Uppföljningsrapport Facknämnder. Trygg och vacker stad

Transkript

1 Uppföljningsrapport Facknämnder Trygg och vacker stad

2 Innehållsförteckning 1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning Uppföljning av prioriterade mål Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål utan särskild koppling till något strategiskt område Prioriterat mål: Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål Resultatredovisning och verksamhetsanalys Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling Resultatanalys till och med perioden och helår Personal/medarbetare Nyckeltalsredovisning Kommunbidrag Kommunbidrag KF/KS Trygg och vacker stad, uppföljningsrapport (10)

3 1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning Samtliga delprojekt enligt budget är antingen i en planeringsfas eller påbörjade. Under 2012 kommer mycket av Trygg, vacker stads arbete rikta in sig på trygghetsskapande åtgärder. Nedskräpning har länge varit en prioriterad fråga som i sig är en stor bidragande faktor till att staden upplevs inte bara trygg utan även vacker. Under våren fokuseras särskilt på detta. Alla Trygg, vacker stads projekt arbetar aktivt för att öka den upplevda känslan av trygghet och under 2012 sätter flera projekt särskild fokus på detta. Tryggheten ute i våra stadsdelar har debatterats flitigt såväl i media som i Staden under år I projektet Trygghetsarbete i stadsdelarna arbetar vi tätt tillsammans med ett antal utvalda stadsdelar för att med hjälp av olika fysiska åtgärder förbättra den upplevda känslan av trygghet. Arbetet ska ske i dialog med medborgarna som genom engagemang och delaktighet skall uppmuntras att bry sig om det offentliga rummet. Ljus som används på rätt sätt har en stor inverkan på den upplevda känslan av trygghet, något Trygg, vacker stad kommer att arbeta vidare med i projektet Belysning för ökad trygghet under år Den komplexa klotter- och graffitifrågan debatterades även den livligt under Klotter har en stor påverkansgrad på upplevd trygghet och är en fråga som Trygg, vacker stad har arbetat med i flera år. Bland annat genom att en policy har tagits fram och metoder för effektivisering av klotterborttagning. Under 2012 har en projektledare anställts som ska arbeta mer övergripande med frågan. Fokus är att samla in information och genomföra benchmarkingresor i andra städer för att se hur de hanterar frågan. Projektledaren skall i sitt arbete även föra en dialog med alla inblandade parter. Tryggheten i centrala Göteborg är ständigt på kartan och under 2012 startar två stora projekt som kommer att fokusera på Avenyn och Rosenlund. Invigningen av den nya belysningen på Götaplatsen var startskottet för en stor upprustning av Avenyområdet som kommer att pågå under flera års tid. Trygg, vacker stad har även fått i uppdrag att i ta fram en plan för trygghetskapande åtgärder för Avenyområdet. Delrapport 1 är färdigställd och en arbetsgrupp kommer att arbeta vidare med planen och åtgärder under året. Rosenlund ska bli en trevlig och trygg mötesplats för alla genom projektet Ett blomstrande Rosenlund. Projektet pågår och är till 40 % finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Fastighetsägare i området gör samtidigt stora insatser för att lyfta området såsom nya bostäder, affärsetableringar samt bygger in otrygga arkader. Trygg och vacker stad, uppföljningsrapport (10)

4 2 Uppföljning av prioriterade mål 2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål utan särskild koppling till något strategiskt område Prioriterat mål: Göteborgarna vill ha en ren och trygg stad, därför ska nedskräpningen i Göteborg minska Samverkan är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet för en renare och tryggare stad. Ju fler som ansluter sig till arbetet för att minska nedskräpningen, dess då större möjligheter att lyckas med vår ambition att göra Göteborg renare och tryggare - både för invånare och besökare. Därför arbetar Trygg, vacker stad på att öka antalet samverkanspartner och att bredda och utveckla våra aktiviteter, oavsett om det handlar om rent attitydpåverkande arbete eller om konkreta sätt att "ta hand om skräpet" och rusta upp offentliga miljöer i Göteborg. Under några år har 3000 nya papperskorgar satts ut med gott resultat och under början av året har en mindre variant, 40 liter, av Göteborgspapperskorgen tagits fram och är nu färdig att börja ställas ut. Tillsammans med Renova arbetar vi också med att ta fram en ny modell av miljöstationer som kommer att kunna användas under evenemang. Början av året handlar om planering för vårens olika insatser för att minska nedskräpningen i Göteborg. Planeringsarbetet innefattar stora vårstädningen, som pågår under två veckor runt om i staden, den årliga städdagen i centrala staden med politiker och tjänstemän samt skolornas och förskolornas vårstädning som återigen slår rekord i anmälningar. I år är det anmälda barn och ungdomar och flera stadsdelars kommunala verksamheter har ett 100 procentigt deltagande. Samarbetet med Göteborg Fotbollsförbund går vidare och annonskampanjen med kända allsvenska fotbollsspelare som under våren kommer att synas i pressen har gjorts klar och planeringen för vårt deltagande i Gothia Cup har påbörjats. Trygg och vacker stad, uppföljningsrapport (10)

