Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2012 Socialnämnden Järfälla Stöd- och Behandling
JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2012 Bokslut 2011-12-31 Utfall per 30 april Årsprognos 2012 Intäkter 70 000 87 982 24 453 69 500 Kostnader 71 000 86 610 24 819 70 500 Netto - 1 000 1 372-366 -1 000 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET. Järfälla Stöd och Behandling är en utförarorganisation inom Socialförvaltningen, som på uppdrag av beställarna bedriver allmänt och riktat förebyggande samt uppsökande socialt arbete. Verksamheten erbjuder råd, stöd samt behandlingsinsatser på hemmaplan bland annat genom samarbete med Landstingets Beroendecentrum och Vuxenpsykiatri. Detta sker dels i form av öppen dörr, där allmänheten kan söka hjälpen direkt på eget initiativ och dels i form av biståndsinsatser genom att socialsekreterarna beställer insatser för målgruppen barn/familjer, ungdomar och vuxna. Inom organisationen ingår också Flyktingenheten fram till 30 juni 2012. Inom Järfälla Stöd och Behandlings verksamhetsområde finns också insatser som omfattar boendekedja för missbrukare, samt hantering av Individ- och familjeomsorgens/- handikappomsorgens alla sociala boendekontrakt. Inom Järfälla Stöd och Behandling finns Jobbcenter vars uppdrag i form av arbetsmarknads och sysselsättningsinsatser regleras genom avtal med programchef, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Järfälla Stöd och Behandling visar i tertialbokslut per 30 april ett underskott om 336 tkr. Detta är ett resultat av minskade volymer till verksamheterna samt utebliven uppräkning av 2011 års priser. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Järfälla Stöd och Behandling bedöms ge ett underskott om 1,0 mnkr.
Väsentliga personalförhållanden Järfälla Stöd och Behandling 2012-04-01 Personalstruktur Antalet anställda, inom AB-avtalet, uppgick till 84 personer, 2012-04-01, vilket motsvarade 80 helårsarbeten. Detta är en minskning av fem personer i jämförelse med samma period år 2011. Av dessa är 73 personer tillsvidareanställda, vilket motsvarar 87 procent. Antal procent som är tillsvidareanställda skiljer sig från period till period beroende på aktuella arbetsmarknadsanställda visstidsanställningar (inom AB-avtalet) inom Jobbcenter. Urval: månadslön och AB-avtalet 90 80 70 60 50 40 Tidsbegränsad Tillsvidare 30 20 10 0 Barn och familj Flykti ngen heten Jobb cente r Ledn och adm Ungd oms grup Vuxe ngru ppen Total Tidsbegränsad 0 2 2 1 3 3 11 Tillsvidare 14 8 14 2 20 15 73 Inom Jobbcenter finns det ytterligare drygt 40 personer anställda inom BEA-avtalet, månads- och timanställda, som inte redovisas ovan. Antalet heltidsanställda totalt motsvarar 86 procent. Inom gruppen tillsvidareanställda är det 88 procent som är heltidsanställda. Könsfördelningen är relativt god, 69 procent kvinnor och 31 procent män. Medelåldern är 50 år och inom gruppen tillsvidareanställda är medelåldern 51 år. Hela 30 procent, 22 personer, av de tillsvidareanställda, är 60 år eller äldre.
Personalstruktur Järfälla Stöd & Behandling (JSB) 2011-04-30 (obs 2012-04-01 annat mätdatum) Antal Antal personer Antal personer Antal Anställda Totalt JSB 84-89 Årsarbetare 80-84 Kvinnor 58/84 69% 57/89 64% Män 26/84 31% 32/89 36% Tillsvidareanställda Totalt JSB 73/84 87% 79/89 89% Tillsvidareanställda kvinnor 50/58 86% 53/57 93% Tillsvidareanställda män 23/26 88% 26/32 81% Heltidsanställda Tv anställda Totalt JSB 72/84 86% 64/73, 88% 76/89 85% Kvinnor 48/58 83% 49/57 86% Män 24/26 92% 27/32 84% Medelålder Tv anställda Totalt JSB 50 år 51,1 år 49,6 Kvinnor 48,4 år 49,4 år 47,9 Män 53,6 år 54,7 år 52,5 Åldersintervall Tv anställda Anställda yngre än 29 år 4 5% 3 4% 4 4% 30-39 år 16 19% 12 16% 15 17% 40-49 år 16 19% 14 19% 20 22,5% 50-59 år 25 30% 22 30% 30 34% 60 år och äldre 23 27% 22 30% 20 22,5% Personalomsättning Andel som slutat (externt) Ej tillförlitlig utdata Andel som börjat (externt) Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är för perioden 2012-01-01-2012-04-30 5,96 procent och det är i stort sett oförändrad i jämförelse med samma period år 2011. Inom gruppen tillsvidareanställda är den totala sjukfrånvaron i procent av arbetad tid endast 3,22 procent. Andelen med sjukfrånvaro 60 dagar eller mer uppgår till 26,78 procent, däremot inom gruppen tillsvidareanställda är det endast 7,97 procent. Andelen anställda som inte sjukskrivit sig någon gång uppgick till 69,77 procent.
