Rapport avseende Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet 2018

Relevanta dokument
Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

Rapport Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet per

INTÄKTER Avgifter Huvudintäkter SUMMA INTÄKTER

0 Österåker Budget- och kvalitetsenhet Mohammed Khoban

Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 30 april 2018.

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 31 maj 2018.

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Redovisat resultat per skolområde/förskoleområde/enhet för 2018, kommunala enheter

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Elever med annat modersmål än svenska Kvalitetsrapport November 2014

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning. Mars Nykvarns kommun

Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2018

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

Rapportering av flyktingverksamhet per april 2016

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

Rapportering av flyktingverksamhet per februari 2017

Från vision till verklighet

Utbildning för nyanlända elever

Rapportering av flyktingverksamhet per juni 2018 Beslutsförslag

Beslut för förskoleklass och grundskola

Mottagning av nyanlända elever i Norrköpings kommun

Månadsrapport maj 2019

Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan

Reviderad modell för styrning, planering och uppföljning av IM Språkintroduktion i Västerås stad.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd. Förslag till Budget 2020, plan

Eva Pettersson, sekreterare Helene Eng, enhetschef Helen Källvik, ekonom

Beslut för Växjö Fria Gymnasium AB

Rapportering av flyktingverksamhet per april 2018

Månadsrapport februari 2019

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Arbetet med studie- och yrkesvägledning ska ingå som en naturlig del i förskolornas verksamhet och i den ordinarie undervisningen i kommunens skolor.

Bokslut 2017 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Nyanländas lärande - halvårsrapport 2018

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019 Förskole- och grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Österåkers kommun Skolnämnden 0, Budget 2018, Verksamhetsplan ,015 Bilaga A1

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Månadsrapport januari 2019

SFI. Kvalitetsanalys 16/17

Ekonomi - resultat 2008

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan

Processbeskrivning för mottagande, organisation och undervisning av nyanlända elever på språkintroduktion

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Nyanlända möter svensk skola blir följden innovation? EY, juli 2016

Nyanlända barn och ungdomar. Projekt Flyktingsamverkan Västmanland

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Åldersintervall för förskolan är 1-3 år och 4-5 år. Åldersintervall för grundskolan är förskoleklass åk 3, åk 4 6 och åk 7 9.

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:01477

Bokslut 2018 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Kommunstyrelsens kontor Mohammed Khoban Dnr KS 2015/0417. Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016

Plan för introduktionsprogram i

Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola

Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordförande Martin From Sekreterare Tfn:

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr Handläggare Margareta Nenzén

Resursfördelningsmodell. Beslutad av Barn och utbildningsnämnden 11 december 2018, 129/18. Dnr BUN

Månadsrapport augusti 2016

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen

Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2014

Sammanträdesprotokoll 1(9)

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Innehåll. Protokoll av 2. 2 Detaljbudget Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2016

Analys av inkomna förslag på remisspunkt 1 och 2

Svar på produktionsstyrelsens avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag om produktivitetsuppföljning inom hemtjänsten

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

Beslut för förskola. efter tillsyn i Österåkers kommun. Beslut Dnr :6001. Österåkers kommun

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2018/00404/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm

Bokslutsdialog. Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö Barn- och Utbildningsnämnden

Beslut för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola samt kompletterande svensk undervisning

VERKSAMHETSPLAN 2017 Utbildningsnämnden. Framtagen av: Olle Isaksson Antagen av Utbildningsnämnden: Diarienummer: 2016/UN449

Produktionsstyrelsen. Delårsbokslut augusti Nämndversion. Ordförande: Gunnar Fristedt. Förvaltningschef: Kent Henningson

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Invandringen - en utmaning för skolväsendet

Transkript:

+ Produktionen - Det medvetna valet! Rapport avseende Produktionsförvaltningens flyktingverksamhet 2018 Sida 1 av 5

Ekonomisk sammanfattning Grundskola Förberedelseklass grundskola Budget 2018 Ack Budget Ack utfall Övriga intäkter 2 801 1 131 1 014-117 721 2 409 SUMMA 2 801 1 131 1 014-117 0 721 2 409 Personalkostnader -1 393-615 -774-158 -42-1 701 Lokalkostnader -3-1 0 1 0 0 Kapitalkostnader -12-4 0 4 0 0 Köp av verksamhet -972-324 -456-132 0-955 Övriga verksamhetskostnader -421-159 -125 34-113 -297 SUMMA -2 801-1 103-1 355-251 0-155 -2 953 RESULTAT 0 27-341 -368-500 566-544 Förberedelseklasser finns i dag på tre skolor, Solskiftesskolan, Margretelundsskolan samt numera även i Ljusterö skola. Klasserna har i dagsläget 43 elever fördelat på 25 elever i åk 7-9 och 18 elever åk 1-6. Ytterligare 10 elever kommer att börja i den nystartade klassen på Ljusterö skola vilket medför att elevantalet kommer att uppgå till totalt 53 elever, förutom de som direktinskrivits i befintliga ordinarie klasser. På Solskiftesskolan består gruppen nyanlända elever av 12 olika nationaliteter. Elevtillströmningen har varit högre än förväntat och vi har, på grund av platsbrist, begränsade möjligheter att slussa ut eleverna i ordinarie klasser på våra högstadieskolor. Några elever lider av posttraumatisk stress, vilket försvårar inlärningen och anpassningen till svenska förhållanden. Vi ser utmärkta resultat i de senaste nationella proven, vilket vi ser som ett tecken på att ett gott arbete utförs för dessa elevgrupper. För att kunna fortsätta mottagandet av nyanlända elever har vi ett behov av att utöka antalet skolor som organiserar utbildning för nyanlända, både vad gäller förberedelseklasser och i ordinarie klasser. Lokalbristen är en utmaning i detta avseende. Vi ser ett behov att revidera prognosen till att verksamheten per den 31 december 2018 landar på ett resultat på -500 tkr, ett resultat i enlighet med föregående års resultat. Med reservation om att prognosen kan komma att revideras vid kommande rapport. Sida 2 av 5

