Tjänsteskrivelse 1 (5) 2016-04-02 GN 2014.0119 Handläggare Jan Strid Gymnasienämnden Start av Byggprogram Sammanfattning Gymnasieförvaltningen föreslår att ett Bygg- och anläggningsprogram med inriktning husbyggnad startas hösten 2017. Utbildningen ska vara en programutbildning där grundutbildningen främst är skolförlagd. För fortsatt planering behöver ett programråd snarast tillsättas. Utredaren har titta på fem fastigheter i Degerfors och Karlskoga. Alla alternativ betyder kompromisser av olika stor grad. Förvaltningen har kommit fram till att de mest lämpliga lokalerna är de som finns inom Boforsområdet, alternativ C i bilaga 2. Den ekonomiska kalkylen visar att om programmet lyckas att få 16 elever i utbildningen kommer de första två åren att gå med ett underskott på ca 200 Tkr per år men att under 2019 kommer tidigare underskott kunna kompenseras. Förvaltningen anser utifrån elev- och samverkansskäl ett gymnasieprogram inte bör lokaliseras för sig själv och därför behöver förvaltningen utreda bästa lokaliseringen av samtliga yrkesprogram. Alla yrkesprogram behöver utifrån arbetsmarknadsskäl öppnas upp för elever inom introduktions-program, vuxenutbildning samt gymnasiesärskolan. Detta kräver att förvaltningen behöver få ett uppdrag att se över programplaceringen för alla yrkesprogram inom Möckelngymnasiet. Uppdraget ska redovisas för nämnden senast juni 2016. Beslutsunderlag Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 april 2016 Bilaga 1 Lokaler Bilaga 2 Företagskontakter Bilaga 3 Ekonomiskt underlag Bilaga 4 Timplan Gymnasieförvaltningens sammanställning av utredning för en eventuell start av byggprogrammet daterad den 1 mars 2016 Gymnasienämndens protokoll den 18 juni 2015 39 Gymnasienämndens protokoll den 17 april 2015 38 Gymnasienämndens protokoll den 18 december 2014 82 Gymnasieförvaltningens utredning "programutbud i gymnasieskolan" den 30 november 2014 Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 september 2014
Tjänsteskrivelse 2 (5) 2016-03-28 GN 2014.0119 Bakgrund Gymnasienämnden tog den 18 juni 2015 ett inriktningsbeslut att starta Bygg- och anläggningsprogrammet med start hösten 2017. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett underlag för start av byggprogrammet och presentera detta för nämnden i april 2016. Förslag skulle lämnas på om programmet skulle bedrivas som program- eller lärlingsutbildning, lokalisering, timplan, bemanning och ekonomisk kalkyl. Till utredare för uppdraget utsågs studieledare Ahmed Khaled. Utredaren har under utredningen varit i kontakt med branschorganisationer, företag, skolor och elever som idag studerar på byggprogrammet för att få en helhetsbild och utifrån detta skapa ett bra beslutsunderlag. I korthet kan man säga att samtliga tillfrågade har varit positiva eller mycket positiva till att ett byggprogram startas i regionen. Gymnasienämnden fick under marssammanträdet en kort dragning av det aktuella utredningsläget. Beskrivning av ärendet I bilagorna presenteras underlag som till stora delar utgör basen för denna tjänsteskrivelse och de slutsatser som här presenteras. Program- eller lärlingsutbildning Branschorganisationerna och de flesta företag har varit mycket tydliga med att man föredrar ett bygg- och anläggningsprogram där baskunskaper ges i skolans regi och att kommunen tar ett huvudansvar för kvaliteten i utbildningen. Branschen är positiva till ett nära samarbete med kommunen och kan också tänka sig att vissa programfördjupningar kan vara mer företagsförlagda. Basen i utbildningen bör vara inriktningen husbyggnad med programfördjupning inom betong. Här finns de flesta företagen och troligtvis det största elevintresset. Tillsammans med branschen bör man undersöka vidare hur man genom programfördjupningar och samarbete kan ge fler inriktningar inom till exempel