Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2008

Innehåll Tanken av Ralph Praming 2 Visioner för solidaritetshuset 3 Personal 4 Aktivitetsplan Förvaltningen 5 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 6 Budget Förvaltningen 7 Budget Världsbiblioteket 9 TANKEN Den fasta och massiva strukturen i granitens inre kan inte ändras av sig själv. Havet och inlandsisen kan forma och gröpa ur berghällar, men aldrig ändra dess riktning. Den är en gång för alla given. Med skulpturen Urkraft vill jag visa något som är motstridig till detta naturtillstånd. Den övre delen, som har formen av en naturlig berghäll med inlandsisens repor, vrider sig ur sin ursprungliga riktning. Det är alltså min tanke att något har hänt med stenen, som inte har med naturtillståndet att göra. En fruktansvärd kraft har ändrat stenens naturliga riktning, men bara bitvis. Den undre delen håller kvar och gör motstånd. Den bakre delen är helt intakt. I den främre delen är den övre vridna delen och den undre halvan dessutom inte helt symetrisk. Den övre har i förhållande till den undre ett svagt överhäng, som om den har förhävt sig mot naturtillståndet. Symboliken i denna rörelse får var och en tolka och utveckla. Men jag tänker på de oerhörda krafter, som framför allt den västerländska livsstilen under modern tid har släpp loss. En förslösande livsstil som rovgirigt och hämningslöst allt mer sargar vår planet. En livsstil som dessutom sprider sig över hela världen. På samma sätt som vi alltid visat vår solidaritet gentemot människor, enskilda eller i grupp, är det uppenbart att solidariteten i fortsättningen även måste omfatta den mellan generationerna, den inter-generationella solidariteten. Något av solidaritetens högsta stadium som innefattar en kritisk granskning av vår egen livsstil, sökandet efter alternativa vägar framåt och en global ansvarskänsla som sträcker sig till alla av dem som kommer att vandra på denna jord efter oss. Ralph Praming om skulpturen Urkraft, tal vid 25-årsjubiléum Verksamhetsplan, SHEF 2008 2(9)

Visioner och planer för Solidaritetshuset 2008 Solidaritetshuset är en samlingsplats för organisationer som har gemensamt att de arbetar med solidaritetsarbete, lokalt och globalt. SHEF bör arbeta för att dessa organisationer kan finna olika forum för att träffas och byta erfarenheter samt att bara umgås. Solidaritetshusets föreningar är en kraft i samhället och arbetar med olika former av påverkansarbete. Därför vill SHEF vara gemensam plattform som kan stödja föreningarna i att nå ut med sina budskap. SHEF driver ett informationscenter, Världsbiblioteket, för att förstärka och komplettera föreningarnas arbete. Inåt Genom förbättring och omplanering av lokaler kan nya platser skapas för att underlätta dessa kontakter. Genom gemensamma arrangemang underlättas kontakterna mellan medlemmarna. Utåt Genom informationssamverkan når föreningarna effektivare ut med sina budskap. Genom öppnare och mer tillgänglig planlösning på bottenplanet skapas fler offentliga rum där föreningarna kan möta allmänheten. INÅT UTÅT FASTIGHET Nya ändamålsenliga, välutrustade mötesrum Nya matrum och pentryn Trivsel Nya små arbetsplatser Tillgängliga mötesrum Inbjudande entré Kontorslandskap med små arbetsplatser ORGANISATION/ KOMMUNIKATION Gemensamma mål Gemensamhetsskapande aktiviteter Intern information Enhetlig kommunikation Profilering Marknadsföring Webbsida KUNSKAPS- / OPINIONSBILDNING Informationssamverkan Föreläsningar/seminarier Kurser/Workshops Biblioteksservice Bokkaffe Webbsidor www.solidaritetshuset.nu www.globalarkivet.se Informationssamverkan Föreläsningar/seminarier Kurser/Workshops Biblioteksservice Bokkaffe Webbsidor www.solidaritetshuset.nu www.globalarkivet.se, www.macondo.nu Sociala Forum, Bokmässan Studiebesök och skolsamverkan Nätverksdeltagande Verksamhetsplan, SHEF 2008 3(9)