Sjukfrånvaromönster 2012-01-01-2012-04-30 2011-01-01-2011-04-30 Andel Andel Alla Tv anställda Alla Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 5,96 % 3,22 % 5,89 % Kvinnor 6,24 % 4,20% 6,69 % Män 5,68 % 1,26 % 5,05 % Åldersgruppen till och med 29 år 0,66 % 2,85 % Åldersgruppen 30-49 år 7,24 % 8,26 % Åldersgruppen 50 år och äldre 5,31 % 4,17 % Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 26,78 7,97% 20,73 % Kvinnor 30,91 8,91 % 28,29 % Män 20,17 0,00% 10,59 % Andel utan sjukfrånvaro 69,77 % 67,57 % 61,29 % Kvinnor 62,07 % 58;00 % 61,67 % Män 85,71 % 87,50 % 60,61 % Sjukfrånvarostatistiken redovisas enligt SCB:s regler och där ingår alla anställningar inklusive BEA-avtalet.
620011 LEDNING OCH ADMINISTRATION EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2012 Bokslut 2011-12-31 Utfall per 30 april Årsprognos 2012 Intäkter 2 500 4 664 810 2 500 Kostnader 2 500-3 974 924 2 900 Netto 0 691-114 - 400 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Uppdraget är att leda, samordna och stödja enhetscheferna inom respektive resultatenhet inom områdena ekonomi, personaladministration, löneadministration, utredningsuppdrag, marknadsföring, verksamhet/kvalitetsutveckling samt administrativt stöd. Kostnaderna är kopplade till ovanstående uppgifter. Enheten finansieras med koncernbidrag från resultatenheterna. VIKTIGA HÄNDELSER Ledningen håller på med en översyn av JSB:s organisation med anledning av minskade uppdrag. Återkommer med mer detaljerad information i delårsbokslut 2. Enheten har under delårsperioden arbetat med att uppdraget att flytta över delar av flyktingenheten till samhällsuppdraget samt avsluta uppdragen som upphör den 30 juni 2012. Enheten har under delårsperioden arbetat med att ta fram marknadsföringsmaterial för de öppna mottagningarna samt uppdaterat webbsida mm. Enheten har under delårsperioden arbetat med kvalitetsledningssystemet och gör kvartalsvis uppföljningar om hur brukarna uppfattar utförda insatser som redovisas till ägarstyrelsen årligen. Under delårsperioden har enheten arbetat intensivt med debiteringssystem som enheten är ålagda av beställaren att följa från och med 1 januari 2012. Detta har medfört omfattande administrativt arbete och enheten har därför permanentat anställningen av en administratör. Enheten avvaktar också besked om beslut att förlägga Budget- och skuld rådgivningen Nordväst inom organisationen från och med januari 2013. Driftchefen är aktiv i en styrgrupp tillsammans med Arbetsförmedlingen, Utbildningsförvaltningen att hitta effektivare insatser för ungdomar i målgruppen 16 24 år. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Verksamhetsområdet Ledning och administration uppvisar i tertialbokslutet ett underskott om 114 tkr. Detta kan förklaras med ökade administrativa krav och därmed ökade kostnader. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för ledning och administration bedöms ge ett underskott om 400 tkr.
