Samverkan Samverkan mellan arbetsgivare och personalorganisationer sker i förvaltningens samverkansgrupp (FSG).

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0053/15 Ekonomiavdelningen Johan Karlsson Telefon E-post Uppföljningsrapport 2 Trygg, vacker stad Förslag till beslut Park- och naturnämnden godkänner uppföljningsrapport enligt bilaga 1. Beslutet justeras omedelbart. Sammanfattning De senaste åren har Göteborg satsat på att göra staden tryggare och vackrare. Kommunledningen ser det som en viktig del i Göteborgs attraktionskraft och prioriterar arbetet högt. Många förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer och företag är engagerade. Samarbetet inom Trygg, vacker stad skall präglas av helhetssyn, öppenhet, nytänkande och ett gränsöverskridande arbetssätt med långsiktigt tidsperspektiv. De kommunbidrag som 2001 tillfördes Park- och naturnämnden med 15 mkr respektive Trafiknämnden med 20 mkr lades fr.o.m samman i ett gemensamt anslag för Parkoch naturnämnden, Trafiknämnden och Byggnadsnämnden till Trygg, vacker stad. Budgeten har sedan dess indexerats och uppgår nu till tkr. Park- och naturförvaltningen samordnar Trygg vacker stad. Nämnderna har ett gemensamt ansvar för verksamhetens mål, riktlinjer och budgetram. Samverkan Samverkan mellan arbetsgivare och personalorganisationer sker i förvaltningens samverkansgrupp (FSG). Linda Nygren Direktör Johan Karlsson Ekonomichef 1(1)

2 Uppföljningsrapport Facknämnder Trygg vacker stad

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Resultatredovisning och verksamhetsanalys Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling Samverkansprojekt i stadsdelarna Samverkansprojekt i centrum Utveckling stadsmiljö Kapitaltjänstkostnader Resultatanalys till och med perioden och helår Utfall till och med perioden Prognos Resultat per projekt Utveckling inom personalområdet Personalvolym och lönekostnad Kommunbidrag KF/KS Nyckeltalsredovisning Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget Mänskliga rättigheter Prioriterat mål: Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka Att främja livschanser och motverka sociala och hälsomässiga risker Prioriterat mål: Öka förutsättningarna till goda livschanser därmed utjämna dagens skillnader Prioriterat mål: Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska Mångfald, samhörighet och nationella minoriteter Prioriterat mål: Segregationen ska brytas och samhörigheten i staden stärkas Jämställdhet Prioriterat mål: Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska Prioriterat mål: Stadens verksamheter ska vara jämställda Insatser för personer med funktionsnedsättning Folkhälsa Prioriterat mål: Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska Prioriterat mål: Barns fysiska miljö ska bli bättre Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 2(20)

4 3.7 Skola och utbildning Prioriterat mål: Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor Prioriterat mål: Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden Rik fritid för unga Prioriterat mål: Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka Äldre göteborgare Prioriterat mål: Äldres inflytande ska öka Göteborg tar ansvar för klimatet Prioriterat mål: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp Prioriterat mål: 2020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare Prioriterat mål: Använda bostadsbyggandet till att ställa om Göteborg till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad Bostad för alla Prioriterat mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre Prioriterat mål: Allmännyttan ska behålla sin andel av produktionen av hyresrätter Resurshushållningen ska öka Prioriterat mål: Resurshushållningen ska öka God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet Prioriterat mål: Trafiksystemets negativa påverkan på miljön, klimatet och hälsan ska minska Bevara den biologiska mångfalden Prioriterat mål: Den biologiska mångfalden ska främjas Näringsliv och turism Prioriterat mål: Göteborgs företagsklimat ska förbättras och ett hållbart näringsliv ska främjas Arbetsmarknad Prioriterat mål: Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Vuxenutbildning Kultur Prioriterat mål: Tillgängligheten till kultur ska öka Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 3(20)

5 3.19 Personal Prioriterat mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra Upphandling Prioriterat mål: Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 4(20)

6 1 Sammanfattning Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Andra förvaltningar, kommunala bolag och enskilda organisationer deltar också i samarbetet för att få en trivsammare stadsmiljö och öka tryggheten i staden. Visionen är att "Göteborg är en vacker, öppen och trygg stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till möten mellan människor." Alla Trygg, vacker stads projekt, enligt 2015 års budget, är i en genomförandefas. Under drev Trygg, vacker stad 2021-förstudierna Stora Hamnkanalen, Blå stråk och De Gröna oasernas Göteborg samt var engagerad inom förstudierna Värdskap och Byggplatsen som arena. I 2015 års budget avsattes medel för att fortsätta arbetet med olika pilotprojekt och förbereda för ett genomförande. Under perioden har en brygga byggts och den har även testats i Stora Hamnkanalen under Kulturkalaset. Projektet Trygghetsarbete i stadsdelarna syftar till att förbättra den upplevda känslan av trygghet med hjälp av olika fysiska åtgärder. Åtgärderna genomförs i nära samverkan med berörda stadsdelar, som har ett befolkningsansvar och för invånardialog i enlighet med Göteborgs stads principer för medborgardialog. Under kvartalet har dialogprocesserna fortsatt och dialogerna har omvandlats till förslag. De kvalitetshöjande arbetslagen, som är knutna till respektive stadsdel, har samtidigt röjt längs gång- och cykelvägar Inom ljuskonst har konstnären presenterat sitt förslag och ljusdesignern har påbörjat sitt arbete med ljussättning. I de två tunnlarna som får lite mindre upprustning har målning påbörjats. Efter att styrgruppen för Trygg, vacker stad fick förslaget för Avenyn något omarbetat och uppdelat i olika etapper och kostnader över året föreslogs att 30 miljoner ska avsättas under 2016 för att starta upprustningen av Avenyn och under 2016 kommer Götaplatsen nedre göras i ordning och stå klar till Gothenburg green world. Under perioden har projektdirektiv för projektering och byggnation av etapp ett Götaplatsen samt projektering av övriga etapper skrivits. Projektledare för detta är utsett på Trafikkontoret. Inom Trygg, vacker stad fortsätter samverkan i Avenygruppen för att nå överrenskommelse med fastighetsägare och övriga berörda. Förskolornas och skolornas vårstädning genomfördes under april. Totalt deltog barn och unga i årets vårstädning och fortsätter således att öka i antalet deltagare. Projektet deltog också under den stora internationella kongressen WEEC 2015 (World Environmental Education Congress) genom informationsinsatser på Götaplatsen och en utställning av konstbidrag som barn och unga i Göteborg skapat av skräp. Utöver detta deltog och presenterades projektet förskolornas och skolornas vårstädning genom en föreläsning på kongressen. Många internationella kontakter knöts och flertalet forskare visade stort intresse för Göteborgs stads arbete kring detta. Samverkan har också skett med kulturferiarbetarna och Kretslopp& Vatten där gatuteaterföreställningen soptunnan spelades runt om i Göteborg under två veckor. Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 5(20)

