Nyckeltal 2014 Rapport Habilitering Maj 2015
Innehållsförteckning 1. Om Nysam...3 2 Habilitering i Nysam...4 3 Gemensamma definitioner och instruktioner...7 4 Profilbeskrivningar och profiler för habiliteringsverksamheten på länsnivå...11 5 Aktivitetsdata Barn- och ungdomshabilitering...29 6 Resursdata Barn- och ungdomshabilitering...31 7 Produktivitetsdata Barn- och ungdomshabilitering...35 8 Verksamhetspraxis Barn- och ungdomshabilitering...37 9 Personalresurs Barn- och ungdomshabilitering...40 10 Effektmått Barn- och ungdomshabilitering...41 11 Aktivitetsdata Vuxenhabilitering...43 12 Resursdata Vuxenhabilitering...45 13 Produktivitetsdata Vuxenhabilitering...50 14 Verksamhetspraxis Vuxenhabilitering...52 15 Effektmått Vuxenhabilitering...55 16 Habilitering sammanslagna grafer...57 17 Aktivitetsdata Habilitering (barn och vuxen)...58 18 Resursdata Habilitering (barn och vuxen)...59 19 Produktivitetsdata Habilitering (barn och vuxen)...62 20 Verksamhetspraxis Habilitering (barn och vuxen)...64 21 Personalresurs Habilitering (barn och vuxen)...67 22 Effektmått Habilitering (barn och vuxen)...68 Bilaga 1: Nyckeltal Barn- och ungdomshabilitering...70 Bilaga 2: Nyckeltal Vuxenhabilitering...74 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 2 (78)
1. Om Nysam Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom vård och omsorg. I 20 års tid har vi tagit fram nyckeltal för jämförelse och uppföljning och har därigenom stimulerat till diskussion, förändrings- och förnyelsearbete. Syftet med Nysam är att deltagarna ska få: Ökad kunskap om den egna och andras verksamheter Idéer kring nya arbetssätt och metoder Mätbart utgångsläge för förbättringsarbete Bekräftelse och bevis på sådant som fungerar bra Informellt erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet Idag tar Nysam fram nyckeltal för ett trettiotal utvecklingsgrupper inom olika specialitetsområden. Grundata samlas in årligen och två gånger per år samlas verksamhetsrepresentanter för att jämföra sina verksamheter och diskutera utmaningarna inom respektive specialitet. Deltagarna i utvecklingsgrupperna påverkar vilken data som samlas in, hur den definieras, vad som jämförs och hur underlaget presenteras. Det är även deltagande verksamhetchefer som ansvarar för att insamlad data är korrekt och följer överenskomna definitioner. Data i Nysams rapporter är därigenom kvalitetssäkrad och deltagande verksamheter är väl förtrogna med varifrån informationen är hämtad. I rapporterna redovisas nyckeltal rörande aktiviteter, resurser, produktivitet, kvalitet, utbildningsnivå, personalsammansättning och medicinsk praxis. Andra data samlas in mer sällan beroende på behov och fördjupningar som görs. Rapporten inkluderar även information om organisatoriska skillnader (profilbeskrivning); information som kan användas för att välja lämpliga jämförelseparter. Denna rapport beskriver utvecklingen inom habilitering. Nyckeltal för habilitering redovisas på länsnivå gällande barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering samt hela habiliteringsverksamheten (barn och vuxen). Att hela habiliteringsverksamheten även visas beror på organisatoriska skillnader där ett antal landsting har en gemensam organisation för barn- och vuxenhabilitering. Stockholm, maj 2015 Vill du också delta i nätverk och jämföra din verksamhet? Kontakta: Bengt Andersson, 070-147 91 30, bengt.andersson@helseplan.se eller verksamhetsansvarig för Nysam: Gustaf Engstrand, 0709-96 17 99, gustaf.engstrand@helseplan.se www.nysam.com Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 3 (78)
2 Habilitering i Nysam Enligt Hälso och sjukvårdslagen är habilitering ett ansvar för både landsting och kommun. Fördelning av ansvar bygger på överenskommelser som kan se olika ut i olika län. Habilitering i NYSAM beskriver det som hör till landstingets habiliteringsorganisation. Habilitering är insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (Källa: SOSFS 2008:20). Den specialiserade habiliteringen som beskrivs i NYSAM är ett område med särskild kompetens om funktionshinder som ett komplement till den hälso-och sjukvård som alla invånare i Sverige har rätt till. Den specialiserade habiliteringens kännetecken är utredande och behandlande insatser som: har sin utgångspunkt i funktionshinder med fokus på det friska stärker och förbättrar funktioner ger verktyg, strategier och kompenserar funktionsnedsättning leder till aktivitet och förutsättningar för delaktighet är framtidsinriktade Habiliteringsverksamhet är olika organiserad i landstingen/regionerna, vilket försvårar framtagning av enhetliga upplysningar/ statistik. Det är ett mål att ta fram data och nyckeltal för de delar av habiliteringsfunktionen som är gemensam, samt att beskriva det icke-gemensamma på mesta möjliga enhetliga sätt. God vård är ett samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier som ska vara vägledande när man följer upp hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader. (Källa:SOSFS 2011 ledningssystem för systematiskt kvaltitetsarbete). Genom NYSAM beskrivs nyckeltal för vissa processer, resultat och kostnader. Inom respektive landsting finns andra mått och aktiviteter som relaterar till dessa. God vård är: kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård säker hälso- och sjukvård patientfokuserad hälso- och sjukvård effektiv hälso- och sjukvård jämlik hälso- och sjukvård hälso- och sjukvård i rimlig tid. I NYSAM är data på enhetsnivå produktionsrelaterat, medan data på länsnivå dessutom är relaterat till befolkningsunderlaget. Med habilitering avses såväl vuxenhabilitering (18 år och äldre) som barn- och ungdoms-habilitering (0 17 år). 2.1 Generell profil av habilitering i NYSAM Habilitering kan ha olika omfattning, målgrupp och organisation. I NYSAM samarbetet har vi enats om en gemensam definition för att kunna jämföra vad habilitering är. I rapporten beskriver landstingen de uppdrag som avviker från Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 4 (78)
den gemensamma profilen. Resurser och insatser för dessa uppdrag har inte kunnat särskiljas från habiliteringsuppdraget utan finns med i de redovisade nyckeltalen. 2.2 Habiliteringen arbetar hälsofrämjande och förebygger ohälsa genom att stärka den enskilde i att utveckla egen förmåga och hantera sin situation informera och ge stöd så att personen kan få tillgång till samhällsstöd för en god livskvalitet ge riktat stöd till föräldrar och anhöriga genom utbildning och särskilda åtgärder samverka och samarbeta med övrig hälso- och sjukvård, andra aktörer och nätverk utifrån den enskildes behov enligt SOSFS 2008:20, HSL, SOL. Den specialiserade habiliteringen tillhandahåller medicinsk, pedagogisk, social och psykologisk kompetens. Personalen har specialistkunskap inom funktionshinderområdet d.v.s. kunskap om funktionsnedsättningar och dess effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling. Den särskilda kompetensen innefattar även bemötande och samtalsmetodik som anpassas utifrån personens kognitiva och kommunikativa förutsättningar. Den yrkesspecifika habiliteringskunskapen består av att utifrån hälsoproblemet bedöma och genomföra de åtgärder som behövs för den enskilda personen. Den gemensamma habiliteringskunskapen utvecklas i teamarbetet och i samarbete med barnet, ungdomen och den vuxne med familj och andra aktörer. Detta kännetecknas av kunskaper och erfarenheter om hur medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar och olika omgivningsfaktorer kan påverka individens utveckling och livssituation. Den utmärks av förmågan att möta barn, ungdomar och vuxna samt deras familjer, men också av att kunna överföra kunskaper och erfarenheter om habilitering till dem samt till personer i närmiljön. Personalens kompetens utgörs av deras förmåga att tillämpa såväl yrkesspecifika som gemensamma habiliteringskunskaper i konkreta situationer. 2.3 Habiliteringsorganisationens huvudmålgrupp Barn- och vuxenhabiliteringens huvudmålgrupper är personer med medfödda eller tidigt förvärvade: nedsättningar inom psykiska funktioner (enligt ICF International Classification of Functioning and Health) nedsättningar i neuromuskulosceletala och rörelserelaterade funktioner (enligt ICF) och med kombinationer av dessa och som har kartlagt behov av habiliterande insatser och som har kartlagt behov av specialiserade habiliterande insatser. De vanligaste förekommande funktionsnedsättningarna är: utvecklingsstörning, rörelsehinder,autismspektrumtillstånd (AST), förvärvad hjärnskada. Huvudmålgruppernas funktionsnedsättningar är varaktiga och antas påverka den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen, kräver att stödet är sammansatt av flera kompetenser över tid, kräver att stödet förenar kunskap om barns, ungdomars och vuxnas utveckling med kunskap om funktionsnedsättningar och om dess påverkan på utveckling och livsvillkor, Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 5 (78)
kräver att det vardagliga stödet kompletteras med fördjupad och specialiserad kunskap, medför behov av växlande men långsiktigt stöd från flera verksamheter som behöver samverka. 2.4 Habiliteringsorganisationens huvuduppgift Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och dess inverkan på aktuella hinder i vardagen kräver alltid en individuell bedömning (olika bedömningsinstrument används) och är avgörande för behovet av specialiserade behandlande åtgärder. Utredande och behandlande åtgärder planeras utifrån varje individs funktionstillstånd/funktionsnedsättning och dokumenteras i en vårdplan s.k. habiliteringsplan. Det ingår inte i habiliteringsorganisationernas gemensamma huvuduppgift att för nytt barn/ny person (= för Hab tidigare okänd) bedöma eventuell målgruppstillhörighet genom att identifiera, utreda och diagnosticera sjukdom/skada som orsak till funktionsnedsättning. Om en habiliteringsorganisation har ansvar för detta ska det, i det här sammanhanget, ses som ett tilläggsuppdrag, var resurser och insatser ska tas bort innan indata redovisas i NYSAM. Går det inte att särskilja resurser och insatser får detta beskrivas i landstingets specifika profil. Insatser i form av råd och stöd kan ges enligt LSS (lagen om särskild stöd och service) och HSL. Oavsett lagrum ingår insatserna och resurserna i NYSAMredovisningen. 2.5 Habiliteringens huvudprocess och arbetssätt Habiliteringsplanering är över tid en ständigt pågående arbetsprocess, som håller samman information och sker i dialog med den enskilde. Den enskilde är delaktig i kartläggning, planering och genomförande av alla habiliteringsinsatser. I habiliteringsplanen dokumenteras prioriterade områden, mål för insatserna, arbetsfördelning och tidsplan för genomförande och utvärdering. Samarbete. Habilitering till barn, ungdomar och vuxna sker i nära samarbete med föräldrar, anhöriga, gode män och med det nätverk som finns runt den enskilde. Det är av stor betydelse att omgivningen är positivt anpassad och att berörda aktörer delar kunskap för att nå gemensamma mål och god nytta för personen med funktionsnedsättning. Det innebär att vi har ett konsultativt arbetssätt, där kunskapsförmedling till nätverk och omgivning är en central del. Kompletterande insatser som riktar sig till föräldrar, anhöriga, brukaren och innefattar information, kunskapsöverföring och vägledning om funktionshindret och dess konsekvenser i vardagen förhållningssätt och strategier för att underlätta inlärning och främja en positiv utveckling olika behandlingsmetoder samhällsstöd och intresseorganisationer information och stöd i samband med övergångar till olika verksamheter ex förskola/skola Behandling vilket även inkluderar förskrivning av hjälpmedel. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 6 (78)
