Kallelse 2016-11-24 Kallelse kommunfullmäktige Tid Torsdagen den 8 december 2016 kl. 17.30 Plats Ordförande Folkets Hus Kungshamn Peter Hemlin OBS! Distribution av handlingar sker endast DIGITALT. Kallelsen får du via e-post. Behöver du hjälp så hör av dig till kansliavdelningen Utdelning av Sotenäs kommuns Idrotts- och fritidspris och Kulturpris Ärende 1 Upprop, val av justerare, tid och plats för justering 2 Allmänhetens frågestund 3 Delårsbokslut januari-september 2016 KA 2016/330 4 Samordningsförbundet Väst, årsredovisning 2015 KA 2016/1016 5 Ansökan om permutation av ändamål för Stiftelsen Industrihus i Sotenäs kommun KA 2016/925 6 Samverkan i brottsförebyggande frågor KA 2016/684 7 Motion om Bankebergs framtid KA 2016/481 8 Reglemente Förnyelseberedningen KA 2016/929 9 Valärenden - Val till Förnyelseberedningen 10 Inkomna interpellationer och frågor 11 Inkomna medborgarförslag och motioner 12 Kommunkansliets redovisning av ärenden under beredning till KF 13 Meddelanden Samtliga handlingar är digitala och finns på hemsidan www.sotenas.se/kommunfullmaktige \\ks.internt\dfs\gemensamsotenäs\offentlig\sammanträden\kf\2016\kf 2016-12-08\KF kallelse 2016-12-08.doc Sida: 1(1)
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2016-11-23 198-223 KS 211 KA 2016/330 Delårsbokslut januari-september 2016 Sammanfattning Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 31 september samt en helårsprognos för 2016. Periodens resultat uppgår till 18,8 Mkr jämfört med 11,6 Mkr samma period föregående år. I resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 11,5 mkr (f. år 7,4 mkr). Överskottet inom VA-verksamheten, 1,3 mkr, har skuldförts och påverkar inte periodens resultat. Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett årsresultat på 12,9 mkr vilket är 6,3 mkr bättre än budget. I prognosen har medräknats 11,9 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. För den egentliga nämndverksamheten prognostiseras ett underskott på 8,5 mkr. Det är omsorgsnämnden som svarar för den största delen av det prognostiserade underskottet. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-31 Delårsbokslut januari-september 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-02 205 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet och överlämnar det till kommunfullmäktige för kännedom. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 22(40)
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2016-11-02 189-213 KSAU 205 KA 2016/330 Delårsbokslut januari-september 2016 Sammanfattning Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per 31 september samt en helårsprognos för 2016. Periodens resultat uppgår till 18,8 Mkr jämfört med 11,6 Mkr samma period föregående år. I resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 11,5 mkr (f. år 7,4 mkr). Överskottet inom VA-verksamheten, 1,3 mkr, har skuldförts och påverkar inte periodens resultat. Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett årsresultat på 12,9 mkr vilket är 6,3 mkr bättre än budget. I prognosen har medräknats 11,9 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning. För den egentliga nämndverksamheten prognostiseras ett underskott på 8,5 mkr. Det är omsorgsnämnden som svarar för den största delen av det prognostiserade underskottet. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-10-31 Delårsbokslut januari-september 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet och överlämnar det till kommunfullmäktige för kännedom. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 24(36)
Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 62 E-post: jorgen.karlsson@sotenas.se 2016-10-31 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2016/XX Sida 1(2) Delårsbokslut januari-september 2016 Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har upprättat delårsbokslut per siste september samt en helårsprognos för 2016. Periodens resultat uppgår till 18,8 Mkr jämfört med 11,6 Mkr samma period föregående år. I resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 11,5 mkr (f. år 7,4 mkr). Överskottet inom VA-verksamheten, 1,3 mkr, har skuldförts och påverkar inte periodens resultat. Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett årsresultat på 12,9 mkr vilket är 6,3 mkr bättre än budget. I prognosen har medräknats 11,9 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning För den egentliga nämndsverksamheten prognostiseras ett underskott på 8,5 mkr. Det är omsorgsnämnden som svarar för den största delen av det prognostiserade underskottet. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet och överlämnar det till kommunfullmäktige för kännedom. Bilaga/Bilagor Delårsbokslut januari-september 2016 Skickas till Nämnderna Kommunrevisionen Ekonomiavdelningen Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomichef Telefon: 0523-66 45 62 E-post: jorgen.karlsson@sotenas.se 2016-10-31 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige Dnr XX 2016/XX Sida 2(2) Jörgen Karlsson Ekonomichef Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se
DELÅRSBOKSLUT JANUARI - SEPTEMBER 2016 RESULTATRÄKNING Belopp i mkr 1509 1609 Verksamhetens intäkter 139,4 178,7 Verksamhetens kostnader -451,8-504,1 Avskrivningar -30,9-30,7 Verksamhetens nettokostnader -343,3-356,1 Skatteintäkter 308,7 318,0 Generella statsbidrag och utjämning 47,2 57,7 Finansiella intäkter 2,0 2,7 Finansiella kostnader -3,0-3,5 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 11,6 18,8 Periodens resultat 11,6 18,8 BALANSRÄKNING Belopp i mkr 151231 160930 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar - - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 727,8 751,9 Pågående ny- och ombyggnad 36,6 19,7 Maskiner och inventarier 23,2 27,5 Finansiella anläggningstillgångar 27,9 18,3 Summa anläggningstillgångar 815,5 817,4 Omsättningstillgångar Lager 7,0 6,8 Fordringar 62,6 78,8 Kassa och bank 51,1 20,3 Summa omsättningstillgångar 120,7 105,9 Summa tillgångar 936,2 923,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 463,0 481,7 därav periodens resultat 13,3 18,8 Avsättningar 23,6 23,1 Skulder Långfristiga skulder 330,1 299,3 Kortfristiga skulder 119,5 119,2 Summa skulder 449,6 418,5 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 936,2 923,3
