1(5) TN trafiknämnden Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden 1 Sammanfattning Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning. Här redovisas en samlad budget för verksamhetsåret 2013 samt för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde. Budgeten utgår från de krav och förutsättningar som framgår av landstingsfullmäktiges, i juni 2012, beslutade budget för 2013. 2 Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämndens verksamhet omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) samt färdtjänstavdelningen. Storstockholms lokaltrafik SL ansvarar för trafikens infrastruktur, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar samt svarar för utveckling och marknadsföring av kollektivtrafiken i Stockholms län på land. Varje dag reser cirka 740 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor och gör drygt 2 600 000 påstigningar. Varje dag görs cirka 9 000 resor med den särskilda kollektivtrafiken samt cirka 2 000 sjukresor. Färdtjänstverksamheten Färdtjänstverksamhetens budget omfattar kostnaderna för att ge drygt 71 000 färdtjänstresenärer möjlighet att göra totalt 3,2 miljoner resor med de villkor och den kvalitet som landstingsfullmäktige och trafiknämnden beslutat. Färdtjänstverksamheten omfattar vidare 0,8 miljoner sjukresor. Cirka 90 000 personer gör någon sjukresa under året. Därutöver omfattar budgeten de tjänsteresor som görs av landstingets förvaltningar. Färdtjänstavdelningen Färdtjänstavdelningen är trafiknämndens tjänstemannaorganisation för myndighetsutövning mot enskild i färdtjänstfrågor. Färdtjänstavdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel, samt beslutar om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och trafiknämndens färdtjänstutskott beslutat om.
2(5) Waxholms Ångfartygs AB WÅAB ansvarar för kollektivtrafiken på vatten i Stockholms län samt godstrafik i skärgården. Ansvaret omfattar trafikens infrastruktur såsom egna fartyg, miljö- och bunkeranläggningar, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar, samt utveckling och marknadsföring av trafiken. Hamnar och bryggor som trafikeras ägs och drivs i kommunal eller privat regi. Terminaler för skärgårdstrafik bemannas av bolagets personal. Det bokförda värdet på WÅAB:s anläggningar uppgår till 420 miljoner kronor. Varje år reser ungefär 4 miljoner personer med kollektivtrafiken i Stockholms skärgård och hamnar. Huvuddelen av dessa resor, 70 procent, görs under perioden maj augusti. Cirka 7 000 ton gods transporteras till företag och privatpersoner i skärgården. WÅAB:s verksamhet omfattar cirka 60 fartyg, varav 24 egna, 33 trafiklinjer i ett 200 km långt och 50 km brett trafikområde med cirka 30 000 öar.
3(5) 3 Verksamhetens ekonomi 3.1 Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER Utfall 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändring BU13/BU12 % Landstingsbidrag 7 495 7 482 7 913 6% Biljettintäkter, resenärsintäkter 6 115 6 804 7 161 5% Uthyrning fordon 1 323 1 375 1 348-2% Uthyrning lokaler 633 686 699 2% Reklam 245 226 236 4% Övriga intäkter 604 882 965 9% S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 415 17 455 18 322 5% VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader -632-517 -550 6% Köpt landtrafik -10 092-10 725-11 148 4% Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) -1 167-1 142-1 183 4% Köpt sjötrafik -199-202 -217 7% Drift och underhåll -1 556-1 543-1 749 13% Övriga kostnader -688-700 -804 15% S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 334-14 829-15 651 6% Resultat före avskrivningar o finansnetto 2 081 2 626 2 671 2% Avskrivningar -1 710-1 793-1 886 5% Finansnetto -602-833 -786-6% Reavinst/reaförlust -16 0 0 ÅRETS RESULTAT -248 0 0 Budgeterade totala intäkter inom ramen för trafiknämndens ansvarsområde uppgår till 18 322 mkr, varav 7 161 mkr motsvarande knappt 40 procent avser biljettintäkter. Biljettintäkterna budgeteras öka med 357 mkr eller 5 procent. Landstingsbidraget uppgår totalt till 7 913 mkr motsvarande 43 procent av intäkterna. Ökningen jämfört med budget 2012 uppgår till 6 procent. Verksamhetens budgeterade totala kostnader uppgår till 15 651 mkr, en ökning med 6 procent jämfört med 2012. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för 14 081 mkr, eller knappt 90 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för 1 255 mkr, eller drygt 8 procent och kollektivtrafiken på vatten för 329 mkr, eller 2 procent. Till detta kommer färdtjänstavdelningens verksamhet avseende myndighetsutövning med 24 mkr. Fördelningen är oförändrad jämfört med 2012. Trafiknämndens budgeterade resultat uppgår till 0 kronor i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.
