heltidsarbeten fr.o.m. år 2006.

Fr.o.m. 1.1.2011 ändrades fastighetsskötarnas arbetsuppgifter också så, att uppgiften som gårdskarl/fastighetsskötare vid Skärgårdskontoret upphörde i samband med fastighetens försäljning och de frigjorda arbetstimmarna i stället sattes på Tullkammarplans fastigheter. Miljömål; att minska elförbrukningen, att minska användningen av uppvärmningsolja, konvertera till miljövänligare alternativ. vid nyanskaffning och byte av armaturer eftersträvs att energibesparande armaturer och lampor köps. Genomförande/motiveringar: Under sommaren (maj-juli alt. juni-augusti) anställs 1 person med månadslön som skall fungera som semestervikarie för kommunens 2 st fastighetsskötare samt även som avlastare för fastighetsskötarna, skall främst sköta gräsklippning, röjning och alla planteringar mm. Kostnad; 3 837, (kostnadsökning med 135 ). Målsättningen är att denna person rekryteras så tidigt som möjligt på våren. Ytterligare anställs under sommaren någon/några skolungdomar för skötsel av planteringar, främst ogräsplockning, vid olika fastigheter. Totalt 100 timmar. Kostnad; 1 096. Kommunen har påbörjat uppförande av en oisolerad lagerhall 2012 för kommunens material (lagringsmöjlighet). Lagerhallen skall färdigställas under 2013. Likaså skall de sociala utrymmena för kommunens fastighetsskötare ordnas i daghemmets lediga källarlokal under 2013. I branddepån planeras det att sätta in luftvärmepumpar i den lilla hallen för att minska elbehovet i fastigheten. Detta är ett sätt att uppfylla kommunens miljömål. Kostnad; 2 500. För fastighetsskötarbilen budgeteras 2013 totalt 3 373. Under år 2012 gjordes energicertifikat för Kommungården där det konstaterades att har en EP-klass E vilket motsvarar EP-värde 171-230 keh/brm²/år. Detta kan anses vara ett relativt dåligt värde för en kontorsbyggnad. Huvudorsaken till denna låga klass är att ventilationsaggregatets värmeåtervinning inte fungerar alls. Hänvisande till energicertifikatets rekommendationer skall det befintliga ventilationsaggregatet repareras, injusteras och driftoptimeras. Hänv.; investeringsanslag 10 000. Inventarier; Alla fastigheter (gårdskarlsgaraget): 1. Släpkärra med hydraulisk tipp till kommunens kombimaskin Avant 420. Kostnad 2 700 2. Nytt järnspett. Kostnad 30 3. Bräckjärn. Kostnad 70 4. Borrserie större med järnborrar 1-10 mm. Kostnad 160 5. Borrserie träborrar. Kostnad 50 6. Större vinkelslip för 230 mm skivor. Kostnad 150

Fastighetsskötarbilen: 1. Komplettering av grundverktyg till bilen, övrigt ospecificerat, ss. skruvmejslar, olika nycklar, eventuella specialverktyg. Kostnad 200. Inga fastighetsinventarier till de övriga fastigheterna budgeteras 2013. Inventarie- och maskinunderhåll; Budgeteras totalt 8 405 (16 905 2012), mestadels sedvanligt underhåll. Specifikt som kan noteras; Åkgräsklipparen 1. Nya remmar och vajrar mm. Kostnad 200 2. Årlig grundservice. Kostnad 250 Avant 420 1. Årlig grundservice. Kostnad 400 Annagården 1. Underhåll av ventilationsanläggningen mm. Kostnad 750. 2. Underhåll av brandlarmanläggningen. Kostnad 300. 3. Underhåll av pannanläggningen. Kostnad 1 500 (73 % på RO 602 och 27 % på RO 605). 4. Inköp av filter till kökets ventilationsanläggning. Kostnad 1 000 Gym/företagshus 1. Underhåll av frånluftsfläktar. Kostnad 150. 2. Nya termostater/ventiler till gymsidan. Kostnad 360 Kommungården 1. Underhåll av ventilationsanläggningen inklusive 1 st filterbyte. Kostnad 850 Föglö grundskola 1. Underhåll av pannanläggning. Kostnad 1 100 2. Övrigt maskinunderhåll på skolan. Kostnad 500 Branddepån 1. Underhåll av fasta maskiner mm. Kostnad 200 Daghemmet Myran 1. 1 st filterbyten. Kostnad 750 2. Underhåll av fasta maskiner mm. Kostnad 500 Fastighetsunderhåll; Budgeteras totalt 19.000 (2012 14.060 ). Utöver sedvanligt underhåll som snöröjning och nödigt, normalt underhåll. Specifikt som kan noteras; Annagården. 1. Tapetsering/ny golvmatta i ett rum, vid byte av hyresgäst. Äldsta delen! Kostnad: 2 500. Daghemmet Myran 1. Ny halkfri golvmatta i köket 20 m 2. Kostnad 3 800

Branddepån 1. Installation av luftvärmepump i lilla halldelen. Kostnad 2 500 Föglö grundskola 1. Ytbehandling av plåtgavelspetsarna. Kostnad: 1 750. 2. ÅMHM:s krav om att täcka in bergullen på gymnastiksalens kortsidor. Kostnad 4 400. Kommungården 1. Snygga till kfge:s tak. Kostnad 1900. Finansieras via fastighetsunderhållsfonden. 2. Injustering av vikdörren. Kostnad 790. Finansieras via fastighetsunderhållsfonden. Transport av mat till daghemmet Myran sköts av en fastighetsskötare till självkostnadspris om 5,80 /tur (2012 5,50 /tur). Arrangemanget förutsätter en flexibilitet från daghemspersonalen ss. lyfthjälp vid i- och urlyftning av matlådan och hämtning av mat från hemgårdsköket själva när det är ett litet antal barn på daghemmet mm. Fr.o.m. 1.1.2013 återgår inköpen av allt städmaterial till enheternas lokalvårdare, inga samordnade/centraliserade inköp sker utan lokalvårdarna själva sköter inköpen inom beviljade anslag. Inköpen skall ske när det finns kampanjerbjudanden i den lokala affären. 2013 anlitas utomstående städfirmor för storstädning och fönstertvätt enligt följande; Annagården 100 timmar (3 000 ) + golvrengöring (3 284 ), daghemmet Myran 60 timmar (1 800 ) + golvrengöring (2 213 ) och kommungården 25 timmar (750 ). Det är viktigt att bygget av kommunens oisolerade lagerhall slutförs under året. Kommunens tekniska avdelning lider av stor utrymmesbrist för sina maskiner, inventarier och har ingen lagermöjlighet av material. Även andra enheter har behov av lagret. Det är även viktigt att iordningställa en vettig stödjepunkt för fastighetsskötarna i daghemmets källare där det finns outnyttjat utrymme för närvarande. Investeringsanslag: 76 500. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal egna fastigheter 8 8 8 Utarrenderade områden 1 1 1 Sammanlagd byggnadsyta kvm egna utrymmen 5 646 5 774 5 774 Sammanlagd byggnadsvolym kbm egna utrymmen 17 818 18 202 18 202 Antal lägenheter 20 20 19 Lokalvårdare 1 (för närvarande Ann-Lis Snällström); - befattningens fördelning i % av heltid %/tim/v. Daghemmet Myran 45,0 45,0 45,0/17,21 Biblioteket 16,9 16,9 16,9/6,46 Gym 9,7 9,7 9,7/3,71 Kommungården 28,4 28,4 28,4/10,87 100,0 100,0 100,0/38,25

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Gårdskarl/fastighetsskötare 1 (för närvarande Ingvar Lindvall); - befattningens fördelning i % av heltid. %/tim/v. Annagårdens pensionärsbostäder 12,5 12,5 12,5/4,78 Hamnverket 7,5 7,5 7,5/2,87 Annagården 13,5 13,5 13,5/5,16 Daghemmet Myran 5,0 5,0 5,0/1,9 Vattenverket 8,75 8,75 8,75/3,35 Avloppsverket 8,75 8,75 8,75/3,35 Tullkammarplans fastigheter 7,0 7,0 7,0/2,68 Kommungården 2,25 2,25 2,25/0,86 Branddepån 2,0 2,0 2/0,77 Motionsbanan i Degerby 0,75 0,75 0,75/0,29 Vandringslederna 1,75 1,75 1,75/0,67 Kommunens radhus 4,00 4,00 4,0/1,53 Företagarhus/gym 1,25 1,25 1,25/0,48 Föglö grundskola 25,0 25,0 25,0/9,56 Sanda skola - - - 100 100 100/38,25 Gårdskarl/fastighetsskötare 2 (för närvarande Tomas Lund); - befattningens fördelning i % av heltid. %/tim/v. Annagårdens pensionärsbostäder 12,5 12,5 12,5/4,78 Hamnverket 7,5 7,5 7,5/2,87 Annagården 13,5 13,5 13,5/5,16 Daghemmet Myran 5,0 5,0 5,0/1,9 Vattenverket 8,75 8,75 8,75/3,35 Avloppsverket 8,75 8,75 8,75/3,35 Tullkammarplans fastigheter 7,0 7,0 7,0/2,68 Kommungården 2,25 2,25 2,25/0,86 Branddepån 2,0 2,0 2/0,77 Motionsbanan i Degerby 0,75 0,75 0,75/0,29 Vandringslederna 1,75 1,75 1,75/0,67 Kommunens radhus 4,0 4,0 4,0/1,53 Företagarhus/gym 1,25 1,25 1,25/0,48 Föglö grundskola 25,0 25,0 25,0/9,56 Skärgårdskontoret - - - Sanda skola - - - 100 100 100/38,25 Bränsleförsörjningen l/år 73 444 82 340 79 839 - Annagården (inkl. rådgivningen) 26 968 30 740 30 740 - gymmet/företagarhuset 3 551 6 728 6 307 - Föglö grundskola 32 937 33 272 31 192 - daghemmet Myran 9 988 11 600 11 600 Oljepris /m³ (medelpris exkl.moms) 0,89 0,90 1,00