Delårsbokslut 2016-09-30 Ekonomi Periodens resultat i den skattefinansierade verksamheten uppgår till 18,8 mkr jämfört med 11,6 mkr samma period föregående år. I resultatet ingår överskott från exploateringsverksamhet och vinster från försäljning av anläggningstillgångar med 11,5 mkr (f. år 7,4 mkr). Överskottet inom VA-verksamheten, 1,3 mkr, har skuldförts och påverkar inte periodens resultat. Verksamhetens intäkter som består av avgifter och ersättningar, hyror, arrenden, försäljning av varor och tjänster, specialdestinerade statsbidrag och andra bidrag, uppgår för perioden till 178,7 mkr vilket är en ökning med 39,3 mkr jämfört med föregående år. Största delen av ökningen beror på ökade statsbidrag. Bidragen från Migrationsverket för det ökade antalet nyanlända har ökat 31,3 mkr och bidrag från Skolverket har ökat 4,2 mkr. Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar har ökat med 52,3 mkr eller 11,6 procent. Kostnader för löner, arvoden och sociala avgifter ökat med 32,0 mkr varav cirka 8,1 mkr beror på avtalsenliga löneökningar och resterande del beror till övervägande del på den ökade verksamheten med ensamkommande barn och ungdomar. Pensionskostnaderna har ökat 3,2 mkr. Kostnader för köp av verksamhet har ökat 5,1 mkr främst inom omsorg och utbildning. Övriga kostnader har ökat 11,6 mkr. Nettokostnaderna har ökat 3,7 procent jämfört med föregående år. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår för perioden till 94,8 procent, jämfört med 96,5 procent föregående år. Skatteintäkter och utjämningsbidrag för de tre första kvartalen utgör 375,7 mkr, en ökning med 5,6 procent jämfört med föregående år varav det extra statsbidraget avseende flyktingverksamhet svarar för 1,9 procent. Finansnettot, skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, uppgår under perioden till -0,8 mkr. De finansiella intäkterna har ökat 0,7 mkr främst beroende på en utdelning från Kommuninvest. De finansiella kostnaderna har dels ökat 1,9 mkr på grund av en nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar dels minskat med 1,4 mkr beroende på lägre ränteläge och amortering av låneskulden. Periodens investeringar uppgår till 50,5 mkr (f år 30,2 mkr). Inkomster från försäljning av befintliga fastigheter uppgår till 15,6 mkr. Inom exploateringsverksamheten har endast två småhustomter sålts. Av periodens investeringar avser 12,0 mkr byggnation av ny förskola i Kungshamn och 16,6 mkr VA-anläggningar. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 20,3 mkr. Det positiva resultatet för perioden i kombination med ett antal fastighetsförsäljningar har medfört en förbättrad likviditet. Totalt sett har dock de likvida medlen minskat under perioden med 30,8 mkr vilket beror på ökning av kortfristiga fordringar och amortering av låneskulden med 30 mkr. Kommunens egna kapital ökade 18,8 mkr under perioden. Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 52,2 procent vilket är en förbättring med 2,7 procentenhet sedan årsskiftet. Personal Antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön uppgick den 30/9 till 915 vilket är en ökning med 31 personer jämfört med den 30/9 2015. Andelen kvinnor uppgår till drygt 80 procent. Total sjukfrånvaro för årets nio första månader utgjorde 7,8 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Långtidssjukfrånvaron under perioden uppgick till 3,4 procent jämfört med 3,2 procent 2015. Kostnaden för timlön har ökat 2,8 mkr (15 procent) jämfört med samma period föregående år och kostnaden för mertid/övertid har ökat 1,2 mkr (76 procent). Övervägande del av ökningen är hänförlig till verksamheten med ensamkommande barn.
Helårsöversikt RESULTATRÄKNING Bokslut Budget Prognos Avvikelse Belopp i mkr 2015 2016 2016 2016 Nämnd / Verksamhet Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,3-2,1-1,7 0,4 Kommunstyrelsen Allmän verksamhet -35,2-36,7-35,9 0,8 Teknisk verksamhet -21,2-21,9-23,9-2,0 Gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet -49,3-48,7-48,2 0,5 IT-nämnden -6,4-6,0-5,8 0,2 Lönenämnden -2,5-2,4-2,6-0,2 Omsorgsnämnden -216,4-212,6-219,9-7,3 Utbildningsnämnden -141,6-143,5-144,4-0,9 Byggnadsnämnden -5,3-5,9-5,9 0,0 Miljönämnden i mellersta Bohuslän -1,0-1,5-1,5 0,0 Summa nämndsverksamhet -481,3-481,3-489,8-8,5 Exploateringsverksamhet 2,8 6,0 1,0-5,0 Vinst vid försäljning av bef. fastigheter 7,4 0 10,9 10,9 Gemensamma kostnader och intäkter inkl. lönepott -3,4-30,9-24,0 6,9 Avgår interna kostnader 39,5 39,5 39,5 0,0 Avskrivningar -29,9-28,0-28,2-0,2 Verksamhetens nettokostnader -464,9-494,7-490,6 4,1 Skatteintäkter 411,8 435,6 424,1-11,5 Utjämningsbidrag och fastighetsavgift 62,9 54,9 67,9 13,0 Generellt stöd flyktingverksamhet 0,8 9,0 9,0 0,0 Interna finansiella intäkter 3,9 3,5 3,1-0,4 Finansiella intäkter 2,6 2,8 3,2 0,4 Finansiella kostnader -3,8-4,5-3,8 0,7 Årets resultat. skattefinansierad verksamhet 13,3 6,6 12,9 6,3 Prognos Totalt för kommunen pekar prognosen i den skattefinansierade verksamheten på ett årsresultat på 12,9 mkr vilket är 6,3 mkr bättre än budget. I prognosen har medräknats 11,9 mkr i intäkter från exploateringsverksamhet och övrig fastighetsförsäljning För den egentliga nämndsverksamheten prognostiseras ett underskott på 8,5 mkr. Det är omsorgsnämnden som svarar för den största delen av det prognostiserade underskottet. Det beräknade överskottet inom den gemensamma verksamheten beror på att de riktade statsbidragen för flyktingverksamhet inte beräknas förbrukas i sin helhet. Skatteintäkterna beräknas ge ett underskott mot budget med 12,3 mkr. Skatteintäkterna för 2016 beräknas till 12,0 mkr lägre än budgeterat och för 2015 beräknas en negativ avräkning på 0,3 mkr. Den stora negativa avvikelsen på skatteintäkter kompenseras av ett beräknat överskott för inkomstutjämning på 11,7 mkr. Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge ett överskott på 1,2 mkr. Beräkningarna bygger på Sveriges Kommuner och Landstings augustiprognos. Interna finansiella intäkter beräknas till 0,4 mkr lägre än budget vilket beror på lägre interna ränteintäkter från VA-verksamheten. Finansnettot beräknas ge ett överskott med 1,1 mkr vilket främst beror på det gynnsamma ränteläget. Verksamhetens nettokostnader, exkl. reavinster vid försäljning av fastigheter och exploateringsverksamhet samt justerat för jämförelsestörande poster, bedöms öka med 5,5 procent jämfört med 2015 medan skatteintäkter och utjämningsbidrag inklusive det generella stödet för flyktingverksamhet, bedöms öka med 5,4 procent. 3