4(5) 3.2 Verksamhetsindelad resultaträkning Nedan redovisas de olika verksamheternas budget för verksamhetsåret 2013. RESULTATRÄKNING (Mkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER SL Färdtjänstverksamhet WÅAB Färdtjänstavdelning Summa Trafiknämnden Landstingsbidrag 6 796 846 247 24 7 913 Biljettintäkter, resenärsintäkter 6 898 185 110 0 7 161 Uthyrning fordon 1 348 0 0 0 1 348 Uthyrning lokaler 701 0 0 0 699 Reklam 236 0 0 0 236 Övriga intäkter 721 224 24 0 965 S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER 16 700 1 255 381 24 18 322 VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader -509 0-23 -18-550 Köpt landtrafik -11 148 0 0 0-11 148 Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) -1 215 0 0-1 183 Köpt sjötrafik 0-217 0-217 Drift och underhåll -1 679 0-70 0-1 749 Övriga kostnader -745-40 -19-6 -804 S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER -14 081-1 255-329 -24-15 651 Resultat före avskrivningar o finansnetto 2 619 0 52 0 2 671 Avskrivningar -1 844 0-42 0-1 886 Finansnetto -776 0-10 0-786 Reavinst/reaförlust 0 0 0 0 ÅRETS RESULTAT 0 0 0 0 0 För vidare information se bilaga 1-4.
5(5) 4 Investeringar Investeringar (mkr) SL BU 2012*) BU 2013*) Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tunnelbana 1 051 3 292 2 346 1 663 1 516 2 038 Pendeltåg 1 475 1 161 669 1 277 1 748 1 536 Lokalbanor 1 779 3 098 2 793 1 655 1 265 1 220 Buss 548 846 1 532 1 597 742 237 Trafikslagsgemensamt 351 364 330 316 291 249 Erfarenhetsmässig justering -239-139 -803-988 -1 284-734 Summa investeringar SL 4 964 8 621 6 867 5 519 4 277 4 546 WÅAB Trafikinvesteringar 48,8 31,0 57,1 76,6 68,3 30,0 Maskiner/Inventarier/IT 22,6 26,0 6,0 8,0 6,5 6,5 Mark/Anläggningar 10,0 13,0 15,0 1,0 0,5 0,5 Summa investeringar WÅAB 81,4 70,0 78,1 85,6 75,3 37,0 Färdtjänstverksamheten Maskiner/Inventarier/IT 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa investeringar Färdtj.verks 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Färdtjänstavdelningen Maskiner/Inventarier/IT 0,1 0,1 0 0 0 0 Summa investeringar Färdtj.avd 0,1 0,1 0 0 0 0 Summa investeringar trafiknämnden 5 045 8 691 6 945 5 605 4 352 4 583 *) Under förutsättning att LF den 18 sept beslutar om en nedjustering av budget 2012 med 1 466 mkr och motsvarande utökning av ram 2013 Investeringsverksamheten är budgeterad till 8 691 mkr år 2013. SL:s del av investeringsbudgeten uppgår till 8 621 mkr, motsvarande 99 procent. 5 Nämndbehandling Budget behandlas av trafiknämnden den 25 september 2012. Anders Lindström Verkställande direktör/förvaltningschef Bilagor: Budget inklusive bilagor för - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Färdtjänstavdelningen - Waxholms Ångfartygs AB
Slutlig budget 2013 LS 1205-0671 TN 1203-0069 FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN BUDGET 2013
Slutlig budget 2013 LS 1205-0671 TN 1203-0069 Budget 2013 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 1 2 VERKSAMHET... 2 3 VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION... 2 4 MÅL OCH UPPDRAG... 2 4.1 MÅL OCH UPPDRAG LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HUVUDUPPDRAG... 2 4.2 KORTSIKTIGA MÅL I FULLMÄKTIGES BESLUT OM DIREKTIV OCH RAMAR FÖR 2013... 3 5 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 4 5.1 FÄRDTJÄNSTAVDELNINGENS VERKSAMHETSUPPDRAG... 4 5.2 KVALITET OCH KVALITETSUPPFÖLJNING... 5 5.3 RESENÄRSUTVECKLING... 5 5.4 RESETILLDELNING... 6 5.5 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR UTVECKLINGSARBETE... 6 6 VERKSAMHETENS EKONOMI... 7 6.1 ANTAGANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR I BUDGET 2013... 7 6.2 RESULTATRÄKNING... 8 6.2.1 Intäkter... 9 6.2.2 Kostnader... 9 6.2.3 Personal... 9 6.3 BALANSRÄKNING... 10 6.4 INVESTERINGAR... 11 7 RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2013... 11 8 PERSONAL... 11 9 MILJÖ... 12 10 STYRELSEBEHANDLING... 12