7 2 Resultatredovisning och verksamhetsanalys 2.1 Väsentliga händelser och verksamhetens utveckling Stora Hamnkanalen/Blå stråk Projektet är en fördjupning på 2021-förstudierna Blå stråk och Stora Hamnkanalen. Målet är att ge stadens invånare och besökare möjlighet att komma närmare vattnet och binda samman staden genom blå stråk. Under perioden har planering för samt byggnation av testbryggor i Stora Hamnkanalen genomförts. Bryggorna lades på plats till Kulturkalaset. Bord och bänkar placerades ut och under Kulturkalaset var det underhållning på bryggan varje dag. Bryggan är ett välkommet inslag och används flitigt av Göteborgarna vid fint väder. De delar som ingår i den fördjupade studien för Blå stråk är öppningsbara broar och kanaler som vattenvägar, samt möjligheten till ett blått stråk från Utby till Röda sten. Upphandling av konsult sker inom kort. Mål 2 insatser/publika aktiviteter i och kring Stora Hamnkanalen Fördjupad förstudie kring Blå stråk med underlag till 2021-samrådet Resultat En insats genomförd i samband med Kulturkalaset Planering pågår Gröna stråk/gröna oaser Den gröna vägg som planerades under våren har nu färdigställts. Väggen är indelad i två moduler bestående av växtbäddar och vajrar för klätterväxter med tillhörande bevattningssystem. I början av sommaren kompletterades blomsterpiedistalerna på Avenyn med sittbänkar som har varit mycket välanvända gröna oaser. De sittgrupper med planteringar som tidigare var placerade vid glasmontrarna på Avenyn har under sommaren använts för att testa nya placeringar och möjligheter för gröna oaser längs avenyn. Dessa olika testplatser kommer att utvärderas inför nästa år Arbetet med ett grönt stråk vid Kvillebäcken pågår. Ett illustrationsförslag har tagits fram och under sommaren har en informationsskylt om en kommande gröna oas vid den sk. dammen satts upp. Upprustningen innebär bland annat en pergola med klätterväxter, sittplatser med bord, iordningställande av dammens kant, perennplantering runt dammen och vårlökplantering i gräsytorna. Arbetet påbörjas under hösten. Vid saluhallen Briggen kommer ett gångstråk mellan Tredje och Fjärde Långgatan att öppnas upp genom kvarteret. Arkitektfirman Mareld har ritat ett förslag och Park- och naturförvaltningens arbetslag har under tidig sommar påbörjat arbetet. Förslaget innebär att en passage förbi saluhallen Briggen mellan Tredje och Fjärde Långgatan blir möjlig. Längs stråket kommer det finnas perennrabatter och sittmöjligheter. Mål Resultat 3 tillfälliga gröna oaser/gröna stråk 2 genomförda. Planering för 2 till pågår Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 6(20)

