TEKNAT 2019/111 Fakultetsnämnd 2018-04-09 1
Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Nyckeltal... 5 Ekonomisk redovisning... 7 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 9 Forskning och utbildning på forskarnivå... 9 Bidragsforskning... 10 Omsättning och överskottsmarginaler... 10 Antal anställda... 11 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 13 Forskning och utbildning på forskarnivå... 15 Bidragsforskning... 17 Vetenskapsrådet (VR) VR-NT Stora utlysningen... 18 Vetenskapsrådet (VR) VR-NT projektbidrag 2018... 19 Vetenskapsrådet (VR) VR-NT etableringsbidrag 2018... 20 Knut och Alice Wallenberg (KAW) projektanslag... 20 Wallenberg Academy Fellows (WAF)... 21 Europeiska forskningsrådet, ERC... 22 ERC starting grant... 22 ERC consolidator grant... 22 ERC advanced grant... 23 ERC Proof of Concept... 23 Tabeller Tabell 1 Sammanfattning ekonomisk redovisning 2018 (mnkr)... 4 Tabell 2 Ekonomisk redovisning 2018 (mnkr).... 7 Tabell 3 Omsättning (kostnader) 2018 per verksamhetsgren och per sektion (mnkr)... 11 Tabell 4 Antal årsarbetare netto (årsmedeltal) 2017-2018 per sektion... 11 Tabell 5 Antal årsarbetare netto (årsmedeltal) per befattning 2017-2018... 12 Tabell 6: Utfall antal helårsstudenter i utbildningsuppdraget per institution 2014 2018... 13 Tabell 7 Antal publikationer per vetenskapsområde 2014-2018... 15 Tabell 8 Forskarutbildningsexamina (antal) 2009-2018... 15 Tabell 9 Inkomster av bidrag för externfinansierad forskning 2017-2018 (mnkr)... 17 Tabell 10 Andel av utdelade medel i Sverige per finansiär... 17 Tabell 11 Bidragsintäkter 2017-2018 per sektion (mnkr)... 18 Tabell 12 De tio lärosätena som erhöll flest VR-NT projektbidrag 2018... 19 Tabell 13 KAW projektanslag huvudsökande vid Teknat 2012-2018... 21 Tabell 14 WAF-anslag Teknat, antal per institution 2012-2017... 21 Tabell 15 ERC Starting grant Teknat, antal per institution 2014-2018... 22 Tabell 16 ERC Consolidator grants Teknat, antal per institution 2014-2018... 23 Diagram Diagram 1 Statsanslag och externa bidrag TEKNAT normerat mot statliga löner... 8 2
Figurer Figur 1 Kostnader 2014-2018 (mnkr)... 8 Figur 2 Statsanslag grundutbildning per institution 2014-2018 (mnkr)... 9 Figur 3 Statsanslag forskning per institution 2014-2018 (mnkr)... 10 Figur 4 Utfall per programtyp, VP-uppdrag 2011-2018... 13 Figur 5 Avgiftsbetalande studenter 2011-2018 (antal)... 14 Figur 6 Antal examina (justerad) 2009-2018 per sektion... 16 Figur 7 Utfall VR-NT stora utlysningen 2018 (totalt beviljat belopp i mkr)... 18 Figur 8 Utfall lärosäten VR-NT stora utlysningen 2014-2018... 18 Figur 9 VR-NT 2016-2018 antal projektbidrag per lärosäte... 19 Figur 10 VR-NT 2016-2018 antal etableringsbidrag per lärosäte... 20 Figur 11 Antal beviljade KAW projektanslag per lärosäte (2012-2018)... 20 Figur 12 Antal beviljade WAF-anslag 2012-2017 per lärosäte.... 21 Bilagor Bilaga 1 Ekonomisk redovisning per verksamhetsgren (VSH) 2018 (mnkr) Bilaga 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (VSH 110) 2014-2018 Bilaga 3 Forskning och utbildning på forskarnivå (VSH 210) 2014-2018 Bilaga 4 Bidragsforskning (VSH 220) 2014-2018 Bilaga 5 Utfall per institution - UGA (VSH 110) Bilaga 6 Utfall per institution - FoU (VSH 210) Bilaga 7 Utfall per institution - Bidragsforskning (VSH 220) Bilaga 8 Överskottsmarginaler per institution Bilaga 9 Utgående balanserat kapital för grundutbildning 2012-2018 samt budget 2019 Bilaga 10 Forskningsanslag delarnas utveckling 2011-2019 Bilaga 11a Överskottsmarginaler forskning ÅR18 per institution jämfört med gränsvärden i VP18 Bilaga 11b Överskottsmarginaler utbildning ÅR18 per institution jämfört med gränsvärden i VP18 Bilaga 12 Antal anställda 2014-2018 per befattning (heltidsekvivalenter netto) Bilaga 13 Nyckeltal per institution 3
Sammanfattning Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap redovisar ett samlat verksamhetsresultat på -7 mnkr för 2018. Överskottsmarginalen ligger kvar på 14 %, se tabell 1. I universitetets VP 2018 införs ett nytt regelverk som innebär att hälften av det myndighetskapital som överstiger angivna intervall överförs från områdesnämnd till universitetet. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå redovisade ett överskott på 28 mnkr för 2018, det ger en överskottsmarginal på 12 % vilket understiger gränsvärdet. Totalt redovisade forskningen ett underskott på 35 mnkr och överskottsmarginalen minskade till 14 %. Gränsvärdet för överskott på forskningssidan efter bokslutet 2018 är 17 % och det är därmed inte aktuellt med någon återföring från områdesnämnden till universitetet. I bilaga 11 redovisas över- och underskottsmarginaler per institution för utbildning respektive forskning jämfört med gränsvärden i VP18. Tabell 1 Sammanfattning ekonomisk redovisning 2018 (mnkr) Utbildning Forskning Totalt utfall 2018 Totalt utfall 2017 Budget 2018 Ingående balans + omfördelat kapital 33 291 324 361 Intäkter 530 1 801 2 331 2 239 2 202 Kostnader -502-1 836-2 338-2 286-2 354 Verksamhetsutfall 28-35 -7-47 -153 Utgående balans 181231 61 256 317 314 Överskottsmarginal 12% 14% 14% 14% Gränsvärde överskott ÅR18 14% 17% Precis som för 2017 blev det en underproduktion med 3 procent i förhållande till utbildningsuppdraget för 2018. Civilingenjörsprogrammen är fortfarande de största programmen, men de har minskat något de senaste åren. Avgiftsbetalande studenter fortsätter att öka och det var 304 helårsstudenter 2018. Antalet publikationer ligger kvar på en i stort sett oförändrad nivå. Antalet doktorsexamina var 145 stycken, fyra färre än året innan. I linje med det fortsatt höga antalet doktorsexamina minskade antalet forskarstuderande (årsarbetare netto) med 24 stycken under 2018. Vetenskapsrådet (VR) är fortsatt den absolut största finansiären av den externfinansierade forskningen, följt av K&A Wallenbergs stiftelse, statens energimyndighet och stiftelsen för strategisk forskning. Utvecklingen är fortsatt positiv för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap i konkurrensen om nya bidrag, med två nya Knut och Alice Wallenberg projektanslag, två nya ERC starting grant, två nya ERC consolidator grant och ett nytt ERC advanced grant under 2018. Från VR-NT Stora utlysningen erhöll Uppsala universitet 21 % av utdelade medel, 15,5 % av anslagen från VR-NT projektbidrag och 24 % av VR-NT etableringsbidrag. 4