622011 BARN OCH FAMILJEGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2012 Bokslut 2011-12-31 Utfall per 30 april Årsprognos 2012 Intäkter 8 500 8 500 2 145 8 200 Kostnader 8 700 8 500 2 662 8 800 Netto - 200 0-517 - 600 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Barn och familjegruppen inom Järfälla Stöd och Behandling ansvarar för all, behandlande och öppna samt förebyggande verksamheter som omfattar familjer med barn 0-13 år samt kommunens familjerådgivning. Familjebehandling (Biståndsbedömda insatser via Myndighetsenheten). Utgår från biståndsbedömmarens önskemål och familjernas behov/önskemål. Uppdraget är att skapa förutsättningar till att en förändring i familjernas livssituation är möjlig. Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt/pedagogiskt förhållningssätt med en helhetssyn på familjen. Arbetet sker till största delen i familjernas hemmiljö. I flera av uppdragen där familjernas svårigheter/behov varit komplexa har vi samarbetat med Ungdomsgruppen respektive Vuxengruppen inom Järfälla Stöd och Behandling. Detta för att på bästa sätt möta behovet hos familjerna och skapa förutsättning för förändring. Föräldramottagningen är en öppen mottagning för familjer med barn/ungdomar mellan 0-20 år. Mottagningen drivs i samarbete med Ungdomsgruppen inom Järfälla Stöd och Behandling. Familjerna kan erhålla upp till fem samtal utan biståndsbedömning. Syftet är att föräldrar på ett enkelt och smidigt sätt kan erhålla råd och stöd kring sina barn/ungdomar. Familjerådgivningen erbjuder samtal för enskilda, par, och familjer. Familjerådgivningen är en hjälp att komma vidare i sin livssituation. Samtalen kan leda till att fortsätta som par eller skiljas på ett bra sätt. Samtalen syftar även till att se barnens situation i sammanhanget. Socionomerna vid BMM/BVC (Barnmorskemottagning och Barnhälsovård) möter föräldrar och barn i enskilda samtal, riktade grupper samt i de generella föräldrautbildningar som erbjuds genom barnmorskemottagningar, samt inom barnhälsovården. Spädbarnsverksamheten är ett samverkansprojekt mellan Järfälla Kommun och Barn och ungdomspsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Järfälla (BUP). Syftet med verksamheten är att ge hjälp till föräldrar och barn där deras samspel brister eftersom dessa är att beakta som riskgrupp. Målgruppen är familjer med barn 0-1 år. Föräldrastöd. Verksamhetens mål är att bedriva grupper för föräldrar i Järfälla i ett syfte att ge stöd i föräldraskapet. Verksamheten är en del av det förebyggande arbetet inom Järfälla Stöd och Behandling. Målgruppen är föräldrar med barn i målgruppen 0-12 år. Barnstödsgrupper. Verksamhetens mål är att bedriva barnstödsgrupper i syfte att ge deltagarna ökade förutsättningar till god psykosocial hälsa. Målgruppen är barn och ungdomar mellan ca 7 18 år. Barnens föräldrar som missbrukar, har psykisk ohälsa och/eller befinner sig i en vårdnadskonflikt/umgängeskonflikt.
Familjevåldsmottagning (Våld i nära relationer) Järfälla Stöd och Behandling har fått ett nytt uppdrag att bedriva en familjevåldsmottagning. Under våren 2012 har mottagningen varit under en planeringsfas. Mottagningen är sedan april öppen för besök och kan även ta emot uppdrag ifrån biståndsbedömarna. UTVECKLINGSTENDENSER Efterfrågan av Barnstödsgrupper fortsätter att öka. Familjevåldsmottagningen kommer under året att fortsätta utveckla verksamheten. Beställaren har meddelat inför 2013 att en tjänst på Familjecentralen ska tas bort samt att Spädbarnsverksamheten ska läggas ner. VIKTIGA HÄNDELSER Barn och familjegruppen deltar i projektet Sunda arbetsplatser för att förbättra arbetsmiljön inom verksamheten. Samarbetet med Myndighetsenhetens Barn och familjegrupp har fungerat bra. Familjerådgivningen befäster sin ställning som det mest anlitade kundvalsalternativet, samt ser över möjligheten att samarbeta med andra kommuner då verksamheten inte klarar sina kostnader. VOLYM STATISTIK Antal debiterade timmar 2011 2012 Januari 340 Januari 360 Februari 370 Februari 334 Mars 375 Mars 471 April 354 April 335 KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Barn och familjegruppen redovisar ett underskott om -517 tkr vilket är i linje med planerad verksamhet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Barn och familjegruppen bedöms ge ett underskott om 600 tkr. Detta är ett resultat av förväntat minskat antal volymer samt ett underfinansierat pris på familjebehandlingstjänsten.
622021 UNGDOMSGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2012 Bokslut 2011-12-31 Utfall per 30 april Årsprognos 2012 Intäkter 13 250 15 593 4 795 13 000 Kostnader 13 550 15 304 4 466 12 500 Netto - 300 289 329 500 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE Ungdomsgruppen vid Järfälla Stöd och Behandling erbjuder insatser för ungdomar 13-20 år i kommunen. Verksamheten erbjuder såväl förebyggande som behandlande insatser. Ungdomsmottagningen, Fältverksamheten och Drog- och brottsförebyggaren erbjuder förebyggande insatser på både övergripande, grupp och individnivå. Verksamheterna arbetar med information, upplysning, kartläggning, uppsökande verksamhet samt individuellt stöd i form av enskilda samtal. Ungdomsteamet erbjuder behandlande insatser för ungdomar med missbruksproblem. I verksamheten erbjuder man också provtagning och medicinsk bedömning. Ungdomsbehandlarteamet arbetar med att ge stöd och insatser till föräldrar och ungdomar. Behandlande insatser sker i form av familjesamtal, enskilda samtal i den miljö som passar familjen bäst. Stöd i vardagen erbjuds i form av individuellt stöd för att motivera till förändring samt stödja och strukturera upp ungdomars vardag. Träningsboende för unga erbjuder boende i egen eller delad lägenhet för unga inklusive bostöd och kvalificerad kontaktperson. Ungdomsgruppens målsättning är att med ungdomen i centrum och utifrån dennes och familjens behov forma insatserna. Ungdomsgruppen besitter en bred kunskap om ungdomssituationen när det gäller de olika lokala förutsättningarna, vilket ger goda möjligheter att i ett nära nätverk med berörda personer formulera mål och skapa behandlingsformer för varje individ. Verksamhetens personal har tillsammans en bred kompetens och lång erfarenhet av förebyggande och behandlande insatser för ungdomar och deras familjer. UTVECKLINGSTENDENSER Ungdomsgruppen kommer att ha fokus kommer på kvalitetsdokumentation och verksamhetsutveckling som gynnar brukarna och följer JSB s kvalitetsledningssystem. Ungdomsteamet - Mini Maria kommer att tillsammans med personal från gymnasieskolorna, polis, drogsamordnaren, fortsätta att utveckla det uppsökande arbetet för att upptäcka ungdomar med missbruksproblematik i ett tidigt skede. Fokus har varit på gymnasieåldrarna men för hösten 2012 planeras en satsning på högstadieåldrarna. Arbetet ingår i vår satsning på tidigupptäckt som har huvudsyfte i att öka kunskaper för personal i kommunen om riskbeteende för unga och droger.
