VERK SAM HETS BERÄT TELSE 1 2012 ÖREBRO LÄNS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012
verksamheten Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsearbetet har letts av ordförande Hans Jansson och styrelseledamöterna Gun Ehnvik, Per Willén, Marie Samuelsson, Elisabeth Jaeger, Lotta Roslund och Kerstin Rönnberg. Suppleanter under 2012 var Lina Lagerström-Östlund, Emma Olofsson och Bertil Carlson. Representant för ungdomssektionen har varit Malin Samuelsson. Det traditionella Brunte priset utdelades också. I år till dels Gunnar Sundling för många års engagemang i ridsporten. Dels till Staffan Tellander som också han fi ck pris för lång och trogen tjänst, bland annat som distriktets revisor under en lång rad år. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 ordinarie sammanträden. Distriktet har tre anställda. Bengt Nilsson som arbetar deltid som konsulent med ansvar också för information, ekonomi och olika projekt och verksamhetsuppdrag under året. Annica Harfeldt arbetar halvtid som kanslist med ansvar för bland annat klubbkontakter och kursadministration. Nyanställd från september är Maria Blix som i huvudsak arbetar med ungdomsfrågor, TUR, Idrottslyftet och aktuella projekt. verksamhet Örebro Läns Ridsportförbund är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt, vars medlemmar är föreningarna. Minskat antal medlemmar Av klubbarna är det många som är relativt små, 15 stycken av 43 har 25 eller färre medlemmar. Ytterligare 8 klubbar har 26-50 medlemmar. Tolv klubbar har 51-100 medlemmar. En klubb, Karlskoga RK, ligger på drygt 200 och allra störst är Örebro FK med drygt 1100 medlemmar. Ridklubbar/ridskolor Örebro Läns Ridsportförbund består av länets ridklubbar. Antalet klubbar är oförändrat och vid slutet på 2012 hade vi 43 medlemsföreningar. Antalet enskilda medlemmar har fortsatt sjunka 2 under året och vid årsskiftet fanns 3 683 registre- 3 rade medlemmar vilket är en minskning med 6% sedan 2011. Sett över de 10 senaste åren har antalet medlemmar i stort halverats. För arbetet under året är det Svenska Ridsportförbundets visioner som styrt distriktets inriktning med föreningarnas behov och önskemål i fokus. Fyra huvudområden som varit aktuella är Tävling, Utbildning, Ridskola och Hästhållning. Speciellt under 2012 har också varit förbundets 100 års jubileum. I distriktet har bland annat arrangerats Hästens Dag och Jubileumsfest, båda inspirerade av jubileet. Läktaren på Karlslunds ridskola var välfylld söndagen den 21/10 då vi fi rade Hästens Dag hela eftermiddagen. En fartfylld show som visade prov på hur mycket man kan använda våra hästar till. I rasparaden deltog 13 hästar och minshettisen Jesper vann stort med 30 % av alla röster. Kvinnerstaskolan avslutade det hela med en fantastisk eldshow. På jubileumsfesten i november med över 100 deltagare hyllades bland annat många årets ledare med fl era. Ridskoleverksamhet är oftast en central del i förbundets kärnverksamhet. I vårt distrikt fi nns dock få ridklubbar med ridskola. När 2012 slutar har vi endast 7 ridskolor hos våra 43 klubbar. För ca 10 år sedan var antalet det dubbla. Av de 7 som fi nns idag är sex stycken föreningsdrivna, det är i huvudsak bland de företagsdrivna ridskolorna bortfallet skett de senaste åren. Några av ridskolorna har en mycket liten verksamhet på grundnivå. Några av ridskolorna är stora med en bred och välutvecklad verksamhet och så fi nns det några däremellan. Antalet ridskoleryttare är förhållandevis litet jämfört med antalet medlemmar totalt i distriktet. Cirka 40% rider på ridskola att jämföra med fl era andra distrikt där ridskoleryttarna utgör runt 80% av antalet medlemmar. Ridskolorna samlar närmare 1 500 ryttare per vecka och de har tillsammans cirka 140 hästar/ponnies att rida.
