Uppföljningsrapport Facknämnder. Trygg, vacker stad

Uppföljningsrapport 2 2018 Facknämnder Trygg, vacker stad

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys... 5 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling... 5 2.1.1 Samverkansprojekt i stadsdelarna... 5 2.1.2 Samverkan för attraktiva stadsmiljöer... 7 2.1.3 Utveckling och uppföljning... 9 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår... 10 2.2.1 Utfall till och med perioden... 10 2.2.2 Prognos... 10 2.2.3 Resultat per projekt... 11 2.2.4 Personalvolym och lönekostnad... 11 2.3 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget... 11 2.3.1 Åtgärdsprogram för en tryggare stadsmiljö Inom Vallgraven... 11 2.4 Kommunbidrag KF/KS... 12 2.5 Nyckeltalsredovisning... 12 3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål... 13 3.1 Göteborg ska vara en jämlik stad... 13 3.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter 13 3.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra.... 13 3.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka... 13 3.5 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras.... 14 3.6 Äldres livsvillkor ska förbättras... 14 3.7 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp... 14 3.8 Det hållbara resandet ska öka... 14 3.9 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt... 15 3.10 Tillgängligheten till kultur ska öka... 15 3.11 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra... 15 2

1 Sammanfattning Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Andra förvaltningar, kommunala bolag och enskilda organisationer deltar också i samarbetet för att öka tryggheten i staden och få en trivsammare stadsmiljö. Visionen är att "Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till möten mellan människor." Trygg, vacker stads ledord är: - Samverkan med förvaltningar, bolag och privata aktörer, ofta i frågor som annars hade hamnat mellan stolarna - Nytänkande utveckla och testa nya idéer - Snabbt och flexibelt möjliggör permanenta och tillfälliga åtgärder - Medborgardialog genomför åtgärder i den fysiska miljön för att skapa tryggare och vackrare platser i staden. Projekten i Trygg, vacker stad skapas utifrån målen i kommunfullmäktiges budget samt inspel från styrgrupp, ledningsgrupp, stadens olika förvaltningar och andra samverkanspartners. De projekt som genomförs i stadsdelarna grundar sig på den dialog stadsdelsförvaltningarna har med sina invånare, och ofta skapas projekten i direkt dialog och samverkan med medborgarna. Projekten delas in i tre samverkansområden: 1) Samverkansprojekt i stadsdelarna 2) Samverkan för attraktiva stadsmiljöer 3) Utveckling och uppföljning Nedan följer en sammanfattning av 2018 års projekt. Samverkansprojekt i stadsdelarna Trygghetsarbete i stadsdelarna Projektet handlar om fysiska åtgärder för trygghet och trivsel i nära dialog med invånarna. Fem stadsdelar har särskilt prioriterats utifrån rapporten Skillnader i livsvillkor och hälsa; Angered, Norra Hisingen, Västra Göteborg, Västra Hisingen och Östra Göteborg. Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser Projektet samarbetar med Göteborg Konst och kombinerar ljus och konst i otrygga gångtunnlar där olika medborgargrupper involveras. Trygg, vacker stad gestaltar även otrygga gångtunnlar med mosaik och ljus. Ungdomars delaktighet Projektet syftar till att involvera ungdomar i det trygghetsskapande arbetet och ta vara på deras idéer om vad som skapar trygghet i den fysiska miljön. Kvalitetshöjande arbetslag Arbetslagen är en resurs för Trygg, vacker stads projekt. De är en fysisk resurs för exempelvis röjning och städning. De är en förutsättning för god måluppfyllelse i flera av projekten. Samverkan för attraktiva stadsmiljöer Fästningsstaden Projektet ska ta fram gestaltningsprinciper för Göteborg förstärkt: Fästningsstaden. Det handlar om ett ramverk för hur fästningspromenaden fysiskt ska manifestera sig. Kultur i offentlig miljö Projektet handlar om att skapa lättillgänglig kultur på offentliga mötesplatser och uppmuntra till vistelse. 3

