Biogasanläggningen i Falköping Verksamhetsplan -2015 Tekniska nämnden, biogas
Tekniska nämnden, november 2012 Verksamhetsplan, biogas - 2015 Nämndens ordförande Förvaltningschef Dan Gabrielsson 0515 142 80 dan.gabrielsson@falkoping.se Patrick Nohlgren 0515 88 51 25 patrick.nohlgren@falkoping.se 2 (8)
Innehållsförteckning Ansvarsområde...4 Ansvarsområde 1...4 Ansvarsområde 2 osv...4 Antal brukare...4 Fördelning av nettokostnader...5 Organisation...5 Lagrum som styr verksamheten...6 Egna delmål utifrån fullmäktiges mål...6 Indikatorer som mäter målen...6 Uppföljning av målen...6 Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå målen...6 Omvärlds- regel- och lagförändringar...7 Volymförändringar...7 Ansvarsområde 1...7 Ansvarsområde 2 osv...7 Verksamhets- och ambitionsförändringar...7 Verksamhetsutveckling med IT...8 Resursbehov drift och investeringar...8 Drift...8 Investeringar...9 3 (8)
Verksamhetsbeskrivning Genom rötning behandla matavfall för att producera biogas för uppgradering till fordonsgas. Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet. Ekonomi Tabell: Biogas, tkr Boksl 2009 Boksl 2010 Boksl 2011 Prog 2012 Budg Intäkter 2794 3106 3499 2293 3500 Kommunbidrag 2470 2470 1470 1470 1470 Kostnader 4594 5440 4889 4963 4970 Resultat 670 136 80-1200 0 Antal brukare Biogasen säljs till en kund, Göteborgs Energi, EGA (energigas). Lagrum som styr verksamheten Förutom lagar som gäller all kommunal verksamhet, finns många förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Verksamheten verkar under samma tillstånd och tillsynsmyndighet som VA-verksamheten. Organisation Biogasverksamheten lyder under Tekniska nämnden. 4 (8)
Måluppfyllelse Nämnden väljer att inte omformulera de övergripande målen utan presenterar aktiviteter som genomförs för att bidra till uppfyllelse av de övergripande målen. 1. Ett attraktivare Falköping Indikatorer som mäter nämndens delmål Verksamhet Indikator Trend Utfall 2011 2012 prog Biogas Mängd såld biogas (MWh) 3576 3600 Insamlad mängd matavfall (ton) 727,6 1008 halvår helår Uppföljning av nämndens delmål Halvårsvis uppföljning av mängd såld biogas. Halvårsvis uppföljning av insamlad mängd. Åtgärder som nämnden gör i syfte att nå delmålet För att tillhandahålla biogas som alternativt fordonsbränsle bedrivs arbete för att främja insamlingen av matavfall för biogasproduktion. Avfallshantering Östra Skaraborg har ansvar för insamlingen. Utveckling inom ansvarsområdet Biogasproduktionen är ett led i kommunens strävan efter hållbar utveckling och ökar miljömedvetandet hos Falköpings invånare. Utvecklingsarbete pågår tillsammans med Göteborgs Energi och Avfallshantering Östra Skaraborg under 2012 för ev. beslut om utbyggnad av verksamheten under. Omvärlds- regel- och lagförändringar Biogas verksamheten står under Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Länsstyrelsens tillsyn. Kraven skärps ständigt. 5 (8)
Volymförändringar Avfallshantering Östra Skaraborgs pågående arbete med att ansluta samtliga medlemskommuner till matavfallsinsamlingen innebär att mängden matavfall ökar successivt och därmed gasproduktionen. AÖS avser att uppnå det nationella målet för matavfallsinsamling 2015-2016. Volymutveckling Behandlad mängd matavfall från Falköpings kommun Utfall 11 Prog 12 Prog 13 Prog 14 Prog 15 722,2 700 960 1200 1544 Behandlad mängd matavfall, totalt, ton 1442 1732 2888 3812 4709 Behandlad mängd fettavskiljare, ton 4000 4000 5000 5500 6000 Mängd såld biogas MWh 3576 3500 4500 6000 7000 Resursbehov drift och investeringar Drift Anslaget till verksamheten har sänkts från 2470 tkr per år till 1470 tkr från och med 2011. Nämnden har föreslagit att anslaget återställs till 2470 tkr per år. 6 (8)
Investeringar Inventarier Tabell: Investeringsplan inventarier till biogasverksamheten Investeringsplan, inventarier Tekniska nämnden, biogas Kvarn, förbehandling 1500 2014 Förnyelse av maskiner 600 2015 Hygienisering 2000 Anläggningar Inom biogasverksamheten planeras för en utbyggnad av rötkamrar, som skulle öka kapaciteten från 5 GWh till 10 GWh. Om investeringen kan visas vara lönsam, återkommer kommunstyrelsen med förslag till beslut, inklusive finansiering, under våren. Övriga investeringar: Tabell: Investeringsplan, anläggningar biogasverksamheten Investeringar, anläggningar Tekniska nämnden, biogas Utökad rötkammarvolym (fr 2012) + ev. enligt ovan Kapitalkostnad Driftskonsekvenser 1200 2014 Mottagningshall (30 års avskrivning) 2400 Kapitalkostnad Driftskonsekvenser 2015 170 =kompletteras... Personalplan Tabell: Personalplan, biogasverksamheten, antal årsarbetare Personalplan 2011 2012 2014 2015 Yrkesgrupper / ansvarsområde Driftchef 1 1 1 1 1 Drifttekniker 1 1,5 1,5 1,5 1,5 ------------------------- Inga pensionsavgångar under planperioden. 7 (8)
8 (8)