8 Byggplatsen som arena I Göteborg pågår och planeras många byggnationer. Intern och extern samverkan är ofta en framgångsfaktor och förutsättning för att lyckas i detta arbete, liksom en god kommunikation om vad som sker och varför. Göteborg ska fortsätta att vara en attraktiv stad medan vi bygger. För att den ska vara trygg och trivsam kan t ex tillfälliga mötesplatser under övergångsperioder skapa en livfull och spännande stadsmiljö. Trygg, vacker stad kan då fungera som en samverkansplattform för att åstadkomma det där lilla extra, som ger en kvalitetshöjande effekt och ett mervärde för göteborgarna och andra. Med utgångspunkt från den 2021-förstudie som Trafikkontoret genomfört kring Byggplatsen som arena är ett pilotprojekt initierat för kommunikation i närmiljön. Detta projekt är under utveckling och genomförs i Rosenlund under slutet av Ev kompletteras Rosenlund med ytterligare aktiviteter i centrala Göteborg under samma period. Parallellt pågår framtagande av ett mer långsiktigt konceptförslag för hur framtidens byggplatser i Göteborg ska kunna användas som intressanta arenor Mål Resultat Framtaget koncept kring Byggplatsen som arena Planering pågår 1 genomfört pilotprojekt i Rosenlund Planering pågår Samverkansprojekt i stadsdelarna Trygghetsarbete i stadsdelarna De människor som bor och vistas i ett område har oftast bäst kunskaper och erfarenheter om vad som behöver åtgärdas för att området ska upplevas tryggare och trivsammare. Projektet syftar till att förbättra den upplevda känslan av trygghet med hjälp av olika fysiska åtgärder. Åtgärderna ska genomföras i nära samverkan med berörda stadsdelar, som har ett befolkningsansvar och för invånardialog i enlighet med Göteborgs stads principer för medborgardialog. De områden/stadsdelar som prioriteras 2015 är Angered, Backa, Bergsjön, Biskopsgården, Tynnered samt Örgryte-Härlanda. I Backa ligger fokus för arbetet på Backa röd. Här har två dialoger har utförts i stadsdelens regi dels med barn och ungdomar om lekplatsen vid Krumeluren och dels med förbipasserande vid hållplatsen Backa kyrkogata. Efter det gjordes en förstudie med förslag till gestaltning av park- och naturförvaltningen. I området finns en sliten multisportarena som kommer att rustas upp. Detta kombineras med trädplantering för att skapa ett skönt häng vid multisportanläggningen. Lekplatsen rustas upp och utökas med mer lekredskap och även en hinderbana med militärhinderbana som förebild. Ny yta för grillning där det även kommer att finnas odlingsbäddar för kryddor samt belysning som ger trädgårdskänsla. Upphandling och byggnation beräknas ske under kvartal 3 och 4 I Bergskristallen som ligger i Tynnered (Västra Göteborg) har arbetena pågått sedan maj och mycket av försköningen runt det röda huset är färdigställt så som träarbeten med scen, trädäck, väggbänkar, planteringslådor samt plantering av buskar, smultron mm. Belysningsarbetet är påbörjat. I Topasparken har man efter att förslaget kommunicerats beslutat att ändra inriktningen på en yta från hundrastgård till gemensamhetsyta för boll och lekaktivitet. Arbetet påbörjas i höst när markarbetena vid Bergkristallen är klara. I Bergsjön läggs de flesta resurserna på reservatet under mark som idag är GC bana som under många år varit föremål för otrygghet. Den otrygga tunneln kommer att Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 7(20)

9 byggas igen och cykelstråket kommer att dras om på utsidan. I ena änden av den gamla tunnelmynningarna kommer en spontanidrottsplats med läktare att byggas och på andra sidan en klättervägg. Mitt på området kommer det även att finnas odlingslotter. Torgytan kommer att utökas med bla ett stort schackspel. Teknisk rambeskrivning är nu ute på granskning. Av flera olika anledningar fick arbetet med Bensinmackstomten läggas på is och istället kommer en multisportarena byggas i Gärdsås. Den kommer att samfinansieras med fastighetsägarna i området. I Biskopsgården har områdena runt Väderilsgatans och Önskevädersgatans hållplatser prioriterats. Vid Väderilsgatan har två dialoger genomförts på plats. Projektering har påbörjats med tänkt byggstart slutet av oktober. Kiosken rivs enligt överrenskommelse. Belysningsförslag och belysningsprojektering kommer vara klart i början av september. Vid Önskevädersgatans hållplats sker upprustningen i samverkan med projektet Ljuskonst. Konstnären(Vladimir Stoces) som kommer att arbeta med tunneln har presenterat sitt förslag och efter det kommer ljusdesignern(kajsa Sperling från White) att arbeta fram belysningen i tunneln. Även belysningen runt tunneln kommer att förbättras. Detta förslag är klart och projektering kommer att påbörjas. Dialog kring förslaget kommer hållas på plats under oktober. Örgryte-Härlanda 2013 gjordes en utredning av belysningen som lades på is då det inte riktigt fanns resurser att genomföra den. Nu när Örgryte- Härlanda blev prioriterad stadsdel togs den fram igen och kommer att genomföras tack vare samfinansiering med Poseidon och att trafikkontoret skjuter till ytterligare medel. Torget kommer att få en lite mindre omgestaltning för att öppna upp och göra det mer inbjudande. I Redbergsparken kommer man återställa en musikpaviljong som brändes ner för några år sedan. Det blir en typ av amfiteater, bänkar kommer att bytas ut och grillplats kommer att skapas vid utsikten. Entrén från Örngatan kommer att byggas om så det blir den offentliga entrén till parken. Angered Angereds centrum/hållplats Unga stadsutvecklare skickade in en skrivelse under 2014 om bristen av träd och grönt på den nya hållplatsen vid Angereds centrum. Vid hållplatsen kommer det att byggas en vänthall och när detta sker är inte helt klart. För att tillmötesgå ungdomarnas önskemål om mer grönska kommer blommande träd att planteras i väntan på ombyggnationen. Olofstorp I Olofstorp har bänkar placerats ut längsmed en cykelbana, vilka har blivit mycket uppskattade. Trafikverket har byggt en bussterminal, men inte gjort något av området runt. Detta kommer nu att göras trevligt med bl.a. trädplanteringar. Olofstorp saknar en park och en mötesplats. Detta kommer nu att åtgärdas genom att rusta upp Järnvägsparken som kommer att bli en liten stadspark. En mötesplats med bänkar och perennrabatter kommer att placeras mitt i parken och ett gångstråk kommer att gå rakt igenom. Något befintligt träd kommer att tas ner för att ersättas med nya mindre blommande träd. Storås Efter trygghetsvandringarna som genomfördes under förra perioden har planering för Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 8(20)