Ekonomisk uppföljning per nämnd Kommunstyrelsen Allmän verksamhet Resultaträkning (tkr) Bokslut 1509 Bokslut 1609 Prognos 2016 Intäkter 9526 9893 11953 Kostnader -36574-38533 -47842 Nettokostnad -27048-28640 -35 889 Kommunbidrag 25493 27506 36674 Periodens resultat -1555-1134 785 Kostnaderna har ökat med 2,0 mkr jämfört med föregående år. Cirka 0,7 mkr beror på löneökningar och 1,9 mkr är hänförligt till projekten Industriell symbios och Ren kustlinje. I övrigt har kostnaderna minskat 0,6 mkr. För helåret beräknas en positiv avvikelse mot budget om 0,8 mkr. Teknisk verksamhet exklusive affärsdrivande verksamhet Resultaträkning (tkr) Bokslut 1509 Bokslut 1609 Prognos 2016 Intäkter 94016 96392 125959 Kostnader -106490-110930 -149885 Nettokostnad -12474-14538 -23 926 Kommunbidrag 17536 16415 21887 Periodens resultat 5062 1877-2039 Teknisk avdelning har ökat sina intäkter i jämförelse med föregående år vilket främst beror på ökade interna hyresintäkter från tillkommande lokaler. De externa intäkterna har totalt sett minskat vilket främst beror på lägre externa hyresintäkter till följd av fastighetsförsäljningar. Externa intäkter från arrenden har ökat. För helåret beräknas ett negativt resultat på -2 mkr. En starkt bidragande orsak är kostnader för bärgning, bortforsling och skrotning av fartyg. VA-verksamhet Resultaträkning (tkr) Bokslut 1509 Bokslut 1609 Prognos 2016 Intäkter 40440 42222 56250 Kostnader -38817-40932 -55597 Periodens resultat 1623 1290 653 Intäkterna har ökat från föregående år eftersom taxan har höjts. Ökade kostnader i jämförelse med motsvarande period 2015 är hänförligt till avloppsreningsverken. För helåret förväntas intäkterna komma upp i budgeterad nivå medan kostnaderna ser ut att bli lägre. Arbetsmarknadsenheten Resultaträkning (tkr) Bokslut Bokslut Prognos 1509 1609 2016 Intäkter 5972 7456 8905 Kostnader -9736-10609 -14819 Nettokostnad -3764-3153 -5914 Kommunbidrag 4985 4661 6214 Periodens resultat 1221 1508 300 Ökade försäljning (Återbruket) men även högre bidrag från Migrationsverket samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och SFIundervisning för nyanlända. För helåret beräknas en positiv avvikelse mot budget om 0,3 mkr. Gymnasie- och vuxenutbildning Resultaträkning (tkr) Bokslut Bokslut Prognos 1509 1609 2016 Intäkter 1017 3562 4896 Kostnader -33809-37543 -47223 Nettokostnad -32 792-33 981-42 327 Kommunbidrag 32986 31894 42525 Periodens resultat 194-2087 198 Den utökade gymnasieverksamheten i egen regi (Introprogrammet) samt SFI-undervisning för fler nyanlända medför ökade kostnader för personal, lokaler och läromedel. Även intäkterna har ökat i form av bidrag från Migrationsverket. För helåret beräknas en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mkr. IT-nämnden Resultaträkning (tkr) Bokslut Bokslut Prognos 1509 1609 2016 Intäkter 169 19 264 Kostnader -4880-4497 - 6080 Nettokostnad -4711-4478 -5816 Kommunbidrag 4555 4512 6016 Periodens resultat -156 34 200 För helåret beräknas ett resultat något bättre än budget. Lönenämnd Resultaträkning (tkr) Bokslut Bokslut Prognos 1509 1609 2016 Intäkter 0 0 0 Kostnader -2073-2052 -2583 Nettokostnad -2073-2052 -2583 Kommunbidrag 1763 1780 2373 Periodens resultat -310-272 -210 För helåret beräknas ett underskott på 0,2 mkr vilket beror på att Sotenäs kommun inte anpassat budgeten till den gemensamma nämndens verksamhet. 4
Omsorgsnämnden Resultaträkning (tkr) Bokslut Bokslut Prognos 1509 1609 2016 Intäkter 39782 104164 131611 Kostnader -203356-263869 -351521 Nettokostnad -163 574-159 705-219 910 Kommunbidrag 161166 159458 212610 Periodens resultat -2408-247 -7300 Nettokostnaden för perioden januari - september 2016 har minskat med 3,9 mkr (2,4 procent) jämfört med samma period föregående år. Intäkterna har ökat med 64,4 mkr vilket framförallt beror på bidrag från Migrationsverket för utökat antal platser för ensamkommande barn/asyl, erhållna ersättningar för personlig assistans, statsbidrag inom äldreomsorgen samt införande av köp/sälj inom hemtjänst egen regi. Prognosen för omsorgsnämnden pekar på ett underskott på 7,3 mkr. Underskottet beror på ökade kostnader för hemtjänst, individ- och familjeomsorg, myndighetsutövning SoL och köpta platser avseende funktionshinder. En positiv trend är att ingen som har beslut på särskilt boende har väntat på plats mer än tre månader. De tidigare höga sjuktalen är på väg att minska. Utbildningsnämnden Resultaträkning (tkr) Bokslut 1509 Bokslut 1609 Prognos 2016 Intäkter 8832 14601 17807 Kostnader -114298-121398 -162239 Nettokostnad -105466-106797 -144 432 Kommunbidrag 107014 107631 143509 Periodens resultat 1548 834-923 Årets intäkter för perioden är högre jämfört med tidigare år, beroende på riktade statsbidrag från Skolverket för nyanlända, lågstadiesatsning inom grundskolan och mindre barngrupper i förskolan, totalt cirka 4,0 mkr. Kostnaderna har ökat med 6 procent jämfört med 2015 och beror på ökade personalkostnader med drygt 6 mkr. Övriga kostnader har ökat med 1,7 procent drygt 0,7 mkr. De ökade kostnaderna, för personal i synnerhet, beror på uppbyggnad av ny verksamhet inom grundskolan för att erbjuda undervisning för nyanlända elever. Prognosen för helåret innebär ett underskott på drygt 0,9 mkr. Byggnadsnämnden Resultaträkning (tkr) Bokslut 1509 Bokslut 1609 Prognos 2016 Intäkter 3453 3221 4689 Kostnader -7506-7741 -10619 Nettokostnad -4053-4520 -5930 Kommunbidrag 3862 4447 5930 Periodens resultat -191-73 0 Personalkostnaderna för perioden januari september är något lägre än motsvarande period 2015 vilket bland annat beror på att en arkitekttjänst är vakant och att tjänsten som planoch byggchef varit vakant under en del av året. Istället har övriga kostnader ökat då kompetenserna har köpts in externt. Totalt sett ser kostnaderna ut att bli något högre än budgeterat för helåret 2016. För 2016 prognostiseras