Nyckeltal 1 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Utbildning och forskning Totalt antal helårsstudenter (HSTK) 5 050 4 964 5 249 5 401 5 282 4 866 kvinnor/män (%) 40/60 39/61 39/61 38/62 37/63 37/63 Uppdrag HSTK 5 246 5 112 5 099 5 016 5 038 4 613 Över- underproduktion -3,7% -2,9% 2,9% 7,7% 4,8% 5,5% Antal studieavgiftsskyldiga studenter 627 352 261 220 178 142 kvinnor/män (%) 38/62 39/61 40/60 40/60 33/67 35/65 Studieavgiftsskyldiga HSTK 304 194 141 127 101 75 kvinnor/män (%) 36/64 40/60 42/58 36/64 33/67 33/67 Inresande studenter HSTK 213,68 228,5 242,62 222,33 218,16 Utresande studenter HSTK 139,06 116,32 130,47 125,92 142,48 Totalt antal nyantagna doktorander 148 137 139 127 153 189 kvinnor/män (%) 41/59 38/62 37/63 33/67 34/66 31/69 Totalt antal doktorander med någon aktivitet 903 930 940 941 961 911 kvinnor/män (%) 36/64 35/65 34/66 34/66 35/65 35/65 Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 780 791 795 793 788 751 kvinnor/män (%) 37/63 36/64 34/66 34/66 35/65 37/63 Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 3,07 3,26 2,97 2,88 3,15 2,92 Genomsnittlig nettostudietid för doktorsexamen 4,49 4,37 4,57 4,42 4,45 4,32 Totalt antal doktorsexamina 145 151 150 114 124 101 kvinnor/män (%) 28/72 35/65 34/66 33/67 38/62 43/57 Totalt antal licentiatexamina 19 26 48 40 32 30 kvinnor/män (%) 37/63 27/73 31/69 25/75 47/53 37/63 Antal publikationer TEKNAT* 2 367 2 462 2 435 2 331 2 253 2 076 Matematik-datavet sektionen 235 270 254 273 243 199 Fysiska sektionen 747 743 681 682 629 581 Tekniska sektionen 356 354 377 322 340 322 Kemiska sektionen 345 356 368 326 342 314 Biologiska sektionen 476 490 519 446 450 406 Geovetenskapliga sektionen 208 249 236 282 249 254 Citeringar PP (top 10%) TEKNAT** Matematik-datavet sektionen - - 9% 11% 17% 15% Fysiska sektionen - - 12% 14% 12% 14% Tekniska sektionen - - 8% 9% 10% 10% Kemiska sektionen - - 15% 12% 11% 12% Biologiska sektionen - - 20% 23% 24% 22% Geovetenskapliga sektionen - - 15% 17% 14% 13% Citeringar MNCS TEKNAT* Matematik-datavet sektionen - - 0,93 1,08 1,51 1,18 Fysiska sektionen - - 1,32 1,33 1,18 1,36 Tekniska sektionen - - 0,95 0,99 1,10 1,00 Kemiska sektionen - - 1,44 1,06 1,06 0,98 Biologiska sektionen - - 1,79 2,12 2,02 2,15 Geovetenskapliga sektionen - - 1,31 1,36 1,28 1,78 * Siffrorna för 2013-2015 har justerats jämfört med tidigare årsredovisningar. Citeringsdata varierar med uttagsdatum eftersom nya citeringar tillkommer och viss eftersläpning finns. Källa: Monitor (CWTS) ** Siffrorna för 2013-2017 har justerats jämfört med tidigare årsredovisningar. Antalet publikationer är lägre i flera fall jämfört med motsvarande uppgifter i årsredovisningen för 2017. Det beror på ändrade uttagsrutiner, samt att publikationer som med status submitted, in press etc. räknades med tidigare år vilket nu är åtgärdat. Det är viss eftersläpning i inrapportering för 2018. 5
2018 2017 2016 2015 2014 2013 Personal Totalt antal årsarbetskrafter 1 888 1 864 1 899 1 925 1 875 1 722 kvinnor/män (%) 36/64 36/64 36/64 35/65 36/64 35/65 Medelantal anställda 2 646 2 511 2 552 2 549 2 521 2 353 kvinnor/män (%) 36/64 36/64 35/65 35/65 36/64 35/65 Antal universitetslektorer 174 162 164 169 166 152 kvinnor/män (%) 31/69 29/71 28/72 26/74 26/74 26/74 Antal forskarassisten/bitr lektor 64 67 60 61 64 65 kvinnor/män (%) 37/63 38/62 41/59 41/59 41/59 35/65 Antal universitetsadjunkter 37 36 35 38 36 24 kvinnor/män (%) 39/61 40/60 41/59 36/64 46/54 38/62 Antal forskare, tillsvidareanställda 191 185 175 155 132 124 kvinnor/män (%) 30/70 34/66 34/66 31/69 29/71 23/77 Antal forskare, visstidsanställda 123 152 163 180 193 160 kvinnor/män (%) 29/71 27/73 35/65 32/68 36/64 32/68 Antal forskarstuderande 582 606 621 639 612 566 kvinnor/män (%) 36/64 36/64 35/65 35/65 35/65 37/63 Antal postdoktorer 143 97 112 125 108 91 kvinnor/män (%) 34/66 30/70 30/70 31/69 39/61 37/63 Antal professorer (årsarb.) 199 196 196 198 202 201 kvinnor/män (%) 19/81 19/81 18/82 17/83 16/84 15/85 Ekonomi Intäkter totalt (mnkr), varav 2 331 2 239 2 217 2 212 2 116 1 925 Utbildning (mnkr) 530 488 470 465 464 451 andel anslag (%) 82% 83% 85% 84% 84% 83% andel intäkter av bidrag (%) 0,9% 1,5% 0,8% 2,2% 2,9% 2,6% Forskning (mnkr) 1 801 1 751 1 748 1 747 1 652 1 474 andel anslag (%) 43% 43% 42% 41% 43% 44% andel intäkter av bidrag (%) 51% 51% 51% 52% 50% 49% Kostnader totalt (mnkr) 2 338 2 286 2 244 2 206 2 100 1 967 andel personal (%) 60% 59% 59% 59% 59% 59% andel lokaler (%) 11% 10% 11% 11% 12% 13% Balansomslutning (mnkr) varav oförbrukade bidrag 774 727 722 802 951 894 varav årets kapitalförändring -7-47 -27 6 16-42 varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 317 314 343 355 342 291 Över- underskottsmarginal 14% 14% 15% 16% 16% 15% 1. Nyckeltal 2018 per institution redovisas i bilaga 13. 6
Ekonomisk redovisning redovisar ett samlat verksamhetsresultat på -7 mnkr för 2018 (-47 mnkr 2017) och det ackumulerade överskottet för området ökade till 317 mnkr vid utgången av 2018. Omsättningen (kostnader) ökade med 52 mnkr till 2 338 mnkr, se tabell 2. För sammanställning av ekonomisk redovisning per verksamhetsgren (VSH) se bilaga 1. Tabell 2 Ekonomisk redovisning 2018 (mnkr). Utbildning Forskning. Föränd- Totalt Utfall 2017 utfall 2018 ring (mnkr) Budget 2018 Utfall som andel av budget % Ingående balans 32 282 314 348-34 Omfördelat kapital 1 9 10 13-3 Ingående balans + omfördelat kapital 33 291 324 361-37 Intäkter Grundutbildningsanslag 436 0 436 407 29 423 103% Forskningsanslag 0 772 772 749 24 753 103% Avgifter o andra ersättningar 61 101 162 137 25 105 154% Intäkter av bidrag (periodiserade) 5 910 915 901 14 877 104% Finansiella intäkter 0 2 2 2 0 0 Gemensamma intäkter 28 17 45 44 1 44 102% Summa intäkter 530 1 801 2 331 2 239 92 2 202 106% Kostnader Kostnader för personal -264-1 133-1 397-1 355-42 -1 435 97% Kostnader för lokaler -78-168 -246-240 -6-241 102% Övriga driftkostnader -46-240 -285-276 -9-275 104% Gemensamma kostnader -110-199 -309-297 -12-308 100% Finansiella kostnader 0-6 -6-5 -1-1 615% Avskrivningar och nedskrivn -3-91 -95-113 19-94 101% Summa kostnader -502-1 836-2 338-2 286-52 -2 354 99% Verksamhetsutfall 28-35 -7-47 40-152 5% Transfereringar Finansiering lämnade bidrag 1 398 398 330 Lämnade bidrag -1-398 -398-330 Ackumulerasde överskott 171231 61 256 317 314 3 Överskottsmarginal 12% 14% 14% 14% Oförbrukade bidragsintäkter 3 771 774 727 47 Upplupna bidragsintäkter 0-186 -186-177 -9 Oavskrivna anläggningstillg -9-228 -237-217 -20 Grundutbildningsanslaget har ökat med 29 mnkr, forskningsanslaget med 24 mnkr och intäkter av bidrag har ökat med 14 mnkr sedan 2017. Diagram 1 visar statsanslagens och de externa bidragens utveckling 2010-2017 normerat mot statliga löner (lönestatistik från SCB för 2018 finns inte ännu). Externa intäkter har ökat markant mellan 2010 och 2015 jämfört med statliga löner, men har därefter minskat. Forskningsanslaget har ökat något sedan 2010 jämfört med statliga löner, medan grundutbildningsanslaget har minskat. 7
