Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Transkript

1 Verksamhets- och förvaltningsberättelse

2 2 Styrelsen Styrelsearbetet har letts av ordförande Hans Jansson och styrelseledamöterna Gun Ehnvik, Per Willén, Lina Östlund-Lagerström, Annica Kårelius, Lotta Roslund och Kerstin Rönnberg. Suppleanter under 2011 var Elisabeth Jaeger, Marie Samuelsson och Bertil Carlson. Representant för ungdomssektionen har varit Malin Samuelsson. Distriktet har två anställda. Bengt Nilsson som arbetar deltid som konsulent med ansvar också för information, ekonomi och olika projekt och verksamhetsuppdrag under året. Annica Harfeldt arbetar halvtid som kanslist med ansvar för bland annat klubbkontakter och kursadministration. Styrelsen har under året haft 7 ordinarie sammanträden. Styrelsen för Örebro Läns Ridsportförbund får härmed lämna berättelse för verksamhetsåret Vision för verksamheten Örebro Läns Ridsportförbund är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt, vars medlemmar är föreningarna. Vår vision och uppgift baseras på SvRF s vision och anpassas till vårt distrikt och vår verklighet. Vi ska främja ridningen som såväl folksport/motion och som tävlingsidrott. Förbundets inriktningsmål är att alla ska arbeta till- och våra medlemmar bli allt mer nöjda. Vi ska ha en framgångsrik tävlingsverksamhet. Styrelsen har uppdaterat verksamhetsidé, värdegrunder, vision och mål för Örebro Läns Ridsportförbund. ÖLRF s verksamhet skall i första hand vara riktad till våra medlemsföreningar. Föreningarnas behov och verksamhet skall vara i fokus för distriktets verksamhet som sammanfattas till fyra huvudområden, Tävling, Utbildning, Ridskola och Hästkunskap/hästhållning. DUS Distriktets ungdomssektion genomför med egen styrelse och verksamhet ett antal aktiviteter. DUS är också representerade i styrelsen, och vid tillsättningen av arbetsgrupper och kommittéer integreras ungdomar på ett naturligt sätt Ridklubbar/ridskolor Örebro Läns Ridsportförbund består av länets ridklubbar. Antalet klubbar är oförändrat och vid slutet på 2011 hade vi 43 medlemsföreningar. Antalet enskilda medlemmar har fortsatt sjunka under året och vid årsskiftet fanns cirka registrerade medlemmar. Minskningen är cirka 20% över de senaste tre åren. Sett över de 10 senaste åren har antalet medlemmar i stort halverats. Många mindre klubbar Av klubbarna är det många som är relativt små, 25 stycken av 43 har 25 eller färre medlemmar. Ytterligare tretton klubbar har medlemmar. Tolv klubbar har medlemmar, en klubb ligger på drygt 200 och allra störst är Örebro FK med över 1100 medlemmar.

3 3 Ridskoleverksamhet är en av delarna i förbundets vis få ridklubbar med ridskola. När 2011 slutar har vi 9 ridskolor hos våra 43 klubbar. Några av ridskolorna har en mycket liten verksamhet på grundnivå. Några av ridskolorna är stora med några däremellan. sammankomster som varit uppskattade och en fortsättning kommer. Ridskoleryttare Cirka 40% av alla medlemmar rider på ridskola. Ridskolorna samlar närmare ryttare per vecka och de har tillsammans knappt 160 hästar/ponnies att rida lektionsryttare motsvarar drygt 40% av alla medlemmar i distriktet. Oftast så är ju medlemskap i en ridklubb en förutsättning för att rida på en förbundsansluten ridskola. Det säger också att nästan 60% av våra medlemmar är med utan tvång och att tävlingsoch föreningsverksamhet är skäl till medlemskap. TUR Den gemensamma visionen om medaljer i alla landslag framgångsrika tävlingsryttare. Stödja en bredd som bas men också hjälpa de bästa att bli ännu bättre. Under året som gått har vi främst genom TUR-projektet i olika former gett närmare 90 enskilda ryttare TUR skall stödja Örebro Läns Ridsportförbunds tävlingsryttare och härigenom bidra till att höja vår lägsta nivå såväl inom tävling som inom häst- och idrottsrelaterad kunskap. TUR omfattar tre grupper av ryttare, en toppgrupp med ryttare från de som är resultatmässigt mest framgångsrika. En utvecklingsgrupp som skall bestå av särskilt lovande tävlingsekipage som redan har presterat på en bestämd nivå i sin gren. En rekryteringsgrupp som avser fånga upp alla tävlingsverksamma ryttare i distriktet som vill lite mera. De grenar som nu ingår i satsningen är dressyr, hoppning, fälttävlan och distansritt. Totalt i den omgång som började i hösten 2011 är det närmare 90 ryttare som deltar. Dressyren har största gruppen med 46 deltagare, hoppryttarna är 30 stycken, fälttävlan 10 och distansen representeras av 2 ryttare. TUR tillför framför allt kunskap. Flera föreläsningar som är gemensamma för allt grenar ingår. Ämnen som Elitsatsning, Prestationspsykologi, Sits och Balans, tagarna. Inspirationsträningar för några av landets bästa tränare ingår i respektive grens satsning. Vid några tillfällen har man också ridträning, exempelvis programridning, banhoppning med mera. TUR har varit uppskattat och en utvärdering av projektet ger underlag för en fortsatt satsning.