10 flytt av hållplatsläge påbörjats. Detta ryms dock inte inom Trygg, vacker stad utan lämnas över till trafikkontoret som tar med sig detta i sin planering framöver. Som ett test har Storås ängar fått en åkerogräsplantering. Åkerogräs är ett utrotningshotat ogräs som bidrar till den biologiska mångfalden och är ett vackert inslag i naturen. En ytterligare sådan plantering har gjorts i Tuve. Mål 6 genomförda samverkansprojekt baserad på invånardialog och samverkan med stadsdelsförvaltningarna Resultat Invånardialog har genomförts i samtliga stadsdelar. 6 genomförda utvärderingar i samverkan med berörda stadsdelar Kvalitetshöjande arbetslag Arbetslagen är en stödresurs som arbetar på uppdrag av Trygg, vacker stads andra projekt. Genom kvalitetshöjande insatser i det offentliga rummet bidrar de till en trivsammare stad. Arbetslagen arbetar framförallt inom projektet Trygghetsarbete i stadsdelarna, samt inom Driftsutveckling/Ren stad. Under andra kvartalet har röjningsarbetet kring gång- och cykelvägar inom de prioriterade stadsdelarna för projektet Trygghetsarbete i stadsdelarna fortsatt. Under perioden har den hjälpt till i projektet Gröna tak och väggar genom att bygga den gröna väggen efter det konceptet som arbetslagen utarbetat. Arbetslagen arbetar också med Grön oas Briggen där de tagit bort buskage, rivit murar och staket ut mot Tredje Långgatan. De ungdomar som utbildats i skräpmätning och evenemang inom projektet Ren Stad har genomfört skräpmätningar i stadsmiljö och i parker. De har också deltagit i många evenemang runt om i staden. På evenemang arbetar de med budskapet var rädd om Göteborg TÄNK på var du slänger ditt skräp. Ljuskonst I samverkan med kulturförvaltningen påbörjades 2014 ett pilotprojekt kring hur vi kan arbeta med ljus och konst i tunnlar för att öka tryggheten och trivseln. Projektet har en nära koppling till kulturförvaltningens arbete med 1 % -målet om offentlig konst och Göteborgs deltagande i LUCI (Lighting Urban Community International) och projektet Light and Art. Projektet arbetar med tre tunnlar där en tunnel vid Önskvädersgatan får en mer omfattande upprustning än de andra två. Tunneln vid Önskvädersgatan samverkar också med Trygghetsarbete i stadsdelar som prioriterat området rund denna hållplats och tunnel. Målning av tunneln har genomförts, konstnären har presenterat sitt förslag till konstverk i tunneln och ljusdesignern påbörjar nu sitt arbete med ljussättningen. Tunneln vid Tynneredstunneln kommer att målas för att ljusas upp. Tunneln vid Storås hållplats kommer att få lite mindre förändringar ex montera några speglar för att öka trygghet tillfälligt tills hållplatsen byggs om. Mål 3genomförda projekt i tunnlar Resultat Inventering genomförd. Visst arbete påbörjat Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 9(20)

11 2.1.3 Samverkansprojekt i centrum Stadsmiljöupprustning Avenyn Projektet syftar till att förverkliga gestaltningsprogrammet för Avenyn, och arbetar även med tillfälliga åtgärder som går i gestaltningsprogrammets anda. Under 2015 kommer de tillfälliga åtgärderna framförallt ha koppling till att öka de gröna inslagen på gatan samt att förstärka upplevelsen av Avenyn som ett konst- och kulturstråk i form av gröna oaser.. Efter att styrgruppen för Trygg, vacker stad fick förslaget för Avenyn något omarbetat och uppdelat i olika etapper och kostnader över åren föreslogs att 30 miljoner ska avsättas under 2016 för att starta upprustningen av Avenyn och under 2016 kommer Götaplatsen nedre att göras i ordning och stå klar till Gothenburg green world. Under perioden har projektdirektiv för projektering och byggnation av etapp ett Götaplatsen samt projektering av övriga etapper skrivits. Projektledare för detta är utsett på Trafikkontoret. Inom Trygg, vacker stad fortsätter samverkan i Avenygruppen för att nå överrenskommelse med fastighetsägare och övriga berörda. Rosenlund Under de senaste åren har Göteborgs Stad och fastighetsägarna i området rustat upp Rosenlundsområdet tillsammans. Under 2015 kommer projektet att fokusera på olika samverkansinsatser för att öka tryggheten och trivseln i området. Under andra kvartalet har två omgångar blomsterplanteringar kommit på plats. Först vårblommor och sedan sommarblommor. Under Westpride vajade prideflaggan på flaggstängerna vid Feskekyrkan samt att informationstavlan hade Westprideinformation med festivalprogram. Mål 2 genomförda samverkansinsatser med fastighetsägare och verksamheter i Rosenlund Resultat Blomsterplantering genomförd. Westprideinformation i området Citysamverkan med fastighetsägare och företagare I centrala Göteborg finns en tradition av samverkan med fastighetsägare och näringsidkare för att kunna erbjuda en attraktiv stadskärna. Sedan tidigare år finns redan samverkansavtal kring Innerstaden, Avenyn och Backaplan. Under 2014 utökades Trygg, vacker stads citysamverkan även till området kring Haga/Järntorget, i samarbete med GöteborgsLokaler och stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné. Stadens del i de olika samverkansprojekten utgår från kommunfullmäktiges budget, Trygg, vacker stads budget, samt avtalen med centrumorganisationerna. Forum för centrumutveckling är en arena för samverkan mellan Staden, fastighetsägare och näringsidkare, där även mindre cityföreningar kan delta. Dessa kan även samverka via Trygg, vacker stads övriga projekt. Under perioden har Trygg, vacker stad varit med och anordnat städdag i City tillsammans med Innerstaden och Avenyföreningen. De senaste tio årens samverkan och insatser lyftes upp och kommunicerades till göteborgarna på en utställning i Brunnsparken. Tillsammans med Mötesplats Backaplan anordnades en städdag på Backaplan. Blomsterarrangemang har samfinansierats med Innerstaden, Avenyföreningen samt Göteborgslokaler (Haga-Järntorget). Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 10(20)