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 Budget 2013 för färdtjänstavdelningen Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbeslut rörande tillståndsprövning och tilldelning av färdtjänstresor på delegation av ett färdtjänstutskott. Färdtjänstutskottet är ett utskott under trafiknämnden som delegerats att fatta beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Trafiknämnden ansvarar för AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, färdtjänstavdelningen och Waxholms Ångfartygs AB. Färdtjänstavdelningen utgör organisatoriskt en första del av trafiknämndens förvaltning sedan början av år 2012. Budgeten för färdtjänstavdelningen omfattar lön och övriga personalkostnader för avdelningens anställda, telefoni, porto, utbildning av kommunala utredare, resor, läkarkonsulter m.m. Här finns också budget för trafiknämndens arvoden och omkostnader. Avdelningen hyr lokaler och utrustade arbetsplatser med viss kringservice av SL. I budgeten ingår ej eventuella konsekvenser för färdtjänstavdelningen av pågående arbete med ny förvaltningsorganisation för trafiknämnden. Kostnader avseende trafiknämndens förvaltning som bokförs på färdtjänstavdelningen förutsätts täckas inom den totala budgeten för trafiknämndens verksamheter. 1 Sammanfattning Färdtjänstavdelningens resultat för 2013 budgeteras till noll. Budgetomslutningen uppgår till 24,0 mkr. Budgeten för färdtjänstavdelningen följer landstingets mål och direktiv om att ge en god och effektiv service med hög kvalitet, korta handläggningstider och god tillgänglighet till medborgarna samt fortsätta utveckla effektiva arbetsmetoder i dialog med kommunerna och brukarna. Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en alltmer tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken. Detta ökar möjligheten till ett friare resande, samtidigt som resurserna används mer kostnadseffektivt och belastningen på miljön minskar. Fortsatt tillgänglighetsarbete i den allmänna kollektivtrafiken ska ge ett fortsatt minskat färdtjänstberoende och beaktas vid tillståndsprövning och resetilldelning. Antalet färdtjänstresenärer beräknas till 71 200, vilket är detsamma som i budget 2012. Resetilldelningen uppgår år 2012 till 198 resor per resenär och år. Tilldelningen för 2013 beslutas i särskild ordning. I avdelningens budget avsätts resurser för fortsatt arbete med tillgänglighet tillsammans med kommunernas utredare. En utvärdering ska göras av den nyligen införda datorstödda processen med elektroniskt ansökningsförfarande och tillgång till vissa beslut för kommunens utredare. Färdtjänstens webbportal används av avdelningen för att sprida information till kommunerna i syfte att öka kompetensen hos de kommunala utredarna och ge dem verktyg för utredningsprocessen. Avdelningens kontorsdatorer byts ut 2012-2013. Personalbudgeten innehåller 28 helårsarbeten (26 befattningar). På personalsidan arbetar färdtjänstavdelningen med ledarskap, medarbetarskap, jämställdhet och kompetensutveckling. 1
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 Arbetsmiljöarbete med fokus på friskfaktorer och samarbete med företagshälsovården syftar till att förebygga, kartlägga och åtgärda ohälsa inom avdelningen. Färdtjänstavdelningen har som mål att den genomsnittliga sjukfrånvaron inte ska överstiga 4,5 procent år 2013, vilket överensstämmer med landstingets övergripande mål. Avdelningen ingår i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004. 2 Verksamhet I Stockholms län har samtliga kommuner i ett särskilt avtal överlåtit sin skyldighet att anordna färdtjänst och pröva färdtjänstbehov till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Stockholms läns landsting. Avtalet gäller tillsvidare och färdtjänstavdelningen är avtalsuppföljande part inom landstinget. Färdtjänstavdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel. Den enskilde ansöker om färdtjänsttillstånd hos sin hemkommun. Färdtjänstavdelningens tillståndsprövning görs utifrån underlag från kommunen. Avdelningen beslutar även om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutat om. Medborgaren som söker färdtjänst ska få en rättssäker, noggrann och effektiv prövning utifrån lag om färdtjänst och de riktlinjer som trafiknämndens färdtjänstutskott fastställer. Avdelningen arbetar för att rätt resenär ska beviljas rätt resande för rätt tillståndstid. Rätt resenär innebär att en individuell bedömning görs i enlighet med vad som menas i lag om färdtjänst. Rätt resande innebär att hänsyn tas till resenärens förmåga att resa och behov av service under resan. Rätt tillståndstid innebär att en rimlighetsbedömning görs av hur långvariga resenärens svårigheter är. 3 Verksamhetsidé och vision Färdtjänstavdelningen är experter på tillståndsgivning och resetilldelning gällande färdtjänst. I samarbete med SL och kommunala utredare ska avdelningen verka för ett minskat färdtjänstberoende till förmån för ett ökat resande i den allmänna kollektivtrafiken. När rätt resenär beviljas rätt resande för rätt tillståndstid bidrar färdtjänstavdelningen till att skapa fler resor för pengarna för dem som har få eller inga alternativ till färdtjänsten. 4 Mål och uppdrag 4.1 Mål och uppdrag landstingsfullmäktiges huvuduppdrag Landstingsfullmäktiges huvudmål avser tillförlitlighet, kvalitet och en ekonomi i balans. Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och ger god service med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde 2