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Elförbrukning kwh/år Kommungården 87 228 82 500 87 500 Annagården 92 972 90 000 93 500 Företagarhus/gym 9 922 10 500 10 500 Föglö grsk. 51 210 53 500 52 500 Branddepån 25 526 33 000 25 500 Daghemmet Myran 26 290 29 000 27 000 Elpriset cent/kwh exkl.moms 9,893 10,04 10,6 Vattenförsörjning m³/år; Daghemmet Myran 160 150 160 Kommungården 43 40 45 Föglö Grundskola 371 370 400 Branddepån 13 10 10 Annagården (inkl. rådgivningen) 1 735 1 600 1 760 Företagarhus/gym 75 80 80 Fastighetsskötarbilen, km/år 7 155 9.000 9.000 Hyror; Annagården, hyra/m 2 11,72 12,84 13,00 ÅHS, rådgivningen, per månad 1 596 1 596 1 596 Sanda skola, månadshyra + indexjustering 122,30 122,91 127,06 Företagshus/gym hyra/m 2 6,20 7,38 8,20 Daghemmet Myran 5,46 6,96 8,39 Kommungården hyra/m 2 4,38 4,82 5,08 Branddepån hyra/m 2 4,39 5,78 5,22 Föglö grundskola hyra/m² 3,62 4,51 3,88 Arrenden; Klas-Henrik Flodin, åkerarrende 29,43 30 30 INVESTERINGSANSLAG: 1. Lagerhall 76 500 2. Kommungården reparation av ventilationsaggregat 10 000 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 295 197 336 188 353 803 Bruttoinkomster 395 343 459 188 424 803 Nettoinkomster 100 146 123 000 71 000 Räntor 5 947 5 610 5 960 Avskrivningar 126 278 132 898 112 929 ANSLAG fastigheter 32 079 15 508 47 889 + 208,8 % P/skattöre 0,36 0,17 0,51

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 603 KOMMUNENS RADHUS Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av kommunens radhus i Degerby bestående av fyra lägenheter. Målsättningar 2013; Målsättningen är att hålla byggnaden i tekniskt gott skick med de resurser som föreligger. Under år 2013 skall inga större underhållsåtgärder utföras. Genomförande/motiveringar: Samtliga fyra lägenheter beräknas vara uthyrda under hela året 2013. Fastighetsunderhåll; Under året skall gavelspetsarna målas. Målsättningen är att det skall göras som eget arbete med gårdskarlarna alternativt sommarvikarien. Kostnad 500 Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Byggnader i kommunens besittning och användn. 1 1 1 Sammanlagd volym, m 3 1 040 1 040 1 040 Sammanlagd byggnadsyta, m 2 358 358 358 Uthyrda lägenheter, 31.12 4 4 4 Sammanlagd lägenhetsyta, m 2 262 262 262 Bränsleförsörjning l/år 8 053 8 500 8 200 Vattenförbrukning, m 3 446 460 460 Fastighetens elförbrukning kwh/år 2 131 2 350 5 200 Fastighetsskötare i % av heltid 8 8 8 Hyra per m 2 7,00 7,10 7,49 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 18 575 20 748 22 398 Bruttoinkomster 22 451 22 748 23 998 Nettoinkomster 3 876 2 000 1 600 Avskrivningar 862 862 862 ANSLAG kommunens radhus - 3 014-1 138-738 P/skattöre totalt - - -

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 604 TULLKAMMARPLANS FASTIGHETER Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av samtliga fastigheter som är belägna inom Tullkammarplan, dvs. Post- och bibliotekshuset, Tullhuset jämte uthus, bastu och kokhus, Stall & Förråd (f.d.stora packhuset), Lilla packhuset, Föglömuséet, Sjöräddningsskjulet, Teckis källare, Edvard Janssons stuga, Lotsstugan samt väntsalen. Därutöver till området hörande markområden som inte hör till hamnområdet. Målsättningar 2013; Målsättningen är att hålla byggnaderna i tekniskt gott skick med de resurser som föreligger. Genomförande/motiveringar: Tullkammarplan jämte därpå liggande fastigheter övertogs från Ålands landskapsregering medels avtal av den 13 oktober 2004. Väntsalen, som ligger inom landskapets trafikområde, hyrs från landskapet. De flesta fastigheterna hyrs ut enligt tidigare hyresavtal. För planering av åtgärder m.m. gällande de byggnadsminnesförklarade fastigheterna och områdena finns en särskild kommitté tillsatt bestående av tre medlemmar från kommunen och två från landskapets museibyrå. Inventarier; - Tulludden; ny bastuspis med en tjockare plåt. Kostnad 780. UNDERHÅLL AV MASKINER OCH UTRUSTNING Budgeteras totalt 1.000, sedvanligt underhåll. UNDERHÅLL AV FASTIGHETERNA; 2013 endast sedvanligt underhåll och snöröjning. Totalt budgeterat 3 069. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal byggnader 11 11 11 Antal hyrda byggnader 1 1 1 Antal övriga byggnader (sjöräddningsskjulet) 1 1 1 Uthyrda byggnader, 31.12 9 9 9 Utarrenderade områden 1 1 1 Fastighetsskötare i % av heltid 14 14 14 Vattenförsörjning m³/år; Biblioteket 12 15 10 Elförbrukning kwh/år Biblioteket 34 033 40 000 40 000 Väntsalen 2 326 2 000 2 500 Lotsstugan 697 500 500

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Hyror; Teckis Källare, hyra/m 2 1,03 1,03 1,03 Bibliotekshuset, hyra/m 2 4,85 2,83 2,88 Föglömuséet hyra/m 2 0,61 0,60 0,64 Lilla packhuset hyra/m 2 1,16 1,20 1,28 Väntsalen hyra/m² 2,95 2,40 2,69 Stall & Förråd hyra/m² 0,58 0,67 0,96 Edvard Jansson stuga hyra/m² uthyres ej uthyrd uthyrd Lotsstugan hyra/m² 2,89 2,78 2,88 Sjöräddningsskjulet hyra/m 2 2,17 1,57 1,62 Tullhuset jämte uthus, bastu och kokhus, per månad 778,33 782,22 815,00 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 28 006 19 347 19 018 Bruttoinkomster 25 169 22 347 24 818 Nettoutgifter 2 837-3 000-5 800 Avskrivningar 814 2 507 2 541 ANSLAG Tullkammarplans fastigheter 3 651-493 - 3 259 P/skattöre totalt 0,04

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 605 ANNAGÅRDENS PENSIONÄRSBOSTÄDER Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av f.d. Hemgårdsföreningens bostäder i Degerby bestående av 20 lägenheter, vilka kommunen övertog fr.o.m. 1.1.2011. Målsättningar 2013; Målsättningen är att hålla byggnaden i tekniskt gott skick med de resurser som föreligger. Under år 2013 planeras inga större underhållsåtgärder utföras. Genomförande/motiveringar: Beräknas att alla 20 lägenheter är uthyrda under hela året. Fastighetsunderhåll; Budgeteras totalt 3 105. Utöver sedvanligt underhåll som snöröjning och nödigt, normalt underhåll noteras följande; 1. Underhåll av pannanläggningen 27 % av 1 500 = 405 (delas med RO 602 73 %). 2. Lägenhetsunderhåll, 1 500. Bostadssynekommissionen ser över möjligheterna att installera bidéduschar vid kommande bostadssyner och byten av hyresgäster. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Byggnader i kommunens besittning och användning 1 1 1 Sammanlagd volym, m 3 2 199 2 199 2 199 Sammanlagd byggnadsyta, m 2 664 664 644 Uthyrda lägenheter, 31.12 20 20 20 Sammanlagd lägenhetsyta, m 2 564 564 564 Bränsleförsörjning l/år 12 958 15 660 15 660 Vattenförbrukning, m 3 382 360 450 Fastighetens elförbrukning kwh/år 0 2 150 2 150 Fastighetsskötare i % av heltid 25 25 25 Hyra per m 2 6,50 7,50 7,90 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 33 930 45 760 49 067 Bruttoinkomster 43 042 50 760 53 467 Nettoinkomster 9 111 5 000 4 400 Räntor 309 390 360 Avskrivningar - - - ANSLAG Pensionärsbostäder - 8 802-4 610-4 040 P/skattöre totalt

