Stadsmiljö Dnr: Sid 1 (13) 2014-02-20 Handläggare: Therese Rosén Telefon: 08-508 090 21 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Stadsmiljö/parkmiljöavdelningen norra innerstaden Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut Stadsmiljö
Sid 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattande analys... 3 Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål... 4 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök...4 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar...4 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm...5 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad...6 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras...10 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten...10 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva...11 3.1 Budgeten är i balans...11 Synpunkter och klagomål... 13 Övrigt... 13
Sid 3 (13) Sammanfattande analys Den lokala parkplanen är vägledande vid förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelsnämndsområdets parker och grönområden. Förvaltning, upprustning och utveckling genomförs med hänsyn till rådande behov och utvecklas för fler funktioner. Parkskötselentreprenaden ligger till grund för insatser som gör parker och grönområden välskötta, attraktiva och trygga. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt. Under året har Stora Essingens parkstråk förbättrats, Vängåvans lekplats har rustats upp med fokus på ökat lekvärde, en mindre upprustning av Karlfeldtsparken har genomförts och renoveringen av Pontonjärgården vid Norr Mälarstrand och upprustning av Kronobergsparken har slutförts under året. Två nya utegym har invigts. Parkerna är en viktig resurs för kungsholmsborna. Förvaltningen arbetar systematiskt med att få in boende och besökares idéer och synpunkter i parkutvecklingen. Under året anlades tre nya stadsodlingar på Kungsholmen efter initiativ från boende som gått samman och bildat odlarföreningar. Under våren arrangerades en medborgardialog kring upprustningen av Karlfeldtsparken för att ta reda på mer kring vilka insatser parkens användare ansågs skulle prioriteras. Under hösten hölls en medborgardialog om platsen under Tranebergsbron. Under våren samlade förvaltningen in blomsterlökar från allmänheten, som planterades ut och kommer att skapa medborgarnas lökbacke till våren 2014. Den 24 augusti arrangerade Stockholms stad. Parkernas dag för tredje året i rad där bla att de nya parkerna i Västra Kungsholmen visades upp. I samband med remisshanteringen deltar parkmiljöavdelningen i samråd och arbetar för att öka medborgardialogen och samverkan inom staden i angelägna stadsmiljöfrågor. För att tillgodose behovet av grönytor, förskolor, äldreboenden och specialboenden deltar parkmiljöavdelningen i ett tidigt skede av planeringen av nya bostadsområden. Västra Kungsholmen, Primusområdet på Lilla Essingen och Marieberg följs särskilt. Avdelningen har minskat den negativa miljöpåverkan genom att bl.a. köra elbilar, kontrollera entreprenörernas fordon samt arbeta enligt förvaltningens miljöhandlingsplan 2013.
Sid 4 (13) Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Nämndmål: - Delta i stadsplaneringen för att tillgodose behovet av stadsdelens verksamheter och möjliggöra medborgarnas delaktighet Medborgarna känner sig delaktiga i utvecklingen av stadsmiljön på Kungsholmen. Stadsdelsområdets behov av förskolor, specialbostäder, äldreboenden, park och offentliga rum kommer tidigt in i stadsplaneringen. Där nämnden har varit remissinstans har parkmiljöavdelningen deltagit i samråd med inriktningen att bevaka stadsdelens behov av verksamheter och parker. Tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har parkmiljöavdelningen deltagit aktivt i planeringen av förskolor, äldreboenden, specialbostäder, parker och grönområden. I stadsutvecklingsområdena Västra Kungsholmen och Marieberg deltar avdelningen i förvaltningens arbete med offentlig service och i exploateringskontorets arbete med planering, projektering och anläggning av parker för att de ska bli driftekonomiskt effektiva och tillgodose boendes och besökares behov. Avdelningen har under året särskilt bevakat barnperspektivet i planeringsfrågor som rör förvaltningens ansvarsområden, bland annat genom att efterfråga rymliga och ändamålsenliga förskolegårdar och gemensamma riktlinjer i Stockholms stad för förskolegårdars storlek och kvalité. Avdelningen deltar i stadens nätverk "staden i ögonhöjd". Minska verksamhetens negativa miljöpåverkan