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 medborgaren/färdtjänstresenären. Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken. Måluppfyllelsen följs med nedanstående nyckeltal. Mål och nyckeltal föreslås vara oförändrade under 2013. SLL huvudmål Dimension/parameter Utfall 2011 Mål 2012 Mål 2013 Tillförlitlighet Kvalitet Ekonomi i balans Färdtjänstansökningar handlagda inom sju dagar 86% 80% 80% Reseansökningar handlagda inom en vecka 78% 80% 80% Ekonomi i balans (Mkr) +0,5 0 0 Tillförlitlighet En viktig del av kvaliteten i myndighetsutövandet är att prövningen av färdtjänstbehovet sker på ett rättssäkert sätt. För att säkerställa rättssäkerheten i bedömningen av färdtjänstansökningar följer och analyserar avdelningen utfallet av de överklagningar som går vidare till förvaltningsdomstolarna. Kvalitet Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och att god service ges med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde färdtjänstresenären. Avdelningens mätetal och mål gällande tillgänglighet och tidseffektivitet redovisas ovan. Ekonomi i balans Färdtjänstavdelningen budgeterar ett nollresultat för en fortsatt ekonomi i balans. 4.2 Kortsiktiga mål i fullmäktiges beslut om direktiv och ramar för 2013 För att styra landstingets verksamheter mot de långsiktiga målen finns följande kortsiktiga mål i landstingets budget/direktiv. Nöjda medborgare Nöjda resenärer Likvärdig behandling av alla invånare En ledande tillväxtregion Ekonomi i balans Stolta medarbetare Hållbar miljö Färdtjänstavdelningen fokuserar främst på målen Nöjda medborgare, Nöjda resenärer, Likvärdig behandling av alla invånare, Stolta medarbetare samt Ekonomi i balans. Nöjda medborgare mäts genom indikatorn för en effektiv handläggning av ansökan om färdtjänst andel ansökningar handlagda inom sju dagar. Avdelningen kvalitetssäkrar fattade bifallsbeslut genom stickprovsgranskning. Syftet är att säkerställa att handläggningen har gått 3
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 korrekt till samt att avdelningens handläggare bedömer ansökningarna likartat. Samtliga avslagsbeslut bedöms av en handläggare samt ställföreträdande avdelningschef. Uppföljning av målet Nöjda resenärer sker på likartat sätt och omfattar indikatorn för en effektiv handläggning av ansökningar om resor med kvalitetskontroll av fattade beslut. Utfallet av effektivitetsmåtten kommenteras i tertialrapporteringen. Resultatet av kvalitetskontrollen omsätts direkt i åtgärder. Kontinuerlig uppföljning av domstolsutslag ger en indikation att trafiknämnden gör en korrekt och rättssäker bedömning. Färdtjänstavdelningen verkar i alla sammanhang för en jämställd och rättvis färdtjänst. En konsekvensbeskrivning avseende jämställdhet görs i beslutsunderlag där det är relevant. All resenärsrelaterad statistik är könsuppdelad. Avdelningens samtliga handläggare ska genomgå landstingets jämställdhetsutbildning. Färdtjänstavdelningen budgeterar och arbetar för en ekonomi i balans. Måluppfyllelsen beträffande Stolta medarbetare mäts i landstingets årliga medarbetarenkät som avdelningen deltar i och följer upp. Målet är att bibehålla avdelningens höga medarbetarindex. När det gäller Hållbar miljö ingår färdtjänstavdelningen i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004. Färdtjänstavdelningen är representerad i SL:s hållbarhetsstyrgrupp samt i ledningens genomgång. I landstingets budget för trafiknämnden anges i övrigt följande mål och uppdrag för färdtjänstavdelningen, vilka kommer att följas upp under året. Utveckla mer effektiva metoder för handläggning och kundkontakt i dialog med kommunerna i Stockholms län och brukarorganisationerna. Fördelningen av antalet resor ska ses över 2013 i syfte att förbättra kvaliteten, minska färdtjänstens kostnader och möjliggöra ett friare resande. Målsättningen är att under 2014 öka resetilldelningen för dem med störst behov av färdtjänst. Möjligheten att hänvisa färdtjänstresenären till den anropsstyrda trafiken i syfte att ge resenären ett friare och mer kostnadseffektivt