Diagram 1 Statsanslag och externa bidrag TEKNAT normerat mot statliga löner 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Statliga löner (SCB) Anslag UGA Anslag FoU Externa bidrag Värdet på de (oavskrivna) anläggningstillgångarna inom fakulteten har ökat från 217 mnkr till 237 mnkr och kostnader för avskrivningar har minskat med 19 mnkr. Figur 1 visar kostnadsutvecklingen per kostnadsslag sedan 2014. Figur 1 Kostnader 2014-2018 (mnkr) 1400... ro C g 1200 ~ 1000 800 600 400 200 0 Personalkostnader Lokalkostnader Driftkostnader Avskrivningar 2014 2015 2016 2017 2018 8
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå En ekonomisk sammanställning av verksamhetsgrenen utbildning på grundnivå och avancerad nivå (VSH 110) finns i bilaga 2. Verksamhetsutfallet för vetenskapsområdet visar på ett överskott på 19,6 mnkr (1,1 mnkr 2017) och det ackumulerade överskottet uppgår till 62 mnkr. Intäkterna ökade med 25 mnkr jämfört med året innan, medan kostnaderna ökade med 7 mnkr. Det är intäkter av anslag som ökar, medan övriga intäktsslag minskar något. Figur 2 visar utbildningsanslag per institution de senaste fem åren. Personalkostnader och gemensamma kostnader står för ökningen av kostnaderna, medan kostnaderna för lokaler och övrig drift minskar något. Överskottsmarginalen vid utgången av 2018 är 14 % för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Bilaga 5 visar utfallet per institution. I bilaga 9 syns myndighetskapitalets utveckling 2012-2018. Efter underskottsåren 2012-2016 och ett mindre överskott 2017 har kurvan 2018 vänt skarpt uppåt och fakulteten har återigen ett stort överskott. Budgeten för 2019 visar ett mindre underskott. I bilaga 11c redovisas över- och underskottsmarginaler för utbildning. Figur 2 Statsanslag grundutbildning per institution 2014-2018 (mnkr) Miljontal 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 104 Ma 106 IT 113 IFA 125 130 Ke Teknik - BMC 139 Ke 140 IBG146 IEG148 IOB 152 - Ång ICM 2014 2015 2016 2017 2018 161 Geo Forskning och utbildning på forskarnivå En ekonomisk sammanställning av verksamhetsgrenen forskning och utbildning på forskarnivå (VSH 210) finns i bilaga 3. Årets verksamhetsutfall är ett underskott på 18 mnkr (-37 mnkr 2017). Överskottsmarginalen för verksamhetsgrenen minskar något till 22 %. Anslagsintäkterna ökade med 17 mnkr under 2018. Figur 3 visar forskningsanslag per institution de senaste fem åren. Avgifter och andra ersättningar ökade med 1,7 mnkr och intäkter av bidrag minskade med motsvarande summa. Kostnaderna minskade totalt med 3 mnkr. Personalkostnaderna minskade med 5,6 mnkr och avskrivningarna med 2,4 mnkr. Däremot ökade lokalkostnaderna med drygt 2 mnkr, övriga driftskostnader med 1 mnkr och gemensamma kostnader med 2 mnkr. Bilaga 6 visar utfallet per institution för verksamhetsgrenen forskning och utbildning på forskarnivå. 9
Figur 3 Statsanslag forskning per institution 2014-2018 (mnkr) Miljontal 140 120 100 80 60 40 20 0 104 Ma 106 IT 113 IFA 125 Teknik 130 Ke - BMC 139 Ke - Ång 2014 2015 2016 2017 2018 146 IEG 148 IOB 152 ICM 161 Geo Bidragsforskning En sammanställning av verksamhetsgrenen bidragsforskning (VSH 220) finns i bilaga 4. Eftersom bidragsintäkter periodiseras utifrån förbrukning (kostnader) ska verksamhetsutfallet vara nära noll och verksamhetsutfallet för 2018 är ett överskott på 1 mnkr. Intäkterna ökade med totalt 35 mnkr, vara intäkter av bidrag ökade med 19 mnkr. Kostnaderna ökade med totalt 34 mnkr jämfört med 2017 och det är personalkostnader och gemensamma kostnader som står för ökningen. De oförbrukade bidragen uppgick till 758 mnkr och de upplupna bidragsintäkterna till 186 mnkr. Bilaga 7 visar utfallet per institution för verksamhetsgrenen bidragsforskning. Omsättning och överskottsmarginaler För att få överskottsmarginalen dividerar man myndighetskapitalet med omsättningen (kostnader). I universitetets VP 2018 infördes ett nytt regelverk som innebär att hälften av det myndighetskapital som överstiger angivna intervall överförs från områdesnämnd till universitetet. Gränsvärdet för överskott för vetenskapsområdena för utbildning är 14 % och för forskning 17%. Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap redovisar en överskottsmarginal på 12 % för utbildning och 14 % för forskning och området klarar sig därmed från överföring av medel till universitetet. I fakultetens verksamhetsplan för 2018 redovisades gränsvärden för över-/underskott för institutionerna för utbildning respektive forskning (samtliga verksamheter sammantaget). Vid utgången av 2018 får institutionerna ha en överskottsmarginal på högst 15 % och som lägst -5 % för utbildning respektive forskning. I bilaga 8 redovisas överskottsmarginalser per institution och i bilaga 11a och 11b redovisas hur institutionerna låg till efter årsbokslutet 2018 jämfört med gränsvärdena. Omsättningen (kostnader) per verksamhetsgren och per sektion visas i tabell 3. Biologiska sektionen står för nästan en fjärdedel av vetenskapsområdets omsättning. 10