golv, mur, anläggning och plåtslageri. För att få till en bra start till hösten 2017 bör gymnasieförvaltningen få i uppdrag att starta ett programråd snarast möjligt för att kunna planera vidare kring kursinnehåll och programfördjupningar. Lokalisering Det bästa alternativet för byggprogrammet hade varit att göra en tillbyggnad av Möckelngymnasiet i Karlskoga. Då hade man fått till all logistik på ett bra sätt och en naturlig samverkan hade varit lättare att få till mellan olika program. På grund av investeringskostnaderna har detta inte varit aktuellt. Därför blir lokaliseringen en fråga om kompromisser, prioriteringar och till slut ett ställningstagande utifrån olika bedömningsgrunder. Dessa bedömningsgrunder har använts: Byggnadens standard Tillgång till eller möjlighet att skapa bra karaktärs- och kärnämneslokaler Logistiska lösningar som elevtransport och lunchmöjligheter
Tjänsteskrivelse 3 (5) 2016-03-28 GN 2014.0119 Samarbete angående karaktärämnen, kärnämnen, individuella val, projekt och examensarbete Attraktivitet, elever ska vilja söka utbildningen Framtida tillväxtmöjligheter Lokalens läge Lärarsamverkan Under utredningen har en del andra förändringar inom gymnasieförvaltningens verksamhetsområde ändrat förutsättningarna för placering och omflyttningar av program. Gymnasieförvaltningen anser att eftersom det inte finns lokaler på näravstånd till någon av våra enheter är det lämpligast att försöka samla flera program i de nya lokalerna. Det har också blivit så många fler elever i våra lokaler att det har skapat arbetsmiljöproblem på skolorna, främst på Möckelngymnasiet i Karlskoga. Andra konsekvenser att ta hänsyn till vid placering av byggprogrammet kommer att behandlas närmare under eget avsnitt i skrivelsen. I fortsättningen kommer det här avsnittet att bara se till lämpligheten till att ha elever inom yrkesprogram i de föreslagna lokalerna. Utredaren har sett på fem fastigheter, två i Degerfors och tre i Karlskoga. I bilaga 1 presenteras de fem olika fastigheterna med en kortfattad bedömning över samtliga bedömningsgrunder. Med utgångspunkt i lokalernas standard, läge och framtida möjligheter förordar förvaltningen hyra av lokaler inom Boforsområdet, alternativ C. Timplan Förvaltningen föreslår start av ett bygg- och anläggningsprogram som är huvudsakligen skolförlagt med inriktning husbyggnad. Programråd ska startas snarast möjligt för att tillsammans med branschen ta fram en mer detaljerad timplan. Särskilt ska förvaltningen beakta möjligheten att med hjälp av programfördjupningar ge även mindre branscher möjlighet att få utbildad arbetskraft i vår region. Programmet ska också ge möjlighet för eleverna att nå högskolebehörighet. Underlag för vidare planering av timplanen finns i bilaga fyra. Bemanning När programmet har samtliga tre årskurser i gång beräknas totalt 3,8 heltidstjänster behövas för att klara både kärn- och karaktärsämnen. Antalet tjänster beror på hur många programfördjupningar som startas. En del kompetens kommer att behöva köpas från externa aktörer. Det är dock viktigt att det finns en kärna av lärare som är anställda av kommunen och som har en större del av sin tjänst inom programmet. Ekonomisk kalkyl Det finns fortfarande några osäkra faktorer för att göra en säker kalkyl. Den viktigaste är hur många elever som önskar gå byggutbildning i Karlskoga/Degerfors. Förvaltningen anser det finns underlag för att kunna planera för ett intag på 16 elever per år. Detta stärks av att Örebro