Personal För verksamhetsperioden sker en del förändringar av personalstyrkan hos förvaltningen. Jon Edlund kommer att vikariera för José Ramirez under hela 2008 då José är tjänstledig. Jon har tidigare arbetat som fastighetsskötare i huset och även som personalhandläggare och ekonomiassistent på UBV. Cristian Pacala som började sin anställning i augusti 2007 kommer att fortsätta som fastighetsskötare. Både Jon och Cristian arbetar heltid. Då varken Jon eller Cristian mottar lönebidrag från AMS har justeringar i budgeten gjorts från föregående år. Bibliotekets personal är förstärkt med projektanställningar; projekt Mötet världen i Solidaritetshuset och projekt Globalarkivet. Sammanlagt blir det 3,35 tjänster fördelat på fyra personer; Maria Bergstrand, Mariann Jarret, Arwid Lund och Mats Kempe. Vi räknar med besked i början av året angående den arbetsmarknadsåtgärd som ytterligare en personal, Sonny Karlsson är anställd i. Finansieringen av förvaltningens och bibliotekets personal visas grafiskt i diagram nedan: Fördelning av personalkostnader SHEF 2008.SE 12% AMS 20% SHEF 47% SIDA 21% Verksamhetsplan, SHEF 2008 4(9)

Aktivitetsplan, Förvaltningen Eventuella ombyggnationer kommer att utgöra den största delen av verksamheten hos SHEFs förvaltning. Reparationer och Underhåll Under vår sommar och höst kommer en större genomgång och renovering av fönster att göras. Kostnaden beräknas bli ca 60 000 kr för reparationer samt beräknas ta en stor del av fastighetsskötarens arbetstid. I händelse av att en större reparation måste göras på hissen så krävs det även att innerdörrar installeras. Kostnaden för detta beräknas bli ca 130 000 kr. Planeringsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete under 2008 för att lägga fram förslag för ombyggnation av bottenplanet. Miljöplanen kommer att följas upp och nya miljöstationer kommer att installeras. Planering och upphandling av nytt ventilationssystem kommer att pågå under 2008. Dock är det beroende av hur eventuella ombyggnationer kommer att se ut. Personal Cristian kommer att sätta sig in i kansliarbetet, dels för att göra förvaltningen mer flexibel och dels av rena personalutvecklingsskäl. En överlämning av bokföringsarbetet från Susanne till Jon har genomförts. Susanne kommer att finnas kvar som stöd under uppstartsperioden. Övrigt Kansliet kommer att implementera den nya grafiska profilen i sina dokument och i inre och yttre brev och dokumentation. Detta för att skapa en tydligare kommunikation. Nya faktureringsrutiner behövs och är i planeringsstadiet. Förhoppningen är att en övergång till ett riktigt faktureringsprogram skall kunna göras. Faktureringsprogram finns redan på kansliet. Verksamhetsplan, SHEF 2008 5(9)