Tabell 3 Omsättning (kostnader) 2018 per verksamhetsgren och per sektion (mnkr) Sektion Prestationer Sektionens UGA Fo/FoU Bidragsfo Övriga Summa andel 110 210 220 prestationer Tek/naturvet fak 5 11 0 46 62 3% Matematisk-datavet sektionen 111 118 154 8 391 17% Fysiska sektionen 48 129 162 36 376 16% Tekniska sektionen 88 117 171 14 390 17% Kemiska sektionen 52 118 152 6 328 14% Biologiska sektionen 79 214 247 22 561 24% Geovetenskapliga sektionen 51 80 56 11 198 8% Tek-nat gak gemens enheter 0 2 30 1 33 1% 435 788 971 144 2 338 Antal anställda I tabell 4 redovisas antalet anställda inom fakulteten, som har ökat med 24 årsarbetare netto under 2018. 1 Kemiska sektionen är den sektion som står för den största ökningen av personalen. De övriga sektionerna har också ökat antalet anställda något, förutom biologiska sektionen som har minskat antalet anställa under 2018. Personalkostnaderna inom området ökade med 42 mnkr jämfört med 2017. Tabell 4 Antal årsarbetare netto (årsmedeltal) 2017-2018 per sektion Förändring Förändring ÅR 2017 2018 antal % MaDa I 331I 332I 1I 0% Fysik I 323I 325I 2I 1% Teknik I 300I 303I 4I 1% Kemi I 248I 272I 24I 10% Biologi I 477I 468I -10I -2% Geo I 165I 168I 3I 2% Övrgit I 20I 19I -1I -3% Totalt 1 864 1 888 24 1% " Tabell 5 visar antal anställda 2017-2018 uppdelat på befattning. Postdoktorer står för den procentuellt största ökningen (47 %) av antalet anställda, de har ökat med 46 helårsarbetare. Även universitetslektorer och tillsvidareanställda forskare ökar. Däremot har den största procentuella minskningen skett för visstidsanställda forskare, men även antalet forskarstuderande har minskat. Totalt minskar antalet forskare med 7 procent. Diagrammet i bilaga 12 visar utvecklingen för perioden 2014-2018 per befattning. 1 Antalet anställda är beräknade som netto årsarbetare (årsmedel) i detta avsnitt. Källa: Glis 11
Tabell 5 Antal årsarbetare netto (årsmedeltal) per befattning 2017-2018 Förändring Förändring Befattning 2017 2018 antal % Professor I 196I 199I 3I 1% Universitetslektor I 162I 174I 12I 7% Forskarassistent/bitr lektor 67I 64I -3I -4% Postdoktor 97I 143( 46I 47% Forskare, tillsvidareanställda 185I 191I 6I 3% Forskare, visstidsanställda I 152I 123I -29I -19% Universitetsadjunkter I 36I 37I 1I 3% Övriga lärare och forskare 48I 48I 0I 1% Forskarstuderande 606I 582I -24I -4% Teknisk 172I 175I 3I 2% Administrativ I 142I 152I 9 7%. I 1 864 1 888 24 1%.. 12
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Områdesnämndens interna takbelopp från konsistoriet uppgick till 447 mnkr för 2018. Utfallet blev 5 050 helårsstudenter, HSTK, (4 964) och 4 017 helårsprestationer, HPRK, (3861) vilket innebär en underproduktion på 3 % (underproduktion 3 %) i förhållande till det interna takbeloppet. I enlighet med universitetets verksamhetsplan ledde underproduktionen inte till någon återbetalning för området. Fördelningen av utfallet per institution visas i tabell 6. Tabell 6: Utfall antal helårsstudenter i utbildningsuppdraget per institution 2014 2018 Institution/ämne Antal helårsstudenter utfall 2014 2015 2016 2017 2018 104 Matematiska inst 683 699 674 610 622 106 Inst f informationsteknologi 962 1 018 1 016 934 988 113 Inst f fysik och astronomi 587 539 505 491 500 125 Inst f teknikvetenskaper 996 1 069 1 058 1 058 1 053 130 Inst f kemi, BMC 206 221 237 231 227 139 Inst f kemi, Ångström 187 204 191 200 177 140 Inst f biologisk grundutb 710 705 654 594 600 161 Inst f geovetenskaper 627 613 585 544 569 Andra fakulteter 215 233 237 205 204 Övrigt (studieteknik, utresande, mm) 109 99 102 98 112 5 282 5 401 5 259 4 964 5 052 Källa: Glis I figur 2 redovisas utfall av registreringar inom VP-uppdraget per typ av program. Som en egen grupp finns det tvååriga kurspaketet Ledarskap-Kvalitet-Förbättring på Gotland (2-årigt) samt kurser lästa inom Liberal arts, Gotland (liberal). Figur 4 Utfall per programtyp, VP-uppdrag 2011-2018 2011 2012 2013 (ej Gotland) 2014 (Ua+Got) 2015 (Ua+Got ) 2016 (Ua+Got) 2017 (Ua+Got) 2018 (Ua+Got) 13
Sedan höstterminen 2011 har områdesnämnden tagit emot avgiftsbetalande studenter och under 2018 uppgick intäkten av avgifterna till ca 37 mnkr till vetenskapsområdet för 627 studenter motsvarande 304 helårsstudenter, se figur 3. Figur 5 Avgiftsbetalande studenter 2011-2018 (antal) 700 600 500 400 300 200 100 0 -. 1 11 11 11 I I 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 HSTK Antal studenter Källa: Glis 14
Forskning och utbildning på forskarnivå Konsistoriet har i februari 2018 beslutat om en ny kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell som gäller från och med 2019 (UFV 2016/1914), där utfärdade doktorsexamina är en ny parameter och där universitetets egna kvalitetsbedömningar (2,5 % av basanslaget) har avskilts från modellen. Den kvalitetsbaserade resurstilldelningsmodellen omfördelas 7,5 procent av basanslaget för forskning och forskarutbildning efter följande indikatorer; externa medel (2,5 %), publicering enligt den så kallade norska modellen och citeringar (2,5 %) och utfärdade doktorsexamina (2,5 %). Principen är att utfallet beräknas genom att vetenskapsområdena jämför sig med sina egna prestationer över tid. Utfallet de tre senaste kalenderåren jämförs med de fem föregående. Fakultetens modell för prestationsresursen kommer att ses över inför VP 2020. I tabell 7 redovisas antalet publikationer per vetenskapsområde enligt universitetets årsredovisning för 2018. Fullständiga siffror för 2018 finns i nuläget inte tillgängliga, men bedömningen är att slutresultatet kommer att ligga i nivå med förra årets siffror. Universitetet redovisar den vetenskapliga publiceringen enligt den s.k. norska modellen där en kvalitativ indelning av publiceringskanalerna, d v s tidskrifter och förlag görs. I tabellen anges även antalet refereegranskade artiklar i internationella tidskrifter, vilket är det mått på publikationer som också anges i sammanställningen av väsentliga uppgifter i enlighet med gällande redovisningsprinciper. Tabell 7 Antal publikationer per vetenskapsområde 2014-2018. 