Omsorgsnämnden Underlag till kommunplan

Omsorgsnämnden Underlag till kommunplan 2014 2016 Målgrupp och verksamhetsuppdrag Omsorgsförvaltningen ansvarar på uppdrag av omsorgsnämnden för omsorg till äldre personer och personer med funktionshinder, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, insatser till personer med funktionshinder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(1993:387), LSS, för assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110) samt för insatser enligt SoL till personer med psykiska funktionsnedsättningar som är 18 år eller äldre och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionshinder som inte omfattas av LSS, men som har omfattande svårigheter med den dagliga livsföringen. Ansvaret omfattar även hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt 18-18 d hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Omsorgsnämnden samverkar med Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala handikapprådet (KHR). Kommunfullmäktiges vision och övergripande målsättningar styr nämndens arbete på en strategisk nivå. Nämnden har formulerat en värdegrund för allt arbete inom organisationen. Nämnden formulerar mål som styr den operativa verksamheten. Nämndens utgångspunkt är att alla insatser så långt som möjligt ska kunna ges i den enskildes ordinära boende. Nämnden har arbetsgivaransvar för förvaltningens personal med undantag för förvaltningschefen. Nämnden ansvar för att verksamheten inom nämndens verksamhetsområde bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160), AmL. Nämndens arbetsmiljöansvar omfattar även förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsbeskrivning Personer som kommer i kontakt med verksamheten ska kunna vara trygg i att de får ett gott bemötande samt god vård och omsorg när de behöver samhällets stöd. Inflytande från brukare/omsorgstagare, till exempel delaktighet och självbestämmande, bidrar till en god vård och omsorg. Engagerad personal, närvarande och stödjande chefer, kompetensutveckling, effektiv organisation, tydliga rutiner, mål samt lagstiftning och tillsyn är andra viktiga delar. Nämndens verksamhet består av handläggning enligt Sol och LSS, där behov av insatser utreds, beslutas och följs upp. Verkställighet sker inom förvaltningens enheter, förutom till exempel delar av personlig assistans som utförs av privata assistansanordnare. Insatser som erbjuds enligt SoL är till exempel hemtjänst i form av hjälp med personlig omvårdnad, social samvaro och/eller serviceinsatser, ledsagning, deltagande i dagverksamhet, korttidsvistelse, vård- och omsorgsboende samt stöd till den som vårdar närstående i hemmet. Socialpsykiatrin erbjuder med stöd av SoL, insatser i form av bostad med särskild service, boendestöd, korttidsvistelse, kontaktperson och dagverksamhet. Med stöd av LSS erbjuds insatser i form av personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, bostad med särskild service för barn och unga respektive vuxna samt daglig verksamhet. Vård och omsorg inkluderar även hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå, för personer 18 år och äldre som tillhör hemsjukvården samt för personer inom särskilda boendeformer, dagverksamhet och daglig verksamhet. Förebyggande öppna verksamheter erbjuds i form av träffpunkter. Anhörigstöd ges i form av avlösning i hemmet, korttidsvistelse, dagverksamhet, anhörigcirklar och uppsökande verksamhet. Inom förvaltningen ställs krav på ett ledarskap som med ett coachande förhållningssätt, dialog och samarbete skapar en effektiv organisation där medarbetarna får ta ansvar och växa. Uppdraget är att stödja och uppmuntra det gemensamma arbetet så att verksamheten i sin helhet når de uppsatta målen. Sid 1 (9)