Platsskapande åtgärder Skapa mötesplatser för ökad trygghet och trivsel på tillfälliga platser medan staden byggs om och utvecklas. Samverkan med fastighetsägare och centrumorganisationer Utveckling av stadskärnan där både staden, fastighetsägare och handeln har intressen, såsom trygghetsfrågor, upprustning och utsmyckning av gatumiljön. Stadskärnan ska vara attraktiv för både boende, besökare och näringsidkare. Utveckling och uppföljning Planering och uppföljning Trygg, vacker stads löpande arbete med att utveckla nya projekt, följa upp och utvärdera. Hållbar ren stad Samordnar olika aktörer kring städning och skötsel samt utvecklar nya och bättre metoder inom driften samt arrangerar attitydskapande arrangemang genom Tänkkampanjen. Sammanfattat resultat och analys Varje samverkansområde under avsnitt 2 innehåller ett sammanfattat resultat och analys utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Sammanfattningsvis kan sägas att projekten inom ramen för Trygg, vacker stad har en mycket hög måluppfyllelse och att de bidrar till både jämställdhet och jämlikhet. 4

2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling 2.1.1 Samverkansprojekt i stadsdelarna Trygghetsarbete i stadsdelarna Angered En upprustning av Idtjärns lekplats har genomförts. Platsen har gestaltats för att ge plats för fler människor och öka tryggheten. Plantering av träd och övrig växtlighet återstår. Kortedala Aprilparken har rustats upp för ökad tillgänglighet och trygghet. Fokus i gestaltningen har varit åldersöverskridande möten. Även här återstår plantering av träd och övrig växtlighet. Bergsjön Trygghetsskapande åtgärder kommer att genomföras vid Rymdtorget. Trygg, vacker stad kompletterar trafikkontorets upprustning av bro och hiss med rensning av grönområde, konstbelysning, breddning av gångväg samt nya sittplatser. Biskopsgården 2017 års upprustning av Länsmanstorget kompletteras i år med upprustning av hållplats, trappor, räcken och plantering vid Temperaturgatans hållplats som ligger nära torget. Trygg, vacker stad bidrar även till projektet Lights in Biskopsgården, som är en ljusfestival på temat Go Global, där en slinga kommer att belysas med konstnärligt och trygghetsskapande ljus. Det kommer att hållas kreativa verkstäder där boende i Biskopsgården och andra får vara med och skapa innehåll med ljus och färger. Det skapade materialet kommer att ligga till grund för en av ljusinstallationerna under festivalen. Trygg, vacker stad är med och stöttar den permanenta delen av belysningen. En otrygg smitväg från hållplatsen Varmfrontsgatan har nu blivit en trygg gångväg med asfalt och belysning. Smitvägen har blivit uppskattad av medborgarna, som nu fått en kortare och tryggare väg till spårvagnen. Tynnered Ett odlingsområde vid Briljantgatans gångtunnlar har färdigställts under våren och sommaren. Under hösten kommer ett trygghetsskapande belysningsprojekt att genomföras vid Vättnedalsskolan. Ljus och konst för tryggare tunnlar och platser I en tunnel under Titteridammsvägen i Angered, har konstnär Pia Männikkö tillsammans med en ljusdesigner tagit fram ett konstverk med ljus och ljud som tar sitt avstamp i områdets natur. Kopplingen till lokalsamhället finns genom att konstnären har genomfört en workshop med ungdomar från Angeredsgymnasiet samt Unga stadsutvecklare, som inledningsvis var de som pekade ut tunneln som otrygg. En del av ungdomarna har alltså deltagit i processen från ax till limpa. Tunneln beräknas vara klar i oktober, med invigning vid årets slut. Inom ramen för projektet Ungdomars delaktighet (se nedan) har två otrygga gångtunnlar vid Eketrägatans hållplats klätts i mosaik och fått nytt ljus, se mer utförlig beskrivning under rubriken Ungdomars delaktighet. 5