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 705 VATTEN- OCH AVLOPPSVERKET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar vattenförsörjningen och rening av avloppsvatten i Degerby samt därtill kommunens slammottagning. Målsättning 2013; Vattenverket Försäljning av högklassigt vatten till samtliga inkopplade abonnenter. 2003 godkändes en översiktsplan för utbyggnad av vattenstamnät till hela kommunen i olika etapper (kfge 69/25.9.2003). Kommunfullmäktige beslutade den 13.11.2008 71 pga de orimligt höga kostnaderna i enlighet med byggnads- och tekniska nämndens förslag att utbyggnaden av vatten till övriga delar i kommunen enligt den godkända planen skrinläggs. Avloppsverket Avloppsreningsverket färdigställdes under 2001 enligt den uppgjorda helhetsplanen för vattenoch avloppsverket i Degerby som godkänts av kommunfullmäktige samt avtalats med Ålands Fiskförädling Ab. I samband med detta byggdes även vatten- och avloppsnätet ut till norra Degerby för att möjliggöra inkoppling av i första hand ÅFF. Reningsverket skall rena vattnet så effektivt att myndigheternas krav uppfylls under alla årstider. Byggnads- och tekniska nämnden har fastställt kraven på reningen till strängare än gällande normer för att minimera miljöbelastningen. Byggnads- och tekniska nämnden skall årligen följa upp att de stipulerade kraven uppfylls. Det senaste (gällande) miljötillståndet för avloppsreningsverket erhölls 3 september 2007. Ansökan om revidering av tillståndsvillkoren skall lämnas in till Ålands Miljö och Hälsovårdsmyndighet per den 31.12.2012. Kommunen skickar in årsrapporter till Ålands landskapsregering i enlighet med tillståndet. Under år 2011 uppfyllde verket inte sina utsläppskrav, även år 2012 ser det ut som att kraven inte helt uppfylls. Under 2006 anlades en utjämningsbassäng för att inte utsläppskraven skall överskridas i.o.m. den ojämna belastningen under dygnet till reningsverket. Säkrare drift! Trots att utjämningsbassängen är anlagd har det varit många olika små driftstörningar mm. som har stört reningsprocessen vilket försämrar det totala reningsresultatet. Planeras att ytterligare förbättringar skall göras i verket för att uppnå reningskraven i miljötillståndet. År 2011 lämnade kommunen in en åtgärdsplan till ÅMHM för att förbättra reningsprocessen i verket. ÅMHM har godkänt kommunens åtgärdsplan 16.11.2011. Enligt detta beslut skall kommunen åtgärda avloppsverkets styrsystem inom 2012 och utökningen av kapaciteten i biosteget och ny utjämning och luftning skall vara åtgärdat före den 1.9.2013. Hänv.; investeringsanslag 180 000. Vatten- och avloppsverket skall fr.o.m. 2010 vara en självbärande enhet i byggnads- och tekniska nämndens budget. Miljömål; att eliminera luktolägenheten vid avloppsreningsverket.

Genomförande/motiveringar; Vattenverket Kommunen har på basen av den uppgjorda vattenförsörjningsplanen för Föglö kommun satsat på en avsaltningsanläggning för att säkra vattenförsörjningen i Degerby med närområden. Vattenverket färdigställdes 2004 och provdriften var slutförd i januari 2005. Vatten- och avloppsverket separerades fr.o.m. 2004 till två kostnadsställen, ett för vattenverket och ett för avloppsverket, detta för att kunna följa upp de olika verksamheterna bättre. 2009 byggdes vattenintaget för det nya vattenverket om så att råvattenkvaliteten förbättras under våren, sommaren och hösten. Vattenintaget flyttades ut till ett djup på 4-5 m och då kommer intaget inte i kontakt med uppgrumlingen vid strandlinjen och vattnet är något kallare under sommaren också. 2010 installerades en UV-lampa i verket. 2011 digitaliserades, koordinatbestämdes hela ledningsnätet för att ha en ordentlig dokumentation var ledningarna ligger på en digital karta. Under år 2013 planeras ett inköp av en parallellpump till RO-anläggningen för att säkra vattenproduktionen i Degerby vattenledningsnätet. Hänv.; investeringsanslag 16 500. I övrigt fortgår verksamheten som tidigare. Vattenverket inventarier: - komplettering av vattenverksverktyg 50 Vattenverket, kemikalier; - tvättkemikalier 250 - klor 80 - mineralisering ämne 500 kg 375 Vattenverket, underhåll av maskiner; - service 1 gång/år från leverantörsfirman 2 694 - påsfilter 12 st 581 - mikronfilter M3 14 st 7 210 - RO-membran 25 %-bytes 2 678 - diverse givare mm. 384 - dykning för rengöring av vattenintaget 1/3 del av 800 267 - förnyande av rör och backventiler 1 900 Avloppsverket (inkl. pumpstationerna) Inventarier: - Bundet anslag för akuta haverier 3 000 Slamhanteringen från Degerby avloppsreningsverk utförs så att slammet förs till den egna anläggningen i Stentorpa. Kostnad 10545. Byggnads- och tekniska nämnden erhöll den 6.5.2009 miljötillstånd för ombyggnad av befintlig slamhanteringsanläggning i Stentorpa. Slamhanteringsanläggningen färdigställdes våren 2010, slutbesiktning 28.7.2010.

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Vattenverket; Antal anslutningar (övriga/radhus) 82/7 84/7 88/7 Såld vattenmängd, kubik 17 067 18 020 18 365 - till utomstående, kubik 4 764 6 850 6 000 - till ÅFF Ab 2 060 1 950 2 100 - till egna fastigheter, kubik 10 243 9 220 10 265 Ledningsnätets längd, m 4 942 4 942 5 042 Vattenprover under året 12 12 12 Avgifter; - anslutningsavgift rördimension 40 mm 2 850 2 850 2 900 rördimension 50 mm 3 110 3 110 3 170 - bruksavgifter grundavgift (exkl. moms) 160 160 160 mätarhyra per år (exkl. moms) 40 40 40 per kubik (exkl. moms) 2,65 2,65 2,65 Avloppsverket; Antal anslutningar 84 st 84 st 88 st Behandlad avloppsvattenmängd, kubik 15 386 17 550 19 405 - till utomstående 5 406 5 900 5 900 - till ÅFF Ab 5 678 7 000 8 500 - till Flisö Fisk Ab 739 1 300 1 300 - till egna fastigheter 3 570 3 350 3 705 Renvattenförbrukning i avloppsreningsverket 6 615 5 800 6 500 Avloppsnätets längd, m 3 728 3 728 3 828 Pumpledning, m 1 630 1 630 1 630 Antal pumpstationer 7 7 7 Avloppsvattenprover/år 12 12 12 Avgifter; - anslutning för en lägenhet 3 950 3 950 4 025 - bruksavgifter grundavgift (exkl. moms) 250 250 0 per kubik (exkl. moms) 3,05 3,05 4,35 Slammottagningsavgift /m³ (exkl.moms) - slam från 3-kammarbrunn 23,00 23,00 23,50 - slam från slutet system 15,00 15,00 15,30 Mottagen slammängd i m³ 545 650 650 - slutna tankar i m³ 400 450 450-3-kammarbrunnar i m³ 145 200 200

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Kemikaliemängd i liter 5 600 4 000 4 000 Dekateringsslam 675 300 450 Utsläpp av näringsämnen kg/år - BOD 7 465,2 602,0 602,0 - P (fosfor) 20,5 20,0 20,0 - N (kväve) 746,2 1 405,0 1 405,0 Elförbrukning kwh/år Vattenverket 99 432 112 000 100 000 Reningsverket 66 625 65 000 67 000 Kostnadstäckning i % - Vatten 100,0 % 100,02 % - Avlopp 87,1 % 99,88 % - Totalt 81,5 % 92,6 % 99,94 % Fastighetsskötare i % av heltid (2 st á 17,5 %) 35 35 35 Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 126 999 111 381 117 431 Bruttoinkomster 138 078 143 381 166 431 Nettoutgifter - 11 079-32 000-49 000 Räntor 6 935 6 100 4 550 Avskrivningar 35 331 37 375 44 558 ANSLAG vatten- och avloppsverket 31 187 11 475 108 P/skattöre totalt 0,35 0,13 0,00