Förvaltningschefen har i uppdrag av omsorgsnämnden att ansvara för verksamheten. Övergripande finns funktioner för personal, ekonomi och administration som stöd till alla enheter. Bland de övergripande funktionerna bör även nämnas den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS). Volymer/Verksamhetsmått Prognos Insatser och beslut 2012 2013 2014 2015 2016 Antal hemtjänst (timmar 1 /antal aktuella 16 587/975 16 849/1102 +/-0 +/-0 +/-0 personer) Antal boendestöd (timmar/antal aktuella 2528/122 1911/123 +/-0 +/-0 +/-0 personer) Personlig assistans (antal personer, LSS/SFB) 19/63 18/62 +/-0 +/-0 +/-0 Hemsjukvård (antal aktuella patienter) - Insats från sjuksköterska 2 235 244 +/-0 +/-0 +/-0 - Insats från arbetsterapeut 3 - - +/-0 +/-0 +/-0 - Insats från sjukgymnast 3 - - +/-0 +/-0 +/-0 Lägenheter i vård- och omsorgsboende: - Äldreboende 281 281 +/-0 +/-0 +/-0 - Demensboende 142 142 +/-0 +/-0 +/-0 - Korttidsvistelse (ÄO) 54 54 +/-0 +/-0 +/-0 - LSS boende gruppbostad 35 35 +/-0 +/-0 +/-0 - LSS boende servicebostad 42 42 +/-0 +/-0 +/-0 - Korttidsvistelse (HO) 22 22 +/-0 +/-0 +/-0 - Socialpsykiatri 16 + 3 16 + 3 +/-0 +/-0 +/-0 - Neuropsykiatri 24 24 +/-0 +/-0 +/-0 Summa vård- och omsorgsboende 616+3 616+3 Antal årsarbetare 1104 1066 +/-0 +/-0 +/-0 Perspektiv MEDBORGARE Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Delaktighet, Tillgänglighet, Dialog Brukare/omsorgstagare ska känna inflytande och delaktighet. - Överstiga rikssnittet/enhet (äldre) - Överstiga föregående års mätning (funktionshindrade) - 100 % av de granskade akterna ska ha en genomförandeplan enligt rutin - enligt öppna jämförelser (ÖJ) på äldreområdet. För området funktionshindrade sker egen mätning enligt samma modell. - Granskning av ett urval genomförandeplaner Påverka tider (värde enligt öppna jämförelser); - Ordinärt boende, 54 - Vård- och omsorgsboende, 49 Hänsyn till åsikter och önskemål (värde enligt öppna jämförelser); 1 Avser schablontimmar 2 Uppgifter för 2012 är uppskattade och avser dec, uppgifter för 2013 avser februari. 3 Uppgifterna har inte gått att få fram Sid 2 (9)

Brukare/omsorgstagare ska känna sig trygg och uppleva ett gott bemötande - Överstiga rikssnittet (äldre) - Överstiga föregående års mätning (funktionshindrade) Brukare/omsorgstagare ska uppleva att information om insatser och kontaktvägar är god 90 % av de tillfrågade ska uppleva att information om insatser och kontaktvägar är god. Hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds av förvaltningen ska hålla en hög kvalitet och säkerhet - Antalet gånger som ordinerade läkemedel ej distribuerats till patient ska minska jämfört med föregående år - Andel funna risker i Senior Alert där även åtgärder satts in ska öka jämfört med föregående år - Antal utförda, validerade smärtskattningar hos individer vid livets slut ska öka jämfört med föregående år - Ordinärt boende, 82 - Vård- och omsorgsboende, 77 Värde på området för funktionshindrade saknas 2012. Jmf sker mot 2013 års resultat. - enligt öppna jämförelser (ÖJ) på äldreområdet. - För området funktionshindrade sker egen mätning enligt samma modell. Trygghet (värde enligt öppna jämförelser); - Ordinärt boende, 36 - Vård- och omsorgsboende, 53 Bemötande (värde enligt öppna jämförelser); - Ordinärt boende, 66 - Vård- och omsorgsboende, 52 Värde på området för funktionshindrade saknas 2012. Jmf sker mot 2013 års resultat. Egen mätning om upplevelsen av innehållet i informationsbroschyrer, muntlig information samt information via hemsidan Värde på området saknas 2012, jmf sker mot 2013 års resultat Statistik (intern, Senior Alert, palliativa registret) - Läkemedel har ej distribuerats vid 208 tillfällen - Andel av identifierade risker där även åtgärder satts in var; fall 87 %, trycksår 86 %, undernäring 86 % - Antal utförda validerade smärtskattningar var 34,2 % Perspektiv MEDARBETARE Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Kompetens, Engagemang, Gott ledarskap Medarbetarna ska känna delaktighet och inflytande över sin arbetssituation enligt kommunens medarbetarenkät 90 % av de som besvarar enkäten ska instämma helt eller delvis Delaktighet: Mätvärde saknas för 2012 Inflytande: Sid 3 (9)