ändå ett nollresultat då den negativa avvikelsen för kostnaderna ser ut att kompenseras av att även intäkterna beräknas bli något högre än budgeterat. Miljönämnden i mellersta Bohuslän Resultaträkning (tkr) Bokslut Bokslut Prognos 1509 1609 2016 Intäkter 7227 6746 9085 Kostnader -7054-7860 -10539 Nettokostnad 173-1114 -1454 Kommunbidrag 1060 1091 1454 Periodens resultat 1233-23 0 Varav Sotenäs andel 0 Periodens intäkter uppgår till 71 procent av årets budgeterade intäkter och väntas för helåret bli cirka 400 tkr lägre än budgeterat. Orsaker är personalomsättning och att arbetstid har lagts på att arbeta bort den kontrollskuld som funnits med sedan tidigare år. Periodens kostnader uppgår till 72 procent av årets budgeterade kostnader och väntas för helåret bli 400 tkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen är hänförlig till lägre personalkostnader än budgeterat. Eftersom den negativa avvikelsen för intäkter balanseras upp av en motsvarande positiv avvikelse på kostnadssidan prognostiseras ett nollresultat för år 2016. Övriga nämnder Nettokostnader (tkr) Bokslut Bokslut Prognos 1509 1609 2016 Kommunfullmäktige -533-480 -706 Revision -217-285 -522 Valnämnd -84-9 -26 Överförmyndare -779-1522 -414 Nettokostnad -1613-2296 -1668 Kommunbidrag 1606 1615 2153 Periodens resultat -7-681 485 Större delen av det prognostiserade överskottet är hänförligt till överförmyndarverksamheten. 5
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2016-11-23 198-223 KS 215 KA 2016/1016 Samordningsförbundet Väst, årsredovisning 2015 Sammanfattning Samordningsförbundet Väst har inkommit med årsredovisning 2015 inklusive verksamhetsberättelse och bilagor. Yrkande Mikael Sternemar (L) föreslår att styrelsen för Samordningsförbundet Väst beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att kommunstyrelsen antar detta. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Väst ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur: Rätt utdraget intygar: Sida: 28(40)
Samordningsförbundet Väst Org.nr 222000 2030 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Kommunerna: Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla Bilaga med statistik tillhörande Verksamhets- och årsredovisning 2015
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Sof Väst under 2015 finansierar fem olika insatser riktade till deltagare. Syftet är att deltagarna ska öka sin självmedvetenhet, hitta nya vägar som leder dem framåt och känna att de har makt över sin livssituation. Den enskilda personen ska förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete/uppnå egenförsörjning, få ökad hälsa och livskvalitet. På så vis nås både individuella och samhälleliga vinster. Gemensam planering, så tidigt som möjligt, mellan berörda aktörer förväntas leda till effektivare rehabilitering för individen. De samverkande parterna får ett underlag, en bedömning, för eventuell fortsatt rehabilitering av individen och/eller att deltagaren får rätt plats i välfärden". Det ska skapas samsyn mellan myndigheterna. Antal deltagare under året har varit 345, varav 199 kvinnor och 146 män. Rehabvägledare: 5 heltidstjänster som finns i Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil och Orust. Målgruppen är personer i arbetsförålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter. De arbetar motiverande och vägledande med arbetsmarknadscoaching och hjälp till arbetsprövning/träning eller praktik. Avtal är skrivna med AME/ALE i kommunerna om arbetsprövnings/träningsplatser. Frekvens/Flöde är, 125 nya deltagare/år, inskrivningstiden ska vara i genomsnitt 6 månader och max 1 år. Målet är att minst 40 % av deltagarna ska ha arbete eller studier vid varje uppföljningstillfälle, gäller heltid eller deltid, med eller utan subvention till arbetsgivaren. 30 % av deltagarna som har fått stöd av Rehabvägledare och har avslutats ska vid varje uppföljningstillfälle helt ha kommit till egen försörjning, dvs. fått lön, gäller vid alla former av anställning inkl. lönebidragsanställning, nystartsjobb mm eller studiestöd via CSN. Resultat för rehabvägledarna under 2015 Antal deltagare har under året varit 175 (97 kvinnor och 78 män) och av dem har 113 avslutats (68 kvinnor och 45 män). 83 personer var aktuella vid årets början (2015-01-01) och 93 personer (45 kvinnor och 48 män) har börjat under året. 62 personer (29 kvinnor och 33 män) var aktuella 2015-12-31. Detta är första gången som det anvisas flera män än kvinnor. Sju personer som påbörjade insatsen valde att vara anonyma och är därmed inte med i statistiken. Här följer statistik och annan uppföljning för de deltagare som har fått insats av rehabvägledare under 2015 Kommunvis fördelning av de 93 deltagare (45 kvinnor och 48 män) som påbörjade och 113 (68 kvinnor och 48 män) som avslutade sin insats i Finsamteamet under 2015. Påbörjade Avslutade Uddevalla Tanum Strömstad Sotenäs Orust Munkedal Lysekil Färgelanda 0 2 0 1 4 7 6 6 8 6 6 9 12 11 15 Män Kvinnor Uddevalla Tanum Strömstad Sotenäs Orust Munkedal Lysekil Färgelanda 3 4 3 4 4 2 2 3 7 8 11 9 8 10 16 15 Män Kvinnor 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 I Uddevalla och Färgelanda har inte funnits några rehabvägledare, mera än att de deltagare som började insatsen 2014 har avslutats under året och i slutet av året bestämdes att deltagare som har gått Utredningen 2