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RESULTATOMRÅDE: 710 HAMNVERKET Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar skötseln av den allmänna toaletten i Degerby, kommunens bryggor (fiskelandningsbryggan i Degerby, fiskelandningsbryggan i Storgetösund, Degerösundsbryggan, Nötö bryggan, Ulversö bryggan och Gollans bryggan (strandskoning)) runtom i kommunen, samt kommunens simstrand på byggnadsplaneområdet Sinting och simstranden i Hastersboda by. Dessutom skötseln av kommunens hamnområden i Degerby och den s.k. Tullbryggan i Degerby med kringområden. Till resultatområdet hör också de tre islager som kommunen uppförde under vintern 1996/1997. Skötseln av dessa har dock genom speciella skötselavtal överlåtits på de som fiskar i resp. område. Målsättningar 2013; Simstränder Sintings simstrand hålls i ett fortsatt fint skick, likaså Hastersboda simstrand. Vid bägge simstränderna har de befintliga torrdassen kompletteras med en Populett enhet. Detta för att förbättra hygienen vid torrdassen samt underlätta för fastighetsskötarna att sköta om dem. Vid Hastersboda simstrand skall det vid lekställningen läggas ut sand för att uppfylla myndigheternas krav gällande barnsäkerheten vid lekställningen. Kostnad 160. Bryggor/båtuppdragningsplatser Kommunens bryggor hålls i acceptabelt skick. För bryggorna budgeteras endast för smärre underhåll (200 ). Båtplatser Kommunen har under år 2012 hyrt ut 15 st (2 st halva) båtplatser i Tullbassängen och 4 st invid uppdragningsrampen, de flesta hyresavtal gäller tills vidare. Under år 2013 är målsättningen att alla 18 + 2 halva (20) st båtplatser är uthyrda. Servicehus 2011 utfördes de sista renoveringsåtgärderna på servicehuset som därmed är totalrenoverat såväl ut- som invändigt. Till sommaren 2013 planeras att tvättstugan äldsta tvättmaskin ersätts med en ny komplett med myntlås. Kostnad 3 250. Detta för att ge en bättre service för gästhamnsbesökarna och sommar-föglöbor som utnyttjar servicen. Genomförande/motiveringar: Kommunens fastighetsskötare handhar skötseln av markområdena inom Tullkammarplan. Till simstranden i Degerby köps 40 m³ sand och till Hastersboda simstrand 20 m 3. Kostnad inkl. utkörning 960 exkl. moms. Harvning m.m. av stränderna, kostnad 440 exkl.moms. Gästhamnen/servicehuset Driften av kommunens gästhamn inklusive servicehus hyrs även detta år ut till innehavaren av Degerby Mat och Café enligt det gällande avtalet. Kommunen erhåller enligt avtalet 60 % av bruttoinkomsterna, beräknas 2013 15 800 * 60 % = 9 480. Under sommaren (maj-augusti) anläggs en egen sopterminal med fullständig service. Sopterminalen hyrs in av entreprenörer på den aktuella marknaden. Kostnad 2 571.

Servicehusets tvättstuga kompletteras med en tvättmaskin. Kostnad 3250. I gästhamnen skall 3 st bojar bytas ut samt en vattenslangsvinda anskaffas till vattenposten. Kostnad 750 + 250. För dykarkontroll vid gästhamnen budgeteras 4 timmar á 215,25 = 861. För underhåll av servicehuset jämte maskiner budgeteras 300. För underhåll av slamsugen budgeteras 597. Detta belopp avser nya membran till pumpen. Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Antal bryggor 8 8 8 Antal båtuthyrningsplatser totalt 17 20 20 Årshyra/båtplats 7 m (exkl.moms.) 145 146 149 Årshyra/båtplats ½ 7 m (exkl.moms.) 78 78 80 Utarrenderade områden/bryggor 2 2 2 Islager 3 3 3 Fastighetsskötare i % av heltid 15 15 15 Extra fastighetsskötsel (sommar), timmar 15,5 45 45 Antal båtuppdragningsramper 3 3 3 Offentliga simstränder 2 2 2 - Sinting och Hastersboda - vattenprov 2 4 4 Servicehuset; - vattenförbrukning, kbm 285 160 260 - vattenpost, förbrukning i kbm 58 60 60 - elförbrukning, kwh 16 792 23 000 20 000 Gästhamnen - antal soptömningar 18 - övernattningar 683 700 700 - maskintvättar 99 150 150 - antal vattentagningar från vattenpost 609 600 600 - kommunens andel av intäkter 8 425,22 8 700 8 880 Allmänna toaletten; - antal besök, poletter 537 600 600 - endast duschbesök 102 20 20 Arrenden; Inkomster Ålands Fiskförädling fiskelandningsbryggan i Degerby 2 622 2 580 2 700 tilläggsmark vid fiskelandningsbryggan i D:by 635 735 735

Prestations- och relationstal 2011 2012 2013 Utgifter Degerby fiskelag gästhamnen 316,43 305 335 småbåtshamnen (hamnbassängen) 210,96 305 220 Investeringsanslag: - Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Förändr. % Bruttoutgifter 21 549 23 799 23 656 Bruttoinkomster 14 663 14 799 15 656 Nettoutgifter 6 886 9 000 8 000 Avskrivningar 10 904 9 894 10 503 ANSLAG hamnverket 17 790 18 894 18 503-0,2 % P/skattöre 0,20 0,21 0,20

INVESTERINGSDELEN BUDGET 2013 KOMMUNSTYRELSEN Investeringsgrupp: JORD- OCH VATTENOMRÅDEN INKOMSTANSLAG 902: Tomtförsäljning på byggnadsplanerat område 7.500 Beräknas en inkomst på 7.500 2013 från tomtförsäljningar inom Degerbys byggnadsplaneområde. --------------------------------------- BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Investeringsgrupp: ANSLAG 960: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR GÅNG- OCH CYKELVÄG Anläggande av GC-väg längs Tingsvägen 19 100 Anslag för anläggande av GC-väg längs Tingsvägen i Degerby centrum från vägkorsningen till butiken längs kommungårdens och Ålandsbankens tomt. Anslag till kommitténs för Degerby centrum disposition. Tilläggskostnader för flyttning av elstolpar samt nya vägbelysningsarmaturer. Kommunen står för grävkostnaderna gällande flyttningen av ÅEA:s kablar mm. Kostnadsplan; anslag byggande av GC-väg 8 000 3 st belysningsarmaturer 3 300 Grävkostnaden för ÅEA arbeten 7 800 Totalt 19 100 exkl.moms. FINANSIERING: Eget kapital 19 000 Budget 2012 8 000 Budget 2013 11 100 Avskrivning 2013 (20 år) 555 Investeringsgrupp: MASKINER OCH ANORDNINGAR 23 684 inkl.moms. ANSLAG 916: VATTENVERKET Vattenpump till RO-anläggningen 16 500 Anslag för inköp av en parallellpump till vattenverkets RO-anläggning för att öka säkerheten i produktionen av renat havsvatten. Skall fungera på samma sätt som de två pumpar som sköter om trycket på själva vattenledningsnätet, pumparna alternerar regelbundet. Kostnadsplan; - Inköp av pump 8 900 - Anpassning på plats 3 600 - Anpassning till vattenverksdatorn samt eldragningar 2 500 - Övrigt oförutsätt i samband med moteringen 1 500 16 500 exkl.moms. 20 460 inkl.moms FINANSIERING: Eget kapital Budget 2013 Avskrivning 2013, 15 år 1.100 INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Ingen inverkan.

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Investeringsgrupp: BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER ANSLAG 950 : EKONOMIBYGGNADER Lagerhall 76 500 Hänv.: kommunplan 2011 2015 samt budget 2012. Anslag för att bygga en oisolerad lagerhall för kommunens material mm. De sociala utrymmena för kommunens fastighetsskötare placeras i daghemmets källarutrymme. Kostnadsplan; FINANSIERING; Eget kapital. Budget 2008 71 000 Budget 2011 4 000 Budget 2012 0 Budget 2013 1 500 76 500 exkl.moms 94 860 inkl.moms Avskrivning 2012 (20 år) 3 825 Förberedande arbete för grunden har påbörjats så som sprängningsarbeten, materialtransport och grävningsarbeten samt återfyllning med sprängsten. Kostnaden för gjorda arbeten uppgår till 4 860. Påbörjandegraden uppskattas till ca 5 % av totala projektet. INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Uppskattningsvis max 2 000 /år. Investeringsgrupp: ANSLAG 940: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR BYGGNADSPLANEVÄG Ytbeläggning av nya ringvägen till daghemmets parkering 11 700 Anslag för ytbeläggning av ringvägen till daghemmet Myran. Kostnadsplan; - Asfalt AB 16/100, 900 m² á 11,00 /m² 9 900 - Förarbeten beräknas till 2 /m² 900 m² 1 800 11 700 exkl.moms 14 508 inkl.moms. FINANSIERING: Eget kapital 11 700 Budget 2012 6 560 Budget 2013 5 140 Avskrivning 2013 (20 år) 585 INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Positiv inverkan på främst på hyvlingskostnaden och gruskostnaden. När vägen blir äldre kan en del lappningar komma i fråga, uppskattningsvis en underhållskostnad på ca 200 /år