Medarbetarna ska känna att de har ett tydligt uppdrag 90 % av de som besvarar enkäten ska instämma helt. Medarbetarna vid enheterna ska ha en adekvat utbildning kopplat till uppdraget samt känna att de har tillräcklig kompetens för att klara sina uppgifter. 90 % av de som besvarar enkäten ska instämma helt. Förvaltningen ska aktivt arbeta för att öka antalet språk- och kommunikationskompetenser samt öka antalet medarbetare inom respektive kompetens. Antalet tillsvidareanställda omsorgspersonal med andra modersmål än svenska, ska öka. Tidigare handikappomsorgsförvaltningen, 77 % Tidigare äldreomsorgsförvaltningen, 74 % enligt kommunens medarbetarenkät Tidigare handikappomsorgsförvaltningen, 60 % Tidigare äldreomsorgsförvaltningen, 59 % enligt kommunens medarbetarenkät Tidigare handikappomsorgsförvaltningen, 67 % Tidigare äldreomsorgsförvaltningen, 73 % Intern statistik Värde 2013 (september): Drygt 60 tillsvidareanställda omsorgspersonal har andra modersmål än svenska. Språk som dessa representerar, förutom svenska och/eller engelska; Norska, Finska, Danska, Thailändska, Filippinska (+Filipin dialekten Visaya), Polska, Bosniska, Portugisiska, Franska, Serbiska, Swahili, Indiska, Singalesiska, Kroatiska, Armeniska, Persiska, Arabiska (med flera dialekter). Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Kompetens, Långsiktighet, Tillgänglighet Förvaltningen ska arbeta med insatser för att förebygga ohälsa. - et i ÖJ ska överstiga rikssnittet vid planperiodens slut. - Antalet personer som upplever trygghet, ska öka, jämfört med 2013. Minska miljöbelastningen inom omsorgsförvaltningen vad gäller transporter. - från ÖJ - Intern statistik - Enkät - Nöjda med social aktivitet, vård- och omsorgsboende enl ÖJ: 47 - För ordinärt boende generellt samt för vård- och omsorgsboende inom området funktionshinder, saknas värde för 2012. Statistik - Beslutas till september (kartläggning sker 2013) - Öka andelen miljöbilar i enlighet med kommunens övergripande mål, dvs 70 % Värde 2013: - Av omsorgsförvaltningens 20 bilar som använts helår är snitt mil/bil 1741. Vid en beräkning på förvaltningens nya bilar kan vi se att hemsjukvårdens bilar beräknas Sid 4 (9)

till 2016. gå 550-700 mil/bil/helår. - Av omsorgsförvaltningens 55 fordon är 32 miljöbilar, dvs 58 %. Perspektiv EKONOMI Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande Delaktighet/inflytande, Ansvarstagande, Uppföljning, Långsiktighet Kunskap om ekonomiska sammanhang och effektivt resursutnyttjande ska förmedlas till medarbetare, Intern statistik arbetsgrupper och goda exempel ska synliggöras och lyftas fram. 90 % av förvaltningens medarbetare ska ha fått del av fortbildningsinsats i ekonomiskt sammanhang, medvetenhet, ansvarstagande. Verksamhetsområdena ska hålla sig inom tilldelad ekonomisk ram Målet saknar värde för 2012. Statistik Alla tre verksamhetsområden håller sig inom tilldelad ekonomisk ram Höja verkningsgraden inom området för äldre samt utarbeta en metod för resurstilldelning inom området funktionshinder. Verkningsgraden ska uppgå till: - 67 % för hemtjänst - 70 % för trygghetsboende Förvaltningen har utarbetat en metod för resurstilldelning inom området funktionshinder. Målet saknar värde för 2012. Intern statistik - 58,1, hemtjänst - 69,1, trygghetsboende Perspektiv OMVÄRLD Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Omvärldsintresse, Lyhördhet, Nyfikenhet, Omvärldskunskap, Språkkompetens Personer med insatser från nämnden ska ges möjlighet att använda sitt språk/kommunikationssätt i kontakter med förvaltningens medarbetare. 100 % av de som har behov av att kommunicera på sitt språk/kommunikationssätt ska ha erbjudits personal som kommunicerar på/med aktuellt språk. Andel personer som har erbjudits möjlighet att använda sitt språk/kommunikationssätt i kontakter med förvaltningens medarbetare, i förhållande till det antal som har behov av detta. 13 av 22 enheter har svarat att totalt 13 omsorgstagare har behov av att kommunicera på sitt hemspråk. Av dessa har 9 personer erbjudits Sid 5 (9)