Sid 5 (13) Avdelningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska negativ miljöpåverkan från sina egna verksamheter. Avdelningen minskar den negativa miljöpåverkan genom att köra elbilar, kontrollera entreprenörernas fordon samt arbeta enligt förvaltningens miljöhandlingsplan 2013. Avdelningen bidrar även till förvaltningens miljöarbete genom att genomföra miljöutbildningar för miljöombud och övriga intresserade, under 2013 genomfördes en utbildning kring detta. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Erbjuda niljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Nämndmål: Medborgare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i stadsdelens parker och inom stadsdelsnämndens verksamheter. Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Medborgarna i stadsdelen tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm 72 % 80 % 75 % 2013 Medborgarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i stadsdelsområdets parker Det finns goda möjligheter till att idrotta och ta del av olika kulturevenemang i stadsdelsområdets parker. Nämnden ansvarar för drift, underhåll och investeringar i parker. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att förbättra spontanidrottsmöjligheterna i parker och grönområden. Under 2013 har ett nytt utomhusgym anlagts utmed Kungsholms strandstig. Det lilla utegymet i
Sid 6 (13) Rålambshovsparken har ersatts av ett större gym. Projektet initierades av ett medborgarförslag och i slutet av september hölls invigning med en friskvårdskonsult på plats. KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 55 % 57 % 59 % 62 % 2013 Ett ökat besökstryck i kombination med att fördelningsnyckeln för parkskötsel inte kompenserar för detta medför att resurserna inte räcker till fullt ut. Nämndmål: Kungsholmen upplevs som en trygg och säker stadsdel Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Enhetens kris- och säkerhetsplan uppdateras årligen Upplevd trygghet i parker och natur ska öka Tryggheten i Kungsholmens parker är hög. Trädinventeringar och trädsäkerhetsåtgärder har genomförts vid stadsdelsområdets lekplatser och parklekar. Avdelningen har deltagit i trafikkontorets arbete med att ta fram belysningsprogram för Rålambshovsparken. Belysningen i Vängåvan har förbättrats i samband med upprustningen. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Delta i trygghetsvandringar Ta fram en handlingsplan för trygghetshöjande åtgärder
Sid 7 (13) Nämndmål: Medborgare, besökare och företag upplever att parker och grönområden är välskötta, attraktiva och tillgängliga samt att Kungsholmen är ett tryggt stadsdelsområde Indikator Periodens utfall Periodens utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Kungsholmsborna tycker att Stockholm är en ren och välstädad stad att bo i. 60,24 % 72,14 % 68 % 2013 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortsätta arbetet mot nedskräpning Fortsätta uppdateringen av parkplanen 2012-01-01 2014-12-31 2012-01-01 2013-12-31 Genomföra skräpmätning 2012-01-01 2013-12-31 Ta hänsyn till tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid parkupprustningar, anläggning av förskolelokaler mm Anordna tillfälliga aktiviteter/händelser i parkerna Arbeta med belysningsprogram för parker tillsammans med trafikkontoret Identifiera mindre använda grönområden som kan aktiveras och förskönas. Slutföra arbetet med att inventera hur tillgängligheten kan förbättras i parkmiljön Upprätta program för underhållsåtgärder/reinves teringar 2012-01-01 2016-12-31 2013-01-01 2014-12-31 Få fler aktörer som konsulter och entreprenörer inom enhetens ansvarsområde Nya upphandlingar görs utifrån verksamhetens behov.