Ungdomars delaktighet Otrygga gångtunnlar vid Eketrägatans hållplats Ungdomsfullmäktige föreslog i början av året att göra något åt de otrygga gångtunnlarna vid Eketrägatan. Ungdomarna ville ha mer färg och ljus vilket resulterade i ett mosaiktunnelprojekt. Barn och ungdomar från Ungdomsfullmäktige, från flera skolor på Hisingen, seniorer från träffpunkter i området, men också andra medborgare som besökte Kyrkbytorgets dag i juni, har producerat cirka 250 kvadratmeter mosaik som har monterats i och i anslutning till tunnlarna. Monteringen av mosaikerna väckte glädje och stort engagemang från förbipasserande människor. Tunnlarna har även fått stor uppmärksamhet i sociala medier, bland annat under hashtagen #eketrägatan. Cykel- och aktivitetspark på Styrsö Idén kom via ett medborgarförslag från några ungdomar i åldern 15 17 år med stöd av Fritid i Västra Göteborg och Styrsöskolan. Tanken med cykel- och aktivitetsparken är att skapa en mötesplats som ligger i anslutning till högstadieskolan på Styrsö. Många ungdomar känner att det finns för lite att göra på öarna, vilket bland annat har lett till en misstro mellan olika generationer. En lösning som ungdomarna tror på är en aktivitetspark där alla åldrar kan mötas för att lära känna varandra. Projektet beräknas vara klart under hösten och utförs i samverkan med stadsdelsförvaltningen, lokalförvaltningen och ideella krafter. GBGOpen Sommarjobb på reklambyrå Göteborgs Stad tillsammans med ADA (en organisation som stöttar och utvecklar kreatörer och ägs av Business Region Göteborg), Mitt livs val (som erbjuder ett gruppmentorsprogram där studenter från universitet och högskolor blir mentorer och förebilder för nyanlända och ensamkommande ungdomar) och fem reklambyråer i staden, erbjöd sommarjobb under tre veckor till ungdomar (varav några nyanlända) från socialt och socioekonomiskt utsatta områden. Initiativet kom från reklambyråerna, som ansåg att de inte präglades av mångfald i tillräckligt stor utsträckning. Ungdomarna praktiserade på reklambyråerna och skapade ett budskap kring temat Göteborg är världens bästa stad när det regnar. Deras alster kommer att presenteras under Göteborgs Stadstriennal 19 22 september genom sprayfärg som syns när det regnar. Alla involverade parter var överens om att detta var ett mycket lyckat projekt och att det med fördel kan upprepas nästa år. Trygg, vacker stad bidrog genom att ge ungdomarna uppdrag, och att spraya budskapen under stadstriennalen. Kvalitetshöjande arbetslag Arbetslagen är en värdefull resurs för Trygg, vacker stad och en förutsättning för att kunna nå en god måluppfyllelse i övriga projekt. Arbetslagen används till stor del för att röja på igenvuxna och otrygga platser, men de utför också andra arbeten, till exempel etablering och avetablering av playan, "Den flygande mattan" (se rubriken Platsskapande åtgärder) och p-parker. Sammanfattat resultat och analys Alla samverkansprojekt i stadsdelarna pågår enligt plan och vid årets slut beräknas full måluppfyllelse. Trygg, vacker stad prioriterar främst trygghetsarbete i områden med social och socioekonomisk problematik, med avsikten att bidra till ökad jämlikhet i staden. Eftersom kvinnor och flickor i större utsträckning än pojkar och män känner otrygghet i det offentliga rummet bidrar trygghetsåtgärderna till en ökad jämställdhet. Stadsdelarna har som uppgift att utvärdera genomförda projekt, främst genom medborgardialoger. En del projekt, till exempel tunnlarna vid Eketrägatans hållplats, har 6

