IT-nyckeltal Södertörn 2009
Inledning I ett gemensamt projektdirektiv för nyckeltal har kommunledningarna i respektive kommun gett IT-verksamheten i uppdrag att ta fram nyckeltal för IT-området. De i år presenterade resultaten är de femte där flertalet kommuner på Södertörn tagit fram nyckeltal. I år har 8 av 9 Södertörnskommuner tagit fram nyckeltal, Nykvarns kommun har valt att inte delta i årets nyckeltalsarbete. Noterbart att i jämförelsetal med 2008 års medelvärden finns Nykvarn medräknar i 2008 år värden men inte år 2009. Metod Södertörnskommunernas nyckeltal är framtagna med hjälp av den modell som ursprungligen utarbetades inom ramen för den utbildning som Kommits och Kommunförbundet genomförde 2001-2002 i IT-ledning. 2004 förfinades modellen av en arbetsgrupp med representanter från sju kommuner i Stockholms län. Inför 2008 reviderades modellen. Arbetsgruppen för 2009 års IT-nyckeltal: Thomas Halvarsson, Tyresö kommun Bo Ek, Södertälje kommun Åke Holmqvist, Huddinge kommun Johan Högne, Haninge kommun Christina Forsell, Botkyrka kommun IT-nyckeltal Södertörn 2009 I årets redovisning av nyckeltal presenteras kostnad i förhållande till omslutning samt kostnad per kommuninnevånare, per IT-arbetsplats, per anställd, kostnaden för verksamhetssystemen i förhållanden till totala ITkostnaden och telefoni kostnad i förhållande till omslutning. Datortätheten inom olika områden och antal anställda inom IT-drift i förhållande till antal datorer redovisas. Årets prioriterade nyckeltal är: Total IT-budget i kommunen genom total omslutning 2009 Antal datorer anställda Antal datorer Grundskoleelever Antal datorer Gymnasieelever Antal datorer Vuxenstuderande Kommunikation antal förbindelser med 100 Mbit eller mer i procent Ambitioner fanns att försöka mäta nyttan med IT för kommunernas verksamheter och medborgare. Arbetsgruppen kom fram till att det är svårt eller om inte omöjligt för någon annan är verksamheterna själva att redovisa nyttan. Trots arbetsgruppens höga ambitioner och insatser finns det tolkningsproblem på definitionerna i underlaget som räknar fram nycklarna till IT-nyckeltalen. Det kan vara en del av förklaringen till skillnaderna mellan kommunerna.
Ekonomiska nyckeltal: Tabell 1 Kommunens totala IT-budget/omslutning 2009 2008 2007 Botkyrka 2,83 % 2,32 % 2,26 % Nynäshamn 2,75 % 2,84 % 2,72 % Tyresö 2,38 % 2,01 % 2,11 % Huddinge 2,19 % 2,20 % 2,16 % Södertälje 2,13 % 1,88 % 2,16 % Haninge 1,44 % 1,33 % ------- Salem 1,04 % 1,41 % 1,51 % IT-budget i procent mot kommunens omslutning har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 2,11 % en ökning med 0,08 % jämfört med 2008 års nyckeltal. Enligt Radar Group har offentlig sektor i snitt en IT budget på 2,9 % mot omslutningen. Kommentarer Tabell 1: Gapet mellan kommunernas IT-budgetar har ökat under 2009, Salem, Nynäshamn och Huddinge har minskat sin totala IT-budget samtidigt som övriga kommuner har ökat sin totala IT-budget mot omslutningen. Salems lägre IT-budget 2009 kan förklaras av 2009 års ekonomiska läge och sparåtgärder som genomfördes inom Salems kommun. IT gjorde besparingar på utbildningar, investeringarna minskades till ett minimum och driftskostnaderna sågs över. Haninges lägre kostnader i förhållande till total omslutning kan eventuellt förklaras med att man bromsat in ITinvesteringar under 2009 då man ser över hela plattformen för framtida IT-system. Botkyrkas högre kostnader i förhållande till total omslutning kan eventuellt förklaras med ökad satsning på IT, framförallt inom utbildningssektorn genom ökat inköp av datorer till elever. Dessutom har det under 2008-2009 startats ett projekt, med införande av stadsnät i Botkyrka kommun. Tabell 2 IT-kostnad i kommunen/ 2009 2008 2007 antal kommuninvånare Botkyrka 1 455 kr 1 180 kr 1 110 kr Nynäshamn 1 380 kr 1 397 kr 1 303 kr Södertälje 1 223 kr 1 034 kr 1 123 kr Tyresö 936 kr 942 kr 961 kr Huddinge 930 kr 896 kr 862 kr Haninge 682 kr 615 kr ---------- Salem 528 kr 600 kr 602 kr IT-kostnaden i kommunen genom antal kommuninvånare har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 1 019 kr med en intervall mellan 526 kr och 1 455 kr. Ökning med 67 kr per kommuninvånare jämfört med 2008 år nyckeltal.