Inleda arbete så att utbyte med omvärlden i form av kontakter blir en naturlig del av förvaltningens arbete. Att följa och utvärderar den utomregionala samverkan. Kunskaper om olika kulturer ska erbjudas till allmänheten Förvaltningen ska erbjuda en aktivitet riktad till allmänheten. personal som talar det aktuella språket. Intern statistik Under 2012 genomfördes ingen sådan strukturerad aktivitet. Intern statistik Ingen organiserad aktivitet genomfördes under 2012. Verksamhetsförändringar 2014 Utökningar Löneökning Övrig kostnadsökning Tjänsteköp av utredning och boende (LSS) Lönejustering sjuksköterskor Hemsjukvård Reduceringar Ca 15 årsarbetare inom förvaltningen Medel för fortbildning sänks till 615 kr/anställd och år Översyn/restriktioner av inköp, konferenser, måltider, bilar, köptrohet och investeringar. Verksamhetsförändringar på lång sikt Framtidsbild En översyn/uppföljning har skett inom förvaltningen, arbete med att forma den nya förvaltningen kommer att fortsätta även under verksamhetsåret 2014. Möjligheter till inflytande över hur och när beviljade insatser ska utföras efterfrågas alltmer. Tydliga planer som tydliggör insatsen till den enskilde och där den enskilda har fått framföra sina önskemål, är viktigt att utveckla. Möjligheten att bo kvar hemma så länge som möjligt med rätt insatser framförs av enskilda och intresseorganisationer. En sådan satsning är även samhällsekonomiskt riktig. Personer med demenssjukdom och personer med någon form av funktionsnedsättning förväntas öka. Nya grupper brukare/omsorgstagare tillkommer med andra krav på verksamheten och nya former av insatser utvecklas. Antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Vi ser även en ökning av ansökningar från personer med dubbeldiagnoser i form av psykiatri och missbruk. Sammantaget förutsätter detta välutbildade och engagerade medarbetare som kan ge insatser som den enskilde behöver och som skapar trygghet. Dialog inom kommunen och med landstinget pågår, detta för att tydliggöra ansvarsfördelningen. Brukarorganisationer och närstående ska ha möjlighet att medverka i och bidra till verksamhetens utveckling. Detta ger förutsättningar för kontinuerlig förbättring och utveckling. Överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting samt regeringen, om en Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre (S/2011/11027/FST) förutsätter bl a att det i länen ska finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan, en gemensam och politiskt förankrad handlingsplan för förbättringar riktade till målgruppen samt beslut tagna om införande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Region Gävleborgs Nätverket för samverkan skapar den gemensamma struktur som efterfrågas. I den upprättade handlingsplanen beskrivs bl a förbättringsområdet styrning och ledning samt implementering av beslutade styrdokument för vårdkedjan mellan myndigheter. Omsorgsförvaltningen arbetar systematiskt med uppföljning och förbättring. Som underlag för detta arbete används enkätunderökningar, granskningar, intern kontroll, öppna jämförelser, synpunktshantering och avvikelsehantering. Ytterligare underlag är uppgifter i Senior alert samt palliativa registret. Det är av vikt att dessa underlag analyseras för att ge underlag till förbättringar i ett helhetsperspektiv. Sid 6 (9)