Tjänsteskrivelse 4 (5) 2016-03-28 GN 2014.0119 har ca 100 sökande per år, Sydnärkes utbildningsförbund har ca 70 sökande per år och att Kristinehamn inte har byggprogrammet vilket kan locka sökande därifrån. Utredaren har skickat en fråga per SMS till de elever som idag går byggutbildning. Tyvärr svarade bara 10 av 50 tillfrågade men alla svarande var positiva och hade troligen valt ett lokalt alternativ om det hade funnits när de sökte utbildningen. I bilaga 3 finns mer detaljerat hur kalkylen är uppbyggd. Förvaltningen beräknar för 2017 ett underskott på ca 200 Tkr, för 2018 ett underskott på 200 Tkr för att 2019 ha ett nollresultat för hela perioden. Därefter ligger den beräknade kostnaden, per elev, ca 20 Tkr billigare per år än medelkostnaden mellan den interkommunala kostnaden för Örebro kommun och Sydnärkes utbildningsförbund. Övriga konsekvenser och behov av ytterligare utredning Mycket har hänt sedan förvaltningen hösten 2014 fick i uppdrag att utreda programutbudet inom Gymnasieskolan i Karlskoga Degerfors kommuner. Innan dess hade hela gymnasiesärskolan under ganska dramatiska former flyttat in i Möckelngymnasiet i Karlskoga och detta under mycket kort planeringstid. Antal nyanlända ensamkommande ungdomar har ökat mycket kraftigt i både Karlskoga och Degerfors, framförallt under 2015. Samma stora ökning har vuxnas lärande genom inflyttade nyanlända upplevt vilket tillsammans gör att antal personer som behöver utbildning för sin integration, utöver språket, har fördubblats sedan 2014. Idag har Möckelngymnasiet i Karlskoga mer än hundra elever fler än vad bygget planerades för och Möckelngymnasiet i Degerfors är nu så välfyllt att SFI fick flytta ut från lokalerna vid årsskiftet. Bygg- och anläggningsprogrammet får inte plats i någon av våra nuvarande lokaler. När vi nu planerar för nya lokaler behöver man ta ett större grepp över frågan om lokalisering av program. Utgångspunkter och krav på verksamheten för att hitta lösningar på ovanstående problem: 1. Byggprogrammet(BA)behöver förläggas ihop med andra gymnasieprogram och då gärna program där det finns naturliga samarbeten (kluster). Program som ligger nära för samverkan med bygg är el- och energiprogrammet(ee) och VVS- och energiprogrammet(vf). 2. På samma sätt bör man se över övriga yrkesprogram för att se om det är möjligt att placera också dem i gemensamma kluster. De program som gymnasieskolan bedriver kan förslagsvis placeras i följande kluster: a. Bygg/installation BA, EE och VF b. Industri Industri (IN), Fordon(FT) och delar av Teknikprogrammet(TE) c. Vård/omsorg Vård(VO) och Barn/fritid(BF) d. Handel/Service Handel(HA), Restaurang(RL) och Hantverk frisör(hvfr)
Tjänsteskrivelse 5 (5) 2016-03-28 GN 2014.0119 3. Alla yrkesprogram ska möjliggöra och skapa platser för Yrkesintroduktion(IMYRK) 4. Alla yrkesprogram ska möjliggöra för vuxna elever som önskar en yrkesutbildning 5. Alla program ska arbeta för en ökad inkludering tillsammans med gymnasiesärskolan 6. En gemensam översyn över användningen av gymnasieskolornas lokaler ska göras så att arbetsmiljön och trångboddheten kan förbättras 7. Särskild hänsyn ska tas till eleverna inom gymnasiesärskolans behov av lokaler som är anpassade till deras utbildning Det här innebär att nya lokaler behöver säkerställas till ett av ovanstående kluster av yrkesprogram för att kunna nå ovanstående krav, säkerställa den fysiska arbetsmiljön samt kunna starta byggprogrammet. Gymnasieförvaltningen behöver bör få ett uppdrag för att under våren återkomma till gymnasienämnden för att kunna ta beslut om den framtida programplaceringen. Förvaltningen ska i detta utredningsarbete involvera branscher, personal och fackliga organisationer. Gymnasieförvaltningens förslag till beslut 1. Gymnasienämnden beslutar att starta bygg- och anläggningsprogrammet, med inriktning husbyggnad, med start hösten 2017. 2. Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med branschen snarast starta ett programråd för ytterligare planering inför start av programmet. 3. Gymnasienämnden utser Matz Ericson (S) och Ingvar Eriksson (V) som ledamöter i programrådet för Bygg- och anläggningsprogrammet. 4. Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att hyra lokaler i Boforsområdet (alternativ C) för att säkerställa lokalytor för att förbättra arbetsmiljön inom Möckelngymnasiet samt att det finns lokalytor lediga för att kunna starta byggprogrammet. 5. Gymnasienämnden ger förvaltningen i uppdrag att under våren utreda programplaceringen av yrkesprogram och återkomma till gymnasienämnden för att kunna ta beslut senast juni 2016. Förvaltningen ska i detta utredningsarbete involvera branscher, personal och fackliga organisationer. Jan Strid Förvaltningschef