Tabell 3 IT-kostnad i kommunen/ 2009 2008 2007 antal IT-arbetsplatser Södertälje 20 671 kr 18 496 kr 23 618 kr Huddinge 17 057 kr 15 866 kr 11 957 kr Nynäshamn 14 542 kr 15 233 kr 16 952 kr Botkyrka 14 455 kr 15 798 kr 14 522 kr Tyresö 13 894 kr 14 097 kr 12 824 kr Haninge 10 461 kr 10 381 kr ---------- Salem 8 463 kr 9 922 kr 9 905 kr IT-kostnaden i kommunen genom antal IT-arbetsplatser har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 14 222 kr med en intervall mellan 8 463 kr och 20 671 kr. Ökning med 34 kr per IT-arbetsplats jämfört med 2008 år nyckeltal. Tabell 4 IT-kostnad i kommunen/ 2009 2008 2007 antal anställda Nynäshamn 19 069 kr 18 171 kr 16 348 kr Södertälje 17 949 kr 14 993 kr 17 555 kr Botkyrka 17 591 kr 14 338 kr 15 103 kr Huddinge 14 993 kr 14 040 kr 13 181 kr Tyresö 12 262 kr 10 681 kr 10 983 kr Haninge 10 829 kr 10 190 kr ---------- Salem 8 784 kr 9 498 kr 9 151 kr IT-kostnaden i kommunen genom antal anställda har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 14 497 kr med en intervall mellan 8 784 kr och 19 069 kr. Ökning med 1 367 kr per anställd jämfört med 2008 år nyckeltal. Tabell 5 IT-kostnad verksamhetssystem/ 2009 2008 IT-kostnad Tyresö 32,8 % 38,0 % Botkyrka 31,7 % 24,8 % Huddinge 23,1 % 22,5 % Södertälje 17,4 % 28,1 % Haninge 17,4 % 16,1 % Salem 16,9 % 15,0 % Nynäshamn 14,0 % 12,3 % IT-kostnaden för kommunen verksamhetssystem i procent genom totala IT-budgeten har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 21,9 % med en intervall mellan 14,0 % och 32,8 % kr. Tabell 6 Telefonikostnad/total omslutning 2009 2008 Nynäshamn 0,39 % 0,40 % Södertälje 0,38 % 0,48 % Botkyrka 0,29 % 0,23 % Huddinge 0,28 % 0,53 % Haninge 0,28 % 0,46 % Tyresö 0,22 % 0,22 % Salem 0,13 % 0,18 % Telefonikostnad i procent mot kommunens omslutning har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 0,28 % en minskad kostnad med 0,07 % jämfört med 2008 års nyckeltal.