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ANSLAG 962: KOMMUNALVÄG Ytbeläggning av Ulversövägen 2346 meter med mjog. 147 800 Hänv.: kommunplan 2011 2015. Anslag för ytbeläggning av Ulversövägen 2 346 meter. Kostnadsplan; - Mjog, 14 076 m² á 8,50 /m² 119 646 - Förarbeten beräknas till 2 /m² 14 076 m² 28 154 147 800 exkl.moms 183 272 inkl.moms. FINANSIERING: Eget kapital 147 800 Budget 2013 147 800 Avskrivning 2012 (20 år) 7 390 INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Positiv inverkan på främst hyvlingskostnaden och gruskostnaden. När vägen blir äldre kan en del lappningar komma i fråga, uppskattningsvis en underhållskostnad på ca 500 /år Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ANSLAG 963: NY KOMMUNALVÄG (RINGVÄG) TILL SINTING 18 000 Hänv.: kommunplan 2011 2015. Första delanslag för ny kommunalväg (ringväg) till Sinting i södra Degerby. Hög prioritet med anledning av den allt större bebyggelsen och ökade trafikintensiteten i trafiken till södra Degerby. Anslaget avsatt för att starta upp planeringen av projektet med avsikt att genomföra bygget under år 2014. Detaljerad kostnadsplan och vägdragning tas fram samt vägplan uppgörs. Landskapsbidrag söks för projektet men beräknas inte med i kostnadsberäkningen då landskapsregeringen kraftigt sänkt landskapsbidragen för kommunala vägprojekt. Kostnadsplan; FINANSIERING: - första delanslag, främst för planeringen 18.000 exkl.moms. 22.320 inkl.moms. Eget kapital. INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Underhållskostnader, kan uppskattas först när vägdragning och längd är klarlagd. Enligt budgeten 2013 är underhållskostnaden för kommunalvägar 3.160 /km.

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ANSLAG 955: KOMMUNALVÄGEN till södra Degerby del av Sintingsvägen Grundförbättring jämte ny ytbeläggning av 700 m kommunalväg. 114 500 Hänv.: kommunplan 2011 2015 samt budget 2007-2012. Anslag för grundförbättring jämte ny ytbeläggning av kommunalväg nr 703, del av Sintingsvägen i Degerby, 700 meter. Avser den del som övertogs från landskapet vid senaste omklassificering av allmänna vägar 2005. Sträckan i dagsläget i huvudsak ytbelagd. Avsågs i budgeten 2007 utföras i samband med utbyggnaden av VA-nätet i Degerby som delvis lagts ned i vägbanan. Pga för höga anbud startades inte bygget som tänkt hösten 2011. Byggnads- och tekniska nämnden beslutade i stället att ge kommunteknikern i uppdrag att ta fram ett alternativt förslag till en enklare grundrenovering av vägen som skall hålla kostnadsramen. Kostnadsplan; - grundförbättring 101,50 /m x 700 m 71 050 - farthinder byggda i samband med bel. 4 950 - ytbeläggning 11,00 /m 2 x 4 000 m 2 38 500 114 500 exkl.moms 141 980 inkl.moms. Projektering för projektet klart, vägplan är behandlad 2009. Landskapsbidrag har erhållits 2008 för grundförbättringen, för ytbeläggningens del avslogs denna anhållan såväl 2010, 2011 som 2012 i brist på medel. Ingår följande; - Utsättning, uppsättning av höjder mm - Bortschaktning och transport av gammal vägkropp - Fiberduk N3 utbredd - Bergskross, 0-300/0-70/0-32 - Sidodiken - Rörläggning, brunnar mm. - Bergsprängning 700 fasta m³ - Stenar över 1,5 m³ - Matjord, insådd för skadade ytor o vägslänter - Förarbeten för ytbeläggning - Beläggning asfalt 16/100 - Farthinder byggda i samband med beläggning - Allmänna omkostnader FINANSIERING: Landskapsbidrag grundförbättring 700 m x 60 /m x 60 % = 25 200 - budget 2008 23 112 - budget 2009 8 388 - budget 2010-6 300 Landskapsbidrag ytbeläggning enligt anbud x 60 % (32 800 x 60 %) = 19 680 - budget 2008 11 556 - budget 2009 5 844 - budget 2012 2 280 Eget kapital 69 620 Budget 2007 49 816 Budget 2011 1 500 Budget 2008 41 184 Budget 2012 8 300 Budget 2009 8 000 Budget 2013 5 700 Avskrivning 2013 (20 år) 3 481 INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Ingen större inverkan på driften. Underhåll ss. reparation av vägbanan minskar under ett flertal år.

BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Investeringsgrupp: ANSLAG 908: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ÖVRIGA FASTA MASKINER, ANORDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER Genomgång och reparation av ventilationsaggregatet på Kommungården. 10 000 Anslag för reparation av det befintliga ventilationsaggregatet så att värmeåtervinningen börjar fungera och alla andra reglermöjligheter fungerar, driftoptimering. Kostnadsplan; Anslag 10 000 10 000 exkl.moms 12 400 inkl.moms. FINANSIERING: Eget kapital 10 000 Fastighetsunderhållsfonden Budget 2013 10 000 Avskrivning 2012 (10 år) 1 000 INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Denna reparation har en positiv inverkan på energiförbrukningen i.o.m att förvärmningen av tilluften ej fungerar och anläggningen inte är driftoptimerad. Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ANSLAG 913: AVLOPPSVERKET Ombyggnad för att utöka vattenvolymen i reningsverket 180 000 Hänv.: ÅMHM:s beslut 16.11.2011, Dnr: 2011-0894-4 Anslag för att utöka vattenvolymen samt vissa ytterligare förbättringar inom avloppsverket för att göra processen bättre så att myndigheternas krav uppfylls. Kostnadsplan; - Utökning av vattenvolymen 150 000 - Åtgärder inne i verket 30 000 180 000 exkl.moms 223 200 inkl.moms. FINANSIERING: Landskapsregeringens finansieringsstöd 30 % 54 000 Räntestödslån 30 % 54 000 Eget kapital 72 000 Budget 2013 72 000 Avskrivning 2012 (20 år) 6 300 INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Driftsbudgeten ökas främst med elkostnader för pumpning och luftning, i övrigt torde det inte påverka driftsbudgeten.

SOCIALNÄMNDEN Investeringsgrupp: MASKINER OCH INVENTARIER ANSLAG 991 : ANNAGÅRDENS KÖK Diskmaskin 5 000 Anslag för en diskmaskin till Annagårdens kök. Nuvarande diskmaskin fungerar i dagsläget efter många och dyra reparationer, men risken för att den återigen skall gå sönder är stor och därför är anslaget motiverat. Kostnadsplan; FINANSIERING: Eget kapital Budget 2013 Avskrivning 2012, 10 år 500 5.000 exkl.moms. 6.200 inkl.moms. INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Anslaget för reparationer torde minska de första åren. BILDNINGSNÄMNDEN Investeringsgrupp: MASKINER OCH INVENTARIER ANSLAG 981 : FÖGLÖ GRUNDSKOLA Uppgradering av skolans datautrustning mm 9 750 Hänv.; kommunplan 2011-2015. En dator och scanner köps in till skolans bibliotek för katalogisering av böckerna. Komplettering av bärbara datorer med anledning av stora elevgrupper. Kopieringsmaskinen byts till en färgkopiator. Kostnadsplan; Laptop till biblioteket med scanner 850 3 st bärbara elevdatorer á 500 1.500 Diverse uppdateringar av skolans nätverk 500 Zoom H4 2 st bärbara mikrofoner med micro sd kort 400 Färgkopieringsmaskin 6.500 9.750 exkl.moms. 12.090 inkl.moms. FINANSIERING: Eget kapital Budget 2013 Avskrivning 2013, 4 år 2.438 INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Ingen inverkan.

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Investeringsgrupp: FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR ANSLAG 945: IDROTTSPLANEN Mindre läktare 15.000 Anslag för uppförande av mindre läktare vid idrottsplanen i Granboda. 3 rader ca 20 meter bred byggd i trä. Beräknas rymma ca 80 personer. Investeringen genomförs i praktiken av idrottsföreningen FUIA r.f. som söker Leader-bidrag för ändamålet. Kostnadsplan; Bygge av mindre läktare vid idrottsplanen i Granboda FINANSIERING: INVERKAN PÅ DRIFTSBUDGETEN: Ingen större inverkan på driftsbudgeten. Leader-bidrag eller PAF-bidrag 25 % 3.750 Eget kapital 11.250 Budget 2013 15.000 Avskrivning 2013 (10 år) 1.125 15.000 exkl.moms 18.600 inkl.moms.