tävlingar Tävling är en stor del av våra klubbars verksamhet Distriktsmästare 2012 Dressyr Seniorer - Camilla Carlsson/Pikachu, Sikfors RS Juniorer - Emelie Aldenfalk/Winton, Kumla RK Ponny Kat D - Wilma Jeppson/Dariman Power, Örebro RT Under 2012 genomfördes drygt 100 tävlingar i distriktet och antalet starter har varit ungefär detsamma som 2011. Totalt 10 276 starter. De allra fl esta tävlingar var lokala och/eller regionala. Endast Örebro FK arrangerade nationella och elittävlingar. ÖFK hade nationella tävlingar för funktionshindrade ryttare, man ordnade SM för juniorer i fälttävlan och man hade under hösten såväl nationell dressyr som regional/nationell hoppning. Vid distriktets tävlingar har det varit fl est starter i hoppning sedan i dressyr. Dessa grenar har tillsam- poäng från regionala eller högre klasser. De 273 4 mans 97% av antalet starter. Fälttävlan har haft 201 5 starter, distans 85 och i tävlingar för funktionshindrade var det 39 starter 2012. Körning, reining och övriga grenar har inte haft någon distriktsverksamhet under året. Ungefär hälften av våra klubbar, 22 stycken, har arrangerat tävlingar. Därutöver har fl era klubbar varit delaktiga som medarrangörer. Distriktets ryttare löste tillsammans 852 licenser under 2012. Av dessa var fl era endagslicenser och faktiska antalet ryttare med licens var 651 stycken. En liten minskning jämfört med året innan då det var 701 st. År 2010 var det 742 licensryttare. Siffrorna gäller ponny och häst sammantaget. Säkerligen är det att antal ryttare som rider fl era grenar, men en sammanställning från TDB över placeringar/poäng för ryttare i de olika grenarna visar att det var 273 dressyrryttare från distriktet. Av dessa var det 58 stycken, drygt 20%, som hade fått dressyrryttarna gjorde tillsammans 3067 starter. För hoppningen var motsvarande siffror 367 totalt som tillsammans gjort 6519 starter. 107 stycken, ca 30%, hade fått minst 1 poäng eller mera från regionala/nationella klasser. Fälttävlan samlade 42 ryttare och distans 23 ryttare. Från distriktet fanns 2 stycken ryttare som tävlade i ridning för funktionshindrade. Hoppning Seniorer - Elin Koppfeldt/Ramona, RK Kumla Juniorer - Sofia Alfredsson/Cactus L, Kumla RK Ponny Kat B - Lisa Huss/Knytte s te s Niljljus, Kumla RK Kumla RK Ponny Kat C - Adeline Falk/Grase, Örebro RT Ponny Kat D - Alexandra Snobl/Ross, Örebro RT Fälttävlan Seniorer - Hedvig Wik/Pure Addiction, Örebro FK. För juniorer och ponny korades inga mästare 2012. Distans Sara Henriksson/Elopolda, Nerikes Distansryttarklubb Lagtävlingar Segrande lag i de olika genomförda striktsserierna di- Dressyr Ponny div 3 Häst div 3 Ryttarkamraterna Kumla Hoppning Ponny div 3 Ponny div 2 Häst div 2 Hoppning är fortfarande största gren, men dressyren har på 2 år vuxit från 22% till ca 30% av antalet starter Sofi a Alfredsson, KuRK och Cactus L - distriktsmästare i hoppning för juniorer 2012.
utbildning Klubbarnas efterfrågan styr kursutbudet Över tid är det klubbarnas önskemål som styr innehållet i kursutbudet. Dels kommer nya utbildningar och dels kommer uppskattade utbildningar tillbaka i lämpliga cykler. Vi har genomfört kurser och utbildningar för dressyrdomare, hoppdomare, banbyggare, domarsekreterare, instruktörer, tränare, grönt kort utbildare med fl era. Vi har haft utbildningar och föreläsningar om styrelsearbete, körkortsfrågor, Idrottslyftet. Under sommaren genomfördes också ett uppskattat ridläger för ridinstruktörer. kommunikation Kommunikationen med våra medlemmar är viktig och distriktets hemsida är det viktigaste mediet. Sidan har fortsatt många besökare, både stadigt återkommande och många nya och unika besökare. Jämfört med andra distrikts sidor så visar statistiken att vi har ett mycket stort antal besökare i förhållande till hur många medlemmar som fi nns inom vårt område. Hemsidan är också vårt offi ciella organ och här kommer kursinbjudningar, kallelser till möten, tävlingsinformation och bestämmelser. Utöver hemsidan har vi sökt öka den personliga kontakten med våra föreningar genom såväl telefon som epost. ULK, Ungdomsledarkurserna 1-3 är årligen återkommande ledarutbildningar. TUR projektet har även generat fl era utbildningar och föreläsningar som varit öppna för alla intresserade. 6 7 Utöver de utbildningar distriktet arrangerar i egen regi eller tillsammans med SISU så är det också många studietimmar i klubbarna som genomförs direkt med hjälp av SISU-distriktet. dus Distriktets ungdomssektion genomför med egen styrelse och verksamhet ett antal aktiviteter. DUS är också representerade i styrelsen, och vid tillsättningen av arbetsgrupper och kommittéer integreras ungdomar på ett naturligt sätt. En av DUS-aktviteterna under året var Lilla OS som genomfördes med nöjda deltagare från distriktets klubbar. DUS arrangerade bland annat Lilla OS under året. Här är deltagare och pristagare. Foto: Malin Samuelsson