Kommentarer Tabell 2 6 Sett över hela Södertörn så satsar man mer på IT 2009 är 2008 det har medfört att kostnaderna fördelat per IT-arbetsplats, genom antal kommuninvånare och genom antal anställda ökat. De relativt stora variationerna i kostnad per IT-arbetsplats och per anställd kan bland annat bero på organisatoriska skillnader mellan kommunerna. Skillnader som inte finns inom IT-verksamheten utan inom övrig verksamhet, till exempel grad av verksamhet på entreprenad. Variationerna på kostnaderna för verksamhetssystemen i förhållande till totala IT-kostnaden kan bland annat bero på hur systemförvaltningen är organiserad inom kommunen samt hur man tolkat definitionerna för systemkostnader. Botkyrkas relativt stora ökning av kostnaden för verksamhetssystem kan förklaras med en mer detaljerad redovisning av anställda inom systemförvaltning och IT-frågor utanför IT-organisationen. Telefonikostnaden har minskad inom södertörnskommunerna med 0,07 % mot kommunens omslutning. Nyckeltal datorer: Tabell 7 Antal anställda/antal datorer 2009 2008 2007 Nynäshamn 1,8 2,0 2,4 Södertälje 1,8 1,9 2,3 Haninge 2,3 2,2 ----------- Huddinge 2,4 2,8 1,8 Tyresö 2,4 2,9 2,6 Salem 2,5 2,1 1,3 Botkyrka 3,0 3,2 2,3 Antal anställda genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 2,3 anställda per dator med en intervall mellan 3,0 och 1,8 Tabell 8 Antal bärbara datorer anställda/ 2009 2008 antal total datorer anställda Nynäshamn 59 % 50 % Salem 50 % 13 % Botkyrka 41 % 31 % Haninge 30 % 17 % Södertälje 27 % 47 % Tyresö 18 % 18 % Huddinge 12 % 4 % Antal bärbara datorer anställda i procent genom antalet totala datorer anställda har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 34 % med en intervall mellan 12 % och 59 % Tabell 9 Grundskoleelever/Antalet datorer 2009 2008 2007 Botkyrka 3,5 4,8 4,7 Nynäshamn 4,0 4,6 5,5 Haninge 5,2 5,0 ----------- Tyresö 5,7 7,4 6,7 Huddinge 8,0 6,2 8,4 Salem 10,5 10,5 6,6 Södertälje 10,5 13,3 12,4 Antal Grundskoleelever genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 6,8 elever per dator med en intervall mellan 3,5 och 10,5
Tabell 10 Gymnasieelever/Antalet datorer 2009 2008 2007 Botkyrka 1,2 3,3 3,3 Nynäshamn 2,1 2,3 2,4 Haninge 2,7 4,2 ----------- Huddinge 3,2 2,8 3,0 Salem 3,6 3,8 5,0 Tyresö 3,7 3,4 3,4 Södertälje 6,1 4,5 5,7 Antal Gymnasieelever genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 3,2 elever per dator med en intervall mellan 1,2 och 6,1 Tabell 11 Vuxenstuderande/Antalet datorer 2009 2008 2007 Botkyrka 2,1 6,0 5,7 Salem 2,3 4,5 9,9 Nynäshamn 3,8 4,0 3,7 Tyresö 4,0 1,7 2,9 Haninge 6,1 22,1 ----------- Södertälje 6,8 6,1 4,4 Huddinge 48,6 77,7 29,4 Antal Vuxenstuderande genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 10,5 studerande per dator med en intervall mellan 2,1 och 48,6 Tabell 12 Förskoleelever/Antal datorer 2009 2008 2007 Nynäshamn 10,4 10,6 13,7 Huddinge 16,5 17,7 15,8 Haninge 19,8 49,7 ----------- Tyresö 24,5 36,2 ----------- Salem 38,5 38,6 15,3 Södertälje 42,6 20,6 29,4 Botkyrka 44,3 57,3 46,8 Antal Förskoleelever genom antal datorer har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 28,4 studerande per dator med en intervall mellan 10,4 och 44,3 Tabell 13 Antal datorer äldre än 3 år/ 2009 2008 antal total datorer Salem 0 % 19 % Huddinge 12 % 17 % Tyresö 36 % 35 % Botkyrka 47 % 42 % Nynäshamn 56 % 25 % Haninge 70 % 12 % Södertälje --------- 28 % Antal datorer i procent som är äldre än 3 år har ett medelvärde inom Södertörnskommunerna på 37 % med en intervall mellan 0 % och 70 %
