Månadsrapport maj Rapportperiod: 2019-05-31 Organisation: 6 Barn och skolnämnd
Budget och utfall 2
Könsfördelning År: 2019 Period: Maj Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade Anställningsform: Alla anställningsformer Avtal: Alla exklusive förtroendevalda 3
Sjukfrånvaro i % År: 2019 Period: Maj Sysselsättningsgrupp: Månadsavlönade Anställningsform: Alla anställningsformer Ålder: Åldersintervall Kommunens genomsnitt Barn och Utbildningsförvaltningen 4
God ekonomisk hushållning Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019 Värde Helår 2018 Kostnad per betygspoäng i år 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, andel BSN Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år BSN Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år BSN Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år Alla 400 400 414 Alla 77.7% 77.5% 77.7% Kvinnor 81.7% 81.5% 81.7% Män 73.8% 73% 73.8% Alla 25% 13.4% Kvinnor 25% 14.5% Män 25% 12.4% 5
Sammanfattande analys Barn- och skolnämnden har i verksamhetsplan 2019-21 beslutat om ett antal uppdrag till barn- och utbildningskontoret som utgör en del av kommunens övergripande utvecklingsprogram. Flertalet uppdrag har påbörjats under året, här följer ett urval: Uppdatering av lokalförsörjningsplan för barn- och skolnämndens verksamheter. Ta fram nya riktlinjer för måltidsverksamheten. Inrätta finskspråkig förskoleverksamhet i Norrtälje tätort. Ta fram förslag till överföring av den frivilliga kultur- och musikskoleverksamheten till Kultur- och fritidsnämnden från 2020. Ta fram nytt skolutvecklingsprogram för perioden 2020-2023. Med förändrat arbetssätt och introduktion av lärarassistenter kommer drygt ett tjugotal tjänster beröras inom grundskolan. Nya regler för placering i förskoleverksamhet samt nya riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid håller på att tas fram, som ger en tydligare bild för våra invånare. En kartläggning av kompetenser hos barnskötare har genomförts, som i nästa steg skall leda till validering av kunskaper och individuella utbildningsplaner. Våra barnskötare är mycket viktiga för genomförandet av den nya läroplanen för förskolan. För varje skola och förskola finns lokala analyser och styrkort som skall medge anpassningar av organisation och kostnadsnivåer utifrån lokala förutsättningar. Betygsresultaten redovisas i samband med delårsrapport 2 per augusti. Övriga resultat redovisas i denna rapport. 6
Viktiga händelser Det finns en osäkerhet runt utfall av statsbidrag och tillhörande kostnader för genomförande av projekt. Nya rutiner och arbetssätt runt ekonomihantering är under framtagning. Analys av måltidsverksamheten är genomförd, som visar på stora variationer i måltidskostnad mellan våra enheter. I kostnaden finns både råvaror, transport och personal, och dessa kommer att ses över under året. Arbetet med att slutföra ledningssystemet Skolfyren fortgår enligt plan. Kommunen introducerar sitt nya inköpssystem Proceedo för att öka avtalstrohet, och i en pilotfas går följande BoS-verksamheter: Förskola, innehållande flertal leveranspunkter (enheter) Västra förskole-enheten (Blåklinten, Paletten och Vigelsjö) Grundskola, Åk. 0-9 och fritidsverksamhet Länna skola Grundskola, Åk. 0-6 och fritidsverksamhet Kvisthamra skolan Gymnasieskola, verksamhet lokaliserat på Roden administration. Central förvaltning, kontorsverksamhet Carin Lundqvist m.fl. 7
Måluppfyllelse och ekonomi Nyckeltal till nämndens verksamhetsmål Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019 Värde Helår 2018 Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. Alla 91% 89% 89.1% Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. Kvinnor 91% 90% 90.3% Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram (exkl. Män 91% 87% 87.9% Elever i år 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. Alla 235.20 235 235.30 nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) Elever i år 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. Kvinnor 252 251 251 nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) Elever i år 9 meritvärde kommunala skolor (exkl. Män 220 219 219.10 nyinvandrade och okänd bakgr.), genomsnitt (17 ämnen) Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. Alla 82.43% 82% 82.2% Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. Kvinnor 84% 84% 83.9% Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (exkl. Män 81% 80% 80.4% BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder Alla 94% 92% 93% deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande. BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder Kvinnor 94% 92% 93% deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande. BSN Andel föräldrar som tycker att förskolan förbereder Män 94% 92% 93% deras barn på ett bra sätt för fortsatt utveckling och lärande. BSN Frånvaro elever i grundskolan, kommunala skolor Alla 6% 12% 11% BSN Frånvaro elever i grundskolan, kommunala skolor Kvinnor 6% 12% 11% BSN Frånvaro elever i grundskolan, kommunala skolor Män 6% 11% 10% BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, Alla 97% 82% 92% kommunala skolor BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, Kvinnor 97% 80% 92% kommunala skolor BSN Andel elever som känner sig trygga i skolan, Män 97% 86% 92% kommunala skolor BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i Alla 99% 96% 98% förskolan, kommunala förskolor BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i Kvinnor 99% 97.8% 98% förskolan, kommunala förskolor BSN Andel föräldrar som tycker att deras barn är trygga i förskolan, kommunala förskolor Män 99% 96% 98% 8