Familjebehandlarna inom Ungdomsgruppen kommer att arbeta med metodutveckling för målgruppen deprimerade ungdomar. Ungdomsmottagningen kommer under 2012 att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering för att öka verksamhetens insatser för killar, samt fortsätta utveckla arbetet kring HBT (Homo, Bi och Transexuella) frågor. Deprimerade ungdomar med självskadebeteende har under året ökat på Ungdomsmottagningen och nya arbetsformer och stöd håller på att utvecklas för att kunna möta behoven. Fältverksamheten och Drog och brottsförebyggande verksamheten kommer att fortsätta arbetet med att genomföra generella och strukturella insatser. De kommer också följa upp resultaten från drogvaneundersökningarna. En ökad satsning på att nå föräldrar kommer att ske under våren genom ökat deltagande på föräldramöten i samband med drogvaneredovisningen. Utvecklandet av nya arbetsformer för arbetet mot droger och kriminalitet på mellanstadiet kommer att ske under 2012 i samverkan med övriga kommunala aktörer. Alla förebyggande verksamheter inom JSB arbetar gemensamt med insatser som skall medföra tidigupptäckt och kunskapsspridning och gruppverksamhet kring barn i utsatta miljöer. Utvecklandet av gruppstöd för både barn och föräldrar kommer att ske under hela 2012. Ungdomsgruppen är aktiva deltagare i det arbetet. Trygghetssamordnaren kommer att fokusera på att rekrytera fler kvinnliga trygghetsvärdar samt arbeta för att säkra Grannstöds förarnas tillgång till bil då Folksam drar sig ur samarbetet med kommunen. VIKTIGA HÄNDELSER Ungdomsmottagningen kommer att miljöcertifieras 2012 enligt SLL s krav. Omarbetningen av kommunens drogpolicy kommer att vara en prioriterad fråga under 2012. Arbetet med unga och Internet är fortsatt en viktig fråga under året, nya Facebook sidor om verksamheten lanseras under året. Ökad satsning på information om öppna verksamheter kommer att ske under våren och sommaren. En översyn av lokaler inom verksamheten är påbörjad tillsammans med Fastighetsavdelningen och JHAB. Samverkan med Landstinget öppna psykiatrisk klinik har påbörjats kring målgruppen unga vuxna med depression och självskadebeteende. Fältverksamheten samverkar med kommunal personal samt polisen i syfte att förhindra att ungdomar hamnar i kriminella gäng. Grannstödsbilen och Trygghetsvärdarna har fortsatt sitt arbete. Samarbete sker med fältverksamheten och drogsamordnaren. Samverkan med Folksam kommer att upphöra under våren och arbetet med att hitta en möjlighet att fortsätta uppdraget pågår. Brukarenkät har genomförts på alla avslutade ärenden inom det biståndsbedömda och öppna stödverksamheterna from 1 mars och kommer att på gå året ut. På Ungdomsmottagningen genomförs enkäten på avslutade ärenden endast hos kuratorerna. En enkät för de förebyggande verksamheterna inom Ungdomsgruppen har tagits fram och kommer att genomföras under våren 2012. Samverkan med Ungdomsenheten på myndighetsavdelningen har skett vid flera tillfällen i form av gemensamma halva planeringsdagar då verksamhetsfrågor och samverkansfrågor lyfts. Det arbetet kommer att fortsätta under 2012.