Sid 8 (13) Under hösten har ett nytt förfrågningsunderlag för upphandling av ny parkdriftsentreprenör tagits fram. En ny upphandling äger rum i början av 2014. Gällande avtal för parkdrift löper ut 2014-09-30. Nya ramavtal finns från och med april för konsultuppdrag landskapsarkitekter och konsulterande arborist genom gemensam upphandling med exploateringskontoret respektive trafikkontoret. Förnya, upprusta och sköta parkerna så att de upplevs attraktiva för invånare och besökare Det finns plats för både aktiviteter och avkoppling i trygga, tillgängliga, välskötta parker. De gröna sambanden mellan parkerna inbjuder till promenader och cykelturer. Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelsområdets parker och grönområden har styrts av den lokala parkplanen. Entreprenaden för parkskötsel utför de insatser som ska hålla grönytorna välskötta och attraktiva. Under året har förfrågningsunderlag för ny upphandling av parkdriftentreprenör arbetats fram. Parkupprustningar har genomförts för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker. Under året har Stora Essingens parkstråk förbättrats bland annat genom gallring av vegetation, renovering av trappor och utbyte av parkmöbler. Vängåvans lekplats har rustats upp med fokus på ökat lekvärde och bättre tillgänglighet och i slutet av oktober invigdes den nyupprustade lekplatsen. En mindre upprustning av Karlfeldtsparken i Fredhäll har genomförts. Renoveringen av Pontonjärgården vid Norr Mälarstrand och Kronobergsparken slutfördes under året Under sommaren har feriearbetande ungdomar i projektet "Vackra Stockholm" genomfört förbättringsprojekt i stadens parker bla genom upprustning av planteringar. Tillgänglighetshöjande åtgärder har också genomförts i trappor och gångvägar. För att minska nedskräpningen och öka ansvaret för det offentliga rummet fortsatte kampanjen "Tillsammans för ett renare Kungsholmen". Under april arrangerade förvaltningen tillsammans med Svenska kennelklubben och polisen en aktivitet i Kronobergsparken kring vad man ska tänka på som hundägare i staden. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra parkernas dag 2012-01-01 2013-12-31 Ta fram en handlingsplan för ökad tillgänglighet Ta fram skötselplaner 2011-01-01 2013-12-31
Sid 9 (13) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Upprätta program för underhållsåtgärder/reinves teringar Upprätta trädvårdsplaner och utföra trädvård 2012-01-01 2013-12-31 2012-01-01 2013-12-31 Utveckla information och medborgardialog för att nå fler invånare Medborgarna är delaktiga i utveckling av Kungsholmens parker och kan enkelt få tillgång till relevant information. Parkerna är en viktig resurs för Kungsholmsborna. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att få in boende och besökares idéer och synpunkter om parkutvecklingen. Under 2013 anlades tre nya stadsodlingar på Kungsholmen efter initiativ från boende som gått samman och bildat odlarföreningar. Odlingarna finns i Nelly Sachs park på Västra Kungsholmen, i Primusparken på Lilla Essingen och på en parkyta längs Snoilskyvägen i Fredhäll. Under våren arrangerades en medborgardialog kring upprustningen av Karlfeldtsparken för att ta reda på mer kring vilka insatser parkens användare ansågs skulle prioriteras, upprustningen initierades från början genom medborgarförslag. Under 2013 hölls en medborgardialog om platsen under Tranebergsbron. Dialogen initierades av medborgarförslag och annonserades med hjälp av en spektakulär ljusinstallation på platsen. Under en kväll i november arrangerades också en ljusfest under bron med uppträdande och soppkök. En sammanställning av inkomna synpunkter kommer att göras under januari och februari 2014 och därefter tas en handlingsplan för platsens utveckling fram. Under våren samlade förvaltningen in blomsterlökar från allmänenheten, som planterades ut och kommer att skapa medborgarnas lökbacke i Rålambshovsparken till våren 2014. Den 24 augusti arrangerade Stockholms stad Parkernas dag för tredje året i rad genom att de nya parkerna på Västra Kungsholmen visades upp.
Sid 10 (13) KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Nämndmål: Kungsholmens stadsdelsnämnd är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Ledarskap och medarbetarskap ska vara utvecklingsinriktat och skapa delaktighet Ledarskapet är aktivt och kommunikativt. Medarbetarna är engagerade och tar ansvar för att både utföra och utveckla sitt arbete. Upplevelsen av delaktighet och inflytande skapar arbetsglädje, engagemang och goda resultat. Avdelningen har haft mycket goda resultat på de senaste årens medarbetarenkäter. I medarbetarenkäten 2013 fick avdelningen ett AMI på 93 en ökning från 2012 års AMI på 87. Norrmalms stadsdelsförvaltnings AMI var 82 för 2013. Medarbetarsamtal genomfördes under våren med en uppföljning under hösten. Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan. Under året har medarbetarna på avdelningen bland annat deltagit i kurser om DP-map, arbetsmiljösamordning, miljökrav vid upphandling, kurs om lekplatser m.m. Avdelningen har också varit på en gemensam studieresa till Helsingfors. Alla på avdelningen har efter sommaren genomfört en hälsoprofil och en ergonom har under hösten sett över våra arbetsplatser. Avdelningen har en hälsoplan med en rad aktiviteter, t.ex. så deltog vi i Blodomloppet den 4 juni. Den 26 september deltog avdelningen på den "god exempelmässa" som Stockholm stad arrangerade. Avdelningen arbetar systematiskt med förbättringar genom lean-arbete med syfte att nå ökad effektivitet, kvalitet och arbetsglädje. Avdelningen har under året, genom projektet "Open Eyes", haft en person med funktionsnedsättning anställd, som i huvudsak arbetat med inventering och uppdatering av parkkartor i Dp-map.