12 Genom Kulturkalaset och Mosaikfabriken skapade Trygg, vacker stad förutsättningar för att arrangera mosaikworkshops för Göteborgs skolelever. Klasser från olika stadsdelar arbetade tillsammans och skapade mosaik som nu är en bestående del av Kungstorget. Mål 4 genomförda samverkansinsatser i områdena: Haga/Järntorget, Innerstaden,Avenyområdet och Backaplan/Frihamnen. Resultat 5 samverkansinsatser genomförda Utveckling stadsmiljö Driftsutveckling/Ren stad Projektet arbetar för en renare stad genom samordning, driftsutveckling och olika aktiviteter som uppmuntrar Göteborgaren att minska nedskräpningen och agera mer resursvänligt. Projektet ska uppmuntra till ansvarstagande och engagemang i stadsmiljön/närmiljön genom olika kommunikationsinsatser. Under perioden har totalt 15 arrangemang genomförts. Kampanjen Var rädd om Göteborg TÄNK på var du slänger ditt skräp har funnits med i både stora och små sammanhang så som Trädgårdsdagarna på Liseberg,Tynneredsdagen, Biskopsgårdens dag, Göteborgssimmet och torgkalaset på Hjällbotorg. En stor offentlig städdag arrangerats i samverkan med Håll Sverige Rent och nätverket Vision Askim. Askimsbadet och andra nedskräpade platser i området städades med resultatet att över ett ton skräp plockades upp från närmiljön. Projektet deltog också under den stora internationella kongressen WEEC 2015 (World Environmental Education Congress) genom informationsinsatser på Götaplatsen och en utställning av konstbidrag som barn och unga i Göteborg skapat av skräp. Utöver detta deltog och presenterades projektet förskolornas och skolornas vårstädning genom en föreläsning på kongressen. Många internationella kontakter knöts och flertalet forskare visade stort intresse för Göteborgs stads arbete kring detta. Samverkan har också skett med kulturferiarbetarna och Kretslopp& Vatten där gatuteaterföreställningen soptunnan spelades runt om i Göteborg under två veckor. Göteborg blev under våren inbjudna av Helsingborgs stad att delta i Skräp-SM tillsammans med Skärholmen, Stockholm. Syftet är att lyfta nedskräpningsproblematiken på ett nytt och annorlunda sätt och samtidigt kommunicera städernas gemensamma arbete mot nedskräpning. Kampanjen genomförs via tre deltävlingar och Göteborg var representerade med ett lag i Helsingborg i april. Under Kulturkalaset var det tävlingar i Göteborg och den sista deltävlingen genomfördes i Stockholm. Göteborg stod som slutliga segrare. Arbetet med att motverka nedskräpningen i Hammarkullen i den nybildade samverkansgruppen bestående av SDF Angered, Kretslopp och Vatten och bostadsbolagen i området har fortsatt. En gemensam städdag genomfördes i mitten av juni med god uppslutning. Förskolornas och skolornas vårstädning genomfördes under april. Totalt deltog barn och unga i årets vårstädning och fortsätter således att öka i antalet deltagare. Samverkan med innerstadens gymnasieskolor resulterade ett evenemang där de visade upp sitt arbete utan för Domkyrkan. Volontärstädningen som vänder sig till allmänheten som vill städa i sin närmiljö har pågått och även där kan man se ett ökat intresse. Samverkan med föreningar som vill genomföra städdagar sker inom volontärstädningen även här ser man ett ökat intresse. Störst är fotbollsförbundets och fotbollsklubbarnas Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 11(20)

13 höststädning där samverkan och planering pågått under perioden. Fotbollsföreningarna städar under hösten runt sina fotbollsplaner och klubbhus. Göteborg genomför varje år skräpmätningar i samverkan med SCB och Håll Sverige Rent. Resultatet visar en marginell ökning sedan Detta var väntat då 2014 års resultat var en halvering av skräpmängden i parkmiljö jämfört med Skräpmätning i stadsmiljö genomfördes under augusti. Mål Resultat 3 genomförda skräpmätningar i ytterområden Skräpmätningar genomförda i stadsmiljö och parkmiljö 10 publika aktiviteter som uppmuntrar Göteborgare och besökare att vara rädd omsin närmiljö och ta hand om staden Alla förskolor och grundskolor i Göteborg ska erbjudas möjlighet att delta i vårstädningen 19 publika aktiviteter genomförda Alla kommunala och privata förskolor och grundskolor har inbjudits att delta. Utveckling och uppföljning Under 2014 implementerades flera tidigare projekt inom Trygg, vacker i ordinarie verksamhet. Under 2015 följs detta arbetet upp, samtidigt som nya metoder och verktyg testas. Trygg, vacker stads arbete fokuserar på att höja kvaliteten i det offentliga rummet och att skapa en trivsam stadsmiljö där människor vill mötas. Gränsöverskridande samverkan och metodutveckling är ofta framgångsfaktorer i detta arbete. I våra olika nätverk och samverkansgrupper väcks och diskuteras idéer för hur vi bättre kan åstadkomma en helhetssyn och en gemensam bild av hur våra gemensamma resurser bäst ska användas. När olika metoder och verktyg testats, ska de utvärderas, och om de sedan ska implementeras, in i den ordinarie verksamhet där de passar bäst. Under perioden har arbetet med budget och projekt inför 2016 påbörjats. Göteborgs stadsmiljöpolicy Göteborgs stadsmiljöpolicy består av en övergripande policy för hur stadens allmänna gator och platser ska gestaltas. Policyn har olika underavsnitt som behandlar hur, var och varför olika komponenter ska användas i stadsrummet. Under perioden har Stadens ljus antagits i alla nämnder samt att stadens träd har färdigställts för att under hösten gå upp för beslut i nämnderna. Arbetet med stadens små byggnader har under perioden avstannat då det inte funnits projektledare på plats. Mål Framtagen policy: Stadens träd Framtagen policy: Stadens små byggnader Resultat Policyn färdigställd, går upp för synpunkter och beslut i nämnderna under hösten. Arbete pågår Kapitaltjänstkostnader Trygg, vacker stad fördelar medel till respektive förvaltning utifrån de projekt som de enligt budget har ansvar för. Den nämnd som har förvaltaransvaret för området eller platsen är också den nämnd som har driftsansvaret, exklusive kapitaltjänstkostnader som ligger kvar hos Trygg, vacker stad, då projektet är avslutat. Från och med 2016 kommer hanteringen av kapitalkostnaderna ske hos investerande förvaltning, vilket medför att budgeterade medel för kapitalkostnader överförs till park Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 12(20)