lokalt resande ska utredas i samverkan med färdtjänstverksamheten. Nära samarbete med kommunala utredare eftersträvas för att få bättre utredningsunderlag och därmed snabba och säkra färdtjänstbeslut. Färdtjänstavdelningen ansvarar för nätverksmöten med länets samtliga kommuner och stadsdelsförvaltningar för att förbättra handläggningen. Färdtjänstavdelningen och SL har ett nära samarbete för att uppnå målsättningen om en tillgänglig allmän kollektivtrafik för att senarelägga och minska färdtjänstbehovet bland medborgarna. Särskilda resurser har avsatts för att arbeta med tillgänglighet i samverkan med SL och kommunala utredare, bl.a. i form av nätverksgrupper. 5 Verksamhetens omfattning och innehåll 5.1 Färdtjänstavdelningens verksamhetsuppdrag Färdtjänstavdelningens verksamhet ska bedrivas enligt gällande lagstiftning, med resenären i centrum och inom ramen för de riktlinjer och den budget som landstinget fastställer. Avdel- 4
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 ningen ska ge en god och effektiv service med hög kvalitet och tillgänglighet samt med korta handläggningstider. För 2013 innebär det att pröva ca 29 000 ansökningar om färdtjänst och tilldela 71 200 färdtjänstresenärer det antal resor som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutar. Avdelningen ska arbeta för att senarelägga färdtjänstbehovet och tillsammans med SL och länets kommuner verka för att fler resenärer reser med SL-trafiken eller närtrafiken trots funktionshinder. 5.2 Kvalitet och kvalitetsuppföljning Färdtjänstavdelningen följer de mål som landstingsfullmäktige beslutar. Nyckeltal som speglar åtagandena följs upp regelbundet. Uppföljningen ska leda till ett ständigt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete. Målet för handläggningstiden för tillståndsansökningar och reseansökningar är att 80 % ska vara handlagda inom en vecka. Färdtjänstavdelningen har infört ett datorstöd för kommunernas och landstingets handläggning av tillståndsärenden. En utvärdering av datorstödet kommer att genomföras 2013. Utvärderingen ska ge svar på om kvaliteten på utredningarna ökar och om färre kompletteringar behövs vid beslutsfattandet. Utvärderingen ska också visa om de kommunala utredarnas möjligheter till återkoppling på sina utredningar i det nya systemet leder till ökad kunskap om vad som är väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik, vilket är kriteriet för att beviljas färdtjänst. Den interna kontrollen av färdtjänstavdelningens ansöknings- och beslutsprocesser baserar sig på analys av följsamhet till rättspraxis och stickprovsgranskning av tillstånds- och tilldelningsbeslut. Färdtjänstavdelningen följer resultaten av de kundnöjdhetsmätningar som görs av Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik, där ett fastställt antal färdtjänstresenärer dagligen intervjuas om sin resa. Kvalitetsresultatet publiceras fortlöpande på en särskild hemsida där resultatet kan jämföras mellan deltagande trafikhuvudmän och över tid. 5.3 Resenärsutveckling De senaste åren har antalet färdtjänstresenärer långsamt ökat från 70 600 år 2008 till 71 387 år 2011, vilket är en ökning med 1,1 procent på tre år. Denna långsamma ökningstakt beräknas bestå under budgetperioden. Ungefär 77 procent av färdtjänstresenärerna i länet är 65 år eller äldre. Denna åldersgrupp beräknas öka med 11 procent under planperioden. Ungefär 37 procent av de färdtjänstberättigade är 85 år eller äldre. Antalet personer i länet som är 85 år eller äldre beräknas minska marginellt under planperioden. Korrelationen mellan hög ålder och färdtjänsttillstånd är stor. Ju äldre man blir desto större är sannolikheten för att bli färdtjänstresenär. Med hänsyn till befolkningsutvecklingen budgeteras ett oförändrat antal resenärer. Antalet färdtjänsttillstånd budgeteras till 71 200 år 2013-15. Antagandet om ett oförändrat antal färdtjänstresenärer grundar sig på de ansträngningar kommunerna, landstinget och SL gör för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. 5