Attraktiv arbetsgivare Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019 Värde Helår 2018 Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla) Alla 5.6% 7.0% 6.71% Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla) Kvinnor 6.1% 7.5% 7.21% Sjuktalen för kommunens medarbetare ska minska (alla) Män 2.8% 4.0% 3.91% Övertid och mertid, timmar Alla 34 000 15 600 Övertid och mertid, timmar Kvinnor 17 000 13 000 Övertid och mertid, timmar Män 17 000 2 600 Förhållandet andel anställda chefer Kvinnor 80% 75% 74% Förhållandet andel anställda chefer Män 20% 25% 26% Jämställdhet Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019 Värde Helår 2018 Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska Alla 100% 25% 0% upptäcka och agera vid våld i nära relationer Andel anställda deltid Alla 10% 24% Andel anställda deltid Kvinnor 11% 23.5% Andel anställda deltid Män 5% 25% Andel av personalen som utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering Alla 100% 100% 0% Resultaträkning, tkr Konto Budget 2019 Prognos Avvikelse Avvikelse i % Intäkter 93 400 123 058 29 658 31.8% Kostnader -1 199 099-1 231 672-32 573 2.7% Summa Netto -1 105 700-1 108 614-2 915 0.3% Utfallet ackumulerat per april visar en större avvikelse gentemot del av budgeten för perioden med 11 mkr. Förvaltningen har initierat aktiviteter för att reducera kostnaderna redan så fort vårterminen avslutats för att få effekt till höstterminen. Detta gäller främst personalkostnaderna i skolorna och på förvaltningskontoret, men också måltidsverksamheten. Effekten av dessa aktiviteter bedöms inte bara klara en ny lägre kostnadsnivå utan också kunna balansera upp det överdrag vi genererat så här långt. Investeringar Konto Budget 2019 Prognos Avvikelse Avvikelse i % Kostnader -5 000-818 4 182-83.6% Summa Netto -5 000-818 4 182-83.6% De investeringar som tidigare rapporterats i prognoserna har inte varit så väl underbyggda. Nu har förvaltningskontoret identifierat två nya skolor som har behov av möbler, inredning och utrustning som inte ingår i leveransen från Fastighetskontoret. För att kunna bedriva verksamhet där tar förvaltningen just nu fram förslag till investeringar att beslutas av nämnden dels i augusti för Bålbroskolan i Rimbo och i november till nya förskolan i Hallstavik. Utan att föregripa beredningsarbetet pratar vi om ett par, tre miljoner kr på respektive skola. 9
Verksamhet, tkr Verksamhet Konto Budget 2019 Prognos Avvikelse Avvikelse i % Alla verksamheter Netto -1 105 700-1 108 614-2 915 0.3% Alla verksamheter Intäkter 93 400 123 058 29 658 31.8% Alla verksamheter Kostnader -1 199 099-1 231 672-32 573 2.7% Kommunledning och nämnder Netto -1 239-1 264-25 2.0% Kommunledning och nämnder Kostnader -1 239-1 264-25 2.0% Övrig politisk verksamhet Netto - 281-301 -20 7.0% Övrig politisk verksamhet Kostnader - 281-301 -20 7.0% Allmän kulturverks, övrig Netto - 180-170 10-5.6% Allmän kulturverks, övrig Kostnader - 180-170 10-5.6% Musikskolan/Kulturskolan Netto -15 640-15 175 465-3.0% Musikskolan/Kulturskolan Intäkter 2 052-1 232-3 284-160.1% Musikskolan/Kulturskolan Kostnader -17 692-13 942 3 749-21.2% Öppen förskola Netto - 420-485 -65 15.6% Öppen förskola Kostnader - 420-485 -65 15.6% Förskola Netto - 356 050-358 501-2 451 0.7% Förskola Intäkter 51 708 54 402 2 694 5.2% Förskola Kostnader - 407 758-412 903-5 145 1.3% Pedagogisk omsorg Netto -8 890-9 126-236 2.7% Pedagogisk omsorg Intäkter 2 332 2 311-21 -0.9% Pedagogisk omsorg Kostnader -11 222-11 436-214 1.9% Fritidshem Netto -60 750-60 453 296-0.5% Fritidshem Intäkter 25 325 26 953 1 628 6.4% Fritidshem Kostnader -86 074-87 406-1 332 1.5% Förskoleklass Netto -47 030-40 821 6 209-13.2% Förskoleklass Intäkter 995 1 156 161 16.2% Förskoleklass Kostnader -48 025-41 977 6 048-12.6% Grundskola Netto - 579 200-582 213-3 013 0.5% Grundskola Intäkter 8 431 36 312 27 881 330.7% Grundskola Kostnader - 587 630-618 525-30 895 5.3% Obligatorisk särskola peng Netto -22 320-23 618-1 298 5.8% Obligatorisk särskola peng Intäkter 287 1 248 961 335.0% Obligatorisk särskola peng Kostnader -22 607-24 866-2 259 10.0% Gemensamma verksamheter Netto -13 700-16 269-2 569 18.8% Gemensamma verksamheter Intäkter 0 2 2 Gemensamma verksamheter Kostnader -13 700-16 271-2 571 