2014 2015 2016 2017 2018 Antal publikationer UU 5 368 5 566 5 877 5 905 5 475 varav HumSam 1 113 1 145 1 226 1 137 1 071 varav MedFarm 2 109 2 202 2 354 2 479 2 188 varav TekNAt 2 146 2 219 2 297 2 289 2 216 Antal refereegranskade publ. UU 4 856 5 020 5 274 5 402 5 099 Källa: UU, tabell 1.2 Fakultetens fördelningsmodell för anslag för forskning och utbildning på forskarnivå består av sex delar; långsiktiga resurser, resurser fördelade utifrån modell, tidsbegränsade resurser, regeringens strategiska forskningsområden, lokalresurs samt särskilda satsningar. Den långsiktiga resursen utgör 2018 ca 49 % av det totala forskningsanslaget. I bilaga 10 redovisas delarnas utveckling 2012-2019. Tabell 8 visar antalet forskarexamina för perioden 2009-2018. Antalet doktorsexamina 2018 var något lägre än antalet 2017 som var det högsta under perioden. Totala antalet examina var lägre än 2017, då antalet licentiatexamina fortsatt att gå ner och var det lägsta under hela perioden. Figur 4 nedan visar utvecklingen av antalet examina (justerad) per sektion för samma period. I linje med det fortsatt höga antalet doktorsexamina minskade antalet forskarstuderande (årsarbetare netto) med 24 stycken under 2018 (se tabell 5). J Tabell 8 Forskarutbildningsexamina (antal) 2009-2018 Examina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Doktorsexamina 120 114 101 126 101 124 114 150 151 145 Med föreg forskarexamen 40 35 30 40 19 37 32 35 34 41 Utan föreg forskarexamen 80 79 71 86 82 87 82 115 117 104 Liceexamen 39 40 37 32 30 32 40 48 26 19 Utan föreg forskarexamen 39 40 37 32 30 32 40 48 26 19 Totalt antal examina 159 154 138 158 131 156 154 198 177 164 Totalt antal justerad examina 119,5 116,5 104,5 122 106,5 121,5 118 156,5 147 134 Källa: Glis 15
Figur 6 Antal examina (justerad) 2009-2018 per sektion 50 45 40 35 --Matematisk-datavet sektionen 30 --Fysiska sektionen 25 --Tekniska sektionen --Kemiska sektionen 20 --Biologiska sektionen 15 --Geovetenskapliga sektionen 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 16
Bidragsforskning Tabell 9 visar de största finansiärerna av bidragsforskningen under 2017-2018. Vetenskapsrådet är den största bidragsfinansiären. I beloppet för 2018 ingår inkomster på -8,6 mnkr till Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). För övriga verksamheter har inkomsterna från Vetenskapsrådet ökat med 8 mnkr. Att notera är att inkomster av bidrag från Stiftelsen för strategisk forskning har ökat med 27 mnkr sedan 2017. Tabell 10 visar vetenskapsområdets andel av utdelade medel för några av de svenska finansiärerna. Tabell 9 Inkomster av bidrag för externfinansierad forskning 2017-2018 uppdelat efter finansiär (mnkr) Förändring Finansiärer 2017 2018 mnkr Vetenskapsrådet* 356I 346-10 K & A Wallenbergs stiftelse 113I 120 7 Statens energimyndighet 70I 80 10 Stiftelsen för strategisk fors I 48I 75 27 SIDA-Styr.f.intern.utv.samarb 81I 69-12 ERC Europeiska forsk råd H2020 32I 47 15 EU-komm, Horizon (H2020) 34I 38 4 FORMAS 32I 34 2 Övriga priv stift/fonder I 13I 21 8 VINNOVA I 23I 17-6 ERC Europeiska forskningsr FP7 21I 14-7 Marie Sklodowska-Curie (H2020) 4I 11 7 Övriga finansiärer 114I 142 28.. Totalsumma 942 1 015 73 * inklusive SNIC (10690) belopp Vetenskapsrådet exkl SNIC 347 355 8 I Tabell 10 Andel av utdelade medel i Sverige per finansiär. 2018 Vetenskapsrådet 21% K&A Wallenbergs stiftelse 6% Statens energimyndighet 2% SSF 14% Formas 11% Vinnova 10% Tabell 11 visar bidragsintäkter 2017-2018 per sektion. Bidragsintäkterna har totalt sett ökat med 19 mnkr. Matematisk-data sektionen och kemiska sektionen visar de största ökningarna av bidragsintäkterna, medan biologiska sektionen, geovetenskapliga sektionen och tekniska sektionen redovisar en sänkning av bidragsintäkterna. 17
Tabell 11 Bidragsintäkter 2017-2018 per sektion (mnkr) Förändring Förändring Sektion 2017 2018 mnkr % Matematisk-datavet sektionen I 130I 144I 15I 11% Fysiska sektionen I 151I 153I 2I 1% Tekniska sektionen I 157I 151I -5I -3% Kemiska sektionen I 119I 141I 22I 18% Biologiska sektionen I 241I 228I -14I -6% Geovetenskapliga sektionen I 53I 50I -3I -6% Tek-nat fak gemens enheter I 22I 25I 3I 12% Totalsumma 873 892 19 2,2% Vetenskapsrådet (VR) VR-NT Stora utlysningen Inom VR-NT Stora utlysningen (projektbidrag samt etableringsbidrag), för utlysningsåret 2018 erhöll Uppsala universitet 201 mnkr, motsvarande 21% av utdelade medel, se figur 7. I figur 8 redovisas utfall per lärosäte för utlysningsår 2014-2018, för de tio lärosäten som erhöll störst andel av utdelade medel... Figur 7 Utfall VR-NT stora utlysningen 2018 (totalt beviljat belopp i mkr) 250 200 150 100 0 I I I I ;;;.~ v $> sv.(;:-'<' ~" -0.;::, /$-v 0v s-$> ~ ~ (5' 50 Figur 8 Utfall lärosäten VR-NT stora utlysningen 2014-2018 250 200 150 50 0 I 111111 11 I 111 I 11111 111.;::,v $> sv.(;:-'<' ~" ;;;.~ -0.;::, /$-v v 0v s-$> ~ (5' 100 Utlysni ngsår 2014 Utlysningsår 2015 Utlysningsår 2016 Utlysningsår 2017 Utlysningsår 2018 18
Vetenskapsrådet (VR) VR-NT projektbidrag 2018 Under 2018 erhöll Uppsala universitet 41 projektbidrag av totalt 265 utdelade inom VR-NT, dvs 15,5 % av anslagen, se tabell 12. Uppsala universitet har fått flest antal projektbidrag 2018 tätt följt av Lunds universitet och Kungliga tekniska högskolan. I figur 9 redovisas antalet projektbidrag från VR-NT per lärosäte 2016-2018. Tabell 12 De tio lärosätena som erhöll flest VR-NT projektbidrag 2018 % av Lärosäte Antal antal Uppsala universitet 41 15,5 Lunds universitet 39 14,7 Kungliga tekniska högskolan 38 14,3 Stockholms universitet 31 11,7 Chalmers tekniska högskola 29 10,9 Linköpings universitet 20 7,5 Umeå universitet 15 5,7 Sveriges lantbruksuniversitet 14 5,3 Göteborgs universitet 13 4,9 Karolinska Institutet 4 1,5 Figur 9 VR-NT 2016-2018 antal projektbidrag per lärosäte 60 50 40 30 20 10 0 111 111 1 111 111 Beviljade 2016 Beviljade 2017 Beviljade 2018 19
Vetenskapsrådet (VR) VR-NT etableringsbidrag 2018 I figur 10 redovisas antalet etableringsbidrag från VR-NT per lärosäte. Etableringsbidraget syftar till att ge juniora forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare. Det kan sökas av enskild forskare som avlagt doktorsexamen för mer än två och upp till 7 år sedan. Under 2018 erhöll Uppsala universitet 16 av totalt 66 utdelade etableringsbidrag d.v.s. 24 %. Figur 10 VR-NT 2016-2018 antal etableringsbidrag per lärosäte 25 20 15 10 5 0 11 11 I 11.Il.11 111 111 I ~ <-,v.(:-'<' e; 1-." -0-v,i 6v <-,~ ~ :;;.~ <J:' Beviljade 2016 Beviljade 2017 Beviljade 2018 " (Övriga: ACREO SWEDISH ICT AB, Naturhistoriska riksmuseet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Knut och Alice Wallenberg (KAW) projektanslag Figur 11 visar en översikt över totalt antal beviljade KAW projektanslag under perioden 2012-2018 fördelat på lärosäten. Uppsala universitet har under denna period erhållit 20 KAW projektanslag (huvudsökande vid UU). Tolv av dessa anslag har tilldelats forskare vid Teknat, se tabell 13. Under 2018 erhöll UU tre nya anslag varav två gick till huvudsökande vid institutionen för fysik och astronomi (22,2 samt 19,1 mnkr). Figur 11 Antal beviljade KAW projektanslag per lärosäte (2012-2018) 30 25 20 15 5 0 I I I ~ ~ vv <-,v,i 6v.(:-'<' e; 1-." -0-v <-,~ '0../,.,. :;;.~ <J:' " 10 20