Aktivitetsplan, Världsbiblioteket Världsbiblioteket samverkar med och ger service till föreningarna. Biblioteket är också öppet för allmänheten. Genom särskilda projektstöd har vi fått möjlighet att utveckla verksamheten och samverkan med föreningarna och andra aktörer i informations- och kommunikationsarbetet. Projektet Möt världen i Solidaritetshuset, finansieras med Sidamedel och fortsätter till och med 2008 och verksamhetsplanen följer projektplanen/programbeskrivningen under Styrgruppens/VU:s överinseende. Samverkan utformas bland annat i Idégruppen, som är referensgrupp för projektet. Projekt Globalarkivet finansieras med medel från Internetfonden under 2008 och syftar till att skapa en direkt distributionskanal för föreningarnas och tidskrifternas material till allmänheten. Strategier och aktiviteter 2008 Fortsatt utveckling och uppdatering av SHEFs webbsida www.solidaritetshuset.nu som plattform för SHEF och service för föreningarna och omvärlden. Det gäller både de interna sidorna och de utåtriktade. Som stöd kommer vi använda utvärderingen av Världsbibliotekets digitala tjänster som gjorts av utomstående konsult. Globalarkivet kommer att utvecklas under året med material från flera av föreningarna och tidskrifterna i Solidaritetshuset. Digital solidaritet, vår särskilda satsning på att utforska och använda fria programvaror fortsätter. Föreningarna kommer att erbjudas kurser och att själva arrangera kurser i det särskilda datarum som iordningställts. Samarbete med föreningarna med målet att göra studiebesöken bättre beträffande upplägg, uppföljning och utvärdering. Aktivt deltagande i olika nätverk biblioteksdatabasen LIBRIS, Globalportalen, Nätverk för planering av biblioteks- och dokumentationsdelen i Europeiska sociala forum, ESF, 2008., Nordiskt nätverk för ulandsdokumentation NorDoc. Deltagande i ESF i Malmö och Bok och Biblioteksmässan i Göteborg i september. Samarbeten med Stockholms stadsbibliotek, andra bibliotek och organisationer Lansering av Solidaritetshusets webbsidor, programerbjudanden och andra resurser gentemot föreningsvärlden, skolvärlden, kultur/medievärlden. Traditionella arrangemang som Draken dag och julmarknad arrangeras tillsammans med Solidaritetshusets föreningar Programverksamhet och utställningar som arrangeras av föreningarna och av biblioteket fortsätter. Vi fortsätter med lunchseminarier som ger möjlighet att möta föreningars utländska gäster, där Världsbiblioteket bidrar med lunchmacka och marknadsföring. Vi bjuder in till Bok-kaffe 1 gång/månad - allmänheten också välkommen. Världsbiblioteket erbjuder viss datasupport till föreningarna i mån av tid och möjlighet och vill arbeta för en formulering av SHEFs IT-strategi. Världsbiblioteket deltar aktivt i SHEFs organisationsutveckling och i olika arbetsgrupper med till exempel ekonomi och planeringsfrågor Verksamhetsplan, SHEF 2008 6(9)

Budget, Förvaltningen 2008 Budgeten för verksamhetsperioden 2006/2007 har delats med 18 och multiplicerats med 12 för att skapa en jämförbar tolvmånadersperiod. Intäkter, Förvaltningen Budget SHEF 2008 2006-2007 2006-2007 2008 Kontonr Kontonamn Per dec Årsbudget Diff Diff % Budget Skillnad 3212 Bredband 31 717 0 47 576 80 000 48 283 3412 Kopiering 294 860 300 000-7 710-1,7% 310 000 15 140 3512 Hyror 1 643 292 1 494 667 222 938 9,9% 1 840 000 196 708 3513 Hyror lager 90 036 87 333 4 054 3,1% 100 000 9 964 3514 Värme 194 386 220 000-38 421-11,6% 230 000 35 614 3515 El 99 173 140 000-61 241-29,2% 135 000 35 827 3516 Hyra parkering 107 946 110 000-3 081-1,9% 113 000 5 054 3517 Trivsel o städ 6 352 6 667-473 -4,7% 0-6 352 3518 Hyra sammantr 40 375 42 667-3 438-5,4% 50 000 9 625 3519 Övr intäkter 29 688 17 333 18 532 71,3% 10 000-19 688 3680 Medl avg 2 434 2 667-349 -8,7% 3 000 566 3982 Medel till bib -336 667-404 000 101 000-16,7% -515 000-178 333 2 203 2 356 S:a intäkter 591 2 017 333 186 258 6,2% 000 152 409 Verksamhetsplan, SHEF 2008 7(9)