Sponsring, reklam, annonser Övriga intäkter Bidrag Lönebidrag Verksamhet Medlemsavgifter TUR projektet inledde sitt andra år under hösten 2012. Upplägget är lite annorlunda än året innan och denna gång är ett 40-tal ryttare med. Dressyrryttarna är den största gruppen. Med fi nns också hoppning och fälttävlansryttare. Både ponny kommande år planeras ytterligare utveckling för 8 9 och häst är representerade. I samråd med distriktets B-tränare i de olika grenarna har träningsprogram lagts upp och lite nya grepp har varit uppskattat. idrottslyftet Distriktets klubbar har använt medel från Idrottslyftet för att få bra verksamhet. Distriktet har också haft stöd för att kunna genomföra olika projekt, främst talangsatsningen. Idrottslyftet har också hjälpt till så att arrangemang som hästens dag och jubileumsfi randet kunde genomföras. Via Idrottslyftet har stora medel hjälpt våra klubbar till ökad verksamhet. Idrottslyftets syfte är att öppna dörrarna till idrotten för fl er barn och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv. Förutom traditionell träning ingår ett antal föreläsningar i programmet. Distriktets talangsatsning har också försökt anpassas efter förbundets motsvarande projekt och våra talangfulla ryttare. Foto: SvRF, Idrottslyftet ekonomi Omsättningen för 2012 var något högre än förra året. Orsaken är i huvudsak ökade personalkostnader, kostnader som också kompenserats av ökade bidrag för året. Resultatet är något bättre än 2011 men fortfarande röda siffror. På intäktssidan fi nns fl era större poster. Kursintäkter, bidrag för arbetskraft, projektintäkter, förbundsstöd tillsammans med stöd via ÖLIF, med- Arbetskraft Kostnadernas fördelning 2012 Lokal, admin Verksamhet 10-kronan Intäkternas fördelning 2012 lemsavgifter och 10-kronan är bland de enskilt största posterna. Kostnadssidan domineras av personalkostnader (till väsentlig del fi nansierat med lönebidrag). Kurskostnader, kostnader för TUR och projektkostnader utgör också stora delar. Resultat- och balansräkning för 2012 enligt nedan. Förutom till tävlingsadministration så används 10-kronan till olika utbildningar av tävlingsfunktionärer, domare, banbyggare, överdomare etc. Funktionärer som behövs på alla former av tävlingar. 10-kronan hjälper också till att fi nansiera delar av talangsatsningar som direkt kommer ryttarna tillgodo. Tidigare Talang Till Topp och nu TUR-projektet är goda exempel. DM-medaljer, rosetter, segrartäcken, extra domare och liknande kostnader är också kostnader för tävling som ingår i distriktets budget för året.
RESULTATRÄKNING NOT 2012 2011 1 Intäkter Nettoomsättning 2 480 840 441 723 Gåvor och övriga bidrag 3 121 442 137 765 Bidrag för arbetskraft 144 069 113 159 Medlemsavgifter 90 879 82 910 Summa intäkter 837 230 775 557 Kostnader Föreningskostnader 276 089 305 432 Personalkostnader 4 486 476 420 825 Övriga kostnader 102 566 84 807 Summa kostnader 865 131 811 064 Verksamhetens resultat -27 901-35 507 Ränteintäkter och liknande poster 5 730 7 564 Avskrivningar -1 191 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Not 2 Nettoomsättning Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande: 2012 2011 Idrottsverksamhetens intäkter 452 197 431 608 Sponsring, reklam, annonser 5 971 1 400 Övriga intäkter 22 672 8 715 Summa 480 840 441 723 Not 3 Bidrag Här ingår bidrag från Svenska Ridsportförbundet med 46 342 kr (55 165 kr). Årets resultat -23 362-27 944 BALANSRÄKNING NOT 2012 2011 10 *Från 120901 finns 3 deltidsanställda, totalt 1,3 heltid 3 st * (varav 1 2 st (varav 11 1 TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar 16 370 48 890 Förutbetalda kostnader 5 36 282 17 908 Delsumma 52 652 66 798 Kassa och bank 385 641 397 884 Inventarier 6 747 SUMMA TILLGÅNGAR 445 040 464 682 Not 4 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och socialakostnader Medeltal anställda 2012 2011 man) 1 man) Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till anställda netto efter lönebidrag 188 333 171 526 144 069 kr (113 159 kr) Sociala kostnader 102 585 94 218 Styrelseledamöter, antal 7 st (varav 2 män) 7 st (varav 2 män) EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat kapital 322 958 350 902 Årets resultat -23 362-27 944 Delsumma 299 596 322 958 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 23 730 15 592 Övriga kortfristiga skulder 43 604 47 823 Upplupna och förutbetalda intäkter 6 78 110 78 309 Delsumma 145 444 141 724 SUMMA EGET KAPITAL 445 040 464 682 OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012 2011 Upplupna ränteintäkter 0 0 Övriga poster (Interimsfordringar 1790) 36 282 17 908 Summa 36 282 17 908 Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012 2011 Upplupna semesterlöner 24 129 22 314 Upplupna sociala avgifter 12 491 14 006 Övriga poster (Interimsskulder, periodiseringar 2890) 41 490 41 989 Summa 78 110 78 309
Styrelsen Örebro den 20 mars 2013 Hans Jansson Kerstin Rönnberg Gun Ehnvik 12 Elisabeth Jaeger Lotta Roslund Marie Samuelsson Per Willén Örebro Läns Ridsportförbund Karlsgatan 28 703 41 ÖREBRO 019 17 55 97 orebro@distriktet.nu www.distriktet.nu Bild: SvRF