4 4 Tävling Under 2011 genomfördes ca 100 tävlingar av 22 klubbar och vi har haft en ökning av antalet tävlingsstarter. De lokala och regionala tävlingarna samlade starter sammantaget alla grenar vilket är en liten ökning från förra årets Antalet nationella starter ökade, dels genom Holmstorps RF SM-hoppningar i Skövde och dels genom att Örebro FK åter arrangerade nationell/elit hoppning. nivå. Under året har vi inte haft några nationella ponnytävlingar och på lokal och regional nivå är det övervägande hästar som startat. I hoppningen står hästtävlingarna för två tredjedelar (67%) av starterna, ponny och häst sammantaget. För dressyren är det något mindre andel ponny, här svarar hästarna för 60%. Jämfört med 2010 har antalet regionala starter ökat i såväl dressyr som hoppning vilket är en glädjande utveckling. För exempelvis ponnydressyr har antalet starter på regional tävling mer än fördubblats, från 198 till 438 starter. För hästdressyren har de regionala starterna i stort sett ökat med drygt 50%, från 405 till 627. dits i såväl hoppning som dressyr. Hälften av alla våra klubbar har arrangerat tävlingar vid olika arrangemang. Hoppningen svarar för tre fjärdedelar av alla tävlingsstarter. Antalet starter totalt på våra klubbars tävlingar har ökat något under Antal starter totalt vid tävlingar arrangerade av distriktets klubbar Lokal Reg Nat/Elit Total Ponny Häst Ponny Häst Ponny Häst Hoppning Dressyr Fälttävlan Distans Funktionshinder

5 5 Många Pay & Ride respektive Pay & Jump träningar har också arrangerats vilka får ses som en bra grogrund till kommande tävlande och arrangörskap. Under året fanns det 741 ryttare från Örebrodistriktet med tävlingslicens. Av dessa var det 5 lektionsryttare, 440 lokala, 116 junior, 177 seniorer och 3 internationella. Dressyr och hopptävlingar är representerade hos många arrangörsklubbar. Fälttävlan har under året varit koncentrerat till Örebro Fältrittklubb som på Karslund genomfört bland annat lag-sm. Distansryttarna och grenen samlas i Nerikes Distansryttarklubb och en regional distanstävling genomfördes under året i Pålsboda med 60-talet deltagare. Körning, reining och övriga grenar har inte haft någon distriktsverksamhet under året. Lagtävlingar Segrande lag i de olika serierna Dressyr Ponny div 3 Örebro Fältrittklubb Ponny div 2½ Kumla Ridklubb Häst div 3 Örebro Fältrittklubb Häst div 2 Dyltabruks Ryttarförening Hoppning Ponny div 3 Ponny div 2 Ponny div 1 Häst div 2½ Viby Rid och körsällskap Örebro Ryttarteam Örebro Ryttarteam (serien tillsammans med Värmlands RF) Örebro Ryttarteam Distriktsmästare 2011 Dressyr Seniorer - Susanne Gustavsson/Mackenstein, Dyltabruks RF Juniorer - Emelie Aldenfalk/Winton, Kumla RK Ponny Kat D - Madelein Laturi/Lofty Roseanne, Dyltabruks RF Ponny Kat C Jenny Nyberg/Maurits van de Beekhove, Örebro FK Hoppning Seniorer - Elin Jansson/Rousseau, Loviseholms SHF Juniorer - Patricia Normark/Vyper, Örebro FK Ponny Kat C - Sandra Bäcklund/Akelay, Örebro RT Ponny Kat D - Daisy Pearson/Rhystad Olivia, Örebro RT Fälttävlan Ponny Kat C - Jenny Nyberg/Maurits van der Beekhove Distans