3 Gemensamma definitioner och instruktioner Nedan finns några gemensamma definitioner och begrepp. Ålder. Barn = 0 17 år (dvs t.o.m. 17 år). Vuxen = 18 år och äldre. Brukare. En brukare är en person(/patient) med unikt personnummer som är registrerad hos vårdgivaren. En brukare kan representeras av en eller flera företrädare/anhöriga. Brukarkontakt. Med brukarkontakt avses en vårdåtgärd som dokumenteras i journal. Exempel på vårdåtgärd är besök resp externt besök individuellt eller i grupp och telefonkontakt (vårdkontakt per telefon, källa:socialstyrelsens termbank). Utbildning räknas som patientinsats om den journalförs. Även möte mellan hälso- och sjukvårdspersonal och brukarens nätverk räknas som brukarkontakt. Ett brukarbesök med flera vårdgivare vid samma tillfälle men där insatserna har olika mål och syfte räknas som flera brukarkontakter. En vårdåtgärd som utförs av fler behandlare som har samma mål och syfte med vårdåtgärderna vid besöket registreras exempelvis som teambesök respektive teamgruppbesök och blir en brukarkontakt. Allteftersom nya metoder för vårdåtgärder utvecklas inom e-hälsa kommer nya termer att definieras ex internetbehandling. Funktionshinder avser begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionsnedsättning avser nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. (Källa:Socialstyrelsens termbank) Effektmått: Standardversion Utvärdering av mål i habiliteringsplan Krav för att nyckeltalen skall vara jämförbara mellan olika habiliteringar är följande: Att det finns ett systematiskt sätt att följa upp och utvärdera de mål som sätts i habiliteringsplanen. Första steget blir att utvärdera grad av måluppfyllelse av enskilda mål i habiliteringsplanen. Dessa utvärderingar görs i dialog mellan habiliteringspersonal och brukaren (personen/eller företrädare). Hur dokumentationen av detta görs beslutas inom respektive habilitering men kravet är att utvärderingen görs på ett standardiserat sätt. Samlad utvärdering av habiliteringsplan: Andra steget blir att brukaren ombeds att göra en sammanfattande bedömning av hur denne/de anser att målen i planen sammantaget uppnåtts sedan sist på en skattningsskala som är gemensam för landstigen i NYSAM (Se nedan utvärderingsformuläret). Brukaren ombeds vid samma tillfälle även att ange graden av nöjdhet med habiliteringens insatser under det senaste året, samt i vilken grad de anser sig kunnat påverka habiliteringsplaneringen. Vid denna bedömning skall inte habiliteringspersonalen vara närvarande utan brukaren skall ges möjlighet att lämna in utvärderingsformuläret i ett kuvert till expedition eller brevlåda. Orsaken till detta är att minska risken för att brukaren ska påverkas av närvaron av de personer som utför tjänsterna. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 7 (78)
Version 2 (enkät med bildstöd) Utvärdering av mål i habiliteringsplan Krav för att nyckeltalen ska vara jämförbara mellan olika habiliteringar är följande: Att det finns ett systematiskt sätt att följa upp och utvärdera de mål som med bildstöd sätts i habiliteringsplanen. Första steget blir att efter utvärdering av varje enskilt mål göra en sammanfattning av måluppfyllelsen, för att graden av nytta med insatserna ska kunna bedömas enligt fråga 1 i NYSAM-enkät (med bildstöd). Detta görs i dialog mellan habiliteringspersonal och brukare. Syftet med att besvara fråga 1 i dialog med brukaren är att säkerställa utvärdering av nyttan med insatser som gjorts utifrån den tidigare dialogen. Skattningsskala som är gemensam för landstingen i NYSAM används (se utvärderingsformuläret) planen. Samlad utvärdering av habiliteringsplan Andra steget blir att brukaren ombeds att göra en sammanfattande bedömning av nöjdhet med hjälpen man fått och om man fått vara med och bestämma om hjälpen. Skattningsskalan som är gemensam för landstingen i NYSAM används (se utvärderingsformuläret). Vid denna bedömning ska inte habiliteringspersonalen vara närvarande, utan brukaren ska ges möjlighet att lämna in utvärderingsformuläret i ett kuvert till expedition eller brevlåda. Orsaken till detta är att minska risken för att brukaren ska påverkas av närvaron av de personer som utför tjänsterna. Vuxenhabilitering: Resultatet av frågorna i version 1 eller version 2 rapporteras till Nysam. Frågorna Version 1 (standard): 1. Sammanfattande bedömning av grad av måluppfyllelse I vilken grad anser du/ni att mål/målen sammantaget uppnåtts sedan förra planeringen? (I låg grad / Mindre än hälften / Mer än hälften / I hög grad) 2. Nöjdhet med habiliteringens insatser I vilken grad är du/ni nöjda med habiliteringens insatser? (I låg grad / Mindre än hälften / Mer än hälften / I hög grad ) 3. Möjlighet att påverka habiliteringsplaneringen I vilken grad har du/ni kunnat påverka habiliteringsplaneringen? (I låg grad / Mindre än hälften / Mer än hälften / I hög grad ) Version 2 (förenklad med bildstöd): 1. Upplevelse av nytta Har du haft nytta av den hjälp du fått från habiliteringen för att nå dina mål? (Ja, stor nytta / Ja, ganska stor nytta / Nej, bara liten nytta / Nej, ingen nytta alls) 2. Nöjdhet Är du nöjd med hjälpen du fått? (Ja, alltid / Ja, ofta / Nej, sällan / Nej, aldrig) 3. Upplevelse av inflytande Har du fått vara med och bestämma om hjälpen från habiliteringen? (Ja, alltid / Ja, ofta / Nej, sällan / Nej, aldrig) Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 8 (78)
Vem har svarat? ( Jag själv / Jag själv med hjälp / Annan) Att beräkna arbetade timmar Personalresurserna skall anges i antalet arbetade timmar, dvs. det faktiskt antal timmar som disponerats för produktion under året på kliniken. Antalet arbetade timmar kommer att omvandlas till årsarbetare vid databearbetningen. Antalet arbetade timmar beräknas som nedanstående: placering enligt schema (planerat antal arbetade timmar) eller, registrering i stämpelklocka (antal arbetade timmar), aktiv tid under jour- och beredskap, se vidare nedan, övertid och fyllnadstid timanställd personal (timtid). All frånvaro, både betald och obetald, ska ej inkluderas. Exempel på frånvarotyper som skall räknas bort är: semester kompledigheter utbildning, se vidare nedan övrig frånvaro med lön sjukfrånvaro Med aktiv tid under jour- och beredskap menas den tid som enligt avtal ligger till grund för uppräkning. Exempel: under jourtid görs en insats som faktiskt tar 15 minuter minsta enhet som enligt avtalet registreras vid varje störning är 30 minuter denna insats gjordes under tid som renderar ledighet, eller ekonomisk kompensation, med avtalsenlig minsta tid multiplicerat med 2,0. I detta fall blir det 60 minuter ledighet, eller ekonomisk kompensation. Om kliniken ej registrerar den aktiva tiden utan enbart ersätter jour- och beredskap enligt sk schablon ska denna tid anges. Den utbildningstid som ska räknas bort är tiden för externa utbildningar. Interna fortbildningsaktiviteter såsom seminarier, föreläsningar, yrkesgruppsträffar, planeringsdagar etc. är ej frånvarotid. Timmar som inhyrd personal från sk bemanningsföretag tjänstgör på kliniken ska räknas som arbetad tid. Tjänstgöring på annan enhet skall ej räknas som arbetstid på kliniken. Detta oavsett om ekonomisk reglering sker eller ej. Kontakt måste tas med den enhet där aktuell personal är placerad, så att resursen ökas där i motsvarande grad. Tid som AT- och ST läkare arbetar på kliniken ska räknas som arbetad tid. Detta oavsett var dessa är budgeterade. Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget, skall detta ej räknas som arbetadtid på kliniken. Detta oavsett om ekonomisk reglering sker eller inte. Generellt gäller regeln att arbetade timmar och produktionen ska redovisas på samma enhet. Att redovisa personalkostnader Den totala personalkostnaden skall anges. Med totala personalkostnader avses lönekostnader och lönebikostnader. Resekostnader, kurskostnader mm skall Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 9 (78)
ej redovisas som personalkostnader. Om personal helt eller delvis tjänstgör på annan enhet inom landstinget ska personalkostnaden i motsvarande grad reduceras på kliniken. Detta oavsett var aktuell personal är budgeterad. Kontakt måste tas med den enhet där aktuell personal är placerad, så att resursen ökas där i motsvarande grad. Om personal har uppdrag åt andra huvudmän än landstinget, ska personalkostnaderna reduceras med den ersättning landstinget erhåller för detta. Ersättningen till sk bemanningsföretag ska i sin helhet redovisas som personalkostnad. Personalkostnaden för ST läkare ska redovisas på den klinik där de tjänstgör Det finns ibland olika sätt att organisera olika personalgrupper, främst paramedicinare och sekreterarpersonal. I de fall någon personalgrupp tillhör annan organisation så ska kostnaderna för dessa köpta tjänster redovisas som personalkostnader på kliniken. Befolkningstal Befolkningsrelaterade nyckeltal på länsnivå är relaterade till respektive åldersgrupp av länets befolkning per 2014-12-31. Källa: SCB Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 10 (78)
4 Profilbeskrivningar och profiler för habiliteringsverksamheten på länsnivå Nedan beskrivs organisationen kort samt det som skiljer sig i respektive landsting från den generella profilen avseende målgrupp och uppdrag. Skillnader i profilerna gällande uppdrag och målgrupp är viktigt att beakta vid jämförelser med andra landstings nyckeltal. Nytt för 2014 är att profiler även visas gällande habiliteringen totalt (barn och vuxen) där detta är möjligt. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 11 (78)
Dalarna Barn-, ungdoms- och Vuxenhabilitering Habiliteringen i Dalarna har som uppdrag att för nytt barn/ny person (= för Hab tidigare okänd) bedöma eventuell målgruppstillhörighet genom att identifiera, utreda och diagnosticera sjukdom/skada som orsak till funktionsnedsättningen. Organisation Habiliteringen i Dalarna ingår i den länsgemensamma Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och verksamhetschef för Barn- och Vuxenhabiliteringen är direkt underställd Förvaltningschefen. Verksamheterna är samlokaliserade och finns på fem orter i länet. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen finns dessutom en specialpedagogisk enhet som ger insatser till förskolebarn med flerfunktionshinder och barn i förskoleålder med hörselnedsättning eller dövhet. Inom verksamheten finns en träningsenhet. Utbildning Verksamheten har också i uppdrag att ge utbildning till omsorgspersonal inom kommunerna enligt avtal som slöts i samband med kommunaliseringen av omsorgsverksamheterna. Läs mer om verksamheten på: www.ltdalarna.se/hab Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 0-17 år 121% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 0-17 år Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -2,0% 133% 9,1% 0,6% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -61,8% 10% 49% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers 18% 1,4% Graf ID: 2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 12 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 18 år+ 82% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 18 år+ Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -25,8% -29,8% -22,9% 67% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -9,9% -3,9% 0% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukare per årsarb hab.pers Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers 41% 33% Graf ID: 2352 Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 142% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -34,6% -28,3% -7,8% 123% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -15,4% 0% 47% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers 31% 53% Graf ID: H2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 13 (78)