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 Den budgeterade utvecklingen framgår av nedanstående tabell. Alla volymuppgifter avser läget vid slutet av respektive år. Antalet personer som under någon period av året har tillstånd för färdtjänst beräknas till ca 83 000 personer per år. Färdtjänstresenärer den 31/12 varje år Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Färdtjänstresenärer enbart taxi 58 429 58 200 58 200 58 200 58 200 Färdtjänstresenärer, specialfordon 12 958 13 000 13 000 13 000 13 000 Summa färdtjänstresenärer 71 387 71 200 71 200 71 200 71 200 Andel av länets befolkning som har färdtjänst i % 3,41 3,34 3,27 3,23 3,18 5.4 Resetilldelning Resenär som har tillstånd att resa med specialfordon/rullstolstaxi har tillgång till resor efter behov. Detta gäller också för resenärer som beviljats undantag från samplanering, samt ungdomar under 25 år. För resenärer med tillstånd att åka taxi beslutar landstingsfullmäktige hur många färdtjänstresor en enskild resenär har rätt till för närvarande 72 resor per år. Färdtjänstutskottet ska därefter fastställa grunder för tilldelning av ytterligare resor. För 2012 är detta antal fastställt till 126 resor, d.v.s. totalt 198 resor. Ytterligare resor kan tilldelas efter ansökan och prövning. Samtliga färdtjänstresenärer får utan kostnad resa ett obegränsat antal resor med den allmänna kollektivtrafiken och närtrafiken, där de också fritt får ta med en ledsagare/medresenär. Eventuella förändringar av resetilldelningen år 2013 beslutas av färdtjänstutskottet i särskild ordning. 5.5 Verksamhetsförändringar utvecklingsarbete En tillgänglig allmän kollektivtrafik och närtrafiken ska vara det första alternativet vid val av färdsätt, för den som är berättigad till färdtjänst. En tillgänglig kollektivtrafik minskar eller senarelägger behovet av färdtjänst. Fler får möjlighet att resa utan begränsningar i form av regler och föreskrifter, samtidigt som resurserna blir mer kostnadseffektiva när fler reser tillsammans och belastningen på miljön minskar. Dessutom skapas möjligheter att satsa mer på de resenärer, som har färdtjänsten som enda resmöjlighet. Färdtjänstens myndighetsutövning ska utvecklas i enlighet med beslutade mål. Åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten och för att rätta till uppkomna brister ska genomföras. Utrymme för utveckling och förbättringar måste skapas inom tillgängliga ekonomiska resurser. Nedan redovisas planerade åtgärder på både kort och lång sikt. Åtgärderna svarar väl mot landstingets mål och riktlinjer. Tillgänglighetsarbete Färdtjänstavdelningen och SL har ett gemensamt intresse av att underlätta för funktionshindrade att resa i den allmänna kollektivtrafiken. Ansvaret för att öka tillgängligheten ligger på 6
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 SL och kommunerna i Stockholms län. Det är av stor vikt att tillgänglighetsarbetet inom den allmänna kollektivtrafiken fortsätter och ger till resultat att fler resenärer kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken så att färdtjänstresurserna kan riktas främst till dem som inte har något eller få alternativ till färdtjänst. Inom färdtjänsten finns unik kompetens i tillgänglighetsfrågor. Färdtjänstavdelningen har ett uppbyggt kontaktnät i kommunerna och strävar efter att påverka de kommunala utredarna att ta hänsyn till genomförda tillgänglighetsåtgärder i sina utredningar. Tillgänglighetsåtgärderna ska marknadsföras till färdtjänstresenärerna och vägas in i prövningen av färdtjänstansökan. Översyn av tillståndsstrukturen En översyn av tillståndsstrukturen pågår i syfte att modernisera och anpassa tillståndsgivningen till den ökade tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Webbportalen Färdtjänstens webbportal bidrar till ett ökat informationsflöde till de kommunala utredarna. Färdtjänstavdelningen tillhandahåller bra arbetsverktyg åt de kommunala utredarna genom portalen. Samråd och dialog med brukarna Samråd och dialog med brukarna sker genom trafiknämndens beredning för färdtjänst och tillgänglighet enligt den modell för samverkan som avtalats mellan Stockholms läns landsting och handikapporganisationerna samt pensionärsorganisationerna. 6 Verksamhetens ekonomi 6.1 Antaganden och förutsättningar i budget 2013 Budgeten för färdtjänstavdelningen följer principer och förutsättningar i budgetanvisningarna från landstingsstyrelsens förvaltning. Löneökningen för avdelningen har beräknats till 2,6 procent år 2012 och 2 procent år 2013. Övriga prisökningar beräknas till maximalt 2 procent. Antalet resenärer beräknas till 71 200, vilket redovisats närmare i budgetavsnitt 5.1 Resenärsutveckling. I budgeten ingår ej eventuella konsekvenser för färdtjänstavdelningen av pågående arbete med ny förvaltningsorganisation för trafiknämnden. Kostnader avseende trafiknämndens förvaltning som bokförs på färdtjänstavdelningen förutsätts täckas inom den totala budgeten för trafiknämndens verksamheter. 7