5110 Tomträttsavgäld 113 744 109 333-6 616-4,0% 200 000 86 256 5120 El 146 669 140 000-10 004-4,8% 125 000-21 669 5130 Värme 165 353 224 000 87 970 26,2% 194 000 28 647 5140 Vatten o avlopp 11 065 6 667-6 598-66,0% 10 000-1 065 5150 Städning 25 495 0-38 242 60 000 34 505 5160 Renhållning, sophämtning 38 555 43 333 7 168 11,0% 55 000 16 445 5170 Reparationer o underhåll 424 340 500 000 113 489 15,1% 400 000-24 340 5180 Larm inkl. service 25 324 0-37 986 10 000-15 324 5190 Övr fastighetskostnader,serviceavtal 10 757 16 667 8 865 35,5% 25 000 14 243 5460 Förbrukningsmaterial 1 300 4 000 4 050 67,5% 10 000 8 700 6110 Kontorsmaterial 12 153 16 667 6 771 27,1% 5 000-7 153 6210 Bredband 34 806 0-52 209 70 000 35 194 6211 Telefon 14 573 15 333 1 141 5,0% 15 000 427 6214 Kopiering 213 433 200 000-20 149-6,7% 215 000 1 567 6240 Dataprogram 0 0 0 0,0% 10 000 10 000 6310 Företagsförsäkringar 63 640 66 000 3 540 3,6% 80 000 16 360 6420 Revisionsarvode 12 083 20 000 11 875 39,6% 20 000 7 917 6550 Konsultarvoden byggprojekt 29 655 33 333 5 517 11,0% 20 000-9 655 6585 Styrelseomkostnader förtäring o dyl 12 901 15 333 3 648 15,9% 3 000-9 901 6991 Övriga kostn ej fastigheten 1 783 0-2 675 2 000 217 7010 Lön kollektivanställda 628 605 636 667 12 093 1,3% 665 000 36 395 7015 Lön bokföring 16 380 25 200 13 230 35,0% 10 000-6 380 7490 Pensionskostnader+avtalsförsäkr 48 560 48 000-840 -1,2% 10 000-38 560 7510 Lagstadg sociala avgifter 192 445 180 000-18 668-6,9% 213 000 20 555 7513 Särskild löneskatt 0 0 0 20 000 20 000 7515 Sociala avg bokföringsarvode 5 251 8 133 4 324 35,4% 4 000-1 251 7610 Utbildning 0 0 0 7 000 7 000 7620 Sjuk- och hälsovård 0 0 0 4 000 4 000 7698 Erhållna bidrag och ersättn för personal -233 671-250 000-24 493 6,5% 0 233 671 7699 Övriga personalkostnader 13 165 15 333 3 253 14,1% 10 000-3 165 7821 Avskrivn byggnader 87 780 105 333 26 330 16,7% 100 000 12 220 7822 Avskrivn ombyggnader 48 890 58 667 14 665 16,7% -348-49 238 7824 Avskr markanläggning 11 117 13 333 3 325 16,6% 12 000 883 7831 Avskr inventarier 3 340 4 000 990 16,5% 3 804 464 7833 Avskr datorer 1 761 0-2 641 0-1 761 8300 Ränteint fr omstillg. -85 0 128 0 85 8314 Skattefria ränteintäkter -416 0 624 0 416 8400 Räntekostnader 145 0-217 0-145 8490 Övr finansiella kostnader 1 069 0-1 604 2 000 931 2 181 2 589 S:a kostnader 964 2 255 333 110 055 3,3% 456 407 492 Netto 21 628-238 000 76 203-21,3% -233 456-255 084 Verksamhetsplan, SHEF 2008 8(9)

Budget 2008 Världsbiblioteket SHEF BUDGET 2008 Resultatenhet 2 RÖRELS INTÄKTER 3982 Medel till biblioteket 515 000 3987 Bidrag stadsdelen 0 Inga bidrag från Stadsdelen 08 3984 Bidrag Sida personal 662 000 3988 Hyresintäkter AG,UBV 148 000 om oförändrat från 2007 3989 Bidrag.SE 400 000 6223 Biblioteksservering SUMMA 1 725 000 PERSONALKOSTN 7010 Lön koll.anst. 1 020 000 1+1+0,75+0,6 7011 Lön timanställda.se 22 000 7490 Pensionskostn 122 000 7510 Lagst soc avg 331 000 7511 Soc avg, Timanställda 8 000 7620 Sjuk- och hälsovård 9 000 7698 Erh bidrag+ers pers -42 000 kv1 resten osäkert (2007 128.000) 7699 Övr p.kostn 2 000 SUMMA 1 472 000 ÖVR EXT KOSTN 5010 Lokalhyra bibl 200 000 inkl datarum (hyran 2007 134.552 ) 5150 Renhållning 10 000 5923 Program 0 6114 Kontorskostnader 10 000 6150 Trycksaker, info 0 6210? IT Webb 17 000 varav 10.000 server till.se 6211 Telefon 12 000 6221 Media 0 6222 Biblioteksinventarier 2 000 6223 Biblioteksservering 1 000 6225 Övr bibliotekskostnader 1 000 SUMMA 253 000 NETTO 0 Verksamhetsplan, SHEF 2008 9(9)