Gävleborg Barn-, ungdoms- och Vuxenhabilitering Organisation Barn och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen ingår i Division Medicin Psykiatri, Specialmedicin med tillhörighet inom länssjukvården. Barn- och ungdomshabiliteringen är uppdelat i 3 geografiska team med arbetsplatser på 3 orter. Vuxenhabiliteringen är uppdelat i 2 geografiska team med arbetsplatser på 2 orter. Målgrupp I målgruppen ingår inte personer med ADHD. Barn med synskador ingår i målgruppen. Personer med funktionsnedsättning som debuterat i vuxen ålder ingår också i målgruppen. Uppdrag Barn- och ungdomshabiliteringen har tre tilläggsuppdrag. Dels att utreda och diagnosticera utvecklingsstörning, dels att följa motoriskutveckling och bedöma behov av ergonomisk anpassning till barn med uttalad synsvaghet/grav synskada utan annat funktionshinder. Från 2013-03-01 utreder Barn och ungdomshabiliteringen endast förskolebarn 0-5 år med autismfrågeställning. Vuxenhabiliteringen har ett tilläggsuppdrag att utreda utvecklingsstörning hos vuxna personer. Primärvården har huvudansvaret för hjälpmedel för Vuxenhabiliteringens målgrupper. Övrigt Verksamheterna remitterar till Regionhabilitering/specialisthabilitering och annan specifik habilitering. Kostnaden för dessa former av insatser belastar verksamhetens budget Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal brukare per 1000 inv 0-17 år 18% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 0-17 år Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -23,4% -10,1% -13,0% 2,2% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -153,7% -13,0% 4,6% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers 25% 13% Graf ID: 2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 14 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 18 år+ -1,3% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 18 år+ Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -11,1% -27,1% -24,7% 0% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -25,5% -54,3% 49% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukare per årsarb hab.pers Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers -3,8% 23% Graf ID: 2352 Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 9,7% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -12,0% -43,3% -31,0% -2,7% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -8,1% -124,3% 61% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers 15% 45% Graf ID: H2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 15 (78)
Halland Barn- och vuxenhabilitering Organisation Habiliteringen i Halland ingick t o m 2012-12-31 i Handikappverksamheten, ett eget verksamhetsområde inom Hallands Sjukhus och ingår fr o m 2013-01-01 i den nya förvaltningen Hälsa och funktionsstöd. Basenheten Kom munikation (Syncentral, Hörselvård, Tolkverksamhet för döva och Datakommunikationsenheten) samt Hjälpmedelscentrum, rehabiliteringshandläggare och handikappkonsulent ingår i samma område och förvaltning. Habiliteringen är indelad i tre geografiska enheter över länet. I varje enhet finns barnteam (0 16 år) och vuxenteam (16 år och äldre). Målgrupp Utöver huvudmålgruppen ingår barn med tal- och språkstörningar, främst i kombination med annat funktionshinder. Blinda och gravt synskadade barn; insatser ges i samarbete mellan Syncentralen och Habiliteringen. Personer med ADHD ingår endast i målgruppen vid kombination med annat funktionshinder som ingår i Habiliteringens målgrupp. Uppdrag Det ingår i Habiliteringens huvuduppgift att för nytt barn identifiera, utreda och diagnostisera sjukdom/ skada som orsak till funktionsnedsättning utom när det gäller barn med autismspektrumstörning utan utvecklingsstörning. Basbe dömning ska medfölja remissen. Habiliteringen har ansvar för utredning av ansökan och verkställighet av beslut om råd och stöd till barn och vuxna som tillhör LSS personkrets och målgrup pen för habiliteringsinsatser. Vid frågeställning om mental retardation hos vuxna ska utredningen ske inom habiliteringen. Vuxenhabiliteringen ansvarar för förnyad utredning om personer, med tidigare diagnos, önskar eller behöver ha en ny utredning som vuxna. Övrigt Habiliteringen har budget för remittering till SU regionhabilitering 0 17 år. Remiss skrivs främst för uro-/ tarm- och muskelprogram samt för rehabilitering vid traumatisk hjärnskada. Barnsjukvården står i övrigt för alla medicinska kost nader. Vård i form av familjeveckor köps i begränsad omfattning från Ågrenska. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal brukare per 1000 inv 0-17 år -41,3% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 0-17 år Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -2,2% -8,7% 38% 30% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -31,5% -0,7% 42% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers -38,0% 2,5% Graf ID: 2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 16 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 18 år+ -31,3% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 18 år+ Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -5,7% -23,8% 11% 2,5% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -6,1% 33% 3,9% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukare per årsarb hab.pers Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers -21,9% 8,8% Graf ID: 2352 Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv -42,9% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -13,9% 0% 22% 15% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -9,2% 59% 15% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers -26,2% 6,1% Graf ID: H2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 17 (78)
Jönköping Barn-, ungdoms- (0 20 år) och Vuxenhabilitering Organisation Habiliteringscentrum är en länsklinik, organiserad under Jönköpings sjukvårdsområde. Barn- och ungdomshabiliteringen har lokal verksamhet i Jönköping, Eksjö och Värnamo. I Jönköping finns fyra team, två geografiska, ett ungdomsteam och ett neuropsykiatriskt team. Det senare har ett visst länsuppdrag. Eksjö och Värnamo har vardera två geografiska team. Vuxenhabiliteringen har lokal verksamhet i Jönköping, Eksjö och Värnamo. På varje ort finns ett geografiskt team. Inom habiliteringscentrum finns också hörselhabilitering och tolkcentral. Målgrupp Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupper är barn och ungdomar 0 ca 20 år, med rörelsehinder, utvecklingsstörning autism och grav språkstörning.vuxenhabiliteringens målgrupper är vuxna från ca 20 års ålder med rörelsehinder, utvecklingsstörning och autism med utvecklingsstörning. Även vissa personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder, som tidigare har haft kontakt med rehabiliteringsmedicinska kliniken, kan omfattas av insatser. Uppdrag Barn- och ungdomshabiliterings uppdrag är att erbjuda habiliterings- och rehabiliteringsinsatser BUH har också ansvar för utredning och diagnostik vid misstanke om autism eller autismliknande tillstånd hos barn med språkstörning. BUH erbjuder sjukgymnastinsatser för vissa mindre grupper av barn på förstalinjenivå. Vuxenhabiliteringens uppdrag är att erbjuda habiliterings- och rehabiliteringsinsatser samt rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. De flesta brukare och patienter som haft insatser från BUH erbjuds fortsatta insatser från vuxenhabiliteringen. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal brukare per 1000 inv 0-17 år -26,0% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 0-17 år Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare -27,1% -10,7% -2,0% Personalkostnad per brukarkontakt 20% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare -18,4% Andel nya brukare 0,7% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers 0,1% 14% Graf ID: 2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 18 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal brukare per 1000 inv 18 år+ -33,3% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 18 år+ Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -17,6% 0% 0% 2,4% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel nya brukare -3,3% -50,9% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukare per årsarb hab.pers Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers 0,2% 1,3% Graf ID: 2352 Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv -35,1% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -25,3% -14,9% -6,0% 24% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -5,7% -200,0% -35,8% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers 0% 25% Graf ID: H2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 19 (78)
Stockholm Barn-, ungdoms- och vuxenhabilitering Organisation Habilitering & Hälsa får 85 % av landstingets budget för habilitering och resterande 15 % går till andra upphandlade verksamheter, som erbjuder avgränsade träningsinsatser. Habilitering för patienter boende i Norrtälje kommun ingår i bolaget Tiohundra, men patienterna erbjuds kompletterande stöd från Habilitering & Hälsa. Redovisat i nyckeltalen är siffror från Habilitering & Hälsa. Habilitering & Hälsa leds av en verksamhetschef och har fem verksamhetsområden, som vardera leds av en sektionschef. En informationsenhet finns med ex bibliotek, rådgivning samt anhörigutbildning. Dessa insatser återfinns inte i nyckeltalen, därför ger antalet insatser inte ett helt rättvisande mått på habiliteringens totala omfattning. För mer information se www.habilitering.se Målgrupp och Uppdrag Vi ger insatser till personer med funktionsnedsättning. I målgruppen ingår även personer med dövblindhet och vuxna som är döva. Vi ger även insatser till vuxna med funktionsnedsättning som debuterat i vuxen ålder, vilket medför att personen tillhör LSS personkrets 1:3. Målgruppen personer med ADHD i åldern 3-18 år får föräldrastöd i grupp. Under 2014 gavs insatser från habiliteringscenter för ungdomar och vuxna från 16 års ålder. Individuella insatser ges inte till barn 7 15 år med autismspektrumstörning utan utvecklingsstörning. Övrigt Ersättningssystem. Habilitering & Hälsa har ett ersättningssystem, där vi får en ersättning som är uppdelad i tre olika delar: 54 % rörlig, varav 3,5 % är målrelaterad och 46 % fast ersättning. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal brukare per 1000 inv 0-17 år -21,6% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 0-17 år Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -62,2% -52,7% -63,4% -3,3% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -60,0% 235% 238% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers -16,0% 55% Graf ID: 2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 20 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 18 år+ 1,3% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 18 år+ Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -10,9% -10,3% -7,2% 12% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -4,4% 63% 36% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukare per årsarb hab.pers Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers 0% 0% Graf ID: 2352 Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 0% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -31,8% -53,1% -57,2% 0% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -40,1% 214% 181% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers -10,0% 60% Graf ID: H2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 21 (78)