14 och naturförvaltningen och Trafikkontoret. 2.2 Resultatanalys till och med perioden och helår Resultaträkning i sammandrag Period Helår Tkr Utfall Budget Avvikel se Utfall fg år Prognos Fg prognos Budget Bokslut fg år Intäkter Kostnader Kommunbidrag Resultat Intäkterna i periodutfallet hänförs till ett EU-projekt och kommer ombokas inför helårsbokslutet Utfall till och med perioden Resultatet till och med augusti är +9,7 mkr vilket är 9,9 mkr bättre än budgeterat resultat. Avvikelsen beror på att en del projekt försenats samt fakturering mellan förvaltningarna. Budgeten är periodiserad i tolftedelar vilket bidrar till avvikelser om projekten ej startar upp i början av året Prognos Helårsprognosen för Trygg vacker stad är lika med budgeterat resultat på 0 mkr Resultat per projekt Projekt Utfall perioden Budget period Avvikelse Budget helår Prognos helår Fg prognos helår Stora Hamnkanalen Gröna stråk/gröna oaser Byggplatsen som arena Samverkansprojekt Stadsdelarna Trygghetsarbete i stadsdelarna Kvalitetshöjande arbetslag Ljuskonst Samverkansprojekt Centrum Stadsmiljöupprusting Avenyn Rosenlund Citysamverkan, företag/fastig Utveckling stadsmiljö Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 13(20)

15 Projekt Utfall perioden Budget period Avvikelse Budget helår Prognos helår Fg prognos helår Driftsutveckling/Ren Stad Utveckling och uppföljning Stadsmiljöpolicy Kommunikation Stadsmiljö Kapitaltjänstkostnader Totalt Belopp i tkr. Under året har kommunbidraget minskats med 1,3 mkr för Trygg vacker stad. Orsaken är beslut i kompletteringsbudgeten då medel överfördes till Kulturnämnden för projektet ungt skapande. 2.3 Utveckling inom personalområdet Personalvolym och lönekostnad Trygg vacker stad har ingen egen personal anställd. 2.4 Kommunbidrag KF/KS Beslut Kommunbidrag i tkr KF beslut i nov Av KS kompletterande budgetbeslut Ungtskapande till Kulturförvaltningen Totalt Belopp i mkr. 2.5 Nyckeltalsredovisning Utfall perioden 2015 Budget/m ålvärde för perioden Budget/m ålvärde för helår 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Periodens resultat Nettokostnadsutvec kling Bruttokostnadsutvec kling -26,9 % -15,1 % -13,0 % 4,1 % +4,7 % -8,6 % -25,9 % -15,1 % -13,0 % 4,0 % +2,0 % -11,8 % Eget kapital Eget kapital som andel av bruttokostnaden Minskningen av kommunbidraget 2015 medför negativa tal i kostnadsutvecklingen. Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 14(20)