redan nu fått mycket positiv feedback från personer som passerar tunnlarna. 2.1.2 Samverkan för attraktiva stadsmiljöer Kultur i offentlig miljö Konstinstallation i Askimsviken I ett samverkansprojekt med skolbarn från Angered och Askim skapar konstnär Jens Evaldson en installation vid Askimsviken. Det konst- och miljöpedagogiska projektet kallas Escape Pod och genomförs i samarbete med naturenhetens pedagog och Göteborg Konst. Syftet är att öka medvetenheten om havets betydelse och hur skräp och föroreningar påverkar. Vidare syftar projektet till att öka barns och ungdomars intresse och engagemang för miljöfrågor och locka till vistelse i havsnära natur. Det byggs en flotte på plats i Askim, en kupol ska monteras på flotten och därefter ska det hållas konstföreläsningar och samtal, workshops, performance och forskarworkshoppar. Performanceverk i Hammarkullen Trygg, vacker stad finansierade ett perfomanceverk i regi av Göteborgs Dans- och teaterfestival. Leverantören tog fram en konstnärlig gestaltning med titeln Tysta danser, som framfördes på Göteborgs Dans- och teaterfestival i augusti 2018. Förstudie för konstprogrammet Angered En förstudie för konstprogrammet Angered skulle ha tagits fram inför en större satsning 2019 i samverkan med konstnärlig ledare, stadsdelsförvaltningen och kulturhuset Blå Stället. Delprojektet kan inte genomföras i år på grund av resursbrist kopplat till personal. Platsskapande åtgärder Mosaiker på Kungstorget Trygg, vacker stad samverkar med Kulturkalaset, som sedan 2015 har samarbetat med Mosaikfabriken kring att besöka flera stadsdelsfestivaler runt om i Göteborg. Skolbarn i de olika stadsdelarna har tillsammans fått skapa konstverk i mosaik som idag kan ses på Kungstorget i centrala Göteborg, dels i form av betonggrisar och dels i form av en smyckad mur. I projektet har även barn och ungdomar från olika stadsdelar fått mötas med sina klasser, lärt känna varandra och tillsammans skapat bilder i mosaik. Symboliken med att sedan placera mosaiken på Kungstorget är vidare än det kan se ut. Barnen och ungdomarna kan plötsligt känna en tillhörighet till stadens centrum och därigenom få den identifikation som många saknar. Många av dessa ungdomar hade aldrig mötts om det inte hade varit för mosaikprojektet. Idag står det 28 betongfundament som är klädda i mosaik på Kungstorget. Göteborgs flygande matta Den flygande mattan är en 70 kvadratmeter stor konstgräsmatta, mönstrad som en vardagsrumsmatta. Den skapar nya tillfälliga vardagsrum på olika torg och platser i staden och är en plats för häng, lek och gemenskap. Mattan har under sommarhalvåret landat på fyra olika platser. Genom sina nedslag är tanken att den ska knyta oss samman i staden. Sedan invigningen på Kungstorget i juni har den fortsatt till Hjällbo centrum under fotbolls-vm, där den gjorde succé tillsammans med en storbilds-tv. Flera generationer samlades och åt och umgicks på mattan både under och efter fotbolls-vm. Efter Hjällbo landade mattan utanför biblioteket på Rymdtorget, för att vara där under Tellus kultur- och demokratifestival. Sista anhalten innan vinterförvaring kommer att bli i Lövgärdet. 7

P-parker Trygg, vacker stads populära p-parker är ute i år igen och bidrar till mer grönska och sittplatser i stadsrummet. P-parker, eller parklets som de också kallas, är ett alternativt sätt att använda parkeringsplatser för att skapa värde för de som går och vistas i staden. I år finns de på Norra Hamngatan, Stora Nygatan och Teatergatan. De har målats i olika färger för att uppmärksamma att Göteborg och Stockholm i år står värd för Europride. Selma Lagerlöfs torg Under våren har elever på Skälltorpsskolan deltagit i ett bildprojekt på byggplanket som omgärdar det nya parkstråket som byggs i Selma stad. Byggnationen av parkstråket har inverkat på elevernas väg till skolan. De behöver gå längre och dessutom passera stökiga byggområden. Ett grönt byggplank har satts upp längs området där parkstråket byggs och eleverna har involverats i bildprojektet inom ramen för sin undervisning. Grön oas vid Grönsakstorget På hållplatsen vid Grönsakstorget, nära Vasabron, har Trygg, vacker stad i samverkan med trafikkontoret byggt en grön oas/fickpark i väntan på brorenovering. Platsen är tänkt att vara en kompensation till göteborgarna i väntan på renoveringen av bron. Den är inspirerad av de Ostindiska skeppen som seglade på 1700-talet och som medförde laster av exotiska växter samt porslin till hemmahamnen Göteborg. Platsen är utformad för att alla ska känna sig välkomna. Den bjuder in till lek, möten och en inblick i Göteborgs historia eller bara njuta en stund av grönskan mitt i staden. Projektet är ett tydligt exempel på den snabbhet och flexibilitet som möjliggörs inom ramen för Trygg, vacker stad. Det tog cirka två månader från förslag till färdig park. Playan på Stenpiren Playan på Stenpiren är en oas mitt i stan med parasoller, solsängar, strandsand, palmer och utsikt mot Göteborgs hamninlopp. För tredje året i rad är Playan ett mycket populärt sätt bland göteborgare och besökare att njuta vid vattnet. Eftersom Playa Stenpiren finns vid en av de större knutpunkterna i kollektivtrafiken har den också lockat människor från alla stadsdelar och olika generationer. Den har uppmärksammats både i tv och annan media. Bryggan i Stora Hamnkanalen Den populära lunchbryggan har för tredje sommarhalvåret funnits på plats i Stora Hamnkanalen vid Lejontrappan. Den har i år restaurerats och fått ett ansiktslyft genom regnbågsfärgade sittytor. Fästningsstaden Fästningsstaden är ett projekt som ska ta fram gestaltningsprinciper för en promenad i syfte att binda samman och visa berättelsen om Göteborg som historisk fästningsstad för kommuninvånare och besökare i samband med de förändringar som sker genom att Västlänken byggs. Projektet baserar sig på ett handlingsprogram för ett stärkt riksintresse som har tagits fram som underlag för diskussionerna kring kompensationsåtgärder för kulturmiljö i samband med byggnation av Västlänken. De viktiga historiska platserna och byggnadsverken från när staden var befäst föreslås lyftas fram genom informationsskyltar, markbeläggning, stämningsskapande belysning och utvalda möbler samt bindas ihop till en fästningspromenad som kan vara både informativ och avkopplande. Under september/oktober pågår en testbädd med urval av gestaltningsprinciper på Basargatan, där bastionen Johannes Dux tidigare fanns, och enkät för allmänheten att tycka till om projektet. 8