Bilaga 1 Lokaler Glädjande nog så har vi turen att det finns ett antal relevanta lokaler i Karlskoga och Degerfors. Ingen erbjuder optimala lösningar men tillräckligt för att det skall vara funktionellt och tilltalande för eleverna och verksamheten. Jämförelse mellan lokalerna baserar sig på ett antal parametrar. 1. Byggnadens standard 2. Tillgång till funktionella och bra karaktärs- och teorilokaler. 3. Acceptabla logistiska lösningar gällande transport, busshållsplatser och närhet till matsal. 4. Tänkbara samköringar/samarbete med andra elever gällande karaktärsämnen, kärnämnen, individuella valet, projekt och examensarbete. 5. Attraktivitet för eleverna 6. Byggnadens framtida potential vad gäller tillväxtmöjligheter 7. Läget för byggnaden 8. Lärarsamverkan Bruksparken Brickegården Boforsområdet 2601 Kvarnberget Tidigare AME-lokal Degerfors Karlskoga Karlskoga Degerfors Karlskoga A) B) C) D) E) Standard Funktionalitet Logistik Bruksparken Brickegården Boforsområdet Kvarnberget Byggmax Slitna och ej moderna Stora och moderna Bra och moderna Stora men slitna Hyggliga men ej industri lokaler. industrilokaler med lokaler med industrilokaler. moderna Lokalen saknar teori lokaler. Kan ev hyras av annan hyresvärd i närheten. Bra logistik. Nära till busshållsplats och matsal. potential för tillväxt. Det finns bra ytor som kan användas som teorilokaler. Ok. Det finns tänkbara acceptabla lösningar. potential för tillväxt. Det finns moderna och fullt funktionella teori och karaktärslokaler. Bra logistik. Centralt och nära till busshållsplats och matsal. Finns ej lämpliga teori- och samlingslokaler. Saknar idag logistiska lösningar. industrilokaler. Ok men ej fullt funktionell. Saknar idag logistiska lösningar.
Samkörning Attraktivitet Avståndet från Möckelngymnasiet teknikhuset gör det svårt att samköra med VVS, EL och IN, TE Kräver mycket arbete för att bli elevvänlig. Avståndet från Möckelngymnasiet teknikhuset gör det svårt att samköra med VVS, EL och IN, TE Bra och attraktiva lokaler men avståndet gör den inte tillräckligt attraktiv för eleverna. Lokaler med hyggliga förbindelser som möjliggör en acceptal nivå för samarbete med VVS, EL, TE och IN. Moderna och attraktiva lokaler med acceptabla logistiska lösningar. Saknar logistiska lösningar för att möjliggöra samarbete med andra program. Kräver mycket arbete för att bli elevvänlig och saknar logistiska lösningar Framtids - Stor Potential Stor Potential - - potential Läget Ok OK OK - OK Lärar - Möjlig Möjlig - Möjlig samverkan Kostnader 400 kr/kvm? (500 kr/kvm) 700 kr/kvm 425 kr /kvm? Möjligt men ej tillräckligt attraktiv i jämförelse med andra lokalalternativ. OK men ej tillräckligt i jämförelse med andra alternativ som B) och C) Reflektion kring lokalerna Om investeringen och upprättandet av ett anläggnings- och byggprogram i Karlskoga/Degerfors skall utgöra ett bra och konkurrenskraftigt alternativ för eleverna för att välja att studera i Karlskoga eller Degerfors så rekommenderar jag alternativ C) då den har ett bra läge, moderna och mycket funktionella lokaler både vad gäller karaktärs och teoridelarna. Alternativ C) öppnar också för bättre samkörningsmöjligheter med andra program (VVS, EL, TE och IN). Alternativ C har goda och tillräckligt attraktiva logistiska lösningar och har bra tillväxtmöjligheter. I relation till dess standard och läge är det ok priskostnad per kvm. Ahmed Khaled Studieledare YH Utredare byggprogram