16 3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges budget 3.1 Mänskliga rättigheter Prioriterat mål: Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka Utgångspunkten i de flesta projekten som Trygg, vacker stad arbetar med är att det ska utgå från Göteborgarnas önskemål om förbättringar. Nästan alla insatser bygger på invånardialog där Göteborgarna har möjlighet att komma med synpunkter på sin närmiljö och också möjlighet att komma med kreativa lösningar. Inom projektet Trygghetsarbete i stadsdelarna är vårt mål att vi under året ska ha genomfört 6 samverkansprojekt som bygger på invånardialog. Dialog har under perioden skett i samtliga prioriterade stadsdelar och både med barn, ungdomar och vuxna har fått möjlighet att delta. Dialogerna återkopplas sedan till deltagarna och förslagen revideras sedan utifrån synpunkter. 3.2 Att främja livschanser och motverka sociala och hälsomässiga risker Prioriterat mål: Öka förutsättningarna till goda livschanser därmed utjämna dagens skillnader I flera av projekten använder sig Trygg, vacker stad av arbetsmarknadslag från parkoch naturförvaltningen, Kvalitetshöjande arbetslag. Det kan handla om att bygga om olika platser, röja kring gång- och cykelbanor eller på andra sätt ta hand om vår stad. Trygg, vacker stad har också under året satsat på att utbilda några av de ungdomar som finns inom arbetslagen inom event och arrangemang. Under året har de medverkat vid olika arrangemang ute i stadsdelarna, där vårt budskap Var rädd om Göteborg, tänk på vart du slänger ditt skräp har varit det centrala. Detta ger nya kunskaper och färdigheter att ta med sig in i arbetslivet. Trygghetsarbete i stadsdelarna fokuserar på fysiska upprustningar i de områden som stadsdelarna prioriterat utifrån den sociala dimensionen. Projektet sker i nära samverkan med stadsdelarna Prioriterat mål: Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska Ej relevant 3.3 Mångfald, samhörighet och nationella minoriteter Prioriterat mål: Segregationen ska brytas och samhörigheten i staden stärkas Arbetet med Tänk- kampanjen som finns inom projektet Ren stad har under året funnits med i alla prioriterade stadsdelar. Det har varit trygghetsmässor, städdagar, Hammarkullefestivalen, Tynneredsdagen etc. Upprustningen och skapandet av mötesplatser i det offentliga rummet är viktiga komponenter i staden, eftersom de erbjuder icke-kommersiella platser där människor kan mötas, så att respekten, förståelsen och gemenskapen ökar. Skapande av mötesplatser finns inom flera av Trygg, vacker stads projekt så som Gröna oaser och trygghetsarbete i stadsdelarna Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 15(20)

17 I projektet Byggplatsen som arena arbetas konceptet fram för att kunna användas i hela staden 3.4 Jämställdhet Prioriterat mål: Skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor ska minska Trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön kommer både kvinnor och män till godo. Upprustningarna sker i samverkan med SDF som för dialog med invånarna kring vilka åtgärder som bör vidtas och hur upplevelsen av trygghet i närmiljön kan ökas. I stadsdelarna där insatserna görs kommer det göras före och eftermätningar kring hur användandet av platsen har förändrats. Utvärderingar av insatser i stadsdelarna sker bland annat med hjälp av könsuppdelad statistik, kartläggning och analyser samt konsekvensbedömningar utifrån kön. I projektet Ljuskonst integrerar vi konst, belysning och trygghet. Allt för att fler kvinnor ska känna sig trygga. Projektet med en Grön oas vid Saluhallen Briggen med att en tidigare eftersatt plats graderas upp till en fungerande plats och tvärförbindelse mellan Tredje och Fjärde långgatan. Platsen har tidigare varit något av ett tillhåll och upplevts otrygg. Genom åtgärder nu med genomtänkt växtlighet och ljussättning förväntas platsen bli en attraktiv del av Långgatsområdet som i stor utsträckning saknar gröna platser att uppehålla sig på. Åtgärden kan innebära en betydande förändring till det bättra för kvinnor och öka jämställdheten i stadsmiljön Prioriterat mål: Stadens verksamheter ska vara jämställda Inom Ren stad är målsättningen att de ungdomar som arbetar med event, arrangemang och skräpmätning ska vara hälften kvinnor och hälften män. 3.5 Insatser för personer med funktionsnedsättning Inte relevant 3.6 Folkhälsa Prioriterat mål: Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska Att känna ansvar för sin närmiljö och trivas där man bor är en viktig förutsättning för god hälsa. Inom Ren stad är flera insatser inriktade mot de stadsdelar som är prioriterade utifrån den sociala dimensionen. Det har skapats en grupp i Hammarkullen som arbetar med att invånarna ska engagera sig och vara rädda om sin närmiljö och Tänk- kampanjen med sitt budskap har funnits med på många evenemang under vår och sommar Trygghetsarbete i stadsdelarna sker i nära samverkan med stadsdelarna, och syftar till att skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen. Projektet Gröna oaser utformas för lugn och avkoppling men också till viss del för aktivitet. Både dessa faktorer kan verka positivt på folkhälsan Prioriterat mål: Barns fysiska miljö ska bli bättre I arbetet med Stadsmiljöpolicyn är alltid barnperspektivet med vilket på sikt kommer att Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 16(20)

18 leda till att barns fysiska miljö blir bättre. Dialog och samverkan med unga sker inom samarbetet med SDF. Många av våra upprustningar inom Trygghetsarbete i stadsdelar innebär att barns och ungas fysiska närmiljö förbättras. Flera av åtgärder är direkta svar på önskemål från barn och unga. Under året rustas en lekplats och en multisportarena upp i Backa. I Tynnered byggs en gemensamhetsyta för lek och bollspel. I Bergsjön kommer äntligen den gamla spårvagnsreservatet att täckas igen och istället ge plats för ytor till spontanidrott, klättring och odling och i Gärdsås byggs en multisportarena 3.7 Skola och utbildning Prioriterat mål: Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor Inte relevant Prioriterat mål: Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden Inte relevant 3.8 Rik fritid för unga Prioriterat mål: Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka Genom samverkan med stadsdelar och projektet Ren stad planerades och genomfördes Valborgsevenemanget i Slottsskogen under temat Av och med unga. Flera av de projekt som görs inom Trygghetsarbete i stadsdelar har tyngdpunkt på en attraktiv miljö för barn och ungdomar som lockar till lek och sport på fritiden. 3.9 Äldre göteborgare Prioriterat mål: Äldres inflytande ska öka I stadsmiljöpolicyn beaktas tillgängligheten. Upprustningarna sker i samverkan med SDF som för dialog med äldre invånare kring vilka åtgärder som bör vidtas och hur upplevelsen av trygghet i närmiljön kan ökas Göteborg tar ansvar för klimatet Prioriterat mål: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp De kvalitetshöjande arbetslagen som finns inom trygg, vacker stad arbetar mycket med röjning vid, och rustning av, gång- och cykelstråk. Alla dessa insatser skapar möjligheter för Göteborgarna att göra klimatsmarta transportval. Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 17(20)