Västra Götaland Barn-, ungdoms- och Vuxenhabilitering Organisation Barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen hör organisatoriskt till Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen. I Habilitering & Hälsa ingår förutom habiliteringsverksamhet även synverksamhet, hörseloch dövverksamhet samt tolkverksamhet. Hela Habiliteringen i Västra Götaland är ett verksamhetsområde med en verksamhetschef. Verksamhetsområdet är indelat i habiliteringsenheter som leds av 20 habiliteringschefer. Vid varje enhet arbetar flera team. Specialistteam, kompetensteam och olika kunskapsgrupperingar finns i verksamhetsområdet. Målgrupp Vuxenhabiliteringen i det geografiska området Skaraborg har en utökad målgrupp och tar även emot personer med förvärvade hjärnskador utan stora och omfattande kognitiva funktionsnedsättningar. Uppdrag Verksamheten har i uppdrag att utreda, handlägga och besluta om ansökta råd och stödinsatser enligt LSS för personer både i och utanför den egna målgruppen. Övrigt Barn- och ungdomshabiliteringen kan remittera till Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Detta är en så kallad fri nyttighet. Remisser till alla övriga specifika habiliteringsinsatser (Ågrenska, Retts Center etc) finansieras av Barn- och ungdomshabiliteringens budget. Inom verksamheten finns en habiliteringsenhet, Knoppaliden, som är en dygnetruntverksamhet för utredning och behandling av barn och ungdomar. Denna verksamhet redovisas inte i Nysam. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal brukare per 1000 inv 0-17 år -23,7% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 0-17 år Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -13,3% -2,2% -0,6% 2,0% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -49,3% 0% 148% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers -0,1% -6,4% Graf ID: 2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 22 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 18 år+ -29,8% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 18 år+ Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt 15% 0% 14% 1,8% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare 11% 24% 25% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukare per årsarb hab.pers Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers -20,0% -7,3% Graf ID: 2352 Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv -33,7% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt -8,9% 0,8% 0% 8,1% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare 15% 9,2% 121% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers -5,2% -2,1% Graf ID: H2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 23 (78)
Örebro Barn- och ungdomshabilitering samt Vuxenhabilitering Organisation Enligt Nysam definition avser barn- och ungdomshabilitering 0 17 år och vuxenhabilitering 18 år och äldre. I Örebro sker övergång från Barn- till Vuxenhabilitering det år som gymnasiestudier avslutas. Detta är individuellt men sker vanligtvis mellan 19 till 21 år. Målgrupp Utöver huvudmålgrupp ges habilitering till barn och ungdomar med synskada i samverkan med syncentralen. Döva och hörselskadade barn erhåller habiliteringsinsatser av ett länsövergripande specialteam efter utredning och diagnos inom Audiologiska kliniken. Konsultinsatser ges till Barn och ungdomsmedicinska kliniken för barn med ät- och sväljsvårigheter. I målgruppen ingår inte personer med enbart ADHD. Vuxenhabiliteringen har uppdrag i överenskommelse med neurologen att erbjuda rehabilitering för personer med MS i ett skede när sjukdomen är av mer omfattande karaktär. Uppdrag Enligt avtal ansvar för viss elevvård inom särskolan på individnivå. Enligt avtal med kommunerna ska Vuxenhabiliteringen biträda dem med viss utredning/bedömning i myndighetsutövning tex genom personkretsbedömning. Det ingår också personalstöd i form av viss fortbildning, handledning och konsultation. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal brukare per 1000 inv 0-17 år 27% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 0-17 år Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt 51% 10% 11% 21% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -6,8% 31% 0% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers -11,1% -10,6% Graf ID: 2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 24 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 18 år+ 59% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 18 år+ Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt 133% 19% 20% 15% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -52,6% 3,3% 20% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukare per årsarb hab.pers Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers -22,4% -16,1% Graf ID: 2352 Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 inv 73% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt 113% 0% 4,9% 34% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -3,7% -46,8% 68% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers -20,4% 0% Graf ID: H2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 25 (78)
Kalmar Barn-, ungdoms- och Vuxenhabilitering Organisation Habiliteringen i Kalmar läns landsting tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och är uppdelad i två basenheter Habiliteringen och Habiliterings- och Rehabiliteringskliniken (HRK). Målgrupp Utredningsuppdrag gällande barn/ungdomar med förvärvad hjärnskada. Personer med funktionsnedsättningar som debuterat i vuxen ålder ingår i målgruppen. Neuropsykiatrisk utredning ingår inte i uppdraget om inte utvecklingsstörning misstänks. För barn under 6 år utreds barn med misstanke om autism. Dessa får sedan BTI. Barn/ungdomar 6 år eller äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får habiliterande insatser upp till 18 år. För HRK tillkommer barn med synskada 0 7 år. Migrationsverket har en riksavdelning för asylsökande med funktionsnedsättningar i Hultsfred, varpå habiliteringen i norra länsdelen har dessa barn, ofta med mycket stora svårigheter, som extra målgrupp. Uppdrag Verksamheten har ansvar för att utreda och diagnostisera sjukdom/skada som orsak till funktionshindret på nya patienter. Verksamheten ger ibland utbildning till andra organisationer utanför habiliteringsorganisationen efter brukarens behov. Vi utreder alla ansökningar om LSS Råd och stöd som inkommer till oss, även om sökande inte tillhör vår målgrupp. Övrigt Enheterna köper i vissa fall vård från ex. Ågrenska. Kostnaden belastar enheten. Enheterna remitterar till regionsjukvård och har i och med detta kostnader för regionsjukvård t. ex handkirurgiska operationer. Kostnaden belastar enheten som köpt vård. Teamsekreterarna skriver journaler, DRG-registrerar och bokar tider till läkarna inom habiliteringen, vilket gör att vi har mer administrativa tjänster. Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Kalmar län AKTIVITETSDATA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal brukare per 1000 inv -10,1% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare 49% 29% 28% Personalkostnad per brukarkontakt -33,8% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare 107% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers 50% Antal brukare per årsarb hab.pers -21,7% Graf ID: H2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 26 (78)
Uppsala Habiliteringen för barn och vuxna, Landstinget i Organisation Habiliteringen för barn och vuxna ingår i Hälsa och habilitering som är en egen förvaltning inom Landstinget i. Habiliteringen är från och med 2005 en sammanhållen habilitering för barn, ungdomar och vuxna med en gemensam budget. Specialiserade enheter utifrån typ av funktionsnedsättningar finns i Uppsala. Fyra geografisk indelade enheter som omfattar samtliga funktions-hindergrupper finns i övriga länet. Uppdrag Utredning för diagnos Habiliteringens uppdrag omfattar även utredningar för diagnos. Utbildning Habiliteringen bedriver omfattande utbildningsverksamhet både för föräldrar, andra anhöriga och personal i nätverket runt barn, ungdomar och vuxna. Delar av habiliteringens kursutbud är tillgängligt inte bara för dem som är aktuella på habiliteringen. Dessa insatser återfinns inte i den statistik som grundas på journaler då det är kurser och föreläsningar som är öppna för alla intresserade. Därför ger antal brukarkontakter som registreras i journal som är det mått på produktionen som redovisas till Nysam inte hela bilden. Hälsa och habilitering har ett särskilt uppdrag att stå för medicinsk utbildning och tillsyn till barnboenden i hela länet. Läs mer om vår verksamhet på www.lul.se/hoh Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde AKTIVITETSDATA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal brukare per 1000 inv 56% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt 100% 4,6% 17% 5,6% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -89,3% -91,1% 36% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers -3,5% -17,9% Graf ID: H2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 27 (78)
Jämtland Barn- och Ungdomshabilitering Organisation Habiliteringen tillhör organisatoriskt verksamhetsområde Barn/Kvinna/Psykiatri. Verksamheten är centraliserad till Östersund. Habiliteringen är uppdelad i två block vara det ena har inriktning neuropsykiatri och det andra rörelsehinder, utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada.. Målgrupp I målgruppen ingår barn och ungdomar med ADHD/ADD. Dessutom ingår förvärvade hjärnskador hos barn och ungdomar, (0 18 år). Habiliteringen ansvarar för riskbarnsuppföljning dvs uppföljning av barn med mycket låg födelsevikt och/eller ex v svår asfyxi, hjärnblödning, sepsis under nyföddhetsperioden även om dessa inte kommer att tillhöra habiliteringens målgrupp. Spädbarn med uppfödningssvårigheter, även de som inte tillhör habiliteringens målgrupp, kan konsultera Ät-barns-gruppen. Målgruppen är barn och ungdomar 0 21 år ( 0-20,99 ), förutom när det gäller medicinsk behandling då detta uppdrag upphör vid 18 år. Uppdrag Förutom habiliteringens huvuduppgifter ingår även att identifiera, utreda och diagnosticera sjukdom/skada som orsak till funktionsnedsättning. Habiliteringen är remissinstans även för alla typer av frågeställningar gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det ingår i uppdraget att ge utbildning rörande funktionsnedsättningar och deras konsekvenser till brukare, föräldrar, förskolor/skolor, assistansförmedlingar samt andra verksamheter i brukarens nätverk. Habiliteringen ansvarar även för rehabilitering till barn med förvärvade hjärnskador under det subakuta skedet. Riskbarnsuppföljning, innebär att vi under 1,5 år följer barn som är mycket tidigt födda eller där det uppstått komplikationer i samband med förlossning/nyföddhetsperiod. Det finns även specialteam för barn med ätsvårigheter där barn från andra kliniker tas emot. I nära samarbete med BUP sker bedömning och behandling av barn som tillhör BUP:s målgrupp. Övrigt Vi ansvarar för ett stort geografiskt område och det finns inga lokala team. Två av landstingets tre barnneurologtjänster är placerade på BUH. Verksamheten ansvarar för alla medicinska frågor som har samröre med funktionshindret. Kostnader för medicinsk utredning och behandling samt kostnader för Riks- och regionvård belastar habiliteringens budget. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Jämtlands län AKTIVITETSDATA -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Antal brukare per 1000 inv 0-17 år 145% RESURSDATA Antal årsarb totalt per 10 000 inv 0-17 år Antal arbetade timmar totalt per brukare Personalkostnad per brukare Personalkostnad per brukarkontakt 170% 4,5% 2,0% 22% VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare Andel brukare som avslutade sin kontakt Andel nya brukare -16,6% 169% 75% PRODUKTIVITETSDATA Antal brukarkontakter per årsarb hab.pers Antal brukare per årsarb hab.pers -11,9% -1,4% Graf ID: 2351 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 28 (78)