Samverkan med fastighetsägare och centrumföreningar Trygghetsskapande aktiviteter och utsmyckning Inom ramen för denna samverkan görs samverkansavtal med fastighetsägare kring mindre, trygghetsskapande aktiviteter i Brunnsparken i väntan på ombyggnation, men också i andra delar av city med de olika centrumorganisationerna. Torsten Henriksons gångbro Gångbron mellan Nordstan och Lilla Bommen har under många år upplevts som otrygg och det pågår mycket drogförsäljning och annan kriminalitet där. I samband med Västlänkens byggnation skulle bron ha tagits ner, men i mars 2018 beslutades att behålla den. Bron är en trafiksäker lösning som på ett säkert sätt hänvisar gångtrafikanter genom centrala staden och över byggområdena vid Nordstan/Lilla Bommen och Centralen. Bron kommer att dekoreras med grön foliering och ljus för att också upplevas tryggare och säkrare. Den kommer även att användas för att informera om det som sker i området vad gäller de stora projekten. Purple Flag Trygg, vacker stad deltar som samverkanspart i Purple Flag-certifieringen för området Fredsstan. Området ingår som ett av tre pilotområden för Purple flag-certifiering i centrala Göteborg, i syfte att öka kvällsekonomin för att skapa en tryggare stadskärna. I det arbetet har en handlingsplan för genomförande av åtgärder tagits fram. Göteborg Citysamverkan I februari 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att bilda Göteborg Citysamverkan ideell förening som Trygg, vacker stad har utrett och tagit fram förslag till. Ledamöter till styrelsen är nu utsedda och konstituerande föreningsstämma samt konstituerande styrelsemöte kommer att hållas den 25 september. BID Gamlestaden Göteborgs Stad samverkar med BID Gamlestaden bland annat genom att tillsammans med flera förvaltningar i Staden delfinansiera en tjänst som stadsdelsutvecklare. Sammanfattat resultat och analys Sammanfattningsvis har alla projekt utom Kultur i offentlig miljö, där ett delprojekt inte kan genomföras, en hög måluppfyllelse och bidrar på flera olika sätt och genom bred samverkan, till en tryggare, vackrare och mer jämlik stad. Eftersom kvinnor och flickor i större utsträckning än pojkar och män känner otrygghet i det offentliga rummet så bidrar de trygghetsskapande åtgärderna inom ramen för Trygg, vacker stad till ökad jämställdhet. 2.1.3 Utveckling och uppföljning Planering och uppföljning Enhetschef, planeringsledare och kommunikatör ansvarar för löpande stöd till projektledarna, uppföljning av projekt, planering för kommande projekt och kommunikation. Arbetet pågår enligt plan. Hållbar ren stad Projektet fortsätter arbetet mot nedskräpning, främst fimpar, i form av bland annat askkoppar på spårvagnshållplatser och fimpomater på flera ställen i staden, vilka har fått stor medial uppmärksamhet. Fimpomaten är exempel på en nudge för att minska antalet fimpar på marken. Genom att använda fimpen kan rökarna rösta på olika frågor och påståenden istället för att slänga den på gatan. I samband med Euro Pride var 9