Träningsboendet för unga har utvecklats under året och de första ungdomarna flyttade in i februari 2011. Ytterliggare en plats har skapats och inflyttning skedde i början av 2012. Planeringen är att under 2012 kunna erbjuda de 4 plaster som avses i beställningen. Ett nytt boende med mindre stöd för unga tjejer har efterfrågats från beställaren och kommer eventuellt att påbörjas under sommaren. Inför budgetåret 2013 kommer en besparing att föreslås från beställaren på Ungdomsteamets uppsökande verksamhet. Arbetet med att minska verksamheten och omprioritera personal kommer att påbörjas under nästa delårsperiod. VOLYM STATISTIK Antal debiterade timmar 2011 2012 Januari 460 Januari 496 Februari 566 Februari 475 Mars 701 Mars 534 April 536 April 529 KOMMENTAR TILL BUDET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Ungdomsgruppen redovisar ett överskott om 329 tkr. Resultatet är något bättre än planerad verksamhet. Detta beror på nya avtal till verksamheten samt stor återhållsamhet inom verksamheterna. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Ungdomsgruppen bedöms ge ett överskott om 500 tkr.
622031 VUXENGRUPPEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2012 Bokslut 2011-12-31 Utfall per 30 april Årsprognos 2012 Intäkter 10 750 11 673 3 300 10 550 Kostnader 11 050 11 050 3 859 11 050 Netto - 300 623-559 - 500 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Följande verksamheter ingår i resultatenheten Vuxengruppen: Inackorderingshemmet Fågelsjö boende för hemlösa missbrukare 9 platser. Korttidsboende i Jakobsberg boende för hemlösa missbrukare 3 platser. Hus 226 lågtröskelboende för missbrukare 5 platser. Arrendevägen träningsboende med 7 lägenheter. Bosamordnare hanterar och förvaltar IFO:s och HO:s social kontrakt. Vuxenteam bostöd och tillsyn på uppdrag av IFO. Riddarmottagningen Behandling och medicinska insatser i samverkan med Beroendecentrum och Psykiatrin. Verksamheten erbjuder insatser för vuxna missbrukare över 20 år. Enheten tillhandahåller insatser för vuxna missbrukare med begynnande och grava missbruksproblem genom ÖPPEN DÖRR på Riddarmottagningen eller via uppdrag beställda från myndighetsenheten i form av bostöd, tillsyn, boende för missbrukare och samtalsbehandlingar för brukare och deras anhöriga. Enheten hanterar målgruppen alkohol, narkotika, läkemedelsmissbrukare och så kallade dubbeldiagnoser. (missbrukare med en psykisk diagnos) Inom verksamhetsområdet sker ett nära samarbete med Landstinget som tillhandahåller de medicinska insatserna. Verksamheterna syftar till att ge klienter och deras anhöriga upplysning, rådgivning samt vård och behandling på hemmaplan. De som är drogfria och saknar eget boende kan genom enhetens vårdkedja få hjälp till ett eget boende. UTVECKLINGSTENDENSER För verksamheten på Riddarmottagningen har kommunen tecknat särskilda samverkansavtal med Landstingets Beroendevård och Psykiatri Nord Väst. För att säkra ett långsiktigt samarbete har alla parter en gemensam styrgrupp (samrådsgruppen) som följer verksamheten. Landstingsdelarna är nu ute på upphandling och en privat entreprenör förväntas driva dessa verksamheter från och med september 2013. Det gemensamma uppdraget kring de personer som har komplexa vårdbehov, som har en samsjuklighet (missbruk och psykisk sjukdom) sker på Riddarmottagningen. Målgruppen är i behov av uppsökande arbete både i och utanför hemmet då de ofta inte är förmögna att söka hjälpen själva. Kommunen och Landstinget har beviljats medel ifrån Socialstyrelsen för att vidareutbilda all personal.
Kommunen har ett antal hemlösa missbrukare som är utestängda från att få ett eget boende via kommunens bostadsbestånd och efterfrågan av boendeplatser är fortfarande stort. Behovet av sysselsättning för målgruppen vuxna missbrukare föreligger. Detta i syfte att underlätta möjligheten till drogfrihet. Om detta för verksamheten en dialog med beställaren. VIKTIGA HÄNDELSER Fågelsjö tar emot nio platser för hemlösa missbrukare, både kvinnor och män. Beläggningen ligger på 80% under delårsperioden. Vuxengruppen har under delårsperioden haft en kraftig minskning av antal uppdrag vilket medför vikarierande personal inte får förnyad anställning. Fortsätter denna utveckling kommer verksamheten att behövas omstruktureras och minskas. VOLYM STATISTIK Antal debiterade timmar 2011 2012 Januari 1005 Januari 769 Februari 1024 Februari 772 Mars 1030 Mars 588 April 908 April 630 KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Vuxengruppen redovisar ett underskott om -559 tkr vilket är ett resultat av kraftigt minskade volymer. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Vuxengruppen bedöms ge ett underskott om -500 tkr.