Sid 11 (13) 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans Nämndmål: Nämndens verksamhet ska rymmas inom fastställd budget Budget i balans Invånarnas skattepengar får största möjliga nytta i parkerna. Beställarkompetensen är hög och verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med ingångna avtal. Verksamheten har följt budget. Samtliga medarbetare har varit delaktiga i olika beslut som rör budgeten på avdelningsmöten och vid APT. Budgeten har följts upp utifrån månadsrapporter som rapporterats till stadsdelsnämnden. Effektivisera administration och utveckla samarbetet med andra nämnder i gemensamma frågor Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Samarbetet med andra nämnder är utvecklat. Befintliga resurser används optimalt och följs upp systematiskt enligt lean. För att utveckla verksamheten arbetar vi med lean, samt har ett samarbete och erfarenhetsutbyte med parkenheten på Södermalms stadsdelsförvaltning. Under vintern anordnade avdelningen en workshop/seminarium för de som arbetar med planering av förskolor på Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar. Syftet var att träffas för att lära och byta erfarenheter med varandra. Avdelningen arbetar även med gemensamma upphandlingar tillsammans med exploateringskontoret och trafikkontoret samt deltar i framtagandet av gemensamma policydokument för staden bland annat vad det gäller hundar och skyltar. Uppföljning av driftbudget Driftbudgeten för 2013 uppgick till 11,6 mnkr. I tertialrapport 1 beviljades nämnden extra medel om 0,7 mnkr för projekt Vackra Stockholm.
Sid 12 (13) Parkdrift och projekt Vackra Stockholm har under året utförts enligt budget och planering. Parkdrift har utförts enligt avtal, och parkunderhållet har omfattat säkerhets- och trygghetsåtgärder. Projekt Vackra Stockholm har omfattat försköning av bäckfåran i Fredhällsparken, planteringar på Thorildsplan, Kungsholms strand, John Bergs Plan, Kungsholms torg och Norr Mälarstrand samt insatser att ökad kvalité och trygghetskänsla i Rålambshovsparkens betongpark genom att hålla den ren och snygg. Projektet har gett sysselsättning åt 12 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år. Investeringar Stadsdelsnämnden har i budget för 2013 tilldelats 6,6 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2012 års investeringsbudget har 0,8 mnkr förts över till 2013, vilket medförde en budget om 7,4 mnkr. I tertialrapport 2 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om 6,8 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder i Vängåvans lekplats, åtgärder mot lätt avhjälpta hinder såsom handledare, kontrastmarkeringar, omläggning av trappstenar och jämnare markbeläggning i Konradsbergsparken, längs med Stora Essingens strandstråk, Norr Mälarstrands gårdar, St Göransparken och Sysslomansparken, vilket gav en total investeringsbudget budget om 14,2 mnkr. Upparbetade kostnader för 2013 uppgick till 13,2 mnkr. Överskjutande investeringsmedel om 1,0 mnkr för 2013 föreslås överföras och ombudgeteras 2014, för att kunna slutföra planerade arbeten. Anledningen till förskjutningen är att entreprenören inte hunnit med hela arbetet under 2013.
Sid 13 (13) Medel för lokaländamål Övrigt Synpunkter och klagomål Under perioden har 79 synpunkter och klagomål inkommit. Synpunkter rör framförallt klagomål och idéer kring parkskötsel som t.ex. fler papperskorgar, gräsklippning, slyröjning. Medborgarnas idéer och synpunkter är en viktig del av parkmiljöavdelningens arbete. Avdelningen åtgärdar synpunkter så fort som möjligt bland annat genom vår parkdriftsentreprenör. Tankar och idéer kring utveckling av stadsdelens parker och grönområden som kommer in från medborgarna, tas då det är möjligt, med i avdelningens verksamhetsplanering. Övrigt