5 2.2 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål Bedömning av måluppfyllelse Grön = God Utveckling åt rätt håll/stark trend/om mätetal finns - tydlig ökning Gul = Viss Utveckling åt rätt håll/svag trend/om mätetal finns - ökning. Röd = Ingen Utveckling åt fel håll/ingen alt svag trend/om mätetal finns - ingen ökning alt. minskning. Blå = Svårbedömt Mål Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem. Full behovstäckning i förskolan. Integrationen, såsom den uttrycks i styrkortet för integration, ska öka. Tillgången på bostäder, arbete och meningsfull sysselsättning ska öka för personer med funktionsnedsättning. Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå. Sammanfattande resultatredovisning EJ Trygg vacker stad EJ Trygg vacker stad EJ Trygg vacker stad EJ Trygg vacker stad EJ Trygg vacker stad Bedömning av måluppfyllelse Trygg och vacker stad, uppföljningsrapport (10)

6 3 Resultatredovisning och verksamhetsanalys 3.1 Väsentliga händelser och verksamhetsutveckling Klotter och graffiti Under 2012 har en projektledare anställts som arbetar övergripande med frågan. En projektplan har arbetats fram. Fokus är att samla in information och genomföra benchmarkingresor i andra städer för att se hur de hanterar frågan. Projektledaren för en dialog med alla inblandade parter. En förlängning av graffitiväggen vid Röda Sten har beställts och väggen kommer att bli sammanlagt 41 meter lång. Arbete pågår att ta fram informationsskylt med vad som är tillåtet och inte vid väggen. Det är många olika planer på gång i Röda Stensområdet och för att få kontroll på allt planeras det för en workshop under våren. Kvalitetshöjning Centrum Invigningen av den nya belysningen på Götaplatsen var startskottet för en stor upprustning av Avenyområdet som kommer att pågå under flera års tid. Trygg, vacker stad fick även i början av året i uppdrag att ta fram en plan för trygghetskapande åtgärder för Avenyområdet. Delrapport 1 är färdigställd och en arbetsgrupp kommer att arbeta vidare med planen och åtgärder under året. EU Projektet Ett blomstrande Rosenlund som skall pågå till och med 2014 har påbörjats med planering för ombyggnader av området. Fastighetsägare i området gör samtidigt stora insatser för att lyfta området såsom nya bostäder, affärsetableringar samt bygger in otrygga arkader. Samverkan Centrumföreningar Trygg, vacker stad samverkar kontinuerligt med stadens centrumföreningar i nätverket Forum för centrumutveckling. Ett samverkansavtal har skrivits under med den nya föreningen Mötesplats Backaplan. I föreningen skall Staden, fastighetsägare och företagare arbetar tillsammans på liknande premisser som arbetet som redan sker med Innerstaden Göteborg och Avenyföreningen. Föreningen kom till som ett resultat av samverkan kring platsen i EU-projektet Centrumutveckling i Partnerskap som Trygg, vacker stad drev under Centrumutveckling i Partnerskap Centrumutveckling i partnerskap avslutades formellt 31 mars 2012 och årets första månader har ägnats åt att avsluta projektet. I början av året skrevs boken "Starka platser" som är ett nytt grepp att beskriva och bevara kunskapen om de processer som projektet arbetat. I februari genomfördes en studieresa till Skottland för att studera BIDS (Buisness improvement districts)och avslutningskonferensen för projektet genomfördes i mars. Projektet har en mycket god måluppfyllelse med cirka 98 % genomförda punkter på handlingsplanerna för samtliga fyra handelsplatser. Trygg och vacker stad, uppföljningsrapport (10)