5 Aktivitetsdata Barn- och ungdomshabilitering Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal brukare per 1000 invånare 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Jämtlands län Antal brukare per 1000 invånare 0-17 år Antal brukare 0-17år per 1000 invånare 0-17 år Graf ID: 438 Graf 438 visar antalet brukare som varit i kontakt med habiliteringen i förhållande till totala befolkningen 0-17 år samt antalet brukare 0 17 år som varit i kontakt med habiliteringen i förhållandet till totala befolkningen 0 17 år. Under 2014 hade t.ex. Jämtlands län 944 brukare samt 813 brukare under 17 år och en befolkning på 24 214 mellan 0 17 år. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal brukare totalt per 1000 inv 0-17år 47,5 45 42,5 40 37,5 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 2010 2011 2012 2013 2014 Blekinge län Gotlands län Jämtlands län Kalmar län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västerbottens län Västmanlands län Östergötlands län Graf ID: 439 Graf 439 visar antalet brukare per 1 000 invånare 0 17 år gällande de fem senaste åren. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 29 (78)
Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Åldersprofil 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,4% 4,4% 2,1% 14% 15% 0% 0% 5,9% 20% 40% 43% 31% 36% 31% 36% 41% 44% 39% 30% 34% 36% 31% 31% 44% 40% 36% 28% 13% 18% 30% 19% 24% 19% 19% 14% 13% Jämtlands län Andel brukare 0-6 år Andel brukare 7-12 år Andel brukare 13-18 år Andel brukare 18 år och äldre Graf 440 visar åldersfördelningen gällande de brukare som varit i kontakt med habiliteringen. Graf ID: 440 Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Fördelning kvinnliga och manliga brukare 100% 67% 65% 65% 64% 66% 67% 69% 66% 64% 33% 35% 35% 36% 34% 33% 31% 34% 36% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jämtlands län Andel kvinnliga brukare av brukare totalt Andel manliga brukare av brukare totalt Graf ID: 441 Graf 441 visar könsfördelningen mellan de brukare som varit i kontakt med habiliteringen. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 30 (78)
6 Resursdata Barn- och ungdomshabilitering Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal årsarbetande per 10 000 invånare 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0 Jämtlands län Antal årsarbetare totalt per 10 000 invånare 0-17 år Graf ID: 442 Graf 442 visar antalet årsarbetare inom habiliteringen i förhållande till totala befolkningen 0 17 år. Under 2014 hade t.ex. Jämtlands län 41,9 årsarbetare och en befolkning på 24 412 mellan 0 17 år. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal årsarbetare totalt per 10 000 inv 0-17år 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2010 2011 2012 2013 2014 Blekinge län Gotlands län Jämtlands län Kalmar län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västerbottens län Västmanlands län Östergötlands län Graf ID: 443 Graf 443 visar antalet årsarbetare per 10 000 invånare 0 17 år gällande de fem senaste åren. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 31 (78)
Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal arbetade timmar totalt per brukare 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 5,5 7,3 8,3 8,5 6,6 7,8 3,7 4,6 91 80 78 76 77 72 67 56 Jämtlands län Antal arbetade timmar exkl.adm-personal per brukare Antal arb tim adm-personal per brukare Graf ID: 444 Graf 444 visar antalet arbetade timmar totalt per brukare. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal arbetade timmar totalt per brukare 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 2010 2011 2012 2013 2014 Blekinge län Gotlands län Jämtlands län Kalmar län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västerbottens län Västmanlands län Östergötlands län Graf ID: 445 Graf 445 visar antalet arbetade timmar per brukare gällande de fem senaste åren. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 32 (78)
Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Personalkostnad per invånare 0-17 år 1 000 900 75% 800 700 600 500 400 median 25% 300 200 100 0 Jämtlands län - Median - Personalkostnad totalt per invånare 0-17 år Graf ID: 446 Graf 446 visar personalkostnad i förhållande per invånare 0-17 år. Under 2014 hade t.ex. Jämtlands län en personalkostnad på 24,376 miljoner kronor och en befolkning på 24 214 mellan 0-17 år. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Personalkostnad totalt per invånare 0-17år 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 500 400 300 Blekinge län Gotlands län Jämtlands län Kalmar län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västerbottens län Västmanlands län Östergötlands län 200 2010 2011 2012 2013 2014 Graf ID: 447 Graf 447 visar personalkostnad per invånare 0-17 år gällande de fem senaste åren. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 33 (78)
Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Personalkostnad per brukare 30 000 27 500 25 000 22 500 75% median 25% 20 000 17 500 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 Jämtlands län - Median - Personalkostnad totalt per brukare Graf ID: 448 Graf 448 visar personalkostnad per brukare. Under 2014 hade t.ex. en personalkostnad på 34,366 miljoner kronor och 1 170 brukare. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Personalkostnad per brukarkontakt 2 000 1 750 1 500 75% median 25% 1 250 1 000 750 500 250 0 Jämtlands län - Median - Personalkostnad per brukarkontakt Graf ID: 449 Graf 449 visar personalkostnad per brukarkontakt. Under 2014 hade t.ex. Jämtlands län en personalkostnad på 24,376 miljoner kronor och 12 326 brukarkontakter. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 34 (78)
7 Produktivitetsdata Barn- och ungdomshabilitering Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal brukare per årsarbetande hab.personal 35 32,5 30 27,5 25 22,5 20 17,5 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0 Jämtlands län 75% median 25% - Median - Antal brukare per årsarbetare hab.personal Graf ID: 450 Graf 450 visar antal brukare per årsarbetande habiliteringspersonal. Under 2014 hade t.ex. 9 604 brukare och 309 årsarbetande habiliteringspersonal. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal brukarkontakter per årsarbetande hab.personal 450 400 350 300 75% median 25% 250 200 150 100 50 0 Jämtlands län - Median - Antal brukarkontakter per årsarbetare hab.personal Graf ID: 451 Graf 451 visar antalet brukarkontakter per årsarbetande habiliteringspersonal. Under 2014 hade t.ex. 19 246 brukarkontakter och 46 årsarbetande habiliteringspersonal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 35 (78)
Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal brukarkontakter per årsarbetande hab.personal 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 Blekinge län Gotlands län Jämtlands län Kalmar län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västerbottens län Västmanlands län Östergötlands län 50 2010 2011 2012 2013 2014 Graf ID: 514 Graf 514 visar antalet brukarkontakter per årsarbetande habiliteringspersonal personalkostnad per invånare 0-17 år gällande de fem senaste åren. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal upprättade hab.planer per årsarbetande hab.personal 27,5 25 22,5 20 17,5 15 75% median 12,5 10 7,5 25% 5 2,5 0 Jämtlands län - Median - Antal upprättade habiliteringsplaner under året per årsarb hab.personal Graf ID: 452 Graf 452 visar antal upprättade habiliteringsplaner per årsarbetande habiliteringspersonal. Under 2014 hade t.ex. 6 686 upprättade habiliteringsplaner och 255 årsarbetande habiliteringspersonal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 36 (78)
8 Verksamhetspraxis Barn- och ungdomshabilitering Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal brukarkontakter 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 17 17 18 16 17 14 17 13 15 14 14 14 14 12 11 9,4 Antal brukarkontakter per brukare kvinnor Antal brukarkontakter per brukare män Graf ID: 454 Graf 454 visar brukarkontakter per män respektive kvinnor. Under 2014 hade t.ex. 6 793 brukarkontakter för kvinnor samt 13 277 brukarkontakter för män och 411 kvinnliga brukare och 759 manliga brukare. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Andel brukare som avslutat kontakt av totalt antal brukare 32,5% 30% 75% 27,5% 25% 22,5% 20% median 17,5% 15% 12,5% 10% 7,5% 25% 5% 2,5% 0% Jämtlands län - Median - Andel brukare som avslutade sin kontakt under året av totalt antal brukare Graf ID: 455 Graf 455 visar antal brukare som avslutat kontakt med habiliteringen under året i förhållande till totalt antal brukare. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 37 (78)
Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Andel nya brukare av totalt antal brukare 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 75% median 25% 10% 5% 0% Jämtlands län - Median - Andel nya brukare av totalt antal brukare Graf ID: 456 Graf 456 visar antal nya brukare inom habiliteringen under året i förhållande till totalt antal brukare. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Brukarkontakter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 24% 24% 20% 22% 14% 25% 25% 17% 51% 57% 59% 55% 55% 51% 57% 58% 57% 20% 12% 17% 25% 24% 34% 18% 17% 26% Jämtlands län Andel brukare med 1-2 brukarkontakter under året Andel brukare med 20 brukarkontakter eller mer under året Andel brukare med 3-19 brukarkontakter under året Graf ID: 457 Graf 457 visar andelen brukare fördelat på antal brukarkontakter per brukare. T.ex. hade 381 brukare med 1-2 brukarkontakter, 988 brukare med 3-19 brukarkontakter samt 538 brukare med 20 eller fler brukarkontakter under året. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 38 (78)
Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Antal utvärderade och aktuella habiliteringsplaner samt brukare som erhållit brukarkontakter 0 2 500 5 000 7 500 10 000 7 344 4 54 5 9 604 1 250 1 310 1 602 720 1 413 1 500 279 817 1 949 561 757 1 170 295 1 321 Jämtlands län 0 164 944 6 188 6 609 569 1 421 Antal utvärderade habiliteringsplaner Antal aktuella habiliteringsplaner Antal brukare som erhållit brukarkontakter Graf ID: 459 Graf 459 visar antal utvärderade och aktuella habiliteringsplaner samt antal faktiska brukarer som erhållit brukarkontakter. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 39 (78)
9 Personalresurs Barn- och ungdomshabilitering Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Andel yrkeskategori av all personal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jämtlands län Andel hab-personal (ej adm) av all personal Andel läkare av all personal Andel adm personal av all personal Graf 458 visar fördelning av personal uppdelat på habiliteringspersonalantal, läkare och administrativ personal. Graf ID: 458 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 40 (78)
10 Effektmått Barn- och ungdomshabilitering Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Täckningsgrad: 100% Andel inskickade 56% utvärderingsformulär 56% 55% 51% 24% 100% 90% 80% 70% 60% 75% median 50% 40% 30% 25% 20% 10% 0% - Median - Andel inskickade utvärderingsformulär av antal utvärderade hab-planer Graf ID: 460 Graf 460 visar andelen inskickade utvärderingsformulär av antal utvärderade habiliteringsplaner. Under 2014 hade t.ex. 279 inskickade utvärderingsformulär och 279 utvärderade habiliteringsplaner. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Den sammantagna graden av måluppfyllelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 85% 50% 48% 37% 32% 25% Den sammantagna graden av måluppfyllelse : Procentuell andel som bedömt "i hög grad" Graf ID: 461 Graf 461 visar den sammantagna graden av måluppfyllelse gällande svarsalternativet i hög grad. Utvärderingsformuläret har svarsalternativen I låg grad, Mindre än hälften, Mer än hälften och I hög grad. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 41 (78)
Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Nöjdhet med habiliteringens insatser 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 92% 69% 67% 67% 58% 34% Nöjdhet med habiliteringens insatser : Procentuell andel som bedömt "i hög grad" Graf ID: 462 Graf 462 visar nöjdhet med habiliteringens insatser gällande svarsalternativet i hög grad. Utvärderingsformuläret har svarsalternativen I låg grad, Mindre än hälften, Mer än hälften och I hög grad. Nyckeltal 2014 - Barn- och Ungdomshabilitering länsnivå Grad av påverkan på habiliteringsplaneringen 0% 25% 50% 75% 100% 95% 80% 72% 67% 65% 65% Grad av påverkan på habiliteringsplaneringen : Procentuell andel som bedömt "i hög grad" Graf ID: 463 Graf 463 visar brukarens uppfattning gällande grad av påverkan på habiliteringsplanen gällande svarsalternativet i hög grad. Utvärderingsformuläret har svarsalternativen I låg grad, Mindre än hälften, Mer än hälften och I hög grad. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 42 (78)
11 Aktivitetsdata Vuxenhabilitering Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal brukare per 1000 invånare 18 år+ 8 7 75% 6 5 4 3 median 25% 2 1 0 - Median - Antal brukare per 1000 invånare 18 år+ Graf ID: 464 Graf 464 visar antalet brukare som varit i kontakt med habiliteringen i förhållande till totala befolkningen 18 år och äldre. Under 2014 hade t.ex. XXXX brukare och en befolkning på 225 236 som var 18 år och äldre. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal brukare per 1000 inv 18år+ 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2010 2011 2012 2013 2014 Blekinge län Gotlands län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västmanlands län Östergötlands län Graf ID: 465 Graf 465 visar antalet brukare per 1000 invånare 18 år och äldre gällande de fem senaste åren. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 43 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Åldersprofil 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,1% 7% 0% 2,1% 5% 3,9% 1,2% 5,8% 6,4% 12% 2,4% 12% 16% 12% 5,7% 15% 29% 30% 23% 42% 38% 33% 30% 38% 54% 39% 61% 42% 41% 52% 63% 41% 9,6% 12% 13% 1,3% 0% 0% 0% 0,1% Andel brukare 0-19 år Andel brukare 20-30 år Andel brukare 31-50 år Andel brukare födda 51-65 år Andel brukare 65+ år Graf 466 visar åldersfördelningen gällande de brukare som varit i kontakt med habiliteringen. Graf ID: 466 Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Fördelning kvinnliga och manliga brukare 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56% 52% 58% 53% 49% 58% 56% 52% 44% 48% 42% 47% 51% 42% 44% 48% Andel kvinnliga brukare av brukare totalt Andel manliga brukare av brukare totalt Graf ID: 467 Graf 467 visar könsfördelningen mellan de brukare som varit i kontakt med habiliteringen. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 44 (78)
12 Resursdata Vuxenhabilitering Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal årsarbetande per 10 000 invånare 18 år+ 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 75% median 25% 0,5 0,25 0 - Median - Antal årsarbetare totalt per 10 000 invånare 18 år+ Graf ID: 468 Graf 468 visar antalet årsarbetare inom habiliteringen i förhållande till totala befolkningen 18 år och äldre. Under 2014 hade t.ex. Örebro län 51 årsarbetare och en befolkning på 229 817 som var 18 år och äldre. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal årsarbetare totalt per 10 000 inv 18 år+ 3 2,75 2,5 2,25 2 1,75 1,5 1,25 1 0,75 0,5 Blekinge län Gotlands län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västmanlands län Östergötlands län 0,25 0 2010 2011 2012 2013 2014 Graf ID: 469 Graf 469 visar antalet årsarbetare per 10 000 invånare 18 år och äldre gällande de fem senaste åren. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 45 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal arbetande timmar per brukare 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Antal arbetade timmar per brukare exkl. adm-personal Antal arbetade timmar adm-personal per brukare Graf ID: 470 Graf 470 visar antalet arbetade timmar totalt per brukare. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal arbetade timmar totalt per brukare 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2010 2011 2012 2013 2014 Blekinge län Gotlands län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västmanlands län Östergötlands län Graf ID: 471 Graf 471 visar antaletarbetade timmar per brukare gällande de fem senaste åren. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 46 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Personalkostnad per invånare 18 år+ 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75% median 25% - Median - Personalkostnad totalt per invånare 18 år+ Graf ID: 472 Graf 472 visar personalkostnad i förhållande per invånare 18 år och äldre. Under 2014 hade t.ex. en personalkostnad på 30,837 miljoner kronor och en befolkning på 229 817 som var 18 år och äldre. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Personalkostnad totalt per inv 18 år+ 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Blekinge län Gotlands län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västmanlands län Östergötlands län Graf ID: 473 Graf 473 visar personalkostnad per invånare 18 år och äldre gällande de fem senaste åren. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 47 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Personalkostnad per brukare 20 000 17 500 75% median 15 000 12 500 25% 10 000 7 500 5 000 2 500 0 - Median - Personalkostnad per brukare Graf ID: 474 Graf 474 visar personalkostnad per brukare. Under 2014 hade t.ex. en personalkostnad på 30,837 miljoner kronor och 1 511 brukare. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Personalkostnad totalt per brukare 29 000 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 2010 2011 2012 2013 2014 Blekinge län Gotlands län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västmanlands län Östergötlands län Graf ID: 475 Graf 475 visar personalkostnad per brukare gällande de fem senaste åren. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 48 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Personalkostnad per brukarkontakt 2 250 2 000 1 750 1 500 75% median 25% 1 250 1 000 750 500 250 0 - Median - Personalkostnad per brukarkontakt Graf ID: 476 Graf 476 visar personalkostnad per brukarkontakt. Under 2014 hade t.ex. Xxx län en personalkostnad på 30,837 miljoner kronor och 14 637 brukarkontakter. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Personalkostnad totalt per brukarkontakt 3 750 3 500 3 250 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 Blekinge län Gotlands län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västmanlands län Östergötlands län 250 0 2010 2011 2012 2013 2014 Graf ID: 477 Graf 477 visar personalkostnad per brukarkontakt gällande de fem senaste åren. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 49 (78)
13 Produktivitetsdata Vuxenhabilitering Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal brukare per årsarbetande hab.personal 60 55 50 75% 45 40 median 35 30 25% 25 20 15 10 5 0 - Median - Antal brukare per årsarbetare hab.personal Graf ID: 478 Graf 478 visar antal brukare per årsarbetande habiliteringspersonal. Under 2014 hade t.ex. 1 692 brukare och 28 årsarbetande habiliteringspersonal. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal brukarkontakter per årsarbetande hab.personal 400 350 300 75% median 25% 250 200 150 100 50 0 - Median - Antal brukarkontakter per årsarbetare hab.personal Graf ID: 479 Graf 479 visar antalet brukarkontakter per årsarbetande habiliteringspersonal. Under 2014 hade t.ex. 8 685 brukarkontakter och 21 årsarbetande habiliteringspersonal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 50 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal brukarkontakter per årsarbetande hab.personal 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 Blekinge län Gotlands län Kronobergs län Södermanlands län Värmlands län Västmanlands län Östergötlands län 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 Graf ID: 515 Graf 515 visar antal brukarkontakter per årsarbetande habiliteringspersonal de fem senaste åren. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal upprättade hab.planer per årsarbetande hab.personal 30 27,5 25 22,5 75% 20 17,5 median 15 12,5 10 7,5 25% 5 2,5 0 - Median - Antal upprättade habilteringsplaner under året per årsarb hab.personal Graf ID: 480 Graf 480 visar antal upprättade habiliteringsplaner per årsarbetande habiliteringspersonal. Under 2014 hade t.ex. 3 265 upprättade habiliteringsplaner och 111 årsarbetande habiliteringspersonal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 51 (78)