FINANSIERINGSDELEN BUDGETÅRET 2013; RESULTATRÄKNINGEN Verksamhetsbidraget anger hur mycket skötseln av de direkta driftsutgifterna kostar kommunen och är ett direkt sammandrag av budgetens driftsdel. Verksamhetsbidraget anger hur mycket av driftsekonomins utgifter som skall täckas med skatteinkomster och landskapsandelar. Verksamhetsutgifterna netto beräknas minska (!) med 4,2 % jämfört med 2012. Huvudorsak till minskningen är främst att Gullåsens kostnader övertas av landskapet. Det är första året på väldigt lång tid som verksamhetskostnaderna faktiskt minskar. En långsiktigt hållbar budgetökning skall helst inte överstiga max. 2 2,5 % ifall kommunen skall klara driftsfinansieringen med nuvarande skatteuttag. Budgetminskningen betr. driften äts dock delvis upp av minskningen av landskapsandelarna till kommunerna och delvis sviktande samfundsskatteintäkter. De mycket låga räntorna å andra sidan ger låga räntekostnader. Årsbidraget beskriver kommunens totala inkomstfinansiering. Årsbidraget skall bedömas både med tanke på resultatets sammansättning och finansieringens tillräcklighet. I resultaträkningen skall årsbidraget långsiktigt åtminstone täcka avskrivningarna. I finansieringsdelen bedöms årsbidragets tillräcklighet i första hand i relation till investeringar och låneamorteringar. Ett årsbidrag som under en följd av år är mindre än avskrivningarna skall fungera som en väckarklocka om att ekonomin är i vikande. Föglö kommuns årsbidrag år 2013 beräknas enligt budgeten uppgå till ca. 141 % av avskrivningarna mot ca. 62 % i ordinarie budgeten för 2012. Ett årsbidrag på 343.675 motsvarar ca. 3,6 % av den beskattningsbara inkomsten jämfört med ca. 1,8 % i budgeten 2012. Efter avskrivningar, extraordinära poster, minskning av avskrivningsdifferensen och fondöverföringar visar resultatet ett överskott på 135.841, vilket är klart bättre än 2012. Glädjande med tanke på landskapets omfattande nedskärningar av överföringarna till kommunerna. FINANSIERINGSANALYSEN Finansieringsanalysen visar kommunens storlek på överskottet eller underskottet i nettokassaflödet från den egentliga verksamheten och därtill hörande investeringar. Finansieringsverksamhetens kassaflöde visar hur ett underskott i nettokassaflödet har täckts eller hur ett överskott har använts och påverkat finansieringssituationen. Budgeten för år 2013 ger ett finansieringsunderskott om 170.045, vilket jämte en nettoamortering om 10.435 avses täckas genom en minskning av kassamedlen med 180.480. Jämte användning av tidigare överskott från nämnder (17.000 ) samt då en del av investeringarna (netto 153.480 ) täcks av tidigare investeringsbeslut (-budgeter) är budgeten i balans.

RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Verksamhetens intäkter 1166200 1204209 1097607 Verksamhetens kostnader -4160236-4356209 -4116107 Verksamhetsbidrag -2994036-3152000 - 3018500 Skatteinkomster 1947461 1731000 1811000 Landskapsandelar 1510147 1586300 1552525 Finansiella intäkter och kostnader * ränteintäkter 67102 10400 12400 * övriga finansiella intäkter 30826 100 100 * räntekostnader - 14254-15200 - 13750 * övriga finansiella kostnader -807 82867-100 -4800-100 -1350 Årsbidrag 546439 160500 343675 Avskrivningar -245199-260449 -243578 Extraordinära intäkter och kostnader * extraordinära intäkter 0 0 0 * extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsper.:s resultat 301240-99949 100097 Ökning (-) av grundkapitalet 0 0 0 Ökn./minskn. avskrivn.differens 25744 25744 25744 Ökn./minskn. reserveringar 0 0 0 Ökn./minskn. fonder -139818-65000 10000 Räk.per.:s ö-skott/u-skott 187166-139205 135841

FINANSIERINGSANALYS Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag 546439 160500 343675 Extraord. poster 0 0 0 Korr.poster 0 0 0 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter -168994-344880 -623850 Fin.andelar för invest.utgifter 27532 60880 102630 Försäljn.int.av anl.tillg.bland bestående aktiva 6800 7500 7500 Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde 411777-116000 -170045 Finansieringens kassaflöde Ökn.av långfristiga lån 29986 0 54000 Minskning av långfristiga lån -58755-59400 -64435 Förändring av kortfristiga lån -1600 0 0 Förändringar i eget kapital 0 0 0 Förändr. av förv.medel och förv.kapital 3645 0 0 Förändringar av fordringar 30653 0 0 Förändringar av räntefria skulder -30127 0 0 Kassaflödet för finansieringens del -26198-59400 -10435 Förändring av likvida medel 385579-175400 -180480 Investeringar; -344880-623850 Upptaget i tidigare budgeter 276000 198360 Netto nya anslag -68880-425490 Finansieringsandelar; 60880 102630 Upptagna i tidigare budgeter 58600 44880 Netto 2280 57750 Ökning av långfristiga lån; 0 54000 Upptaget i tidigare budgeter 0 0 Netto 0 54000 Tas från tidigare överskott nämnder 23000 17000

Kommunstyrelsen HT 8 FINANSIERING UTGIFTER 1. RÄNTEUTGIFTER Bokslut-11 Budget-12 Budget-13 Fördelning av räntor på olika projekt, se bilaga. Räntor på inhemska lån 14254 13200 12000 2. LÅNEAMORTERINGAR Enligt särskild förteckning 60355 59400 64435 3. ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER Provisioner och övriga lånekostnader 243 50 50 Räntor på övriga lån (t.ex komm.förbund) 518 1400 1200 Skatteredovisningsräntor 5 550 500 Förseningsräntor 42 50 50 Övriga finansieringsutgifter 0 50 50 TOTALT 808 2100 1850 4. SYSSELSÄTTNINGSARBETEN Reserveras sysselsättningsanslag 2013 0 0 0 5. ÖVERFÖRING TILL FONDER m.m. Markinköpsavsättningar 0 0 0 Låneamorteringsavsättningar 0 0 0 Investeringsfondavsättning 54200 94000 0 Fastighetsunderhållsfonden 40000 0 0 Miljöfonden 5000 0 0 Idrottsstipendiefonden 0 0 0 Studiestipendiefonden 0 0 0 Föglö grundskolas stipendiefond 3000 0 0 Konstfonden 0 0 0 Äldreomsorgsfonden 0 0 0 Barndagvårdsfonden 0 0 0 TOTALT 102200 94000 0 FINANSIERINGSUTGIFTER TOTALT 177617 168700 78285

Bokslut-11 Budget-12 Budget-13 INKOMSTER 1. RÄNTEINKOMSTER Placeringar och depositioner 66645 10000 12000 2. LÅNEUPPTAGNING Avloppsreningsverket - steg 2 54000 TOTALT 29986 0 54000 3. ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Dividender, restitution av överskott 136 0 0 Förseningsräntor 723 300 300 Räntor, förhöjningar på skatteredovisningar 31 100 100 Försäljn.vinster på placeringar m.m. 29837 0 0 Övriga fin.intäkter 100 100 100 Sysselsättningsbidrag 0 0 0 TOTALT 30827 500 500 4. SKATTER Kommunalskatt 17,25 % (8.703.068 förvärvsinkomstören) 1466939 1398000 1501000 Kompensation för förvärvsinkomstavdrag 0 0 0 Kompensation för grundavdrag 0 0 0 Kompensation för arbetsinkomstavdrag (2,5 % av soc.v.bidr.) 23500 24750 24500 Kompensation för pensionsinkomstavdrag ( " ) 11601 12750 12000 Kompensation för allmänt avdrag 5 % 0 0 0 Kompensation för resekostnadsavdrag 4145 3540 1300 Kompensation studielåneavdrag 186 160 50 Kompensation sjukkostnadsavdrag 33120 28300 17500 Kompensation studieavdrag 2920 3000 1150 Samfundsskatt, beräknas 756.691 skattören 287191 142500 130500 Källskatt, beräknas 10341 10000 12000 Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt 17938 20000 20000 Fastighetsskatt med följande %-satser; 89579 88000 91000 1) Fast bosättning 0,00 % av beskattningsvärdet 2) Fritidsfastigheter 0,90 % 3) Allmän skatteprocent 0,70 % 4) Föreningshus 0,00 % 5) Kraftverk 1,25 % Kommunalskattens prognos; Skatteåret 2012 (uttaxeras 2013; + 0,5 %) Skatteåret 2013 (uttaxeras 2014; + 3,5 %) Fastighetsskattens beskattningsvärden; Fast bosättning 8.738.000 Fritidsbosättning 6.858.000 Föreningshus 164.000 Litet kraftverk 35.000 Allmän-byggnader 1.925.000 Allmän-jordgrund 2.707.000 SKATTER TOTALT 1947460 1731000 1811000

Bokslut-11 Budget-12 Budget-13 5. LANDSKAPSANDELAR Allmänna landskapsandelar 214724 228500 230500 * 577 inv. x 110,96 x 3,60 (skärgårdskoefficienten) Socialvården 647469 693200 728800 * inkl. landskapsandelar till kommunalförbunden - beräkningsgrund; åldersgrupp 0-6 24 st * 9.774,24 7-64 399 st * 578,89 65-74 75 st * 1.587,91 75-84 52 st * 5.904,12 85-27 st * 19.979,78 totalt kalkylerat belopp 1.431.120 LA 43 % = 615.382 * missbrukarvården nettokostnader 2011 18.000 - självrisk 54,5 % - 9.810 LA missbrukarvård 8.190 * barnskyddet nettokostnader 2011 176.000 - självrisk 54,5 % - 95.920 LA barnskydd 80.080 * specialomsorgen nettokostnader 2011 55.233 - självrisk 54,5 % - 30.102 LA specialomsorgen 25.131 Grundskolan 439515 490300 497000 * beräkningsgrund basbelopp åldersgrupp 6-15 65 st * 9.556,42 totalt kalkylerat belopp 621.167 koefficient BS 1 = 0,80 Biblioteksverksamhet 13524 14400 14500 * 577 inv. * 83,87 /inv. LA 30 % Idrott 12126 12910 13000 * 577 inv. * 75,20 /inv. LA 30 % Ungdom 2605 2770 2800 * 577 inv. * 16,15 /inv. LA 30 % Kulturverksamhet 1771 1880 1900 * 577 inv. * 10,98 /inv. LA 30 % Kompensation för befolkningsminskning 26776 2500 0 * pers. 2009-2012 ökning + 1 pers.