Kvalitetssäkring för insamlandet av statistikuppgifter som lämnas till olika instanser sker. Patientsäkerhetslagen (2010:659), innebär att vårdgivare fått ett tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete samt att bedriva förebyggande arbete för att förhindra vårdskada. Patienten lyfts fram som en viktig och självklar samarbetspart. Socialstyrelsen har i de allmänna råden om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) gett rekommendationer till stöd för tillämpningen av bestämmelsen i 3 kap. 3 andra stycket SoL om lämplig utbildning och erfarenhet för den personal som i sin yrkesutövning ger äldre personer stöd och hjälp efter beslut enligt 4 kap. 1 och 2 SoL. Nämnden avser att förhålla sig till de allmänna råden i framtida rekrytering. Mer komplicerade målgrupper kräver ny kunskap och handledning. En viktig faktor för kompetensutveckling är en god samverkan med gymnasieskolan, högskolor och andra myndigheter. De förväntade pensionsavgångarna inom förvaltningen i kombination med befolkningsutvecklingen medför att Sandvikens kommun står inför en utmaning de närmaste tio åren när det kommer till att rekrytera utbildade medarbetare motsvarande antalet anställda som går i pension samt för att möta det ökande antalet äldre äldre. Det behövs fler än de som väntas gå ut från gymnasieskolans och vuxenutbildningens omvårdnadsprogram för att täcka behovet av omsorgspersonal i kommunen. Det finns behov av en ökad andel medarbetare med vårdoch omsorgsutbildade som har annan språklig eller kulturell bakgrund. Nämndens verksamhet är målstyrd, utgångspunkten är att tillgodose den enskildas behov genom effektiv resursanvändning. Ytterligare genomlysningar och fördjupningar av brukar-/omsorgstid och kringtid kommer att ske. Kommunens övertagande av hemsjukvården har inneburit och kommer att innebära stora förändringar av kommunens ansvarsområden. Nämndens nya ansvarsområde kommer att påverka samarbetsformer inom förvaltningen samt kräva nya samverkansformer med landstinget och privata aktörer. Dialogen med, och informationen till, medborgarna är även inom detta område en viktig framgångsfaktor. Det finns ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt intresse i att följa utvecklingen och utvärdera verksamheten de kommande åren. Den tekniska utvecklingen är positiv men medför att förändringar måste ske av verksamheten, t ex avseende systemförvaltning, trygghetslarmen anpassade till det digitala nätet, e-hälsa, e-tjänster, nationell patientöversikt, SITHS-kort, teknik som komplement till t ex tillsyn, mm. Tid måste avsättas för införande och förvaltning av den nya tekniken. Målgruppen personer med psykisk ohälsa (inkluderat neuropsykiatri) tenderar att öka. Utvecklingsarbete inom området ses därför som nödvändigt och måste ske i nära samverkan med Individ- och familjeomsorgen samt landstinget. Andelen som ansöker om boendestöd ökar, bl a som en följd av ovanstående. Fortsätter utvecklingen kan behovet att anställa fler, alt en omfördelning av resurser att bli nödvändigt. Utveckling gör också att utbudet av t ex andra boendeformer bör ske, t ex så kallade trapphusmodeller För äldre personer och personer med olika former av funktionsnedsättning är den fortsatta utvecklingen av de dagliga verksamheterna av största vikt. Bostadsanpassning är viktig för att göra bostaden funktionell för den enskilde. Att öka tillgängligheten i det ordinära bostadsbeståndet, så att tillgången på bra bostäder för äldre utökas, är nödvändigt för att möta den stora ålderspuckel som ligger framför oss. Ärenden handläggs av Bygg- och miljöförvaltningen. Bostadsförsörjningsplanen måste anpassas till behoven av nya boendeformer och profilboenden. Det behövs trygghetsboenden och på sikt behövs fler vård- och omsorgsboenden, både för äldre, yngre äldre, personer inom socialpsykiatrin med flera. Arbete för att skapa fler tillgängliga bostäder som möjliggör kvarboende samt alternativa boendeformer som