Tabell 13 KAW projektanslag huvudsökande vid Teknat, antal beviljade per institution 2012-2018 Institution Antal anslag Institutionen för ekologi och genetik 2 Institutionen för fysik och astronomi 5 Institutionen för cell- och molekylärbiologi 1 Matematiska institutionen 3 Institutionen för organism biologi 1 Summa 12 Wallenberg Academy Fellows (WAF) Figur 12 visar en översikt över totalt antal utdelade WAF-anslag under perioden 2012-2017 fördelat på lärosäten. Uppsala universitet har under perioden 2012-2017 erhållit 30 WAF-anslag, varav 21 till Teknat, se tabell 14. Under 2018 delades inga nya WAF-anslag ut. Två WAF-förlängningsanslag tilldelades Uppsala Universitet, båda vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Figur 12 Antal beviljade WAF-anslag 2012-2017 per lärosäte, för de tio lärosäten som erhållit flest anslag. 35 30 25 20 15 10 5 0 I I I I I I vv <-,v ~ $> 0v -(:-~,i 1-." -~ ~~,,::, v f$:'<z;.<-,-.: ~ (5:' oq;- ~' ~'1><::' Tabell 14 WAF-anslag Teknat, antal per institution 2012-2017 Institution Antal anslag Institutionen för ekologi och genetik 2 Institutionen för fysik och astronomi 6 Institutionen för cell- och molekylärbiologi 4 Institutionen för informationsteknologi 1 Institutionen för geovetenskaper 1 Matematiska institutionen 1 Institutionen för kemi-ångström 1 Institutionen för organism biologi 1 Institutionen för teknikvetenskaper 4 Summa 21 21
Europeiska forskningsrådet, ERC Det Europeiska Forskningsrådet, European Research Council, även kallat ERC, finansierar grundforskning med hög vetenskaplig excellens inom alla fält genom riktade utlysningar till forskare med olika akademisk ålder: Starting och Consolidator Grant för forskare som befinner sig mellan 2-7 år respektive 7-12 efter doktorsexamen, samt Advanced Grant där bedömningen görs på de tio senaste åren. Dessa projekt beviljas medel upp till 1,5 och 2,0 milj. Euro för Starting respektive Consolidator Grant, samt 2,5 milj. Euro för Advanced Grant över fem år. Sedan starten av ERCs forskningsprogram har Uppsala universitet erhållit 68 ERC projekt varav 56 av dessa projekt har haft huvudsökande från universitetet. De övriga har antingen flyttat till Uppsala universitet eller haft huvudsökande från annat lärosäte i Sverige eller annat EU-land. ERC starting grant Uppsala universitet har under perioden 2014-2018 erhållit 19 ERC Starting Grant, varav fem av dessa 19 antingen flyttat till eller från Uppsala universitet eller är medsökanden till ett ERC-projekt med huvudsökande från annat lärosäte. Tolv av dessa anslag har tilldelats forskare vid Teknat, se tabell 15. Under 2018 erhölls 6 nya anslag. Tre av dessa ERC-projekt hade huvudsökanden från Uppsala universitet, varav 2 gick till sökande vid Teknat med ett vardera till institutionen för cell- och molekylärbiologi och institutionen för fysik och astronomi. Tabell 15 ERC Starting grant Teknat, antal per institution 2014-2018 Antal Institution anslag Institutionen för ekologi och genetik 1 Institutionen för cell- o molekylärbiologi 3 Institutionen för organismbiologi 1 Institutionen för kemi-ångström 1 Institutionen för fysik och astronomi 4 Institutionen för informationsteknologi 1 Institutionen för teknikvetenskaper 1 Summa 12 ERC consolidator grant Uppsala universitet har under perioden 2014-2018 erhållit 12 ERC Consolidator Grant, varav 2 av dessa flyttat till andra lärosäten och 1 är medsökande till ett projekt med huvudsökande från annat lärosäte. Åtta av dessa har tilldelats forskare vid Teknat, se tabell 16. Under 2018 erhölls 3 anslag till universitetet och två av dessa anslag är förlagda till Teknat med ett anslag vardera till institutionen för cell- och molekylärbiologi, respektive institutionen för teknikvetenskaper. 22
Tabell 16 ERC Consolidator grants Teknat, antal per institution 2014-2018 Antal Institution anslag Institutionen för geovetenskaper 1 Institutionen för cell- o molekylärbiologi 1 Institutionen för organismbiologi 1 Institutionen för kemi-ångström 2 Institutionen för informationsteknologi 1 Institutionen för ekologi och genetik 1 Institutionen för teknikvetenskaper 1 Summa 8 ERC advanced grant Uppsala universitet har sedan starten av ERC-programmet 2007 beviljats 16 Advanced Grant varav två varit medsökanden till projekt med huvudsökanden från andra lärosäten och tio av dessa 16 projekt har gått till Teknat. Under perioden 2014-2018 har universitetet erhållit tre ERC Advanced Grant som huvudsökande, där det senast beviljade projektet gått till Teknat och institutionen för informationsteknologi under 2018. ERC Proof of Concept Utöver dessa ERC-anslag beviljades två ERC Proof of Concept till Uppsala universitet under perioden 2014-2018, med ett vardera till Teknat, institutionen för matematik, och Medfarm. ERC Proof of Concept riktar sig till forskare som redan har beviljats ERC Starting, Consolidator eller Advanced Grant och som vill undersöka kommersialiserings- och innovationspotentialen i sina ERC-projekt. ERC Proof of Concept beviljas med upp till 150 000 Euro över 18 månader. 23
Ekonomisk redovisning per verksamhetsgren (VSH) 2018 Bilaga 1. Grundutbildning Avgiftsfinansierade studenter Övrig utbildning Utbild ning stöd Anslagsforskning Bidragsforskning Uppdragsforskning Forskning stöd Totalt utfall 2018 Utfall 2017 Förändring (mnkr) Budget 2018 Utfall som andel av budget % Ingående balans 40 1 1 10 186 82 12 2 314 348 34 Omfördelat kapital 2 1 0 0 8 2 0 1 10 13 3 Ingående balans + omfördelat kapital 42 0 1 10 195 84 12 1 324 361 37 Intäkter Grundutbildningsanslag 436 436 407 29 423 103% Forskningsanslag 0,1 772 0,3 772 749 24 753 103% Medfinansiering med anslag 33 33 0 0 0 Avgifter o andra ersättningar 14 38 8 0 13 44 44 0 162 137 25 105 154% Intäkter av bidrag (periodiserade) 5 0 0 0 19 892 1 1 915 901 14 877 104% Finansiella intäkter 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 Gemensamma intäkter 0 0 0 28 0 0 0 17 45 44 1 44 102% Summa intäkter 455 38 8 29 771 970 43 17 2 331 2 239 92 2 202 106% Kostnader Kostnader för personal 199 11 5 49 480 538 17 99 1 397 1 355 42 1 435 97% Kostnader för lokaler 58 7 0 14 84 60 8 16 246 240 6 241 102% Övriga driftkostnader 31 2 0 12 58 133 9 40 285 276 9 275 104% Gemensamma kostnader 144 8 2 44 142 175 7 125 309 297 12 308 100% Finansiella kostnader 0 0 0 0 2 4 0 0 6 5 1 1 615% Avskrivningar och nedskrivn 3 0 0 0 23 61 6 0 95 113 19 94 101% Summa kostnader 435 29 7 32 788 971 47 29 2 338 2 286 52 2 354 99% Verksamhetsutfall 20 10 1 3 18 1 4 12 7 47 40 152 5% Transfereringar Finansiering lämnade bidrag 1 0 0 0 72 326 0 0 398 330 Lämnade bidrag 1 0 0 0 72 326 0 0 398 330 Ackumulerasde överskott 171231 62 10 2 13 177 83 7 11 317 314 3 Överskottsmarginal 14% 35% 35% 42% 22% 9% 16% 37% 14% 14% Oförbrukade bidragsintäkter 3 0 0 0 13 758 0 0 774 727 47 Upplupna bidragsintäkter 0 0 0 0 0 186 0 0 186 177 9 Oavskrivna anläggningstillg 8 0 0 0 85 135 7 1 237 217 20