Kollektivtrafiken samt övriga 14163 7000 8500 * bl.a. stödundervisn.i skolan och daghemmet Justering av överföring mellan landskapet och kommunerna * 141,07 * 577 inv. -81397 Finansieringsunderstöd 0 0 0 Skattekomplettering 135894 132840 136922 TOTALT LANDSKAPSANDELAR 1508567 1586300 1552525 FINANSIERINGSINKOMSTER TOTALT 3583485 3327800 3430025 NETTOINKOMSTER 3405868 3159100 3351740

Bilaga 1 FÖRTECKNING ÖVER TJÄNSTER OCH ANSTÄLLNINGAR I ARBETSAVTALSFÖRHÅLLANDE år 2013 KOMMUNSTYRELSEN Kommundirektör 100 % Byråsekreterare 100 % Bokförare/kanslist 100 % Löneräknare 80 % BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN Byggnadsinspektör 30 % Kommuntekniker 60 % Vägmästare 7 % Trafikinspektör 3 % Lokalvårdare ( diverse fastigheter ) 100 % Gårdskarl/fastighetsskötare (div. fastigheter m.m. ) 100 % Gårdskarl/fastighetsskötare (div. fastigheter m.m. ) 100 % BILDNINGSNÄMNDEN Klasslärare (åk 1-6) 3 x 100 % Lektor i matematik, fysik, kemi 100 % Lektor i engelska med undervisn.skyldighet i svenska 100 % skolföreståndare Siv F Lektor i finska 100 % Speciallärare (tillika lärarhandledning 1 vt) 100 % Speciallärare, extra för en elev 68,73 % Timlärare i huvudsyssla bildkonst/slöjd 95,45 % Timlärare i huvudsyssla gymnastik, slöjd, musik, IT 100 % Timlärare i bisyssla - hemkunskap, biologi (6,7 t/vecka) 17,52 % Elevassistent - lågstadiet 65,36 % - högstadiet 47,06 % Skoldirektör 25 % Ekonomiföreståndare 100 % Ekonomibiträde 71,89 % Lokalvårdare 100 % Lokalvårdare 6,54 % Bibliotekarie 57,93 %

SOCIALNÄMNDEN Socialsekreterare 70 % Barnatillsyningsman 23 % Nykterhetssekreterare 7 % Barndagvård Daghemsföreståndare 100 % (80 % barngrupp) Barnträdgårdslärare vakant Barnskötare 100 % Barnskötare 100 % Barnskötare 60 % Personlig assistent 100 % Gruppassistent 20 % (7.1-7.6 samt 19.8-21.12) Eftisledare (barnskötare) vakant Hemservice Hemvårdare 100 % Annagårdens kök + samlingssal Ansvarig kokerska 83,66 % Kokerska (två pers.med anledning av deltidspension) 93,45 % (52,28 % + 41,17 %) Köksbiträde/lokalvårdare (62,4 % resp. 7,6 %) 70 % Annagården/åldringsvård Äldreomsorgsledare 100 % Sjukskötare (2013 närvårdare) vakant Närvårdare 100 % Närvårdare 100 % Närvårdare 100 % Närvårdare 100 % Närvårdare 100 % Närvårdare/sysselsättningsinstruktör (80/20) 100 % Närvårdare 55 % Närvårdare 55 % Närvårdare vakant Närvårdarpool 100 % Nattprimärskötare 67 % Nattprimärskötare 67 % Nattprimärskötare 67 % Lokalvårdare (Annagården inkl. rådgivningen) 100 % LANTBRUKSNÄMNDEN Lantbrukssekreterare 18,28 % Lantbrukssekreterarassistent vakant FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Ungdomsledare 30 % Idrottsledare 25 % Kultursekreterare 11 %

BILAGA 2 BUNDNA ANSLAG I BUDGETEN 2013 BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN RO 111: Föglö FBK för juniorverksamhet 1.600 RO 111: Projekt sjukvårdslarm, första-hjälp-organisation mm 9.000 RO 111: Utbildning av Föglö FBK:s kårmedlemmar 2.400 RO 111: Anslag för extern hjälp vid räddningsinsatser 2.500 RO 111: Juniorledararvode 500 RO 111: Rustmästararvode, Vargskär 350 RO 111: Rustmästararvode, branddepån 2.250 RO 111: Rustmästararvode, första-hjälp-bilen 300 RO 111: Anslag för kårens trivsel (Föglö FBK) 1.000 RO 531: Agenda 21-kontoret 577 RO 531: Lokala Agenda 21-gruppen 1.275 RO 561: Stentorpa deponin kontrollprogram för sluttäckningen 4.000 RO 705: Avloppsverket anslag för akuta haverier 3.000 LANTBRUKSNÄMNDEN RO 122: Samarbetsersättning lantbruksförvaltning 10.589 SOCIALNÄMNDEN RO 220: De Gamlas Hem 90.800 RO 301: Pixnekliniken 1.539 RO 301: Tallbacken alt. ordnande av annat barnskydd 1.000 RO 301: Barnskydd för ett barn (eget boende) 15.000 RO 301: Handikappservice 1.500 RO 301: Ersättning för frontveteraners läkarbesök 198 RO 301: Barnskyddssamarbete (Mariehamns stad) 700 RO 320: Specialbarnträdgårdslärare 4.000 RO 334: Utveckling av elektronisk klientdokumentation 4.000 FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN RO 461: Bidrag till Ålands 4 H-distrikt 700 RO 461: Bidrag till SKUNK 400 RO 461: Bidrag till FUIA för servicehusets drift 1.200 RO 461: Städning vid Vikingaborg 1.340 RO 461: Fastighetsskötsel vid Vikingaborg 880

BILAGA 3 BUDGETUPPSTÄLLNINGEN år 2013 inkl. resultatområden, -enheter och -ansvariga. Organ Resultatområde Resultatenhet. Centralnämnden 001 Val Revisorerna 002 Revision Kommunstyrelsen 003 Allmän förvaltning 123 Utvecklande av näringslivet 8 Finansiering Lantbruksnämnden 122 Lantbruksnämnden Byggnads- och tekniska 104 Byggnadsinspektionen nämnden 111 Brand- och räddningsväsendet 22 Befolkningsskyddet 126 Skärgårds- och kollektivtrafiken 531 Tekniska nämnden 40 Agenda 21 541 Gator och vägljusnät 542 Trafikleder (exkl gator) 561 Avfallshantering 602 Fastigheter, byggnader och lokaler Olika fastigheterna 603 Kommunens radhus 604 Tullkammarplans fastigheter Olika fastigheterna 605 Annagårdens pensionärsbostäder 705 Vatten- och avloppsverket 25 Vattenverket 26 Avloppsverket 710 Hamnverket Socialnämnden 220 De Gamlas Hem och övrig institutionsvård för åldringar 301 Övrigt socialväsen 315 Hemservice 12 Annagårdens kök 14 Övrig hemservice 320 Barndagvård 11 Daghemmet Myran 13 Övr. barndagvård 39 Eftermiddagsvård 326 Specialomsorgen 334 Servicehus/omsorgshemmet Annagården 351 Utkomstskydd Bildningsnämnden 401 Kommunens skolväsen 01 Undervisn. + skjutsar 02 Skolbespisningen 03 Skolfastigheten + omr. 431 Medborgarinstitutet 441 Biblioteket Fritids- och kulturnämnden 440 Kulturverksamhet 461 Fritidsverksamhet 23 Ungdomsledare