Gymnasium Förberedelseklass gymnasium Budget 2018 Ack Budget Ack utfall Övriga intäkter 11 820 4 342 4 275-67 3 861 10 219 SUMMA 11 820 4 342 4 275-67 0 3 861 10 219 Personalkostnader -8 100-2 707-2 510 197-2 576-7 379 Lokalkostnader -1 635-545 -701-156 -679-2 173 Kapitalkostnader -101-34 0 34 0 0 Köp av verksamhet -400-133 -94 40-680 -1 106 Övriga verksamhetskostnader -2 274-778 -800-22 -974-2 273 SUMMA -12 510-4 197-4 105 92 0-4 910-12 931 RESULTAT -691 145 170 25-691 -1 049-2 712 113 elever är idag inskrivna på språkintroduktion. Huvudmannen har fått kritik från skolinspektionen angående elevernas möjlighet till studiehandledning samt studieoch yrkesvägledning. Detta är två områden som kvalitetsförsämrats för att uppnå budget i balans för verksamheten. Lokaler på olika platser försvårar inkluderingen och integrationen. Språkintroduktion har beviljats statsbidrag för introduktionsprogram som används till kompetensutveckling, strukturförändring och stöd till eleverna. Eleverna på språkintroduktion har stort behov av elevhälsopersonal då många av dem lider av psykisk ohälsa. Åtgärder motsvarande en effektivisering med 2,4 lärartjänst på gymnasiets språkintroduktion är vidtagna inför läsåret 2017/2018. Ytterligare åtgärder genomfördes i samband med årsskiftet 2018, vilka riskerar att påverka kvaliteten även på de nationella programmen. En utmaning är att med nuvarande ersättningsnivå, där många genererar ersättning på grundnivå, bedriva språkintroduktion så som styrdokument kräver. Ett arbete har inletts för att kartlägga vilka åtgärder som, inom budget, kan vidtas utifrån skolinspektionens kritik. Osäkerheten kring effekter av politiska beslut på riksnivå påverkar möjligheten till långsiktig planering. en är att verksamheten per den 31 december 2018 landar på ett resultat på -691 tkr, ett resultat i enlighet med budget. Sida 3 av 5

Förskola Liten ekonomisk påverkan, fler barn som köar men i och med lokalbrist har ett fåtal barn i dagsläget erbjudits plats. Socialtjänsten flaggar för barn som är i behov av placering. Även dessa barn omfattas, enligt lag, av fyramånadersgarantin. Vi har få platser att tillgå i de kommunala förskolorna, då det är fullt i princip överallt. Kartläggning pågår för att utreda vilka åtgärder som kommer att behöva vidtas för att möta skolinspektionens kritik avseende modersmålsstöd i förskolan. Komvux SFI SFI Komvux Budget 2018 Ack Budget Ack utfall Huvudintäkter 3 944 350 990 640 919 3 188 SUMMA 3 944 350 990 640 0 919 3 188 Personalkostnader -2 906-989 -1 554-565 -1 422-4 634 Lokalkostnader -636-212 -205 7-200 -603 Kapitalkostnader -9-3 0 3 0 0 Köp av verksamhet 0 0 0 0-166 Övriga verksamhetskostnader -393-127 -120 6-196 -563 SUMMA -3 944-1 331-1 880-548 0-1 983-5 800 RESULTAT 0-981 -890 91 0-1 065-2 612 I dagsläget är det 195 studerande på svenska för invandrare (SFI). Övergången till att Österåkers kommun är en del av Kunskapscentrum Nordost (KCNO) vad gäller SFI har inneburit stora utmaningar kring ersättningsmodellen. Effektiviseringsåtgärder är beslutade i samverkan med de fackliga organisationerna. Trots åtgärder visar analysen på mycket stora svårigheter att driva SFI med en ekonomi i balans då det råder alltför stor osäkerhet i vilka av de anmälda eleverna som verkligen genomför hela utbildningen och i och med att ersättningen ges i efterhand uteblir då ersättningen. Exempelvis skulle 20 elever närvara vecka 15 varav endast tre infann sig. Diskussion har genomförts med Arbetsförmedlingen för att skapa bättre förutsättningar för att de studerande ska kunna slutföra sina studier. Sida 4 av 5

Det finns få kommunala utförare av SFI i Stockholmsregionen vilket sannolikt beror på svårigheten att nå ekonomisk bärighet då anställningsavtal för kommunalt anställda lärare skiljer sig från de avtal övriga utförare tillämpar. Ett frågetecken finns för om Österåkers Komvux ska ingå i auktorisationen 2019 och bedriva SFI i egen regi. En annan utmaning är att rekrytera och behålla behörig personal då de i lärarbristens tid kan få bättre villkor i grund- eller gymnasieskolan. Med reservation för att prognosen kan komma att revideras, kan produktionsförvaltningen nu efter fyra månader försiktigt anta att de åtgärdspaket som beslutats börjar ge effekt. Håller effekten i sig efter sommaren och under hösten så är prognosen är att verksamheten per den 31 december 2018 landar på ett resultat på 0 tkr, ett resultat i enlighet med budget. Kent Henningson Produktionschef Sida 5 av 5