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 och/eller Motivations- och vägledningskursen och som behöver fortsatt stöd under en kortare övergångsperiod kan få rehabvägledare. På Orust, gäller samma, deltagare som började insatsen 2014 har avslutats under året och ny en rehabvägledare började först på deltid i maj och heltid fr.o.m. 10 augusti. Den rehabvägledaren har även under hösten arbetat i MV-kursen, se nedan. I Lysekil var intagningsstopp i 5 månader pga. byte av rehabvägledare och därför färre påbörjade än vad som hade varit annars och förhållandevis många avslut. Avslutningsorsak för de 113 deltagare som avslutade sin insats hos rehabvägledare under 2015. 68 kvinnor 45 män Övrigt Utan mätning Fortsatt rehab 1 2 17 Utan mätning Fortsatt rehab 2 4 Sjukdom Arbete,studier,arbetssök 19 29 Sjukdom Arbete,studier,arbetssök ande 12 27 0 10 20 30 40 0 10 20 30 Det har alltid anvisats fler kvinnor än män, det är ungefär lika många kvinnor och män i antal som har arbete, studerar eller är arbetssökande vid avslut. Drygt hälften av kvinnorna dvs. 36 eller 53 %, som anvisas avslutas pga. sjukdom eller för fortsatt rehab, medan samma siffra för män är ca en tredje del eller 16 av 45 dvs. 36 %. Är det så att det hos våra myndigheter finns betydligt fler kvinnor än män som är i behov av offentlig försörjning pga. sjukdom? Sysselsättning för de personer som var i någon form av sysselsättning eller arbetssökande vid start och/eller avslut. Kvinnor Män Uppgift saknas 0 2 Ej uppgift 0 2 Arbetssökande Studier 0 2 12 12 Efter Före Arbetssökande Studier 1 3 10 15 Efter Före Arbete 1 23 Arbete 1 16 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 44 av de 113 avslutade deltagarna var i arbete eller studier direkt vid avslut vilket är 39 %. För kvinnorna är det 37 % och för männen är det 42 %. Att antalet som arbetar, studerar eller är arbetsökande är högre i dessa diagram än vad som redovisas ovan, beror på att personer som arbetar eller studerar på deltid, ofta även är arbetssökande och dessa finns därmed här i mer än en stapel, detta gäller först och främst kvinnor, som inte får heltidsarbete. Kvinnorna arbetade eller studerade i genomsnitt 69 % av heltid och männen 84 % av heltid. 3
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Försörjning vid start och avslut för de 113 som avslutade 2015. 68 kvinnor 45 män Uppgift saknas 2 Uppgift saknas 2 Ingen off. förs Studiemedel 1 13 Ingen offentlig förs. Studiemedel 2 3 10 Aktivitetsersättning Sjukersättning A-kassa Försörjningsstöd Aktivitetsstöd Sjuk/rehabpenning 4 4 3 4 8 8 15 15 13 19 31 Efter Före Aktivitetsersättning Sjukersättning A-kassa Försörjningsstöd Aktivitetsstöd Sjuk/rehabpenning 1 2 3 1 3 5 6 8 10 14 12 14 Efter Före 0 10 20 30 40 0 5 10 15 Skillnaden i försörjning är störst vad gäller försörjningsstöd, det har 29 deltagare före insats och 16 efter avslut. 45 % av dem som har haft försörjningsstöd är inte i behov av det efter avslut. Sjuk- och rehabpenning har 31 kvinnor före insats och 19 efter avslut, medan för männen är 14 före och 12 efter avslut. Deltagare kan ha flera försörjningar, med undantag för ingen offentlig försörjning som inte kan kombineras med något annat. Totalt 23 av 113 avslutade deltagare vilket är drygt 20 % har ingen offentlig försörjning vid avslut. För kvinnorna är det 19 % och för männen 22 %. Så här ser försörjning vid start ut för dessa 23 deltagare. Deltagare kan ha haft flera försörjningar, med undantag för ingen offentlig försörjning som inte kan kombineras med något annat. Aktivitetsersättning 1 Ingen offentlig försörjning Sjuk/rehabpenning A-kassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd 1 1 2 2 2 4 4 5 5 Män Kvinnor 0 1 2 3 4 5 6 Åldersfördelning för de 113 deltagarna (68 kvinnor och 45 män) som avslutades 2015. 60-64 år 45-59 år 30-44 år 25-29 år 16-24 år 1 3 4 8 9 10 11 13 0 5 10 15 20 25 30 35 Genomsnittsåldern var 39,7 år, för kvinnor 41,6 år och för män 36,7 år Vid anvisningar ska unga personer upp till 29 år prioriteras, men verkligheten visar att gruppen 45+ är störst. 21 33 Män Kvinnor 4
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Utbildningsbakgrund för de 113 personer som avslutades 2015. 68 kvinnor 45 män Saknas/Okänd Annan eftergymn. Utb. Högskola/Universitet Gymnasium Grundskola 1 3 7 16 41 Saknas/Okänd Högskola/Universi Gymnasium Grundskola 1 4 17 23 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 113 personer som avslutades 2015. 68 kvinnor 45 män Mer än 9 år 7 Mer än 9 år 2 7-9 år 7-9 år 5-7 år 6 5-7 år 2 3-5 år 7 3-5 år 4 1-3 år 24 1-3 år 14 Upp till 1 år 23 Upp till 1 år 21 Ingen off.förs. 1 Ingen off.förs. 2 0 10 20 30 0 5 10 15 20 25 Det är 9 personer som har haft offentlig försörjning i mera än 9 år, men gruppen som anvisas och har haft försörjning i 5 år eller mera har minskat. Förmodligen eftersom insatsen är känd hos myndigheterna och de därmed anvisar i ett tidigare skede. Huvudremittent och medremittent för de 93 som påbörjade sin insats 2015. 45 kvinnor 48 män Psykiatri 3 Psykiatri 3 2 PV 12 5 PV 12 7 Kommun 8 Med Kommun 8 12 FK 10 Huvud 7 FK 10 7 AF 12 25 AF 12 20 0 10 20 30 0 10 20 30 Med Huvud AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård AF är oftast huvudremittent för övrigt är myndigheterna ungefär lika delaktiga, förutom psykiatrin. Inom psykiatrin finns ofta personer som står längst ifrån arbetsmarknaden och psykiatrin är inte ansvariga för personernas försörjning. 5
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Månadvis fördelning av de 93 som påbörjade och 113 som avslutade insatsen 2015. 30 25 24 20 15 10 5 9 15 7 5 12 3 17 9 8 8 15 3 3 5 2 13 7 6 9 10 10 6 Påbörjade Avslutade 0 Inskrivningstiden för de 113 personerna som och avslutade insatsen 2015. 68 kvinnor 45 män 12+ mån 15 12+ mån 6 9-12 mån 25 9-12 mån 8 5-8 mån 13 5-8 mån 17 1-4 mån 15 1-4 mån 14 0 10 20 30 Inskrivningstiden är i genomsnitt 9 månader för kvinnor och 6,9 för män, totalt sett 8,2 månader. 6 eller 29 % av de 21 deltagare som varit inskrivna i mer än 12 månader skrivs ut mot arbete. Kommunvis fördelning av de 18 personer (11 män, 6 kvinnor och en anonym) som 2015 hade arbetsprövning- /träning på någon av kommunernas Arbetsmarknads/livsenheter. 5 4 3 2 1 4 1 1 1 1 3 2 2 2 0 5 10 15 20 1 Kvinnor Män Anonyma 0 Lysekil Munkedal Sotenäs Orust Strömstad Tanum Avtal med AME på Orust skrevs from 1 oktober. Det finns inga avtal om arbetsprövnings-/träningsplatser på AMA/AME i Uddevalla och Färgelanda, eftersom det inte har funnits rehabvägledare i de kommunerna. 6