7 Samverkan fastighetsägare Under 2012 kommer ett antal mindre samverkansprojekt med fastighetsägare genomföras och planeringen för dem pågår. Bla kommer de att arbeta med Gamlestadens fastighetsägare och Positivet i Frölunda tillsammans med Diligenta, Poseidon och LF. I samarbete med Slottsbergets fastighetsägarförening kommer allmänplatsmark och kvartersmark ses över på ytorna och fixas till. Trygghetsarbete i stadsdelarna I projektet Trygghetsarbete i stadsdelarna arbetar vi tätt tillsammans med tre utvalda stadsdelar för att med hjälp av olika fysiska åtgärder förbättra den upplevda känslan av trygghet. Arbetet sker i dialog med medborgarna som genom engagemang och delaktighet skall uppmuntras att bry sig om det offentliga rummet. Västra Hisingen Satsar på fyra platser, Hästeviksbadet, Svartemosse, Amhults Torg och Vårväderstorget. De arbetar med medborgardialoger för att få fram önskade åtgärder, vid Amhults Torg arbetar de exempelvis tillsammans med ungdomsrådet i skolan. Västra Göteborg Opaltorget letar de intressenter för odling, projektet Stadsjord försöker engagera befolkningen runt torget. Stadsjord kan ha kurser, hjälpa folk med att komma igång med odlingen och engagera folk. Det ska bli en samlingsplats runt odlingen, men bänkar etc. och att folk ska vilja vara där. Det har röjts en hel del i området, för att bättre sikten mot spårvagnen och öka känslan av trygghet. I Beryllparken fortsätter man med ett ungdomsprojekt som pågick förra året. Förslag på att ungdomarna kan jobba som värdar med översyn, hålla det rent och fint och prata med folk. En kastanjeallé fram emot Opaltorget skall få förbättrad dekorationsbelysning. Smyckeparken ska rustas upp och iordningställas. Östra Göteborg Trappan upp mot Tycho Brahesgata ses över med bättre belysning och röjning i buskagen. Insatser för att fler människor ska röra sig i området planeras. Bla kommer utegym sätts upp. Till Radar 72 som är en ungdomsgård är det en lång gångväg genom skogen som behöver ses över. Problemet kommer dock inte lösas enbart genom att se över gångvägen utan man ser även över andra insatser så som att undersöka om en busslinje skulle kunna förlängas. Policy Stadsmiljö Stadens golv har gått som formell remiss till alla nämnderna, inga kommentarer tillkom och den ska nu gå upp för beslut. Stadens möbler är näst på tur och kommer att förfaras på samma sätt. Stadens färg är också på gång. För Stadens uteserveringar och Stadens små byggnader sätter de just nu ihop arbetsgrupper på stadsbyggnadskontoret. Mötesplatser Planering för att genomföra de olika insatserna pågår Röda sten Belysningen är klar längst gång- och cykelbanan. Tillsammans med SDF Askim-Frölunda-Högsbo planeras för en mötesplats vid 1200 kvadrat som är ungdomenshus. På mötesplatsen kommer det att finnas ett område för att träna Parcour samt sittytor. Brunnsparken fortsättning från förra året med enklare åtgärder som blomsterarrangemang. Trygg och vacker stad, uppföljningsrapport (10)

8 Burgårdsplatsen - planering pågår Kapellplatsen Nedanför Fiskeboden finns en plan yta där man planerar att ordna någon slags odling. Det ska även röjas bort allt buskage mot Molinsgatan samt rusta upp den fina paviljongen. Flunsåsstråket - En gammal blomstergård som ska rustas upp. Planering pågår för odling på platsen. Miraallén vid Slottsberget - Röja upp och göra i ordning och skapa en mer permanent sittyta med exempelvis utegym eller grillyta. Trygg, vacker lag 2 lag arbetar med projektet Trygghetsarbete i stadsdelarna i Västra Göteborg och Västra Hisingen och resterande 8 lag arbetar med projektet Trygga och tillgängliga gång- och cykelvägar. Trygga och tillgängliga gång- och cykelstråk Projektet Trygga och tillgängliga gång- och cykelvägar tar vara på det som Trygg, vacker stad gör bäst, att bortse från och arbeta över gränserna. Målet är att förbättra tillgängligheten och den upplevda känslan av trygghet. Åtgärder kan vara sådant som att plocka bort hinder på gångvägar, sätta upp bra mopedhinder eller röja undan vegetation för att förbättra den upplevda tryggheten längst stråken. Tillgänglighetsanpassning i form av sänkta kanter eller ledstänger i trappor är också vanligt förekommande. Belysning för ökad trygghet Från och med år 2012 fokuserar projektet på alla slags platser i behov av bättre belysning för just en ökad känsla av trygghet. Just nu pågår arbetet med att ta fram vilka platser som ska arbetas med under Resultatanalys till och med perioden och helår Resultatet t o m mars är + 3,1 mkr vilket är 3,1 mkr bättre än budgeterat resultat. Avvikelsen beror på att en del projekt försenats samt släpande fakturering. Den negativa intäktsposten är felaktigt bokförd och kommer regleras inför kommande uppföljningsrapporter Helårsprognosen för Trygg vacker stad är lika med budgeterat resultat på 0 mkr. Resultaträkning i sammandrag perioden Aktuell budget perioden Avvikelse utfall - budget perioden fg år Prognos helår Föregående prognos Aktuell budget helår Bokslut fg år Intäkter Kostnader Kommunbidrag Räntenetto Resultat Trygg och vacker stad, uppföljningsrapport (10)

9 3.3 Personal/medarbetare Personalvolym och lönekostnad Tygg vacker stad har ingen egen personal anställd. Nyckeltal 3.4 Nyckeltalsredovisning De vi är till för Verksamhet Medarbetare Ekonomi perioden 2012 Budget/målvärde för perioden Budget/målvärde för helår Periodens resultat Nettokostnadsutveckling +25,6 % -8,6 % -8,6 % 0 % -13 % +30 % Bruttokostnadsutveckling Eget kapital Eget kapital som andel av bruttokostnaden Trygg och vacker stad, uppföljningsrapport (10)

10 4 Kommunbidrag 4.1 Kommunbidrag KF/KS Beslut Kommunbidrag i tkr KF beslut i juni Av KS kompletterande budgetbeslut Projektledning Klotter/Grafitti 700 Totalt Trygg och vacker stad, uppföljningsrapport (10)