Bilaga 2: Bilaga 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, VSH 110 (KV) (tkr) Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Budget (tkr) 2018 Andel av budget 3 Verksamhetens intäkter 302 Intäkter av anslag 435 579 406 811 400 145 392 728 391 895 422 628 103% 322 Avgifter o andra ersättningar 13 916 14 829 11 701 9 302 8 884 12 188 114% 342 Intäkter av bidrag 4 888 7 292 3 868 9 350 11 695 4 796 102% 362 Finansiella intäkter 90 243 133 59 568 27 335% 390 Gemensamma intäkter 0 0 0 0 0 3 Verksamhetens intäkter Total 454 473 429 175 415 848 411 438 413 042 439 640 103% 4 Verksamhetens kostnader 412 Kostnader för personal -198 569-186 458-189 164-185 624-178 286-208 725 95% 432 Kostnader för lokaler -57 565-62 153-63 023-62 882-65 775-58 435 99% 452 Övriga driftkostnader -31 213-32 641-35 854-35 988-37 019-34 012 92% 472 Finansiella kostnader -446-315 -212-139 969-133 166 0 94205% 482 Avskrivningar och nedskrivn -3 161-3 655-4 492-99 -110-3 203 99% 490 Gemensamma kostnader -143 885-142 824-142 348-4 296-6 439-154 049 93% 4 Verksamhetens kostnader Total -434 839-428 045-435 094-428 859-420 796-458 424 95% 7 Transfereringar 71x Medel f finans bidr 601 545 809 1 585 1 867 202 298% 724 Lämnade bidrag -601-545 -809-1 585-1 867-202 298% 7 Transfereringar Total 0 0 0 0 0 0 Verksamhetsutfall 19 634 1 130-19 247-17 421-7 755-18 785-105% 2070 Balanserad kapitalförändring 40 256 26 364 42 553 58 611 65 625 2071 Omfördelat kapital 1 923 10 104 3 048 1 355 831 2090 Årets kapitalförändring enl RR 19 634 1 130-19 247-17 421-7 755 Utgående balanserat kapital 61 813 37 598 26 354 42 545 58 701 Över-/underskottsmarginal 14% 9% 6% 10% 14% Oavskrivna anläggningstillgångar -8 498-10 703-13 008-11 252-12 516 Upplupna bidragsintäkter -84-117 0 0-1 231 Oförbrukade bidrag 3 418 7 695 8 951 9 846 10 260 Källa: GLIS
Bilaga 3: Bilaga 3 Forskning och utbildning på forskarnivå, VSH 210 (KV) (tkr) Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Budget (tkr) 2018 Andel av budget 3 Verksamhetens intäkter 302 Intäkter av anslag 738 644 721 580 711 773 694 815 685 379 732 558 101% 322 Avgifter o andra ersättningar 12 806 11 081 10 083 11 350 12 846 10 290 124% 342 Intäkter av bidrag 18 647 20 370 16 435 47 661 23 366 26 731 70% 362 Finansiella intäkter 620 688 488 177 1 228 70 888% 390 Gemensamma intäkter 0 0 0 0 0 0 3 Verksamhetens intäkter Total 770 716 753 719 738 780 754 004 722 819 769 649 100% 4 Verksamhetens kostnader 412 Kostnader för personal -479 505-485 109-451 199-453 990-440 487-520 630 92% 432 Kostnader för lokaler -84 086-81 842-83 378-78 743-78 661-85 736 98% 452 Övriga driftkostnader -57 794-56 828-45 619-46 183-43 253-56 093 103% 472 Finansiella kostnader -1 848-1 519-1 308-124 268-124 698-153 1206% 482 Avskrivningar och nedskrivn -23 294-25 707-25 768-620 -324-24 320 96% 490 Gemensamma kostnader -141 907-140 038-127 543-26 981-22 474-152 797 93% 4 Verksamhetens kostnader Total -788 434-791 043-734 815-730 785-709 897-839 729 94% 7 Transfereringar 71x Medel f finans bidr 71 668 59 894 60 067 59 170 58 828 60 246 119% 724 Lämnade bidrag -71 668-59 894-60 067-59 170-58 828-60 246 119% 7 Transfereringar Total 0 0 0 0 0 0 0% Verksamhetsutfall -17 718-37 324 3 965 23 218 12 923-70 080 25% 2070 Balanserad kapitalförändring 186 083 216 656 200 062 168 982 122 627 2071 Omfördelat kapital 8 492 725 7 373 8 142 33 344 2090 Årets kapitalförändring enl RR -17 718-37 324 3 965 23 218 12 923 Utgående balanserat kapital 176 857 180 057 211 400 200 343 168 894 Över-underskottsmarginal 22% 23% 29% 27% 24% Oavskrivna anläggningstillgångar -84 993-71 890-77 343-73 883-87 513 Upplupna bidragsintäkter 0 0 0 0 0 Oförbrukade bidrag 12 865 6 894 8 278 9 156 35 365 Källa: GLIS
Bilaga 4: Bilaga 4 Bidragsforskning, VSH 220 (tkr) Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Budget (tkr) 2018 Andel av budget 3 Verksamhetens intäkter 302 Intäkter av anslag 33 588 27 047 30 138 24 874 29 931 20 133 167% 322 Avgifter o andra ersättningar 43 882 34 159 35 908 31 694 25 092 24 981 176% 342 Intäkter av bidrag 891 962 872 927 869 641 866 468 801 036 845 756 105% 362 Finansiella intäkter 807 895 654 282 3 858 274 295% 390 Gemensamma intäkter 0 0 0 0 0 0 3 Verksamhetens intäkter Total 970 240 935 027 936 341 923 318 859 917 891 144 109% 4 Verksamhetens kostnader 412 Kostnader för personal -537 931-511 808-507 247-497 089-458 279-532 824 101% 432 Kostnader för lokaler -60 147-54 547-62 987-65 705-60 848-55 986 107% 452 Övriga driftkostnader -132 932-128 858-136 653-132 458-127 694-127 205 105% 472 Finansiella kostnader -3 586-3 433-3 320-1 939-517 -1 083 331% 482 Avskrivningar och nedskrivn -61 215-72 585-76 272-72 209-59 410-60 317 101% 490 Gemensamma kostnader -175 471-165 594-163 873-154 690-151 324-174 345 101% 4 Verksamhetens kostnader Total -971 282-936 825-950 352-924 090-858 072-951 760 102% 7 Transfereringar 71x Medel f finans bidr 325 871 269 514 286 397 313 989 143 682 314 348 104% 724 Lämnade bidrag -325 871-269 514-286 397-313 989-143 682-314 348 104% 7 Transfereringar Total 0 0 0 0 0 0 Verksamhetsutfall -1 042-1 798-14 012-772 1 846-60 616 2% 2070 Balanserad kapitalförändring 82 170 81 086 89 586 85 814 62 798 2071 Omfördelat kapital 1 545 2 653 5 110 3 895-1 293 2090 Årets kapitalförändring enl RR -1 042-1 798-14 012-772 1 846 Utgående balanserat kapital 82 673 81 942 80 685 88 937 63 350 Över-underskottsmarginal 9% 9% 8% 10% 7% Oavskrivna anläggningstillgångar -134 957-121 647-148 761-156 468-156 693 Upplupna bidragsintäkter -186 015-176 949-147 312-136 110-117 309 Oförbrukade bidrag 757 749 711 948 705 028 782 606 904 945 Källa: GLIS