18.8% Felkonteringar! Netto -220-220 -999.9% Trots stora avvikelser på både intäktssidan och kostnadssidan så ser den totala avvikelsen inte så stor ut, eftersom de balanserar ut varandra. Det är främst den tidigare riktlinjen att statsbidrag inte får räknas hem innan de har betalats ut som förklarar intäktsavvikelsen. Vi har en del statsbidrag som ligger på balansräkningen och väntar samt andra beslutade men icke utbetalda statsbidrag. Det är dock inte helt avstämt varför vi intar en försiktig prognostisering. På kostnadssidan är det främst personalkostnaderna som dragit iväg. Budgeten har anpassats efter ramen men inte organisationen. Aktiviteter pågår för att säkerställa en lägre kostnadsnivå. Det betyder personalreduceringar i både grundskole- och förskoleverksamheterna. För övrigt har odefinierade besparingsbeting lagts in i budgeten på kostnadssidan vilka inte har fallit ut (eftersom verksamheterna inte känt till dem) och där finns därmed också ett kostnadsöverdrag. Jämför vi med föregående år ser det inte konstigt ut, men vi vet ju att föregående år hade vi ett stort underskott. Musikskolan/Kulturskolan ser märklig ut då en del av Kulturskolans budget brutits ut till nya Musikteamet som går under Grundskoleverksamheten och därmed har både intäkter och kostnader minskat i rimliga proportioner så totalt sett ingen större avvikelse. Hos Förskoleverksamheten är det främst personalkostnaderna som är orsak till avvikelsen. Även hos Grundskoleverksamheten är det personalkostnaderna som är orsak. I den Gemensamma hittar vi de odefinierade sparbetingen som inte realiserats. 10
Övrig från verksamheten Förskoleverksamhet Antalet barn i verksamheten fortsätter att öka. Den senaste prognosen visar på att antalet nya förskolebarn i kommunen beräknas växa med ungefär 600 barn fram till år 2029, vilket dock är en halvering jämfört med tidigare prognoser. Den största andelen barn beräknas ha behov av en förskoleplats i Norrtälje stad, där antalet platser i dag är begränsat. Regeringen beslutade i augusti om en reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 18). Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Omfattande fortbildnings- och implementeringsinsatser pågår i förskoleverksamheten. Norrtälje kommun ingår sedan 2012 i finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar i kommunen har rätt till förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. En finskspråkig förskoleverksamhet kommer under året att starta vid förskolan Vega i Norrtälje stad. Planering pågår för etablering av någon typ av poolverksamhet för att på ett effektivare sätt tillhandahålla vikarier inom förskoleverksamheten. Barn- och utbildningskontoret får i samband med att kommunen inför ett nytt lönesystem under 2019 tillgång till ett integrerat vikarie- och schemaläggningssystem, vilket skapar förutsättningar för att etablera en lösning för vikarieanskaffning. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola Även i grundskolan ökar antalet elever. Fram till år 2029 beräknas ytterligare ca 1500 grundskoleelever behöva plats på en skola i Norrtälje kommun, varav drygt 500 på ett högstadium. Barn- och skolnämnden behöver därför under planperioden verka för byggnation av en ny högstadieskola i Norrtälje tätort. Skolval till läsåret 2019/20 har slutförts, och ett sjuttiotal elever har inte fått sitt förstahandsval tillgodosett, varav det stora flertalet är elever i Norrtälje tätort. Riksdagen har beslutat om ett antal reformer inom skolområdet från hösten 2019, bl. a. garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, den s.k. läsa-skriva-räkna garantin. Vidare införs krav på legitimation i fritidshemmet samt ytterligare undervisningstid i matematik och idrott och hälsa för vissa elevgrupper. Norrtälje kommun har tilldelats 14,7 mnkr i statsbidrag för ökad likvärdighet för 2019. Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Barnoch skolnämnden beslutade den 3 december 2018 om hur statsbidraget ska användas. Bl.a. planeras två nya resursklasser för elever i årkurs 7-9 att starta från hösten 2019. I april 2019 flyttar den centrala elevhälsan in i gemensamma lokaler vid Campus området. Det innebär att alla kompetenser inom elevhälsan samlas under samma tak. Elevhälsan har förstärkts med flera kompetenser. Ett särskilt fokus framåt är att förebygga psykisk ohälsa hos eleverna Skolformsövergripande Kommunfullmäktige har i Mål & Budget beslutat att en särskild satsning och prioritering inom budgeten är att byggnation av förskolor och skolor kan göras av privata entreprenörer. Barn- och skolnämnden ska verka för att stimulera valfrihet och privata alternativ genom att öka informationen om skolvalet, och erbjuda tydliga kvalitetsjämförelser mellan olika alternativ. En viktig del i att ge varje barn rätt förutsättningar för att lyckas i skolan är goda möjligheter till särskilt stöd och satsningen på NPF -säkra skolmiljöer fortsätter även under 2019. 11