fimpomaterna utsmyckade i regnbågsfärger och hade tankeväckande frågeställningar kring sexualitet och könsidentitet. Projektet deltog även i Pride-paraden genom att gå sist i tåget med regnbågsfärgade fimpsugar. Försöket med sorteringsstationer i offentlig miljö pågår och kommer att utvärderas under hösten. På försök har askkoppar delats ut till uteserveringar mot att de tömmer och sköter om dem, vilket har fungerat bra. Det har blivit betydligt renare på hållplatserna i dess närhet. Samverkan med Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg AB har underlättat kontakten med restaurangägarna. Under våren genomfördes en volontärstädning av stränder där cirka 350 personer från Volvo Cars deltog i olika omgångar. På Barnens dag i innerstaden den 12 maj arrangerades en städning av kanalerna i samarbete med Strömma, som äger och driver Paddanbåtarna. Barn och vuxna fick åka ut med en Paddanbåt och samla skräp i kanalen, och evenemanget var mycket uppskattat. Sammanfattat resultat och analys Det finns en väl fungerande organisation för planering och uppföljning, där kompetens, erfarenhet och beprövad kunskap bidrar. 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår Resultaträkning i sammandrag tkr Period Helår Utfall Budget Avvikel se Utfall fg år Prognos Fg prognos Budget Bokslut fg år Intäkter Kostnader -22 136-22 136 0-18 783-33 200-33 200-33 200-32 331 Kommunbidrag 22 136 22 136 0 21 600 33 200 33 200 33 200 32 400 Resultat 0 0 0 2 817 0 0 0 69 2.2.1 Utfall till och med perioden Resultatet till och med augusti är enligt budget. Budgetföljsamheten för de enskilda projekten är överlag god och faktureringen mellan förvaltningarna är inarbetad. 2.2.2 Prognos Helårsprognosen för Trygg vacker stad är enligt budget. 10

2.2.3 Resultat per projekt Nedan återges de olika projekten som inkluderas i Trygg vacker stads totala budget på 33,2 mkr för 2018. Respektive projekts budget särredovisas och följs upp per rapporttillfälle. Beloppen i tabellen nedan är i tkr. Projekt Utveckling och uppföljning Planering och uppföljning Utfall perioden Budget period Avvikelse Budget helår Prognos helår Fg prognos helår 5 471 4 800-671 7 200 7 200 7 200 3 150 2 333-817 3 500 3 500 3 500 Hållbar ren stad 2 321 2 333 12 3 500 3 500 3 500 2021 -tema Grön och skön Samverkansprojekt i stadsdelarna Trygghetsarbete i stadsdelarna 0 133 133 200 200 200 12 871 13 535 665 20 300 20 300 20 300 9 130 9 469 339 14 200 14 200 14 200 Ljuskonst 1 984 2 000 16 3 000 3 000 3 000 Ungdomars delaktighet Kvalitetshöjande arbetslag Samverkan för attraktiva stadsmiljöer 0 333 333 500 500 500 1 757 1 734-23 2 600 2 600 2 600 3 794 3 800 6 5 700 5 700 5 700 Kultur i offentlig miljö 792 800 8 1 200 1 200 1 200 Platsskapande åtgärder 794 800 6 1 200 1 200 1 200 Fästningsstaden 208 200-8 300 300 300 Samverkan med fastighetsägare och centrumorganisationer 2 000 2 000 0 3 000 3 000 3 000 Totalt 22 136 22 136 0 33 200 33 200 33 200 2.2.4 Personalvolym och lönekostnad Trygg vacker stad har ingen egen personal anställd. 2.3 Redovisning av uppdrag ifrån KS/KF som fördelats utanför kommunfullmäktiges budget 2.3.1 Åtgärdsprogram för en tryggare stadsmiljö Inom Vallgraven Beslut från kommunfullmäktige 2017-09-14, 24, Dnr 1383/16 anger att park- och naturnämnden, fastighetsnämnden och byggnadsnämnden får i uppdrag att utforma ett åtgärdsprogram med syfte att åstadkomma en tryggare stadsmiljö Inom Vallgraven där området Kanaltorget, Nordstan och Brunnsparken ges högsta prioritet. Trygg, vacker stads styrgrupp, som består av presidierna för park- och naturnämnden, byggnadsnämnden och trafiknämnden, bjöd in presidiet för fastighetsnämnden till ett 11