Bilaga 2 Företag och organisationer som varit delaktiga i diskussioner inför start av byggprogram Aggeruds bygg Ab Robab All byggarn karlskoga Karlskoga snickeri och montage Mårvikens Byggservice AB Johanssons bygg - Degerfors Degerfors Byggen GT bygg AB Hebab Torbjörns K:s Plåt AB Rolf Engberg Byggnadsfirma Skanska KPA Booforsen Betong 24 Hagmans Tak Karlskoga ventilation och plåt NCC Byggnads Sveriges byggindustri Samhällsbyggnadsförvaltningen Kga Karlskoga hem Galaxen
Ekonomisk kalkyl Byggprogram Lärarresurs Kärnämneslärare 1 100% 0,5 Indv + handledning Karaktär Bygg 1 100% Övriga karaktär 1,3 130% Golv 20% Murare 20% Anläggning 45% Plåtslagare 45% 130% Totalt sg 3,8 Kostnad på 3 år och 48 elever År 1 År 2 År 3 Lärarkostnad 2 234 400 940 800 1 764 000 2 234 400 Lokalkostnad 1 500 000 1 000 000 1 250 000 1 500 000 Driftkostnader 300 000 100 000 200 000 300 000 Mat + arbetskläder + 400 000 125 000 250 000 400 000 Övriga kostnader 500 000 200 000 350 000 500 000 Totalt 4 934 400 2 365 800 3 814 000 4 934 400 Fördelat på 48 102 800 147 863 119 188 102 800 Ekonomisk kalkyl vid 16 elever Intäkter Kostnader Mellanskillnad Kostnad /elev 120 000 År 1 16 1 920 000 År 1 2 365 800-445 800 147 863 Medelvärde IKE År 2 32 3 840 000 År 2 3 814 000 26 000 119 188 Örebro/Hallsberg År 3 48 5 760 000 År 3 4 934 400 825 600 102 800
Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma kurser 600 p Kurskod Längd ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 Engelska 5 100 100 Historia 1 a 1 50 50 Idrott och hälsa 1 100 40 30 30 Matematik 1a 100 100 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 50 Svenska 1 / Sva 1 100 100 Programgemensamt 400 p Bygg och anläggning 1 200 200 Bygg och anläggning 2 (Heta arbeten, 9 meter ställning) 200 200 Inriktning / Programfördjupning Inklusive inidividuella valet 740 130 130 Gymnasiearbete 100 100 Individuellt val Programinriktning Hus Byggnad 700 700 Husbyggnad 1 100 50 50 0 Husbyggnad 2 200 100 100 Husbyggnad 3 - Ombyggnad 200 100 100 Husbyggnadsprocessen 200 100 100 350 350 Programfördjupning husbyggnad / Betong 700 Specialyrken 1 100 50 50 Trä 1 - Stommar 100 50 50 Trä 2 - Beklädnad 100 50 50 Trä 3 - Montage 100 50 50 Betong 1 - Låg och Platta på Mark 100 50 50 Betong 2 - Väggar och pelare 100 50 50 Betong 3 - Bärlag 100 50 50 Betong 4 - Golv 100 50 50 Programfördjupning husbyggnad / Golv 700 Specialyrken 1 100 50 50 Trä 1 - Stommar 100 50 50 Trä 2 - Beklädnad 100 50 50 Trä 3 - Montage 100 50 50 Golvläggning 1 100 50 50 Golvläggning 2 - Våtrum 100 50 50 Golvläggning 3 - Trä och Laminat 200 100 100
Programfördjupning husbyggnad / Mur 700 Specialyrken 1 100 50 50 Trä 1 - Stommar 100 50 50 Trä 2 - Beklädnad 100 50 50 Trä 3 - Montage 100 50 50 Mur- och Putsverk 1 - grundmurar 100 50 50 Mur- och Putsverk 1 - Murverk 100 50 50 Mur- och putsverk 3 - Puts 100 50 50 Programfördjupning husbyggnad / Högskolebehör 700 Specialyrken 1 100 50 50 Trä 1 - Stommar 100 50 50 Trä 2 - Beklädnad 100 50 50 Trä 3 - Montage 100 50 50 Svenska 2a 100 100 Svenska 3 100 100 Engelska steg 6 100 50 50 Mark och anläggning Lärling och köp av tjänst Inriktning 500 p Anläggning 1 100 50 50 Anläggning 2 200 100 100 Anläggningsprocessen 200 100 100 Programfördjupning 300-800 p Anläggning - ledningsbyggnad 200 100 100 Anläggning - stensättning 100 100 Anläggning - gröna ytor 200 100 100 Anläggning - vägbyggnad 100 100 Plåtslageri Lärling och köp av tjänst Inriktning 400 Plåtslageri - grunder 100 100 Plåtslageriprocessen 200 100 100 Ventilationsplåtslageri 100 100 Programfördjupning Byggnadsplåtslageri 1 200 200 Byggnadsplåtslageri 2 200 100 100 Byggnadsplåtslageri 3 200 200 Plåtslageri - svetstekniker 100 100