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Deltagarna svara på frågor vid avslut av insats via Rehabvägledare. Detta för att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras anonymt. 62 av 113 deltagare som avslutades under 2015 eller 55 %, svarade på dessa frågor. 1. Fick Du den information Du behövde innan Du började i Finsam? Ja Vet ej Nej 3 5 55 Om Nej: Vad saknade du? Bristfällig information 2. Har Dina förväntningar avseende Finsam infriats? Ja Vet ej Nej 8 7 48 Om Ja på vilket sätt? Personligt stöd och hjälp Bra personal Fått jobb/arbetstränar Lärorikt Bra information Personlig utveckling Om Nej på vilket vis inte? Hade hoppats på anställning Insatsen passade inte mig Tog för lång tid att komma igång Hade velat ha mer tid Hittade ingen plats för arbetsträning 3. Är Du nöjd med hur Du blivit bemött under Finsam tiden? Ja Vet ej Nej 2 5 58 Om Nej på vilket vis inte? Missnöjd med personalen 4. Är Du tillfreds med Dina egna insatser under Finsam-perioden? Ja Vet ej Nej 6 7 51 Om Ja beskriv gärna hur? Gjort mitt bästa Växt som person Fått jobb Fått lära mig mycket om mig själv Om Nej på vilket vis inte? Haft mycket frånvaro Inte klarat prestera så bra som jag önskar (ångest, smärta) 5. Är det något du skulle vilja minska/ta bort eller lägga till i insatsen med rehabvägledaren Majoriteten svarar nej Mer sjukgymnast Mindre föreläsande Längre rast Ni har gjort förändringar som lett till att jag fick sluta Mer hjälp att hitta arbetsprövningsplats Möjlighet att genomföra utredningen på 25 % Mer samtal under uppstarten De flesta svaren gäller den aktivitetsbaserade utredningen. 7
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 6. Vad har insatsen med rehabvägledaren lett till för din del? Jobb Bättre förståelse för reglerna Hjälp med kontakter Arbetsträning Bättre självbild Insikt Nystart Känner mig värdefull Ökad livskvalité Inget alls 7. Övrigt Du vill framföra? Väldigt många uttrycker att de är nöjda och tackar/berömmer personalen Pressande mötesformer Bättre bemötande än hos myndigheter Fallbeskrivningar Rehabvägledare Fallbeskrivning Rehabvägledare Agnes Uppdraget: Hur bör ett arbete vara utformat så att Agnes klarar det över tid utan att bli försämrad? Denna kvinna startade hos Rehabvägledare (rv) den 8 december 2014 och avslutades den 17 november 2015. Kartläggning av Agnes situation med återkommande besök hos rv. Hon genomförde arbetsförmågeutredning under 4 veckor i Samordningsförbundets regi och det var ganska tufft för henne, hon kände av en stor trötthet, uppföljningsmöte hölls på Utredningen för vidare planering. Rv kontaktade en rektor på en förskola angående en arbetsprövning, det var ett positivt möte och arbetsträningen startade den 16 mars till en början 10h/v. Återkommande kontakt och uppföljningsmöten på arbetsplatsen, Agnes utökade arbetstiden successivt och kom till slut upp i en nivå på 25h/vecka i mitten av maj. Det visade sig efter en period att 20h/vecka fungerade bra för henne. När hon hade utökat till 25h/v kom problemen tillbaka och hon blev försämrad med bl.a. stor trötthet, koncentrationssvårigheter. Alla rehabiliteringsmöjligheter är nu uttömda. Under perioden hade rv förhandlat med arbetsgivaren om möjlighet till anställning med stöd av ett lönebidrag. Agnes påbörjade en anställning på 50 % och ansökte om sjukpenning på den andra delen, hon avslutades därefter i insatsen. Fallbeskrivning Rehabvägledare Alma Uppdraget: hjälp att hitta en lämplig sysselsättning som är anpassad efter Almas förutsättningar. Alma startade hos rv med ett inledande möte. Därefter deltog hon i 4-veckors arbetsförmågeutredning hos Samordningsförbundet. Vid avstämningsmöte framkom att Alma själv ville försöka ordna praktikplats. Alma får tag på en praktikplats i en affär men på grund av att det är sommar motsätter sig facket att hon börjar arbeta där. Överenskommelse görs om att Alma istället skall börja i september. Under tiden arbetar rv vidare med samtal, studiebesök och planering görs tillsammans med rv inför arbetsstart i september. Arbetsträning inleds men avbryts efter endast en dag på grund av Almas försämrade hälsoläge. Gemensamt möte hålls med Alma, rv och inremittenterna (FK och AF) där det bedöms att Alma inte är redo för arbetsträning på grund av medicinska skäl. Alma avslutas i insatsen efter 9 månader på grund av sjukdom. Fallbeskrivning Rehabvägledare Alfonso Uppdraget: att hitta arbetsuppgifter som Alfonso klarar trots sina funktionsnedsättningar. Alfonso startade hos rv med utredande möten för att klargöra vilka förutsättningar och intressen som fanns. En arbetsträningsplats hittades på SFI-resurs på folkhögskola där Alfonso också påbörjade en arbetsträning. Efter ett par månader gick Alfonso vidare till en arbetsträning inom kommunens SFI-undervisning. Alfonso hade ingen lärarutbildning men får efter ytterligare en tid en anställning, utan subvention, på 75 % och avslutas i insatsen efter att ha varit inskriven i 11 månader. 8
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Utredningsenhet placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. 2 heltider utredare och 30 % sjukgymnast. Ena utredaren och sjukgymnasten medverkar även i MV-kursen, se nedan. Målgruppen är personer i arbetsför ålder som är i behov av funktionsbedömning i aktivitet. Frekvens/Flöde är minst 90 deltagare/år, 9 utredningsgrupper/år med 10 12 deltagare/grupp, varje grupp pågår i 4 veckor, 5 dagar/vecka, varje fm. Målet är att få underlag för deltagaren och inremittenter om personens funktionsnivå i aktivitet och inom vilka områden det kan vara aktuellt med fortsatt arbetsprövning-/träning-/praktik. Resultat för utredningsenheten 2015 Kommunvis fördelning av de 88 (47 kvinnor och 41 män) som deltog i utredning under 2015. 15 14 10 10 10 8 7 6 6 4 5 5 4 5 1 2 2 2 2 0 Kvinnor Män Att det är färre deltagare från Strömstad, Tanum, Färgelanda, Sotenäs och Orust beror förmodligen på avståndet, målgruppen har ofta svårt för att förflytta sig. Tidigare har gjorts försök med mobil-utredare, men det utnyttjades i mycket begränsad omfattning. Försörjning vid start för de 88 deltagare som deltagit i utredning 2015. Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra. Sjukersättning Aktivitetsersättning Ingen offentlig förs. A-kassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd Sjuk/rehabpenning 47 kvinnor 1 3 4 3 10 12 18 0 5 10 15 20 Sjukersättning Aktivitetsersättning Ingen off förs. A-kassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd Sjuk/rehabpenning 41 män Att de flesta deltagarna har sjuk-/rehab-penning eller försörjningsstöd vid start är förväntat, eftersom syftet är att bedöma arbetsförmågan eller förutsättningar för arbete. 1 5 10 11 17 0 5 10 15 20 Åldersfördelning för de 88 deltagarna (47 kvinnor och 41 män) som deltagit i utredningen 2015. Genomsnittsåldern var 40,9 år, för kvinnor 41,2 år och för män 40,7 år. 60-64 1 45-59 20 19 30-44 7 18 25-29 3 4 16-24 10 5 0 5 10 15 20 25 Även här är det som hos Rehabvägledarna att största åldersgruppen är 45+ eller 51 % Män Kvinnor 9