till exempel trygghetsboenden bör ske. Beroende av detta kan en utökning av lägenheter inom vård- och omsorgsboenden samt ökat antal platser för korttidsvistelse bli nödvändigt. Med anledning av de förändringar som skett, och kan antas fortsätta ske, kommer en utökning av antalet bostäder med särskild service enligt LSS att behövas. Vid en eventuell utökning av boenden kan ett behov av att inrätta nya tjänster uppstå. Ett ökat antal trygghetsboenden minskar behov av vård- och omsorgsboenden. Ett optimalt antal boende- och korttidsplatser minskar mera kostsamma insatser i hemmet. Ökad trygghet genom bra bostäder, bra hemtjänst samt ökad kunskap hos personalen minskar också behovet av vård- och omsorgsboende. Långsiktiga utökningar Arbete för att skapa fler tillgängliga bostäder som möjliggör kvarboende samt alternativa boendeformer som till exempel trygghetsboenden bör ske. Beroende av detta kan en utökning av lägenheter inom vård- och omsorgsboenden samt ökat antal platser för korttidsvistelse bli nödvändigt. Med anledning av de förändringar som skett, och kan antas fortsätta ske, kommer en utökning av antalet bostäder med särskild service enligt LSS att behövas. Vid en eventuell utökning av boenden kan ett behov av att inrätta nya tjänster uppstå. Det finns Sid 7 (9)

behov av en ökad andel vård- och omsorgsutbildade med annan språklig eller kulturell bakgrund bland personalen. På längre sikt kommer det att behövas en ökning av antalet medarbetare inom förvaltningens ansvarsområde, bl a beroende av den demografiska utvecklingen där andelen 80 år och äldre antas öka, men även utifrån det faktum att andelen personer med neuropsykiatriska diagnoser i högre grad tycks vara i behov av insatser. Långsiktiga reduceringar Ökad trygghet genom bra bostäder, bra hemtjänst samt ökad kunskap hos personalen minskar också behovet av vård- och omsorgsboende. Ett ökat antal trygghetsboenden minskar behov av vård- och omsorgsboenden. Ett optimalt antal boende- och korttidsplatser minskar mera kostsamma insatser i hemmet. Investeringar Inventarier vid utökning av lägenheter på Ängsbacken Investeringar för ökad tillgänglighet Investering i teknik Ekonomiska resurser, Mkr Budget Budget Plan Plan 2013 2014 2015 2016 Buffert Omsorgsnämnd Kommunbidrag 0,0 2,0 2,0 2,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader 0,0-2,0-2,0-2,0 Omsorgsnämnd Kommunbidrag 1,0 1,0 1,0 1,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnader -1,0-1,0-1,0-1,0 Administration och ledning Kommunbidrag 65,4 65,7 65,7 65,7 Övriga intäkter 0,2 0,2 0,2 0,2 Kostnader -65,7-65,9-65,9-65,9 Ordinärt boende ÄO Kommunbidrag 116,3 121,4 121,4 121,4 Övriga intäkter 20,0 20,4 20,4 20,4 Kostnader -136,3-141,8-141,8-141,8 Vård- och omsorgsboende ÄO Kommunbidrag 204,6 206,3 206,3 206,3 Övriga intäkter 38,9 39,9 39,9 39,9 Kostnader -243,5-246,1-246,1-246,1 Daglig och öppen verksamhet ÄO Kommunbidrag 7,6 7,6 7,6 7,6 Övriga intäkter 3,7 2,3 2,3 2,3 Kostnader -11,3-9,9-9,9-9,9 Hemsjukvård Kommunbidrag 18,0 18,4 18,4 18,4 Sid 8 (9)

Övriga intäkter 0,2 0,2 0,2 0,2 Kostnader -18,2-18,6-18,6-18,6 Ordinärt boende HO Kommunbidrag 13,2 13,5 13,5 13,5 Övriga intäkter 0,7 0,7 0,7 0,7 Kostnader -13,9-14,3-14,3-14,3 Vård- och omsorgsboende HO Kommunbidrag 67,8 70,1 70,1 70,1 Övriga intäkter 5,0 5,5 5,5 5,5 Kostnader -72,8-75,6-75,6-75,6 Daglig och öppen verksamhet HO Kommunbidrag 12,2 12,0 12,0 12,0 Övriga intäkter 0,3 0,2 0,2 0,2 Kostnader -12,5-12,1-12,1-12,1 Personlig assistans Kommunbidrag 27,1 27,0 27,0 27,0 Övriga intäkter 37,3 38,0 38,0 38,0 Kostnader -64,4-65,0-65,0-65,0 Övriga insatser enl LSS Kommunbidrag 14,0 14,9 14,9 14,9 Övriga intäkter 0,1 0,1 0,1 0,1 Kostnader -14,0-14,9-14,9-14,9 Totalt Omsorgsnämnd Kommunbidrag 547,2 559,8 559,8 559,8 Övriga intäkter 106,3 107,5 107,5 107,5 Kostnader -653,5-667,3-667,3-667,3 Sid 9 (9)