14 Verksamhetspraxis Vuxenhabilitering Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal brukarkontakter per brukare fördelat på kön 0 2,5 5 7,5 10 12,5 Antal brukarkontakter per brukare män Antal brukarkontakter per brukare kvinnor Graf ID: 482 Graf 482 visar brukarkontakter per män respektive kvinnor. Under 2014 hade t.ex. 3 856 brukarkontakter för kvinnor samt 4 829 brukarkontakter för män och 291 kvinnliga brukare och 405 manliga brukare. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Andel brukare som avslutat kontakt av totalt antal brukare 37,5% 35% 32,5% 30% 27,5% 25% 22,5% 20% 17,5% 15% 12,5% 10% 7,5% 5% 2,5% 0% 75% median 25% - Median - Andel brukare som avslutade sin kontakt under året av totalt antal brukare Graf ID: 483 Graf 483 visar antal brukare som avslutat kontakt med habiliteringen under året i förhållande till totalt antal brukare. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 52 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Andel nya brukare av totalt antal brukare 50% 45% 40% 35% 30% 75% median 25% 20% 15% 10% 25% 5% 0% - Median - Andel nya brukare av totalt antal brukare Graf ID: 484 Graf 484 visar antal nya brukare inom habiliteringen under året i förhållande till totalt antal brukare. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Andel brukare 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 10% 13% 12% 15% 11% 58% 66% 60% 56% 61% 60% 60% 35% 24% 28% 32% 24% 29% 23% Andel brukare med 1-2 brukarkontakter under året Andel brukare med 20 brukarkontakter eller mer under året Andel brukare med 3-19 brukarkontakter under året Graf ID: 485 Graf 485 visar andelen brukare fördelat på antal brukarkontakter per brukare. T.ex. hade 322 brukare med 1-2 brukarkontakter, 536 brukare med 3-19 brukarkontakter samt 65 brukare med 20 eller fler brukarkontakter under året. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 53 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Fördelning personal 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21% 7,3% 4,7% 13% 7,1% 8% 6,3% 0% 0,6% 0% 4% 0% 2,4% 3,8% 79% 92% 95% 83% 93% 90% 90% Andel hab-personal (ej adm) av all personal Andel läkare av all personal Andel adm personal av all personal Graf 486 visar fördelning av personal uppdelat på habiliteringspersonalantal, läkare och administrativ personal. Graf ID: 486 Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Antal utvärderade och aktuella habiliteringsplaner samt brukare som erhållit brukarkontakter 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 Antal utvärderade habiliteringsplaner Antal aktuella habiliteringsplaner Antal brukare som erhållit brukarkontakter Graf ID: 487 Graf 487 visar antal utvärderade och aktuella habiliteringsplaner samt antal faktiska brukarer som erhållit brukarkontakter. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 54 (78)
15 Effektmått Vuxenhabilitering Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Täckningsgrad: Andel inskickade utvärderingsformulär 100% 90% 80% 75% 70% 60% 50% median 40% 30% 20% 25% 10% 0% - Median - Andel inskickade utvärderingsformulär (Ver.1+2) av antal utvärderade hab-planer Graf ID: 488 Graf 488 visar andelen inskickade utvärderingsformulär av antal utvärderade habiliteringsplaner. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Förenklad version: Upplevelse av nytta 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 64% 58% 54% 49% 45% Förenklad version ang. upplevelse av nytta : Procentuell andel som svarat "ja Graf ID: 492 Graf 492 visar den sammantagna graden av upplevd nytta gällande svarsalternativet i hög grad. Utvärderingsformuläret har svarsalternativen I låg grad, Mindre än hälften, Mer än hälften och I hög grad. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 55 (78)
Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Förenklad version: Nöjdhet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 61% 57% 53% 50% 50% Förenklad version ang. nöjdhet : Procentuell andel som svarat "ja Graf ID: 493 Graf 493 visar nöjdhet med habiliteringens insatser gällande svarsalternativet i hög grad. Utvärderingsformuläret har svarsalternativen I låg grad, Mindre än hälften, Mer än hälften och I hög grad. Nyckeltal 2014 - Vuxenhabilitering länsnivå Förenklad version : Upplevelse av inflytande 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 77% 66% 62% 62% 61% Förenklad version ang. upplevelse av inflytande : Procentuell andel som svarat "ja Graf ID: 494 Graf 494 visar brukarens uppfattning gällande grad av påverkan på habiliteringsplanen gällande svarsalternativet i hög grad. Utvärderingsformuläret har svarsalternativen I låg grad, Mindre än hälften, Mer än hälften och I hög grad. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 56 (78)
16 Habilitering sammanslagna grafer Utvecklingsgruppen har under de senaste åren diskuterat att ta fram sammanslagna grafer för barn- och ungdomshabilitering och vuxenhabilitering för att få helhetsperspektiv gällande habilitering i medverkande landsting. Två landsting, Kalmar och Uppsala, har en gemensam organisation för habilitering och de kan inte korrekt redovisa separat för barn- respektive vuxenhabilitering då de har en gemensam budget. Föregående år togs ett antal grafer fram och utvecklingsgruppen beslutade på vårmötet i april 2015 att ta från och med årets rapport fram och publicera samtliga grafer (utöver grafer över tid). Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 57 (78)
17 Aktivitetsdata Habilitering (barn och vuxen) Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Antal brukare per 1000 invånare 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kalmar län Antal brukare per 1000 invånare Graf ID: H438 Graf H438 visar antalet brukare som varit i kontakt med habiliteringen i förhållande till totala befolkningen. Under 2014 hade t.ex. 3 641 brukare och en befolkning på 278 903. Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Fördelning kvinnliga och manliga brukare 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 62% 59% 62% 61% 60% 59% 63% 62% 58% 38% 41% 38% 39% 40% 41% 37% 38% 42% Kalmar län Andel kvinnliga brukare av brukare totalt Andel manliga brukare av brukare totalt Graf ID: 441 Graf H441 visar könsfördelningen mellan de brukare som varit i kontakt med habiliteringen. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 58 (78)
18 Resursdata Habilitering (barn och vuxen) Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Antal årsarbetande per 10 000 invånare 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kalmar län Antal årsarbetare totalt per 10 000 invånare Graf ID: H442 Graf H442 visar antalet årsarbetare inom habiliteringen i förhållande till totala befolkningen. Under 2014 hade t.ex. 119 årsarbetare och en befolkning på 278 903. Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Antal arbetade timmar totalt per brukare 100 90 8,3 4,4 5,9 4,0 5,5 7,4 8,1 3,3 4,0 80 78 70 71 70 65 58 55 51 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kalmar län Antal arbetade timmar exkl.adm-personal per brukare Antal arb tim adm-personal per brukare Graf ID: H444 Graf H444 visar antalet arbetade timmar totalt per brukare. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 59 (78)
Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Personalkostnad per invånare 275 250 75% 225 200 175 150 125 median 25% 100 75 50 25 0 Kalmar län - Median - Personalkostnad totalt per invånare Graf ID: H446 Graf H446 visar personalkostnad i förhållande per invånare. Under 2014 hade t.ex. en personalkostnad på 72,261 miljoner kronor och en befolkning på 278 903. Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Personalkostnad per brukare 27 500 25 000 22 500 75% median 20 000 17 500 25% 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0 Kalmar län - Median - Personalkostnad totalt per brukare Graf ID: H448 Graf H448 visar personalkostnad per brukare. Under 2014 hade t.ex. Kalmar län en personalkostnad på 45,000 miljoner kronor och 1 710 brukare. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 60 (78)
Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Personalkostnad per brukarkontakt 2 000 1 750 1 500 75% median 25% 1 250 1 000 750 500 250 0 Kalmar län - Median - Personalkostnad per brukarkontakt Graf ID: H449 Graf H449 visar personalkostnad per brukarkontakt. Under 2014 hade t.ex. en personalkostnad på 71,345 miljoner kronor och 35 265 brukarkontakter. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 61 (78)
19 Produktivitetsdata Habilitering (barn och vuxen) Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Antal brukare per årsarbetande hab.personal 40 35 30 75% median 25 25% 20 15 10 5 0 Kalmar län - Median - Antal brukare per årsarbetare hab.personal Graf ID: H450 Graf H450 visar antal brukare per årsarbetande habiliteringspersonal. Under 2014 hade t.ex. 16 805 brukare och 454 årsarbetande habiliteringspersonal. Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Antal brukarkontakter per årsarbetande hab.personal 500 450 400 350 75% median 25% 300 250 200 150 100 50 0 Kalmar län - Median - Antal brukarkontakter per årsarbetare hab.personal Graf ID: H451 Graf H451 visar antalet brukarkontakter per årsarbetande habiliteringspersonal. Under 2014 hade t.ex. Kalmar län 31 292 brukarkontakter och 68 årsarbetande habiliteringspersonal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 62 (78)
Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Antal upprättade hab.planer per årsarbetande hab.personal 27,5 25 22,5 20 75% 17,5 15 median 12,5 10 25% 7,5 5 2,5 0 Kalmar län - Median - Antal upprättade habiliteringsplaner under året per årsarb hab.personal Graf ID: H452 Graf H452 visar antal upprättade habiliteringsplaner per årsarbetande habiliteringspersonal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 63 (78)
20 Verksamhetspraxis Habilitering (barn och vuxen) Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Antal brukarkontakter 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 Kalmar län 20 17 15 16 14 14 13 12 13 11 12 11 12 12 12 11 10 9,2 Antal brukarkontakter per brukare kvinnor Antal brukarkontakter per brukare män Graf ID: H454 Graf H454 visar brukarkontakter per män respektive kvinnor. Under 2014 hade t.ex. Kalmar län 14 134 brukarkontakter för kvinnor samt 17 158 brukarkontakter för män och 690 kvinnliga brukare och 1 020 manliga brukare. Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Andel brukare som avslutat kontakt av totalt antal brukare 35% 32,5% 30% 27,5% 25% 22,5% 20% 17,5% 15% 12,5% 10% 7,5% 5% 2,5% 0% - Median - Andel brukare som avslutade sin kontakt under året av totalt antal brukare Graf ID: H455 Graf H455 visar antal brukare som avslutat kontakt med habiliteringen under året i förhållande till totalt antal brukare. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 64 (78)
Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Andel nya brukare av totalt antal brukare 45% 40% 35% 30% 25% 20% median 15% 10% 5% 0% - Median - Andel nya brukare av totalt antal brukare Graf ID: H456 Graf H456 visar antal nya brukare inom habiliteringen under året i förhållande till totalt antal brukare. Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Brukarkontakter 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23% 17% 19% 19% 28% 13% 12% 21% 14% 53% 57% 62% 56% 50% 53% 59% 59% 59% 23% 21% 19% 25% 19% 33% 21% 19% 28% Kalmar län Andel brukare med 1-2 brukarkontakter under året Andel brukare med 20 brukarkontakter eller mer under året Andel brukare med 3-19 brukarkontakter under året Graf ID: H457 Graf H457 visar andelen brukare fördelat på antal brukarkontakter per brukare. T.ex. hade 820 brukare med 1-2 brukarkontakter, 1 929 brukare med 3-19 brukarkontakter samt 850 brukare med 20 eller fler brukarkontakter under året. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 65 (78)
Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Antal utvärderade och aktuella habiliteringsplaner samt brukare som erhållit brukarkontakter 0 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 14 4578 2721 6 805 0 8 71810 376 2 350 2 632 3 420 1 381 2 908 3 011 421 1 218 3 641 887 1 266 1 866 0 752 2 170 367 0 2 244 Jämtlands län 0 164 944 Antal utvärderade habiliteringsplaner Antal aktuella habiliteringsplaner Antal brukare som erhållit brukarkontakter Graf ID: H459 Graf H459 visar antal utvärderade och aktuella habiliteringsplaner samt antal faktiska brukarer som erhållit brukarkontakter. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 66 (78)
21 Personalresurs Habilitering (barn och vuxen) Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Andel yrkeskategori av all personal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kalmar län Andel hab-personal (ej adm) av all personal Andel läkare av all personal Andel adm personal av all personal Graf ID: H458 Graf H458 visar fördelning av personal uppdelat på habiliteringspersonalantal, läkare och administrativ personal. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 67 (78)
22 Effektmått Habilitering (barn och vuxen) Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Täckningsgrad: Andel inskickade utvärderingsformulär 100% 90% 80% 70% 66% 45% 29% 62% 15% 47% 29% 60% 50% 75% median 40% 30% 25% 20% 10% 0% Kalmar län - Median - Andel inskickade utvärderingsformulär av antal utvärderade hab-planer Graf ID: H460 Graf H460 visar andelen inskickade utvärderingsformulär av antal utvärderade habiliteringsplaner. Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Den sammantagna graden av måluppfyllelse 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 85% Kalmar län 74% 73% 50% 37% 34% 25% Den sammantagna graden av måluppfyllelse : Procentuell andel som bedömt "i hög grad" Graf ID: H461 Graf H461 visar den sammantagna graden av måluppfyllelse gällande svarsalternativet i hög grad. Utvärderingsformuläret har svarsalternativen I låg grad, Mindre än hälften, Mer än hälften och I hög grad. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 68 (78)
Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Nöjdhet med habiliteringens insatser 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 92% Kalmar län 82% 73% 68% 67% 56% 34% Nöjdhet med habiliteringens insatser : Procentuell andel som bedömt "i hög grad" Graf ID: H462 Graf H462 visar nöjdhet med habiliteringens insatser gällande svarsalternativet i hög grad. Utvärderingsformuläret har svarsalternativen I låg grad, Mindre än hälften, Mer än hälften och I hög grad. Nyckeltal 2014 - Habilitering (barn och vuxen) länsnivå Grad av påverkan på habiliteringsplaneringen 0% 25% 50% 75% 100% 95% 80% Kalmar län 79% 78% 73% 72% 66% Grad av påverkan på habiliteringsplaneringen : Procentuell andel som bedömt "i hög grad" Graf ID: H463 Graf H463 visar brukarens uppfattning gällande grad av påverkan på habiliteringsplanen gällande svarsalternativet i hög grad. Utvärderingsformuläret har svarsalternativen I låg grad, Mindre än hälften, Mer än hälften och I hög grad. Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 69 (78)
Bilaga 1: Nyckeltal Barn- och ungdomshabilitering Nyckeltal Barnhabilitering AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 invånare 0-17 år 36,32 24,69 17,96 Antal brukare 0-17år per 1000 invånare 0-17 år 34,34 23,61 17,57 Andel kvinnliga brukare av brukare totalt 0,33 0,35 0,35 Andel manliga brukare av brukare totalt 0,67 0,65 0,65 Antal nya brukare per 1000 invånare 0-17 år 5,40 4,97 3,85 RESURSDATA Antal årsarbetare totalt per 10 000 invånare 0-17 år 15,60 9,46 9,26 Antal arbetade timmar exkl.adm-personal per brukare 75,61 67,44 90,72 Antal arb tim adm-personal per brukare 8,51 3,68 5,54 Personalkostnad totalt per invånare 0-17 år 970,59 599,16 527,44 Personalkostnad totalt per brukare 26 725,80 24 267,22 29 372,82 Personalkostnad per brukarkontakt 1 786,61 1 665,64 1 703,83 PRODUKTIVITETSDATA Antal brukare per årsarbetare hab.personal 26,98 28,54 21,70 Antal brukarkontakter per årsarbetare hab.personal 403,59 415,86 374,14 Antal upprättade habiliteringsplaner under året per årsarb hab. personal VERKSAMHETSPRAXIS 9,33 15,92 14,13 Antal brukarkontakter per brukare 14,96 14,57 17,24 Antal brukarkontakter 0-17 år per brukare 0-17 år 15,21 15,07 17,54 Antal brukarkontakter per brukare män 13,79 13,36 17,49 Antal brukarkontakter per brukare kvinnor 17,33 16,80 16,53 Andel brukare som avsluttade sin kontakt under året av totalt antal brukare 0,18 0,03 0,12 Andel nya brukare av totalt antal brukare 0,15 0,20 0,21 Andel brukare med 1-2 brukarkontakter under året 0,20 0,12 0,17 Andel brukare med 3-19 brukarkontakter under året 0,51 0,57 0,59 Andel brukare med 20 brukarkontakter eller mer under året 0,28 0,24 0,24 Andel utvärderade av aktuella habiliteringsplaner 0,34 0,74 Andel brukare 0-6 år 0,13 0,18 0,30 Andel brukare 7-12 år 0,30 0,34 0,36 Andel brukare 13-18 år 0,40 0,43 0,31 Andel brukare 18 år och äldre 0,05 0,04 0,02 Andel inkomna remisser/ansökningar/begäran per 1000 invånare 0-17 år 0,01 0,01 0,00 Antal utvärderade habiliteringsplaner 279,00 295,00 561,00 Antal aktuella habiliteringsplaner 817,00 757,00 Antal brukare som erhållit brukarkontakter 1 949,00 1 321,00 1 170,00 PERSONALRESURS Andel hab-personal (ej adm) av all personal 0,86 0,91 0,89 Andel läkare av all personal 0,02 0,03 0,04 Andel adm personal av all personal 0,11 0,05 0,06 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 70 (78)
Jämtlands län V. Götalands län 38,99 19,69 20,18 22,63 19,94 25,71 33,58 16,77 20,18 22,63 18,77 20,45 0,36 0,34 0,33 0,31 0,34 0,36 0,64 0,66 0,67 0,69 0,66 0,64 11,52 4,25 9,53 3,60 7,48 5,54 17,29 8,09 6,45 8,74 11,73 78,07 72,29 56,24 77,11 80,27 8,28 7,76 4,63 6,64 7,25 1 006,69 498,28 352,50 504,14 694,44 25 822,03 25 304,71 17 465,97 25 279,47 27 005,68 1 977,61 1 957,54 1 751,81 1 775,38 1 963,76 26,61 28,61 34,10 25,93 25,37 347,49 369,78 340,00 369,26 348,95 4,62 12,46 17,73 26,24 15,24 13,06 12,93 9,97 16,24 14,24 13,75 14,25 13,95 9,97 16,24 15,12 15,01 12,65 12,17 9,39 15,53 13,72 13,68 13,80 14,38 11,13 17,85 15,24 13,88 0,27 0,31 0,00 0,11 0,17 0,30 0,22 0,47 0,16 0,37 0,22 0,25 0,24 0,34 0,18 0,17 0,26 0,55 0,55 0,51 0,57 0,58 0,57 0,20 0,22 0,14 0,25 0,25 0,17 0,00 1,62 0,95 0,51 0,19 0,24 0,19 0,19 0,14 0,13 0,31 0,31 0,44 0,40 0,36 0,28 0,36 0,31 0,36 0,41 0,44 0,39 0,14 0,15 0,00 0,00 0,06 0,20 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 7 344,00 1 250,00 720,00 164,00 569,00 4 545,00 1 310,00 6 188,00 1 413,00 944,00 1 421,00 9 604,00 1 602,00 6 609,00 1 500,00 0,85 0,85 0,92 0,88 0,86 0,05 0,04 0,00 0,03 0,05 0,11 0,11 0,08 0,09 0,09 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 71 (78)
Nyckeltal Barnhabilitering EFFEKTMÅTT Andel inskickade utvärderingsformulär av antal utvärderade hab-planer Den sammantagna graden av måluppfyllelse: Procentuell andel som bedömt i hög grad Nöjdhet med habiliteringens insatser: Procentuell andel som bedömt i hög grad Grad av påverkan på habiliteringsplaneringen: Procentuell andel som bedömt i hög grad 1,00 0,56 0,55 0,37 0,25 0,50 0,67 0,34 0,69 0,80 0,72 0,65 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 72 (78)
Jämtlands län V. Götalands län 0,24 0,51 0,56 0,48 0,32 0,85 0,67 0,58 0,92 0,65 0,67 0,95 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 73 (78)
Bilaga 2: Nyckeltal Vuxenhabilitering Nyckeltal vuxenhabilitering AKTIVITETSDATA Antal brukare per 1000 invånare 18 år+ 7,51 4,08 Andel kvinnliga brukare av brukare totalt 0,44 0,48 Andel manliga brukare av brukare totalt 0,56 0,52 Antal nya brukare per 1000 invånare 18 år+ 2,24 1,89 RESURSDATA Antal årsarbetare totalt per 10 000 invånare 18 år+ 1,59 0,85 Antal arbetade timmar per brukare exkl. adm-personal 37,29 36,62 Antal arbetade timmar adm-personal per brukare 7,71 2,68 Personalkostnad totalt per invånare 18 år+ 89,56 52,10 Personalkostnad per brukare 11 922,65 12 785,48 Personalkostnad per brukarkontakt 1 411,79 1 830,46 PRODUKTIVITETSDATA Antal brukare per årsarbetare hab.personal 59,50 52,19 Antal brukarkontakter per årsarbetare hab.personal 502,50 364,54 Antal upprättade habilteringsplaner under året per årsarb hab.personal 11,85 6,28 VERKSAMHETSPRAXIS Antal brukarkontakter per brukare 8,45 6,98 Antal brukarkontakter per brukare män 7,56 6,54 Antal brukarkontakter per brukare kvinnor 9,56 7,46 Andel brukare som avslutade sin kontakt under året av totalt antal brukare 0,22 0,10 Andel nya brukare av totalt antal brukare 0,30 0,46 Andel brukare med 1-2 brukarkontakter under året 0,26 0,35 Andel brukare med 3-19 brukarkontakter under året 0,56 0,58 Andel brukare med 20 brukarkontakter eller mer under året 0,18 0,07 Andel utvärderade av aktuella Hab-planer 0,35 Andel brukare 65+ år 0,01 0,07 Andel brukare födda 51-65 år 0,06 0,12 Andel brukare 31-50 år 0,29 0,30 Andel brukare 20-30 år 0,54 0,39 Andel brukare 0-19 år 0,10 0,12 Andel inkomna remisser/ansökningar/begäran per 1000 invånare 18 år+ 0,00 0,00 Antal utvärderade habiliteringsplaner 142,00 72,00 Antal aktuella habiliteringsplaner 401,00 Antal brukare som erhållit brukarkontakter 1 692,00 923,00 PERSONALRESURS Andel hab-personal (ej adm) av all personal 0,79 0,92 Andel läkare av all personal 0,00 0,01 Andel adm personal av all personal 0,21 0,07 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 74 (78)
V. Götalands län 2,83 2,75 4,18 6,54 2,90 6,57 0,42 0,47 0,51 0,42 0,44 0,48 0,58 0,53 0,49 0,58 0,56 0,52 0,91 0,42 1,76 0,67 1,12 0,97 0,90 0,79 1,06 0,95 2,23 55,87 50,26 44,80 57,99 59,59 2,61 6,70 3,19 4,62 3,73 49,33 46,75 63,68 56,01 134,18 17 400,54 16 982,64 15 230,49 19 339,79 20 408,59 1 394,45 1 874,17 1 699,20 1 863,01 2 106,81 33,05 42,37 42,30 33,85 32,82 412,37 383,95 379,12 351,44 317,96 23,08 10,35 21,56 29,34 17,20 12,48 9,06 8,96 12,17 10,38 9,69 11,92 8,62 8,80 12,84 9,89 9,18 13,25 9,56 9,12 11,22 11,01 10,23 0,20 0,35 0,23 0,27 0,26 0,32 0,15 0,42 0,10 0,39 0,15 0,24 0,28 0,32 0,17 0,24 0,29 0,66 0,60 0,56 0,60 0,61 0,60 0,10 0,13 0,12 0,23 0,15 0,11 0,64 1,91 0,83 0,44 0,00 0,02 0,05 0,04 0,01 0,06 0,02 0,12 0,16 0,12 0,06 0,15 0,23 0,42 0,38 0,33 0,30 0,38 0,61 0,42 0,41 0,52 0,63 0,41 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,00 7 113,00 1 100,00 661,00 509,00 183,00 3 727,00 1 322,00 2 530,00 1 495,00 696,00 749,00 7 201,00 1 818,00 3 767,00 1 511,00 0,95 0,83 0,93 0,90 0,90 0,00 0,04 0,00 0,02 0,04 0,05 0,13 0,07 0,08 0,06 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 75 (78)
Nyckeltal vuxenhabilitering EFFEKTMÅTT Andel inskickade utvärderingsformulär (Ver.1+2) av antal utvärderade hab-planer 1,00 Den sammantagna graden av måluppfyllelse (Version 1): Procentuell andel som bedömt i hög grad Nöjdhet med habiliteringens insatser (Version 1): Procentuell andel som bedömt i hög grad Grad av påverkan på habiliteringsplaneringen (Version 1): Procentuell andel som bedömt i hög grad Förenklad version ang. upplevelse av nytta: Procentuell andel som svarat ja, stor nytta. 0,64 Förenklad version ang. nöjdhet: Procentuell andel som svarat ja, alltid. 0,61 Förenklad version ang. upplevelse av inflytande: Procentuell andel som svarat ja, alltid. 0,66 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 76 (78)
V. Götalands län 0,63 0,10 0,47 0,30 0,58 0,37 0,72 0,52 0,71 0,80 0,54 0,58 0,45 0,49 0,50 0,53 0,57 0,50 0,62 0,61 0,77 0,62 Copyright 2015, Helseplan Nysam AB l 77 (78)