622041 JOBBCENTER EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2012 Bokslut 2011-12-31 Utfall per 30 april Årsprognos 2012 Intäkter 20 000 24 741 7 216 20 000 Kostnader 20 200-24 426 6 720 20 000 Netto - 200 315 496 0 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Jobbcenter får sina uppdrag från programområdena Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknad genom avtal för arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Verksamheten riktar sig till personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller har ett arbetshinder. Jobbcenter samverkar med arbetsförmedlingen i syfte att gemensamt verka för att människor inte fastnar i långvarigt bidragsberoende och genomför olika typer av arbetsmarknadsåtgärder. UTVECKLINGSTENDENSER I dag är det många språksvaga vuxna och lågutbildade vuxna och ungdomar med olika typer av arbetshinder som har det svårt på arbetsmarknaden. De grupper som kommer till Jobbcenter saknar både arbetslivserfarenhet och utbildning och är ofta i behov av andra sociala åtgärder för att kunna fungera i sin livsföring. För tillfället är det svårt att bedöma konjunkturläget, men det är än så länge ganska lätt för arbetslösa med utbildning att få ett arbete. Samarbetet med arbetsförmedlingen har dock medfört att Jobbcenter kunnat förstärka sina resurser. Jobbcenter avser således att fortsätta arbeta tillsammans med arbetsförmedlingen för att hitta effektiva former att möta målgruppen vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden. VIKTIGA HÄNDELSER Arbetsförmedlingen har fått nya möjligheter att arbeta med arbetslösa ungdomar som har behov av extra stöd. Man kan i dag erbjuda dessa ungdomar insatser från första dag när de har anmält sig till arbetsförmedlingen. Dessutom finns nu möjlighet för ungdomar att studera på folkhögskola med stöd från arbetsförmedlingen. Jobbcenters viktigaste uppdrag i detta sammanhang är att se till, att alla som söker försörjningsstöd får tillgång till dessa nya insatser, vi arbetar intensivt tillsammans med arbetsförmedlingen att uppnå detta. Många av socialförvaltningens deltagare kan redan idag få hjälp genom detta samarbete. Vidare samordnar Jobbcenter Arbetsförmedlingens program för långtidsarbetslösa s.k. Fas 2 och 3 i kommunen. Vi har för närvarande 159 personer placerade i dessa åtgärder. Deltagare som skickas till Jobbcenter har ofta stora arbetshinder och behöver mycket stöd för sitt arbetssökande. Vi deltar därför i olika projekt för att effektivisera samarbetet mellan Jobbcenter och myndighetsavdelningen. Vi har även kunnat öka antalet OSA - anställningar i Järfälla och har för närvarande 43 anställda och kommer att till halvårsskiftet komma upp till 50 anställda. Vid anställningar av OSA har prioritering varit att det finns hemmavarande barn. Riktade dörrknacknings kampanjer hos företag inom intressanta branscher kommer att fortsätta Deltagare som skickas i dag till Jobbcenter har ofta stora arbetshinder och behöver mycket stöd i sitt arbetssökande. Verksamheten har därför i olika projekt för att få ut deltagarna på arbetsmarknaden.
KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Jobbcenter redovisar ett överskott om 496 tkr vilket är i linje med planerad verksamhet. KOMMENTAR TILL ÅRSPROGNOS Helårsprognosen för Jobbcenter bedöms ge ett balanserat resultat.
622051 - FLYKTINGENHETEN EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS Tkr Budget 2012 Bokslut 2011-12-31 Utfall per 30 april Årsprognos 2012-06-30 Intäkter 21 000 23 435 6 187 10 000 Kostnader 21 000 23 936 6 187 10 000 Netto 0-500 0 0 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDET Migrationsverket och Järfälla kommun har skrivit ett avtal om att Järfälla kommun ska erbjuda introduktion samt bistå i arbetet med etablering till de personer, som omfattas av flyktingförordningen 1990:927, ingår i målgruppen som ersätts enligt förordningen 2010:1122 (Förordning om statlig ersättning för vissa invandrare) och som är folkbokförda i kommunen. För detta arbete utbetalas en statlig schablonersättning, som ska täcka kommunens kostnader för introduktion och stöd i etableringen av nyanlända flyktingar. Statens och kommunens målsättning enligt flyktingförordningen är att ge målgruppen de förutsättningar, som behövs för att kunna försörja sig själv och delta i samhällslivet. Introduktionen skall utformas i en individuell introduktionsplan, som sker i samverkan med arbetsförmedlingen, skola och andra berörda individuella instanser. Även om avtal inte funnits mellan kommunen och migrationsverket, måste kommunen erbjuda introduktion. Orsaken är att den statliga schablonersättningen rutinmässigt utbetalas till den kommun, där flyktingen är folkbokförd. Dessa särskilda insatser som avser personer som är mottagna inom introduktionen kommer att erbjudas flyktingar som längst till 2012-06-30 inom ramen för JSB/Flyktingenheten. Därefter övergår ansvaret till myndighetsavdelningen inom ramen för samhällsuppdraget. Arbetsförmedlingen har ett samordnande etableringsansvar för personer som beviljades uppehållstillstånd efter den 1 december 2010 om flyktingen står till arbetsmarknadens förfogande med mer än 25 %. De som inte kan delta i arbetsförmedlingens etableringsprogram eller inte hör till målgruppen på grund av ålder, erbjuds service och behovsprövad ekonomisk bistånd av enheten. Kommunen får en schabloniserad ersättning från staten som skall täcka de kostnader som kommunen förväntas ha under etableringen. Arbetet med det samordnande etableringsansvaret samt med de personer som inte kvalificerar sig för etablering på grund av ålder eller arbetsförmåga fortgår till och med 2012-06-30. Därefter görs en verksamhetsövergång och arbetet utförs på Myndighetsavdelningen inom ramen för samhällsuppdraget. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN Personal Personal totalt varav arbetsm/socionom Ledn/adm Kvinnor % Män % 2012-06-30 1,0 1,0 0 2012-04-30 7,0 2,0/2,5 1,0/1,5 71% 29% 2011 9,2 2,0/4,7 1,0/1,5 71% 29% 2010 14,9 2,0/7,7 2,0/3,2 75% 25% 2009 16,1 2,0/8,6 2,0/3,5 Efter den 30 juni 2012 går verksamheten över till samhällsuppdraget. Med övergången följer en befintlig personal om 1,0 tjänst.