Resultatansvariga (förutom förvaltningsorganen som alltid är ansvariga) 001 Val nämnden 002 Revision kommunfullmäktige 003 Allmän förvaltning kommundirektören 123 Utvecklande av näringslivet näringsombudet/kommundirektören 122 Lantbruksnämnden lantbrukssekreteraren 104 Byggnadsinspektionen byggnadsinspektören 111 Brand- och räddningsväsendet brandchefen/bfs-chefen 126 Skärgårds- och kollektivtrafiken trafikinspektören 531 Tekniska nämnden kommunteknikern 541 Gator och vägljus 542 Trafikleder vägmästaren 561 Avfallshantering kommunteknikern 602 Fastigheter, byggnader o lokaler 603 Kommunens radhus 604 Tullkammarplans fastigheter 605 Annagårdens pensionärsbostäder 705 Vatten- och avloppsverket 710 Hamnverket 220 De Gamlas Hem/inst.vård för åldringar socialsekreteraren 301 Övrigt socialväsen 315 14 Övrig hemservice 320 13 Övrig barndagvård 326 Specialomsorgen 351 Utkomstskydd 315 12 Annagårdens kök ansvariga kokerskan 320 11 Daghemmet Myran föreståndaren 320 39 Eftermiddagsvård daghemsföreståndaren 334 Omsorgshemmet Annagården föreståndaren 401 01 Skolans undervisning + skolskjutsar föreståndaren 401 02 Skolbespisningen ekonomiföreståndaren 401 03 Skolfastigheten + områden föreståndaren 431 Medborgarinstitutet nämnden/medis kontaktperson 441 Biblioteket bibliotekarien 440 Kulturverksamhet kultursekreteraren 461 Fritidsverksamhet nämnden

BILAGA 4 BUDGETEN 2013 LÅNETABLÅ Nr/ändamål Ränta euro Amortering Återstår per euro 31.12.2013 LANDSKAPSLÅN 1. Omsorgshemmet, bostadslån 940 10.406 59.265 2. Omsorgshemmet, tillbyggnad 860 5.444 57.092 3. Idrottsplan, servicehus (PAF-lån) 150 1.934 3.952 4. Markinköpslån, industriområde 840 0 84.094 5. Tennisbana (PAF-lån) 140 1.200 4.337 6. Omsorgshemmet, tillbyggnad 2 4.160 7.440 290.694 7. Annagårdens pensionärsbostäder 360 3.075 21.531 SAMMANLAGT 7.450 29.499 520.965 LÅN I PENNINGINRÄTTNINGAR Ålandsbanken Abp 1. Vattenverket; avsaltningsanläggning 480 6.800 40.800 2. Avloppsren.verket; utjämn.bassäng 290 2.334 18.662 3. Slambassängerna, ombyggn.,r-stödslån 160 618 8.029 Kommunernas Pensionsförsäkring Ab 1. Reningsverket 150 2.492 8.704 2. VA-Sinting 70 850 4.188 3. VA-Degerby, räntestödslån 960 6.250 62.500 4. VA-Degerby, finansieringslån 770 7.694 69.224 5. Reningsverket, styrsystem mm omb. 1.670 7.898 118.464 SAMMANLAGT 4.550 34.936 330.571 Nya lån 2013; Reningsverket, uppgradering, steg 2 0 0 54.000 SAMMANLAGT 0 0 54.000 (Låneamorteringsfonden) - 245.442 TOTALT 12.000 64.435 905.536 (660.094)

Bilaga 5 Förteckning över avskrivningar 2013 Namn Belopp RO Byggnader och konstruktioner 133778 Förvaltnings- och institutionsbyggnader 40740 Kommungården 10996 602 Föglö grundskola 10249 602 Daghemmet Myran 9635 602 Biblioteket inkl. kulturcentrum 1039 441 Bibliotekshuset 1395 604 Tullpackhusen 534 440 Lotsstugan 332 604 Branddepån 6560 602 Fritidsbyggnader 5514 Motionsutrymme/gym 1445 461 Företagarhus/gym 4069 602 Ekonomibyggnader 30330 Reningsverket 16106 (9538+6568) 705 Bytesskjulet vid avfallsdeponin 299 561 Miljöstationerna 1396 561 Sjöräddningsskjulet; ombyggnad för brandbåt 814 604 Lagerhall 3825 602 Servicehuset vid idrottsplan 3437 461 Servicehuset vid gästhamnen 4453 710 Bostadsbyggnader 57194 Kommunens radhus 862 603 Omsorgshemmet Annagården 20594 602 Annagårdens om- och tillbyggnad 35738 602 Fasta konstruktioner och anordningar 88840 Gator, vägar, torg och parker 31598 Kommunalvägar Nötö 798 542 Skogboda 1263 542 Horsholma 0 542 Ulversö 1104 542 Kallsö 602 542 Hastersboda 2922 542 Sintingsvägen, 0-700 meter 3481 542 Hastersbodavägen, ytbeläggning 1540 542 Horsholmavägen, ytbeläggning 1388 542 Ulversövägen, ytbeläggning 7390 542

Sinting, ny ringväg 0 542 Gator (f.d. Byggnadsplanevägar) Ringväg till parkeringen vid daghemmet 2781 (2196+585) 541 Sjövägen (byggnadsplaneväg-sinting) 799 541 Övrigt Hamnområdet i Degerby 2881 531 Degerby centrum-området (2012) 1500 531 Parkering Degerby centrum 456 531 Vandrings- och friluftsleder 244 461 GC-väg längs Tingsvägen 555 541 GC-väg skolan-föglö Hemgård 1894 541 Broar, kajer, bryggor och badinrättningar 4972 Sinting simstrand 0 710 Sinting; badbrygga (hopptorn) 725 710 Tullbryggan, hamnbassängen 3508 710 Nötöbryggan 487 710 Degerösundsbryggan 252 710 Övriga jord- och vattenkonstruktioner 7694 Avfallsdeponin i Stentorpa 2291 561 Utjämningsbassäng avloppsreningsverket 1375 705 Slambassängerna 2347 705 Tennisbana 1348 461 Idrottsplan i Granboda 333 461 Vatten- och avloppsnät 11636 Degerby centrum 0 705 Sinting 0 705 Skolan-hemgården 1331 705 Norra Degerby 1511 705 VA-nätets utbyggnad i Degerby 8794 705 Övriga rör och -kabelnät 3116 Värmekulvert skolan-företagarhuset 828 602 VA+värmekulvert daghemmet-hemg. 2288 602 Maskiner och anordningar vid vattenverk o.dyl. 13194 Avsaltningsanläggning 10978 705 Vattenintag avsaltningsanläggningen 800 705 UV-lampa för vattenverket 316 705 Vattenverket; parallellpump 1100 705 Väg- och utomhusbelysning 957 Vägbelysning ringvägen till daghemmet 500 541 Degerby vägbelysning 457 541

Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner 15673 Motionsbanan i Degerby 0 461 Kommungården; ventilationsaggregat 1000 602 Uteaktivitetsredskap skolan 2696 401 Motionsbanan/skogsstig till skolan 1713 (856/857) 461/401 Idrottsplan; ansatsbana längd/tresteg 600 461 Idrottsplan; mindre läktare 1125 461 Jyddö vandringsled; fågel-/utkikstorn 848 461 Multiarena 2000 461 Minigolfbana 2700 461 Automatiskt brandlarm vid daghemmet 1051 602 Boendelarm vid Annagården 1940 602 Maskiner och inventarier 20960 Transportmedel 0 Fastighetsskötarbil 0 602 Föglö FBK - pick-up 0 111 Rörliga arbetsmaskiner 4156 Fyrhjulsdriven kombimaskin 4156 602 Åkgräsklippare 0 602 Övriga tunga maskiner 854 Föglö FBK - tankbil 854 111 Övriga lätta maskiner 7592 Köksmaskiner mm Annagårdens kök 5744 315 Diskmaskin t Annagårdens kök 500 315 Kombiugn till skolans kök 1102 401 VIRVE 246 111 IT-utrustning 6280 Kommungården 368 R003 Föglö grundskola 5912 401 Övriga maskiner och inventarier 2078 Föglökarta med tryckknappar 1000 123 Sinting; ny mindre brygga 1078 710 Skolan kopierare 0 401 AVSKRIVNINGAR TOTALT 243578

Landskapsandel socialvården kalkylerad enl. lag 43,00 % Landskapsandel bibliotek kalkylerad enl. lag 30 %

Landskapsandel kultur kalkylerad enl. lag 30 % Landskapsandel idrott och ungdom kalkylerad enl. lag 30 %

Barndagvården 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Daghemsföreståndare 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Barnträdgårdslärare 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0 Barnskötare 2,19 2,40 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,60 Assistenter 0,60 0,60 0,60 1,30 1,30 0,65 0,65 1,00 1,20 Daghemsbiträde 0,70 0,35 0,35 0,35 0,35 0 0 0 0 Köksbiträde 0 0 0 0,35 0,35 0,18 0,18 0 0 Familjedagvårdare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal barn, daghemmet 29 32 28 33 21 19 13 21 14 Heltid 11 12 8 15 11 10 9 10 7 Halvtid 18 20 20 18 10 9 4 11 7

Personalkostnader 2348296 Köp av tjänster 933252 Material, förnödenheter, varor 432894 Understöd 102079 Hyror 295635 Övriga kostnader 3951 Totalt 4116107