Kommentarer nyckeltal datorer Sett över hela Södertörn så ökar antal datorer för anställda och elever. Det finns även en tydlig trend att man införskaffar bärbara datorer, 34 % av alla datorer är enligt nyckeltalen bärbara. En notering är att vid en förtätning av antal datorer behålls äldre datorer kvar i organisationen, det kan man avläsa i tabell 13. Botkyrka har flest datorer tillgängliga för elever i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Nynäshamn har flest datorer tillgängliga för elever i förskolan Nynäshamn och Södertälje har flest datorer tillgängliga för anställda. Salems har den yngsta datorparken, inga datorer äldre än 3 år. Värt att notera är att det finns stora skillnader i datortäthet inom kommunernas olika skolformer. Inom förskolan ligger intervallen mellan 10 barn per dator och 44 barn per dator med ett medelvärde på 28 barn per dator. Stora skillnader finns också i datortätheten för vuxenstuderande med in intervall mellan 2 studerande per dator och 48 studerande per dator med ett medelvärde på 10 studerande per dator som är en utökning från 17 studerande per dator. Övriga IT-nyckeltal: Tabell 14 Totalt antal IT-arbetsplatser/ 2009 2008 2007 Antal anställda IT-drift Södertälje 567 499 442 Botkyrka 457 321 355 Haninge 355 247 ----------- Nynäshamn 345 336 328 Huddinge 209 213 275 Tyresö 177 180 185 Salem 147 141 182 Antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift (IT-anställda som jobbar med IT-support och IT-drift) ligger i intervall mellan 145 datorer och 567 datorer med ett medelvärde på 322 datorer per anställd. Tabell 15 Antal mobila anknytningar/antal anställda 2009 2008 Nynäshamn 83 % 35 % Södertälje 61 % 57 % Haninge 44 % 32 % Salem 33 % 29 % Tyresö 28 % 24 % Huddinge 27 % 27 % Botkyrka 27 % 26 % Antal mobila anknytningar i procent genom antal anställda, intervallen ligger mellan 27 % och 83 % med ett medelvärde på 43 % en ökning med 9 % jämfört med 2008 års nyckeltal. Tabell 16 förbindelser 100Mbit eller bättre/ 2009 genom totala antal förbindelser Södertälje 87 % Tyresö 47 % Botkyrka 35 % Haninge 31 % Salem 28 % Huddinge 11 % Nynäshamn 4 % Antal kommunikationsförbindelser i kommunen med en hastighet på 100Mbit eller bättre, intervallen ligger mellan 4 % och 87 % med ett medelvärde på 37 %
Kommentarer övriga IT-nyckeltal Antal IT-arbetsplatser/Antal anställda IT-drift (IT-anställda som jobbar med IT-support och IT-drift) ligger i intervall mellan 165 datorer och 499 datorer med ett medelvärde på 268 datorer per anställd. Värt att notera är att kommuner som har en beställare och utförare organisation har fler datorer per anställd som jobbar med IT-drift än kommuner med en mer traditionell IT-avdelning i organisationen. Mobila anknytningar ökar i samtliga Södertörnskommuner. Tidigare år har förbindelser under 4 Mbit redovisats. Det innebör att man redovisat dom förbindelser som anses vara av sämre kvalité och hastighet. I årets redovisning har man valt att vända på redovisningen och redovisa bra och snabba förbindelser som har en hastighet på 100Mbit eller bättre. Södertälje kommun har bästa kommunikationen i Södertörn, Slutsats IT-nyckeltal Södertörn 2009 Resultaten från de fem år Södertörn jobbat med att redovisa IT-nyckeltal har inte visat på några dramatiska förändringar över tiden. Tidigare år har det varit en relativt liten skillnad mellan kommunerna men i årets IT-nyckeltal har skillnaderna ökat. Botkyrka har en ökat IT-budget mot omslutningen och Salem minskar sin IT-budget. Samtliga södertörnskommuner ligger under 2,9 % i IT-budget som enligt Radar Group är ett snitt i offentlig sektor. Inför 2010 års nyckeltal bör IT-nyckeltalen ses över då det finns delade meningar inom Södertörn om vad som ska redovisar och vad som är av god kvalité i det redovisade materialet.. För att ytterligare öka på förståelsen är mitt förslag som samordnare för IT-nyckeltalen 2009 att man låta samordningsansvaret ambulera mellan södertörnskommunerna. Nyttan av IT bör mätas och redovisas av respektive verksamhet. Thomas Halvarsson 08 5782 92 06 thomas.halvarsson@tyreso.se