Verksamhetens uppdrag är i och med verksamhetsövergången att avsluta olika uppdrag och tjänster. Nyckeltal Verksamhetsvolymer Flykting 2012-04-30 Intro/etabl 2011 Intro/etabl 2010 Introduktion Antal mottagna flyktingar 0/11 27/41 166 Antal hushåll i 73/21 117/17 165 handläggning Antal personer i 134/32 291/41 326 handläggning Antal erbjudande om 19 59 47 anställning Antal praktiktillfällen 44 109 89 Antal 8 23 27 arbetsmarknadsaktiviteter/ arbetsmarknadsutbildningar * 16 personer omfattas inte av flyktingförordningen. (Barn födda i Sverige med förälder i introduktion/etablering) UTVECKLINGSTENDENSER Järfälla kommun har tagit emot 11 hushåll enligt den nya etableringslagstiftningen. Med undantag för någon får samtliga hushåll sin etablering via Arbetsförmedlingen. Undantagen handlar om barn som kommer som familjeanknytning till vuxen inom ramen för introduktionen. Enhetens roll är att bistå med stöd i bosättning och med försörjning till dess att försäkringskassan kommit igång med etableringsersättning, (glappet) samt komplettera med ersättning om det är nödvändigt. Det är fortfarande få personer som kommer till Järfälla enligt den nya etableringslagstiftningen. En förklaring är att allt fler väljer anläggningsboende och på så vis placeras ut i landet utifrån kommuners möjlighet att ta emot och erbjuda boende. När det gäller mottagandet inom ramen för introduktionen får vi inga nya hushåll. Nu ligger fokus på att föra över pågående ärenden till samhällsuppdraget för vidare handläggning. Överföringen skall vara avslutad den 30 juni 2012. Bostadsförsörjning Bostadsförsörjning är i första hand ett kommunalt ansvar och möjligheten till bostad för vår målgrupp är i princip obefintlig då kötiden överstiger den tid då hushållen är föremål för kommunens introduktion. Det stora flertalet som tagit sig till kommunen på egen hand bosätter sig som inneboende hos någon släkting eller vän i kommunen. Ett sådant boende medför risker och man kan när som helst stå utan tak över huvudet. Enhetens möjligheter till att hjälpa till med bosättning är mycket liten och för närvarande beviljas endast hotell/vandrarhem till en liten del av målgruppen såsom barnfamiljer och personer som på grund av sitt allmäntillstånd behöver ett boende. Trots detta ökar våra kostnader hela tiden. Enheten arbetar hela tiden med att försöka motivera alla personer som riskerar att stå utan bostad till vidareflytt. Vi utbildar och informerar om hur man ställer sig i bostadskö och följer upp detta i bostads- Workshop. Detta är ett svårt men viktigt arbete för medarbetarna som kräver flera återkommande samtal med deltagare både enskilt och i grupp. Ju längre tid våra deltagare får vänta innan de erbjuds boende i annan kommun desto svårare är det att motivera dem till ännu ett uppbrott.