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 Förändring mellan budget 2012 och budget 2013 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2,5% 2,0% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Helårsarbeten Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader -1,4% Totala kostnader Färdtjänstavdelningens budgetomslutning ökar med 0,4 mkr eller 2 procent mellan budget 2012 och budget 2013. Resultatkravet på noll överensstämmer mellan åren. Intäktssidans ökning avser landstingsbidraget. På kostnadssidan ökar lönekostnader och övriga personalkostnader. Samtidigt omfördelas budgetmedel från ospecificerade övriga kostnader till IT-kostnader avseende utveckling av webbaserad färdtjänstansökan. Totalt sett ökar kostnadsbudgeten med 0,4 mkr. 6.2 Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) Budget 2013 Budget 2012 Utfall 2011 Förändring BU13/BU12 Förändring BU13/Utf11 VERKSAMHETENS INTÄKTER Landstingsbidrag 23,9 23,5 20,6 2% 16% Övriga intäkter 0,1 0,1 0,1 0% 0% VERKSAMHETENS INTÄKTER 24,0 23,6 20,7 2% 16% Varav internt SLL 23,9 23,5 20,6 2% 16% VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader -17,9-17,5-14,3 2% 25% Hyreskostnader -1,6-1,6-1,6 2% 0% Övriga kostnader -4,5-4,5-4,4-1% 2% VERKSAMHETENS KOSTNADER -24,0-23,6-20,3 2% 18% Varav internt SLL -7,7-7,6-7,1 1% 8% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0% 0% Finansnetto 0,0 0,0 0,1 0% 0% ÅRETS RESULTAT 1) 0,0 0,0 0,5 Jämfört med utfallet 2011 ökar intäkterna i budget 2013 med 3,3 mkr eller 16 procent. Kostnaderna ökar med 3,7 mkr eller 18 procent. Resultatet minskar med 0,5 mkr. Förändringarna redovisas nedan. 8
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 6.2.1 Intäkter Färdtjänstavdelningens intäkter budgeteras för år 2013 till 24,0 mkr. Den övervägande delen av intäkterna är landstingsinterna och utgörs av landstingsbidrag på 23,9 mkr. Resterande intäkter, 0,1 mkr, är externa och utgörs av intäkter för försäljning av utbildning för kommunala färdtjänstutredare samt vissa personalanknutna bidrag. Intäktsökningen på 0,4 mkr jämfört med budget 2012 avser i sin helhet landstingsbidraget. Intäktsökningen jämfört med utfall 2011 på 3,3 mkr avser också landstingsbidraget som 2012 ökades för att täcka trafiknämndens arvoden och omkostnader samt färdtjänstavdelningens övertagande av färdtjänstens kundnöjdhetsmätningar. 6.2.2 Kostnader Avdelningens kostnader budgeteras till totalt 24,0 mkr och utgörs till största delen, 17,9 mkr, av personalkostnader. Personalkostnaderna redovisas närmare under avsnitt 6.2.3. Övriga kostnader på 6,1 mkr utgörs av: Lokalhyra till SL Arbetsplatshyra till SL Läkarkonsulter Porto, telefoni, löneadministration m.m. Webbaserad färdtjänstansökan Kundnöjdhetsmätning via Svensk Kollektivtrafiks Kundbarometer Trafiknämndens omkostnader Övrigt Summa 1,6 mkr 1,2 mkr 0,7 mkr 0,8 mkr 0,8 mkr 0,3 mkr 0,4 mkr 0,3 mkr 6,1 mkr Kostnader för färdtjänstanknutna IT-system, t.ex. det kundadministrativa systemet SeKund, Lagret, Webbportalen, ekonomisystemet m.fl. budgeteras under färdtjänstverksamheten (SL) liksom kostnader för resenärsinformation. Färdtjänstavdelningen får enligt avtal nyttja dessa system utan ersättning och SL:s personal biträder färdtjänstavdelningen i dessa frågor. Jämfört med budget 2012 är de övriga kostnaderna oförändrade. Vissa omfördelningar har dock gjorts. Kostnaderna för webbaserad färdtjänstansökan beräknas öka något liksom trafiknämndens omkostnader. Kostnaderna för läkarkonsulter och porto minskar liksom vissa ospecificerade kostnader. Jämfört med utfallet för 2011 ökar kostnaderna med 0,1 mkr. 6.2.3 Personal Färdtjänstavdelningens organisation innehåller totalt 26 heltidsbefattningar (28 helårsarbeten) för myndighetsutövning och administrativa uppgifter. Personalkostnaderna uppgår till 17,9 mkr. Av dessa avser 16,4 mkr kostnader för löner till avdelningens personal och arvoden till förtroendevalda. Resterande 1,5 mkr avser övriga personalkostnader som utbildning, kurser och konferenser, personalförmåner, arbetsmiljö m.m. Jämfört med budget 2012 ökar perso- 9