Bilaga 5: Bokslut 2018 per institution Bilaga 5 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (VSH 110) (tkr) Institution IB Omfördelat kap Intäkter Kostnader Transf finansiering Transf lämnade bidrag UB Verksamhetsutfall Över- /underskottsmarginal (%) 104 Matematiska inst -536 0 38 586-36 620 1 966 39-39 1 429 4% 106 Inst f informationsteknologi -1 858 50 74 483-74 305 178-1 630-2% Oförbrukade bidrag 113 Inst f fysik och astronomi 3 106 0 49 258-48 430 828 91-91 3 934 8% 2 377 125 Inst f teknikvetenskaper 19 286 975 94 963-88 135 6 828 15-15 27 089 31% 25 130 Inst f kemi - BMC -3 155 0 32 294-29 500 2 793 0 0-361 -1% 43 139 Inst f kemi - Ångström 8 446-64 21 634-22 677-1 043 146-146 7 339 32% 140 Inst f biologisk grundutb -6 340 6 088 41 610-39 519 2 092 6-6 1 839 5% 20 146 Inst f ekologi o genetik -2 259 0 15 222-14 590 632-1 627-11% 0 148 Inst f organismbiologi 394 13 539-13 772-233 161 1% 152 Inst f cell- o molekylärbiol 1 596 13 608-11 029 2 579 4 175 38% 161 Inst f geovetenskaper 7 706 174 54 110-51 434 2 676 30-30 10 555 21% 0 Övriga enheter 100 Områdesnämnden f tek-nat 13 755-5 299 5 165-4 826 339 275-275 8 795 182% 953 127 Ångströmlab 117-1 -1 116 15285% 1 Tek-Nat vetenskapsområde Total 40 256 1 923 454 473-434 839 19 634 601-601 61 813 14% 3 418 Exkl områdesnämnden 26 501 7 222 449 308-430 013 19 295 326-326 53 019 12% 2 465 Källa: GLIS
Bilaga 6: Bokslut 2018 per institution Bilaga 6 Forskning och utbildning på forskarnivå (VSH 210) (tkr) Institution IB Omfördelat kap Intäkter Kostnader Transf finansiering Transf lämnade bidrag UB Verksamhetsutfall Över- /underskottsmarginal (%) 104 Matematiska inst 4 841 0 36 909-32 021 4 888 9 728 30% Oförbrukade bidrag 106 Inst f informationsteknologi 6 562 3 252 86 553-85 933 620 10 175-10 175 10 434 12% 273 113 Inst f fysik och astronomi 59 658 1 318 111 302-128 798-17 496 3 119-3 119 43 479 34% 0 113 IFA varav FREIA 31 756 1 000 1 414-13 787-12 374 20 382 148% 0 125 Inst f teknikvetenskaper 22 544 1 584 116 683-116 622 61 24 189 21% 417 125 Teknik varav MedTech 1 536 4 000-404 3 596 5 131 1269% 0 130 Inst f kemi - BMC 2 253 369 49 109-46 432 2 677 5 299 11% 4 405 139 Inst f kemi - Ångström 8 047 314 71 867-71 443 424 80-80 8 785 12% 29 140 Inst f biologisk grundutb 82 1 000-1 249-249 -167-13% 146 Inst f ekologi o genetik 10 970 4 770 58 012-72 327-14 316 1 425 2% 308 148 Inst f organismbiologi 10 932 1 061 52 000-54 730-2 730 9 263 17% 2 671 152 Inst f cell- o molekylärbiol 24 585 4 089 81 247-86 019-4 773 0 0 23 902 28% 4 762 161 Inst f geovetenskaper 7 538 1 632 83 903-79 884 4 019 13 188 17% 0 Övriga enheter 100 Områdesnämnden f tek-nat 26 692-9 897 20 187-11 030 9 158 58 295-58 295 25 953 235% 0 127 Ångströmlab 860 2-47 -45 815 1742% 172 International Science Program -242 0 1 932-1 638 294 53 3% 175 Tandemacceleratorlab 762 11-261 -250 512 196% 1 Tek-Nat vetenskapsområde Total 186 083 8 492 770 716-788 434-17 718 71 668-71 668 176 858 22% 12 865 Exkl områdesnämnden 159 391 18 389 750 529-777 405-26 875 13 374-13 374 150 905 19% 12 865 Källa: GLIS
Bilaga 7: Bokslut 2018 per institution Bilaga 7 Bidragsforskning (VSH 220) (tkr) Institution IB Omfördelat kap Intäkter Kostnader Transf finansiering Transf lämnade bidrag UB Verksamhetsutfall Över- /underskottsmarginal (%) Oförbrukade bidrag 104 Matematiska inst -226 0 32 809-33 031-222 4 606-4 606-448 -1% 16 092 106 Inst f informationsteknologi 5 309 237 118 079-120 873-2 794 144 764-144 764 2 752 2% 87 866 113 Inst f fysik och astronomi 11 018 0 160 881-162 308-1 427 13 912-13 912 9 591 6% 150 596 113 IFA varav FREIA 419 0 8 714-8 881-167 30-30 252 3% 4 908 125 Inst f teknikvetenskaper 32 494 705 167 933-171 091-3 159 10 642-10 642 30 040 18% 122 166 130 Inst f kemi - BMC 1 326 0 34 516-35 089-573 1 654-1 654 753 2% 28 629 139 Inst f kemi - Ångström 3 281 24 115 991-116 413-423 24 108-24 108 2 882 2% 75 740 146 Inst f ekologi o genetik 1 262 0 80 471-77 736 2 736 1 472-1 472 3 998 5% 61 040 148 Inst f organismbiologi -524 581 47 445-47 145 300 5 258-5 258 356 1% 29 028 152 Inst f cell- o molekylärbiol 8 237 0 122 066-121 636 430 10 279-10 279 8 667 7% 65 065 161 Inst f geovetenskaper 4 750 0 52 951-55 914-2 963 2 600-2 600 1 787 3% 46 780 Övriga enheter 100 Områdesnämnden f tek-nat 115 0 17-17 0 115 662% 1 127 Ångströmlab 36 0 0 36 15 285% 172 International Science Program -371 14 488-14 634-146 106 576-106 576-517 -4% 69 776 175 Tandemacceleratorlab 15 464 22 594-15 396 7 198 22 662 147% 5 690 1 Tek-Nat vetenskapsområde Total 82 170 1 545 970 240-971 282-1 042 325 871-325 871 82 674 9% 758 469 Exkl områdesnämnden 82 055 1 545 970 223-971 265-1 042 325 871-325 871 82 559-9% 758 468 Källa: GLIS
Bilaga 8: Bokslut 2018 per institution Bilaga 8 Överskottsmarginaler per institution 2018-12-31 (tkr) Institution Omsättning Utbildning Omsättning Forskning UB kapital Utbildning UB kapital Forskning Överskottsmarignial Utbildning Överskottsmarginal Forskning 100 Områdesnämnden f tek-nat 34 323 27 805 7 937 24 129 23% 87% 104 Matematiska inst 38 075 65 988 809 8 029 2% 12% 106 Inst f informationsteknologi 76 351 210 224 1 196 6 146 2% 3% 113 Inst f fysik och astronomi exkl. FREIA 54 668 281 864 2 878 35 264 5% 13% 113 IFA FREIA 661 38 335 51 21 667 8% 57% 125 Inst f teknikvetenskaper exkl. MedTech 96 905 292 436 27 768 51 362 29% 18% 125 Teknik MedTech 0 404 0 5 131 1269% 127 Ångströmlab 1 47 116 851 15285% 1809% 130 Inst f kemi, BMC 31 070 81 388 1 402 9 572 5% 12% 139 Inst f kemi, Ångström 23 663 191 839 7 213 13 218 30% 7% 140 Inst f biologisk grundutb 49 288 1 772-971 233-2% 13% 146 Inst f ekologi o genetik 15 441 155 129-3 089 1 761-20% 1% 148 Inst f organismbiologi 13 599 104 376 1 7 119 0% 7% 152 Inst f cell- o molekylärbiol 11 646 210 156 3 186 32 013 27% 15% 161 Inst f geovetenskaper 56 344 141 449 12 281 15 774 22% 11% 172 International Science Program 0 16 340 0-727 -4% 175 Tandemacceleratorlab 0 16 591 0 24 489 148% Totalt verksamhetsområdet 502 035 1 836 145 60 778 256 031 12% 14% Exkl områdesnämnden 467 712 1 808 340 52 841 231 901 11% 11% Källa: HAT