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Utbildningsbakgrund för de 88 personer som deltagit i utredningen 2015. Saknas/Okänd Annan eftergymn.utb. Högskola/Universitet Gymnasium Grundskola 47 kvinnor 2 3 6 73 av 88 deltagare eller 83 %, har grundskola eller gymnasium som sin högsta genomförda utbildning Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 88 personer som deltagit i utredningen 2015. 47 kvinnor 18 18 0 5 10 15 20 Saknas/Okänd Annan eftergymn. Utb. Högskola/Universitet Gymnasium Grundskola 41 män 1 1 2 14 23 0 10 20 30 41 män Ingen off. förs. mer än 9 år 7-9 år 5-7 år 3-5 år 1-3 år Upp till 1 år 0 4 4 4 3 12 20 Ingen off. förs. mer än 9 år 7-9 år 5-7 år 3-5 år 1-3 år Upp till 1 år 1 2 2 3 7 12 14 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 Huvudremittent och medremittent för de 88 som varit aktuella i utredningen 2015. 47 kvinnor 41 män Psykiatri PV Kommun FK AF 3 4 2 6 14 11 14 12 21 Med Huvud Psykiatri PV Kommun FK AF 0 6 3 8 8 5 12 13 21 Med Huvud 0 10 20 30 AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 0 10 20 30 Utvärdering vid avslut på utredningsenheten Deltagarna svara på frågor vid avslut när de har genomfört den aktivitetsbaserade utredningen. Detta för att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras anonymt. Deltagarna får skatta från 0. Stämmer inte alls 10. Stämmer helt och i diagrammet syns medelvärdet av svaren från grupperna under 2015 10
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 De praktiska arbetsstationerna var betydelsefulla för mig De 4 veckorna på utredningen har varit viktiga för min väg mot ökad egenförsörjning Teoridelarna var betydelsefulla för mig 7,3 7,8 7,9 De enskilda samtalen var betydelsefulla för mig 8,6 Jag har blivit respektfullt bemött 9,4 0 2 4 6 8 10 Övriga synpunkter (tiden, upplägget, föreläsningarna, sjukgymnastens insats, lokalen, något du saknat eller tyckt varit onödigt, etc.) Flertalet svarar att de är mycket nöjda både med upplägget att det är genomtänkt med kvalité. Utredarna och sjukgymnasten får mycket beröm och flera av deltagarna känner att de själva har utvecklas. Det inkommer också några fåtal önskemål om mer tid med enskilda moment under utredningen, mer diskussioner kring tankar och idéer och mera tid för enskilda samtal. En person tyckte att lokalen är tråkig. Motiverande- och vägledande kurs (MV kurs), placerad i Uddevalla med deltagare från hela området. Personal: En gruppansvarig, 0,2 hälsocoach samt föreläsningar och information av annan personal, både från utredningen och från myndigheterna. Hälso-coachen avslutade sitt uppdrag 31 augusti och ny ersättare har inte varit aktuell. Uppdraget har delats på personal från psykiatrin och rehabvägledaren från Orust. Dessutom har hela tiden ene utredaren och sjukgymnasten medverkat. MV kursen riktar sig till personer över 25 år som har viss erfarenhet av arbetslivet. Syftet med insatsen är att rusta deltagarna väl för att nå ökad egen försörjning. Kursen är arbetsförmågestärkande; såväl kunskapsmässigt som socialt och även hälsomässigt då lättare fysisk träning regelbundet ingår. Frekvens/Flöde är minst 70 deltagare/år, 6 grupper/år med 12 deltagare/grupp. Varje grupp pågår i 6 veckor, dagligen på eftermiddagarna. Resultat för MV kursen under 2015 (inkl. gruppen som började i december 2014) Pga. personalomsättning, samt tillfälligt lågt antal anvisade, blev en grupp under våren inställd och startdatum för en av höstens grupper fick flyttas fram 2 veckor. Därmed 5 grupper och 51 personer var inskrivna i MV kursen, under 2015. 37 kvinnor och 14 män. Kommunvis fördelning av de 51 (37 kvinnor och 14 män) som har deltagit i Motiverande- och vägledningskursen 2015. Här ingår även första gruppen som började i december och avslutades i januari. 30 20 10 0 4 1 5 1 Färgelanda Lysekil Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla MV-kursen började efter att Sof beslutade att upphöra med att finansiera rehabvägledare i Uddevalla och Färgelanda, därmed kommer de flesta deltagare från Uddevalla kommun. Personer i målgruppen har även svårt för att flytta sig från andra kommuner till Uddevalla. 26 14 Kvinnor Män 11
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Försörjning vid start för de 51 deltagare (37 kvinnor och 14 män) som deltagit i MV-kursen 2015. Deltagare kan ha flera försörjningar med undantag av ingen offentlig försörjning som aldrig kombineras med andra. 37 kvinnor 14 män Ingen off förs. Sjukersättning A-kassa Försörjningsstöd Aktivitetsstöd Sjuk/rehabpenning 0 1 3 11 11 15 Ingen off förs. Sjukersättning A-kassa Försörjningsstöd Aktivitetsstöd Sjuk/rehabpenning 0 0 1 2 7 7 0 5 10 15 20 0 2 4 6 8 Åldersfördelning för de 51 deltagarna (37 kvinnor och 14 män) som deltagit i MV-kursen 2015. 60-64 år 45-59 år 30-44 år 25-29 år 16-24 år 0 2 2 2 3 4 7 12 17 Män Kvinnor 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Genomsnittsåldern var 42,1år, för kvinnor 42,5år och för män 41,0 år. Genomsnittsåldern stämmer bra, eftersom målgruppen är personer över 25 år med viss yrkeserfarenhet Utbildningsbakgrund för de 51 personer (37 kvinnor och 14 män) som deltagit i MV-kursen 2015. 37 kvinnor 14 män Saknas/Okänd Annan eftergymnasial Högskola/Universitet Gymnasium Grundskola 1 5 6 9 16 Saknas/Okänd Annan eftergymnasial Högskola/Universitet Gymnasium Grundskola 1 1 5 7 0 5 10 15 20 0 2 4 6 8 Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 51 personer som deltagit i MV-kursen 2015. 37 kvinnor 14 män 9 år eller mer 7-9 år 5-7 år 3-5 år 1-3 år Upp till 1 år 1 1 3 3 15 14 9 år eller mer 7-9 år 5-7 år 3-5 år 1-3 år Upp till 1 år 0 0 2 3 4 5 0 5 10 15 20 0 1 2 3 4 5 6 12