Arbetsmarknaden Trots att antalet lediga arbeten ökar så är det fortfarande svårt för vår målgrupp att komma ut i arbetslivet och till egen försörjning. Erfarenhet och goda kunskaper i det svenska språket är en förutsättning. Kvinnor utan tidigare erfarenhet av arbete samt ungdomar är i princip utestängda från arbetsmarknaden, då särskilt kvinnor ur den somaliska gruppen. Många kvinnor ur denna målgrupp stannar hemma och föder barn. Vår praktiksatsning på lågutbildade, (B-nivå på SFI) utan tidigare arbetslivserfarenheter har varit mycket gott. Praktik i kombination med SFI-studier har framförallt ökat motivationen för deltagaren att själva söka vidare efter en försörjning efter avslutad praktik. På sikt kommer denna grupp hamna i ett livslångt utanförskap då risken är stor att etableringen/introduktionen inte fullföljs utifrån samhällets intentioner och resultatet blir att denna grupp riskerar att aldrig bli anställningsbara. Arbetet med att hitta vägar till en framgångsrik etablering/introduktion för denna målgrupp kommer att vara en angelägenhet för många myndigheter i framtiden. För att förstärka arbetet med att få in dessa grupper i självförsörjning kommer det att krävas stora insatser i arbetet med att finna praktikplatser och svenskundervisning. Här behöver vi fortsätta med att bana väg för en framgångsrik etablering där tillgång på skola och barnomsorg ger förutsättningar för en etablering/introduktion. Samhällsorienteringen, både på lokal och regional nivå blir en självklar bricka i arbetet och samarbetet med andra organisationer och myndigheter en nödvändighet. Hälsa Våldet, som drabbat nära samtliga i de flyktinggrupper, som vi nu möter, får konsekvenser. Människorna är mer sargade och lider i högre grad av ohälsa. Den somaliska gruppen kommer dessutom från områden där utbildning, hälso- och sjukvård har varit få förunnat under de senaste 20 åren, eftersom landet inte har haft en fungerande infrastruktur. Flera somaliska deltagare väntar på anknytningar, främst barn som där processen kring deras uppehållstillstånd pågår tillstånd att Handläggarna har många stödsamtal med dessa familjer för att så långt som möjligt förbereda för familjens återförening. Tandstatusen på i princip alla deltagare är undermålig. Många har aldrig varit på ett tandläkarbesök och behöver få omfattande hjälp med sina tänder. Vi har i dag flera personer som behöver rehabilitering. Dessa personer är 0-klassade och det innebär att försäkringskassan inte tar rehabiliteringsansvaret. Enheten samordnar och driver rehabiliteringsinsatser för dessa. Arbetet är tungt, komplext och tidskrävande. Utbildning Huvudparten av våra deltagare i den grupp som omfattas av det gamla mottagandet studerar i dag på C-nivå. Flertalet av dessa har haft en lång SFI-tid på grund av låg ingångsnivå, avbrott för föräldraledighet etc. drygt 60 % av de kvarvarande studerande är kvinnor. Majoriteten av de studerande männen ligger på D-nivå. Studerande på SFI i Järfälla fördelat på nivå 2012-04-30 A B C D Kök Vård Sfinx Total 3 9 19 9 0 0 0 43 Antal studerande på SFI nivå i annan kommun 2011-04-30: 5 personer
Försörjning Våra kostnader för båda målgrupper kommer fortsättningsvis att vara höga under 2012, detta trots den goda arbetsmarknaden. Skälen finns i ovanstående redovisning där bostadsförsörjning, ohälsa, bristande kunskap och förståelse om de förutsättningar som gäller på den svenska arbetsmarknaden samt dålig skolunderbyggnad omöjliggör ett snabbt inträde på arbetsmarknaden och därmed självförsörjning. VIKTIGA HÄNDELSER I april 2012 beslutades det att kommunen mottagande av nyanlända övergår till samhällsuppdraget från och med den 1 juli 2012. Som ett led i övergången för nu enheten över introduktionsärenden till försörjningsstöd. Denna överföring sker i tre steg och innebär att dessa hushåll får en ny handläggare på försörjningsstöd. Våra ärenden inom ramen för mottagande enligt förordningen2010:1122 förs över i samband med verksamhetsövergången. ÖVRIGA KOMMENTARER Med två månader kvar av flyktingenhetens verksamhet arbetar vi hårt för att bibehålla vår tillgänglighet. Den befintliga personalstyrkan kommer att finnas på plats fram till månadsskiftet juni/juli. Utöver det dagliga arbetet med vår målgrupp så ägnas mycket tid för att skapa underlag för de deltagare som går över till försörjningsstöd. Handlingar ska gallras, avtal skall avslutas och information till våra samverkanspartners ska genomföras. Vi står i regelbunden kontakt med våra beställare och den nya uppdragsgivaren för att minimera risken för att något hamnar mellan stolarna. Efter övergången kommer det att finnas ett behov av efterarbete, då främst ett ekonomiskt bokslut. Detta betyder att fortsatt kontakt kommer att vara nödvändigt under hela 2012. I dagsläget har samtliga medarbetare nya uppdrag, både internt inom kommunen och arbete externt. Det innebär att det lagda varslet som facken informerades om i november 2011 inte behövde verkställas. KOMMENTAR TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Flyktingenheten redovisar ett balanserat resultat för delårsperioden. KOMMENTAR TILL ÅRSPRONOS Helårsprognosen för Flyktingenheten redovisar ett balanserat resultat.