styrgruppsmöte. Där antecknades 2017-10-03 att trafiknämnden bör inkluderas i uppdraget från kommunfullmäktige eftersom den förvaltar mark i centrala staden. Därmed väljer styrgruppen för Trygg, vacker stad att ta sig an uppdraget tillsammans med fastighetsnämnden. Uppdraget "Åtgärdsprogram för en tryggare stadsmiljö" preciserades 2018-02-13 i ett projektdirektiv, upprättat av Trygg, vacker stad, fastställt av ledningsgruppen för uppdraget (direktörerna för park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret). Uppdraget är till stor del genomfört och ett åtgärdsprogram planeras att rapporteras till de fyra nya nämnderna i januari eller februari. 2.4 Kommunbidrag KF/KS Beslut Kommunbidrag i tkr KF beslut juni 2017 33 000 Av KS kompletterande budgetbeslut Förändrat personalomkostnadspålägg 200 Totalt 33 200 2.5 Nyckeltalsredovisning Utfall perioden 2018 Budget/m ålvärde för perioden Budget/m ålvärde för helår 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Periodens resultat 0 0 0 69 885 107 Nettokostnadsutveckling Bruttokostnadsutveckling 17,80 % +2,5 % +2,5 % 4,2 % -19,9 % -15,5 % 17,80 % +2,5 % +2,5 % 4,2 % -19,9 % -15,5 % Eget kapital 0 0 0 0 Eget kapital som andel av bruttokostnaden 12

3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges mål 3.1 Göteborg ska vara en jämlik stad Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska. Jämlikhetsarbetet ska utgå ifrån de fem fokusområdena i programmet Jämlikt Göteborg Processägare: Social resursnämnd Måluppfyllelse och Kommentar God 3.2 De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla Göteborgs Stad verksamheter Arbetet ska fokusera såväl på Göteborgs Stad som arbetsplats som mötet med invånarna. Göteborgs Stad ska sträva efter att alla som vistas i Göteborg ska få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Processägare: Kommunstyrelsen Måluppfyllelse och Kommentar God 3.3 Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. Göteborgs Stads verksamheter ska konsekvent analysera könsdiskrimineringen och ta fram strategier och konkreta åtgärder. Processägare: Kommunstyrelsen Måluppfyllelse och Kommentar God 3.4 Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka Göteborgs Stads arbete ska inriktas på att möjliggöra deltagande och inflytande för grupper som vanligtvis inte är aktiva i beslutsprocesser. Processägare: Nämnden för Konsument och medborgarservice 13

Måluppfyllelse och Kommentar God 3.5 Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. Göteborgs Stad ska särskilt arbeta för ökad tillgänglighet och större möjlighet till arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Processägare: Fastighetsnämnden och SDN Västra Göteborg Måluppfyllelse och Kommentar God 3.6 Äldres livsvillkor ska förbättras Livsvillkoren förbättras genom att äldres självbestämmande stärks och att hälsoskillnaderna utjämnas. Processägare: SDN Askim-Frölunda-Högsbo och SDN Örgryte-Härlanda Måluppfyllelse och Kommentar God 3.7 Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp 2020 ska utsläppen av koloxid i Göteborg från icke handlande sektorn ha minskat med minst 40 procent jämfört med 1990. 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 koldioxidekvivalenter per invånare. Processägare: Miljö- och klimatnämnden 3.8 Det hållbara resandet ska öka Biltrafiken ska minska och tillgängligheten för gående och cyklister ska öka liksom resandet med kollektivtrafik. Stadsrummet ska användas effektivt utifrån rättvise- och hälsoskäl. Trafikens negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö ska minska. 14

Processägare: Trafiknämnden 3.9 Göteborg ska vara en hållbar innovationsstad med ökande jobbtillväxt Göteborgs Stad ska stärka innovationsklimatet tillsammans med näringsliv, akademi och andra aktörer i syfte att utveckla hållbara och samhällsförbättrande innovationer. Göteborg ska ha ett starkt företagsklimat med ökande sysselsättning och låg arbetslöshet. Processägare: Business Region Göteborg AB 3.10 Tillgängligheten till kultur ska öka Fler ska bli delaktiga i stadens kulturliv, särskilt fokus ska ligga på barn, unga och äldre. Antalet kulturutövare ska öka. Processägare: Kulturnämnden och SDN Östra Göteborg Måluppfyllelse och Kommentar God 3.11 Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt löneskillnader inom samma intervall i arbetsvärderingssystemet BAS. Processägare: Kommunstyrelsen 15