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Inremittent för de 51 (37 kvinnor och 14 män) som har deltagit i MV-kursen 2015. 37 Kvinnor 14 Män Psykiatri 3 Vet ej PV 3 4 Psyk Kommun 5 6 Med PV FK 6 Huvud Kommun FK AF 12 19 AF 0 5 10 15 20 AF= Arbetsförmedlingen, FK = Försäkringskassan, PV = Primärvård 1 1 5 8 13 0 5 10 15 Med Huvud Utvärdering vid avslut på Motiverande- och vägledningskursen Deltagarna får själva formulera sitt mål med kursen och ange hur väl insatsen rustat dem för sitt mål. Deltagarna får skatta från 0. Stämmer inte alls 10. Stämmer helt Genomsnitt blev 7,6. De flesta anger att målet med kursen är att: få rutiner för att förbreda sig för återgång i arbete eller studier. Många kompletterar även med ett personligt mål som till exempel att få självinsikt eller självkänsla. Många framför att de skulle önska att kursen skulle vara ytterligare två veckor och önskar fortsatt stöttning efter kursen i att komma vidare och då först och främst med arbetsprövning-/träning-/praktik. Deltagarna svarar på frågor vid avslut. Detta för att se hur de har uppfattat insatsen och vad vi kan förbättra. Frågorna besvaras anonymt. Deltagarna får skatta från 0. Stämmer inte alls 10. Stämmer helt och i diagrammet syns medelvärdet av svaren från deltagarna. Inslagen om CV-skrivning, personligt brev, anställningssituationer mm 6,8 Teoridelarna/diskussionerna var betydelsefulla för mig 7,5 Innehållet i insatsen har motsvarat mina förväntningar 7,6 Den fysiska träningen var ett värdefullt inslag 7,7 Jag har blivit respektfullt bemött 9,3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. Övriga synpunkter (tiden, upplägget, föreläsningarna, lokalen, något du saknat eller tyckt varit onödigt etc.): Flertalet deltagare visar uppskattning till personal och andra gruppdeltagare. Enstaka synpunkter både positiva och negativa kommer in om kursens olika moment såsom mindfulness, studiebesök, föreläsning om kost och hälsa samt promenader mm. Det har också kommit in både positiva och negativa synpunkter gällande kursens starttid på em. 13
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Steg1 insats för unga vuxna 16-29 år med eller utan diagnos, men med diffus problematik och som står långt från arbetsmarknaden. Syftet är att motverka utanförskap, att vara aktivitets- och motivationshöjande samt att vara arbets- och/eller studieförberedande. Kursdelen pågår i ca 5 månader, 4 dagar/vecka med 10-15 personer/grupp. En gruppstart/kvartal. Föreläsningar, aktiviteter och studiebesök, samt coachande samtal i grupp och individuellt. Inledningsvis gäller det endast boende i Uddevalla kommun. Men tanken är att erfarenheterna ska sprida sig till samtliga kommuner inom Sof Väst. Insatsen började formellt den 1 september och första gruppen började den 16 november. Totalt har 17 deltagare varit inskrivna, 4 kvinnor och 10 män, samt 3 anonyma. I den första gruppen ingår 10 deltagare, 4 kvinnor och 6 män. Försörjning före insatsen: Ingen off. Förs. Aktivitetsersättning Försörjningsstöd Utbildningsbakgrund: 4 kvinnor 0 1 0 2 4 3 Ingen off. Förs. Aktivitetsersättning Försörjningsstöd 10 män 1 3 6 0 2 4 6 8 Gymnasium Grundskola 1 3 7 Män Kvinnor 0 2 4 6 8 Huvudremittent och medremittent för de 14 (4 kvinnor och 10 män) som påbörjat Steg1 2015. 4 kvinnor 10 män Psykiatri PV AF FK Kommun 1 1 1 0 2 4 3 Med Huvud Psykiatri PV AF FK Kommun Fallbeskrivning Adam Uppdraget: hitta en meningsfull sysselsättning till Adam och hjälpa honom att klara vuxenlivet på ett bra sätt på egen hand. Adam skrivs in i Steg1 i november. Han har då problem att fungera i grupp och att dra gränser till andra människor. Han vet inte vad han vill göra i framtiden men kan tänka sig att jobba som chaufför. Hans mål i närtid är att ta körkort. Efter två månader i insatsen är Adam betydligt mer socialt kompetent i gruppen, han börjar kunna sätta gränser till andra människor och har en större lyhördhet för andras behov och känslor. Adam har även börjat se andra möjligheter gällande sin framtida sysselsättning. Han vill fortfarande jobba med bilar men kan, utöver att bli chaufför, även tänka sig att jobba med elektronik i bilar eller något liknande. Han har även insett att studier kan vara en förutsättning för att nå sitt jobbmål. Adam är kvar i insatsen och gör framsteg. 1 1 0 2 4 6 8 7 Med Huvud 14
Samordningsförbundet Väst 222000 2030 Kommunvis fördelning av 13 unga med Aktivitetsersättning (10 kvinnor och 3 män) som 2015 deltog i någon av Sof fyra övriga insatser, förutom Steg1. Unga med aktivitetsersättning förutom Steg1 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 Kvinnor Män 0 Färgelanda Lysekil Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla 15
+ TIDPLAN FÖR ÅRSREDOVISNING 2015 Samordningsförbunden i Västra Götaland* (2016-01-08) Årsredovisning Datum Sändes till Försäkringskassan tar ut uppgifter ur SUS för återrapportering av hela verksamhetsåret 2015, inklusive det ekonomiska utfallet 2016-01-13 2016-01-27 Verksamhet Ekonomi Årsrapport/årsredovisning enl. uppföljningsmall (arbetsmaterial) Enl. särskild tidplan 1) Respektive kommun Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli Särskilda uppgifter till Västra Götalandsregionen från årsredovisningen (se separat utskick) Beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag 2016-02-03 Anita Wessman, Redovisningschef (anita.wessman@vgregion.se) 2016-04-04 Respektive kommun, för Göteborg även stadsdelsnämnderna 2) Respektive bidragsgivande hälso- och sjukvårdsnämnds kansli, Västra Götalandsregionen, 462 80 Vänersborg, samt på mail till lars.hillerstrom@vgregion.se Respektive lokala Försäkringskassa (SF) och även till koncernekonomi@forsakringskassan.se Respektive Arbetsförmedling (MO) 1) Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har valt att inte konsolidera samordningsförbunden i resp. organisations årsbokslut. Däremot är det möjligt att enskild kommun väljer att göra så. Kontakta därför resp. kommun och resp. HSN för besked om de vill ha arbetsmaterial och när de vill ha det. 2) Tidplanen för lämnande av beslutad årsrapport/årsredovisning inklusive revisionsberättelse och protokollsutdrag kan vara olika för resp. kommun. Kontakta därför resp. kommun för besked. Göteborgs kommun enligt särskild tidplan 3) För Västra Götalandsregionens del, vänligen sammanfatta årsredovisningen till maximalt 10 sidor. Ta bort färgsättningar och raster så att materialet är läsbart även efter kopiering.