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 nalkostnaderna med 0,4 mkr eller 2 procent. För år 2014 och 2015 budgeteras personalkostnaderna till 18,4 respektive 19,0 mkr. Årsvis personalkostnadsförändring (%) Budget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 2012 Total personalkostnadsförändring 25,7% 2,5% 2,8% 2,9% varav budgeterad löneökning 2,0% 2,6% 2,0% 2,0% varav budgeterad volymförändring 22,4% 0,0% 0,0% 0,0% varav budgeterad PO 1,2% -0,1% 0,0% 0,0% Volymförändringen 2012 avser nytillkomna arvoden och omkostnader för trafiknämnden och dess utskott och beredningar, vilka från och med 2012 budgeteras under färdtjänstavdelningen. Löneökning budgeteras med 2 procent per år. PO-pålägget uppgår i enlighet med givna anvisningar till 44,34 procent per år 2013-2015. Budgeten för personalkostnaderna 2013 är 3,6 mkr högre än utfallet 2011, huvudsakligen på grund av de tillkommande kostnaderna för trafiknämnden 2012. Budgeten beräknas dessutom med full bemanning, högre löneläge och högre PO-pålägg än utfallet 2011 samt dessutom något ökade övriga personalkostnader. Förändring av antal helårsarbeten Budget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 (närvaro - och frånvarotid exkl. extratid) 2012 Totalt antal helårsarbeten 28 28 28 28 6.3 Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) Budget 2013 Budget 2012 Utfall 2011 Förändring BU13/BU12 Förändring BU13/Utf11 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar 0,1 0,1 0,0 0% 100% Omsättningstillgångar 0,4 7,7 7,1-95% -94% varav kassa och bank 0,0 6,8 6,5-100% S:A TILLGÅNGAR 0,5 7,8 7,1-94% -93% EGET KAPITAL Eget kapital -19,0 5,5 1,5-445% -1367% varav årets resultat 0,0 0,0 0,5 0% -100% Avsättningar 0,0 0,0 0,0 0% 0% SKULDER Långsfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0% 0% Kortfristiga skulder 19,5 2,3 5,6 748% 248% S:A SKULDER & EGET KAPITAL 0,5 7,8 7,1-94% -93% Tillgångarna minskar 2013 till följd av ett prognosticerat försämrat resultat och därmed minskade likvida medel. Skuldökningen avser ett ökat nyttjande av avdelningens checkkredit. Anledningen till det försämrade resultatet är att trafikförvaltningens kostnader bokförs hos färdtjänstavdelningen utan att budget tillförts nämnden. 10
Budgetunderlag 2013 LS 1201-0055 TN 1203-0056 6.4 Investeringar Investeringar (Mkr) Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Inventarier/IT 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningens kontorsdatorer byts ut under perioden 2012-2013. Investeringen beräknas till totalt 0,2 mkr. 7 Risker/möjligheter år 2013 Ett ökat antal färdtjänstresenärer och/eller en ökad resetilldelning utgör en risk för ökade kostnader för färdtjänsttrafiken. Färdtjänstverksamheten, som svarar för färdtjänsttransporterna visade vid slutet av år 2011 en underskott på 92 mkr. En fortsatt negativ ekonomisk utveckling kan komma att påverka färdtjänstavdelningens arbete och regelverket som styr färdtjänsten. Färdtjänstverksamheten har få egna styrmedel för att påverka resevolymerna. Utan en nära samverkan finns risk för en ogynnsam utveckling av reskostnaderna. För att motverka en oplanerad ökning av resandet samarbetar färdtjänsten, SL och kommunerna om en långtgående tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken och dess kringmiljö. Färdtjänsttillstånden avpassas efter resenärernas olika förmåga att resa och behov av service vid resandet, och mer kostnadseffektiva resformer, t.ex. närtrafik utvecklas. För att dessa alternativ ska ge ekonomisk effekt måste resenärerna, tydligare än i dag, styras till det mest kostnadseffektiva av de färdsätt som är möjliga och lämpliga. Resenären behöver också information och annat stöd för att åka kollektivt. För att färdtjänstavdelningen ska bli framgångsrik har följande faktorer stor betydelse. Att tillgänglighetsarbetet fortskrider i god takt Att de kommunala utredarna ser som sin uppgift att vara en del av tillgänglighetsarbetet genom att informera färdtjänstsökande och ta hänsyn till tillgänglighetsarbetet i sina utredningar om färdtjänstbehov Att goda samarbetsformer med SL finns och vidmakthålls En risk är att dessa villkor ej kan uppfyllas. 8 Personal Landstinget, och därmed färdtjänstavdelningen, ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som kännetecknas av kompetenta, ansvarstagande och stolta medarbetare som alltid har kunden i fokus. Färdtjänsten har under flera år arbetat med ständiga förbättringar, utvecklings- och förnyelseprojekt, vilket fortsätter. Ett flertal organisatoriska förändringar har gjorts de senaste åren och avdelningen kommer under budgetperioden, liksom tidigare, att behöva anpassa sig till förändringar både internt och externt. I utvecklingsarbetet ska medborgar- och medarbetarperspektivet stå i fokus. 11