19 Prioriterat mål: 2020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med minst 40 procent jämfört med ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare Inte relevant Prioriterat mål: Använda bostadsbyggandet till att ställa om Göteborg till en socialt och ekologiskt hållbar föregångsstad Inte relevant 3.11 Bostad för alla Prioriterat mål: Bostadsbristen ska byggas bort och bostadsbehoven tillgodoses bättre Inte relevant Prioriterat mål: Allmännyttan ska behålla sin andel av produktionen av hyresrätter Inte relevant 3.12 Resurshushållningen ska öka Prioriterat mål: Resurshushållningen ska öka Trygg, vacker stad arbetar för att öka möjligheterna att sopsortera både utomhus och inomhus. Arbetet med att göra det möjligt att sortera på offentlig plats fortsätter. Skolornas och förskolornas vårstädning där barn deltog i år är en långsiktig attitydpåverkan, som bidrar till ökad kunskap om resurshushållning och minskad nedskräpning. Syftet med Förskolornas och skolornas vårstädning är att tidigt skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga kring nedskräpning, källsortering och sin närmiljö samt att öka förståelsen för vad nedskräpning innebär för samhället. Barnen och ungdomarna lär sig tidigt att göra rätt, och kan föra kunskapen vidare. Tillsammans med Miljöförvaltningen erbjöds skolorna odlingskit med jord och fröer. Projektet med en Grön vägg på Traktören visar på möjligheten att tillvarata regnvattnet som en resurs för bevattning. Åtgärden innebär att mindre mängd dagvatten belastar kommunens nät samt att mängden dricksvatten som går åt för bevattning minskar. Sammantaget innebär detta att resurshushållningen ökar God stadsmiljö och trafik för tillgänglighet Prioriterat mål: Trafiksystemets negativa påverkan på miljön, klimatet och hälsan ska minska De kvalitetshöjande arbetslagen som finns inom trygg, vacker stad arbetar mycket med röjning vid, och rustning av, gång- och cykelstråk. Alla dessa insatser skapar möjligheter för Göteborgarna att göra klimatsmarta transportval. Ljuskonst bidrar till att skapa tryggare miljöer vilket leder till ökat kollektivanvändning och cykling. Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 18(20)

20 3.14 Bevara den biologiska mångfalden Prioriterat mål: Den biologiska mångfalden ska främjas Inte relevant 3.15 Näringsliv och turism Prioriterat mål: Göteborgs företagsklimat ska förbättras och ett hållbart näringsliv ska främjas Trygg, vacker stad samverkar med flera cityföreningar i staden och driver Forum för centrumutveckling. Cityföreningarna blir en plattform för samverkan mellan staden och näringslivet och syftet med samverkan är att erbjuda en attraktiv stadskärna. Målet är fyra samverkansinsatser med de centrala cityföreningarna. Byggplatsen som arena är en viktig part i att bevara ett gott företagsklimat och ett hållbart näringsliv. Genom att göra byggarbetsplatser attraktiva även under byggtiden bidrar byggandet även under byggtiden till att skapa ett attraktivt Göteborg som gagnar näringslivet Arbetsmarknad Prioriterat mål: Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Trygg, vacker stads arbetslag erbjuder sysselsättning för grupper som står långt ifrån den öppna arbetsmarknaden. Arbetslagen genomför kvalitetshöjande insatser i den offentliga miljön, som kommer alla invånare och besökare till godo. Arbetsmarknadslagen inom "Kvalitetshöjande arbetslag" skapar meningsfull sysselsättning för deltagarna, samtidigt som de bidrar till en kvalitetshöjning för Göteborgarna. Trygg vacker stad har också satsat extra på ungdomar där de erbjudits att medverka i event och arrangemang i stadsdelarna med syfte att gå göteborgarna att ta hand om sin närmiljö. Allt i syfte förbereda dem för framtida arbetsliv. Projektet med en Grön vägg på Traktören innebar genom sin karaktär av utvecklingsarbete att de inblandade arbetslagen behövde spänna bågen. De medverkande fick delvis utmanande uppgifter som ställde krav på yrkesskicklighet och vissa moment krävde ytterligare utbildning. Sammantaget innebar arbetet en kompetenshöjning och meningsfulla arbeten för grupper långt ifrån arbetsmarknaden Vuxenutbildning Ej relevant 3.18 Kultur Prioriterat mål: Tillgängligheten till kultur ska öka Projektet Ljuskonst som bedrivs i samverkan med kulturförvaltningens arbete med 1% målet om offentlig konst. I projektet samverkar konstnärer och ljusdesigners för att öka tryggheten och skapa en unik upplevelse för att göra konsten öppen och tillgänglig för fler målgrupper. Projektet Ren stad samverkade med kulturförvaltningen och Kulturferiearbetarna där projektet bidrog med kunskap, visst material och medel för att de skulle kunna arbeta Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 19(20)

21 även under kulturkalaset. En föreställning på temat skräp skapades och framfördes på Göteborgs gator under två veckor. Även Stora Hamnkanalen samverkade med Kulturferiearbetarna. En musikgrupp uppträdde på den tillfälliga bryggan varje eftermiddag under kulturkalaset Personal Prioriterat mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra Ej relevant 3.20 Upphandling Prioriterat mål: Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka Ej relevant Trygg vacker stad, Uppföljningsrapport Facknämnder 20(20)