6 6 Utbildning Vi har genomfört kurser och utbildningar för dressyrdomare, hoppdomare, banbyggare, domarsekreterare, Vi har haft utbildningar och föreläsningar om underlag, styrelsearbete, säkerhet etc. Vi har åter med framgång genomfört ungdomsledarkurser och kurser för ledare av handikappridning. och föreläsningar som varit öppna för alla intresserade. Här har vi bland annat haft mental träning, sits och balans föreläsning, utbildning om sponsorskap med mera. Många av dessa utbildningar har genomförts i samverkan med SISU Idrottsutbildarna med vilka vi har haft ett fortsatt mycket gott samarbete. Vid 94 tillfällen har vi här haft 342 utbildningstimmar med totalt 283 deltagare. Vidare har vi med SISU samverkan genomfört 12 föreläsningar med många deltagare. Utöver dessa utbildningar som arrangeras från distriktet är det också värt att notera alla de utbildningar som genomförs av klubbarna tillsammans med SISU. Så utöver aktiviteterna ovan har det varit 423 lärgrupper och 12 kurser med deltagare som haft utbildningstimmar. Dessutom 31 föreläsningar och 11 kulturarrangemang. Med tanke på att vi totalt har cirka medlemmar (inklusive 1500 ridskoleryttare) så är utbildningens omfattning stor och vi når många medlemmar. DUS/Ung och aktiv Ungdomssektionens hela verksamhet redovisas i DUS egen verksamhetsberättelse men värt att notera även här är den lyckade satsning man gjort under året med hjälp av medel från Sven Tollings minnesfond. I början av maj startade DUS sin ungdomssatsning i form av Ung & Aktiv. På Naturens hus träffades många ungdomar från ett antal av distriktets klubbar. På programmet fanns bland annat presentation av hur ridsportförbundet fungerar och hur mycket ungdomar faktiskt kan påverka inom klubbarna och hela ridsporten. Man jobbade med frågor om hur ungdomsverksamheten ser ut i Örebrodistrikt och hur den skulle kunna vara bättre. Steg 2 av satsningen genomfördes i mitten på oktober där U&A s ledord framarbetades: Samarbete över klubbgränser, Att utvecklas, Glädje och Kommunikation. Ledord som används för att hitta förslag på kommande aktiviteter inom DUS. Föreläsning om kommunikation och information människor emellan följdes bland annat av frågor om etik & moral och goda förebilder. Sammantaget en DUS-aktivitet som kan ge mycket gott till kommande verksamhet.

7 7 10-kronan Tävling och allt som följer med det våra klubbar och likaså för distriktet. 10-kronan som betalas av de ryttare som deltar i våra föreningars tävlingar på alla nivåer är ett viktigt tillskott till distriktets ekonomi. Förutom till tävlingsadministration så används 10-kronan till olika utbildningar av tävlingsfunktionärer, domare, banbyggare, överdomare etc. Funktionärer som behövs på alla former av tävlingar. - nansiera delar av talangsatsningar som direkt kommer ryttarna tillgodo. Tidigare Talang Till Topp och nu TURprojektet är goda exempel. DM-medaljer, rosetter, segrartäcken, extra domare och liknande kostnader är också kostnader för tävling som ingår i distriktets budget för året. Ett uppskattat tävlingsforum under hösten hade ock- Kommunikation/Hemsida möten och information. En av de populäraste undersidorna är Anslagstavlan där klubbar kan annonsera om Pay & Jump/Ride, Utbildningar, resor och olika klubbaktiviteter. Under 2011 hade vi i genomsnitt unika besök varje månad. Totalt var det unika besökare. Med det ligger vi högt i jämförelse med övriga ridsportdistrikt i landet. Med hänsyn till att vi är ett av de minsta distrikten i antal medlemmar så har vi extremt många besökare. Hemsidesbesökare med hänsyn tagen till antalet medlemmar i distrikten och antalet besök på respektive distrikts hemsida.

8 8 Ekonomi Årets omsättning var ungefär lika stor som tkr i år jämfört med 644 året innan. Kostnaderna har ökat något, nu 695 tkr mot förra årets 639 tkr. Detta ger en förlust för året med nästan 28 tkr (5 tkr vinst 2010). kommer från olika projekt (inkl TUR). Nästan lika mycket kommer i form av bidrag från Örebro Läns Idrottsförbund och från Svenska Ridsportförbundet, 83 tkr + 55 tkr = 138 tkr, motsvarande 21%. 10-kronan är som nämnts en viktig post på intäktssidan med totalt 120 tkr. Sedan kommer i storlek strax efter medlemsavgifter, tävlingsintäkter och kursintäkter. Bland kostnaderna är löner och personalkostnader den största med totalt 42%. Projektkostander är i storlek nästa post med totalt 134 tkr, 18%. Kurskostnader och tävlingskostnader tar 11 respektive 12% av totalsumman. Resultat- och balansräkning för 2011 enligt nedan.

9 9 RESULTATRÄKNING NOT Intäkter Nettoomsättning Gåvor och övriga bidrag Medlemsavgifter Summa intäkter Kostnader Föreningskostnader Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnad och liknande poster Årets resultat BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Delsumma Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat kapital Årets resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 10 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 2 Nettoomsättning Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande: Idrottsverksamhetens intäkter Sponsring, reklam, annonser Övriga intäkter Summa Not 3 Bidrag Här ingår bidrag från Svenska Ridsportförbundet med kr ( kr). Not 4 Medeltal anställd, löner, andra ersättningar och socialakostnader Medeltal anställda *Två deltidsanställningar motsvarande totalt 0,8 heltid. 2* (varav 1 man) 2* (varav 1 man) Löner och andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar netto efter lönebidrag kr ( kr) Sociala kostnader Styrelseledamöter, antal 7 st (varav 2 män) 7 st (varav 2 män) Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga poster (Interimsfordringar 1220) Summa Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster (Interimsskulder 2390) Summa

11 11 Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2012 För Örebro Läns Ridsportförbund Örebro den 28 mars 2012 Hans Jansson Kerstin Rönnberg Gun Ehnvik Annica Kårelius Lotta Roslund Lina Östlund-Lagerström Per Willén