Sjukvårdsnämnd Sund Peter Sigsjö Enhetschef 040-675 36 91 Peter.Sigsjo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601578 1 (2) Sjukvårdsnämnd Sund Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget - Sjukvårdsnämnd Sund Ordförandens förslag 1. Sjukvårdsnämnd Sund översänder upprättad rapport avseende vidtagna och planerade åtgärder inom Skånevård Sund med anledning av det ekonomiska läget till regionstyrelsen. 2. Sjukvårdsnämnd Sund översänder även denna rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med beslut i denna nämnd 2016-04-22, 104. Sammanfattning I detta ärende beslutar sjukvårdsnämnd Sund att översända rapport om vidtagna och planerade åtgärder med anledning av det ekonomiska läget till regionstyrelsen och till hälso- och sjukvårdsnämnden. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2016-05-18 2. Rapport ekonomiska åtgärder Skånevård Sund inklusive tidigare tagna beslut 2016-05-18 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Regionstyrelsen beslutade 2016-04-26, 86, bland annat att uppdra åt alla nämnder att till regionstyrelsen senast 2016-06-02 redovisa vidtagna och planerade åtgärder med anledning av det ekonomiska läget i Region Skåne. Uppdraget ingår som en del av många av regionstyrelsen beslutade åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen och åstadkomma ekonomisk balans. http://pactdia.reg.skane.se/arbetsdokument/1601578-u11 SUND_Beslutsförslag.docx Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2016-05-18 2 (2) Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2016-04-22, 104,bland annat att tillskriva de delregionala nämnderna med uppdrag att senast den 27 maj 2016 återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden om vilka åtgärder som respektive nämnd ska vidta för att får en budget i balans. Ekonomiska konsekvenser och finansiering De åtgärder som beskrivs i detta ärende syftar alla till att sänka kostnader och bidra till en ekonomi i balans. Förslaget innebär en beräknad kostnadsminskning på 3,832 miljoner kronor under 2016. Helårseffekten är beräknad till en kostnadsminskning motsvarande15,8 Mkr. Juridisk bedömning Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig Miljökonsekvenser Beslutsförslaget bedöms inte medföra några miljömässiga konsekvenser. Samverkan med berörda fackliga organisationer I förekommande fall kommer facklig samverkan/mbl-förhandling inplaneras. Uppföljning Uppföljning kommer att ske av verksamhet, produktion, medarbetare och ekonomi enligt gällande rutiner för uppföljning. Yvonne Augustin Ordförande Björn Zackrisson Förvaltningschef Region Skåne
Ekonomiska åtgärder i Skånevård Sund Bedömd Flik nr Division Åtgärder / Rationaliseringar Ekonomisk effekt 2016, tkr 1 Primärvård Bemanningsöversyn/återgång till 2015 3 000 2 Primärvård Förbättrad läkemedelshantering 500 3 Primärvård Minskning lokalytor 200 4 Kirurgi Kostnadsreduktion IT/telefoni 0 5 Kirurgi Ögonverksamhetens underskott reduceras 0 6 Kirurgi Minska köp av läkare från SUS i Landskrona genom att använda egna läkare. 132 Summa åtgärder 3 832
d effekt Ekonomisk helårseffekt, tkr 7 000 1 000 500 400 6 500 400 15 800
Översyn av bemanning. Div chef Sofia Ljung. Genomgång av samtliga enheters bemanning och harmonisering av dessa, samt anpassning till rådande ekonomiskt läge. Återgång till bemanning 2015. Maj-Pågående. Konsekvenser inom förvaltningen och på andra förvaltningar Minskning av antal anställda. Minskade personalkostnader på 3 000 tkr.
Förbättrad läkemedelshantering. Div chef Sofia Ljung. Genomlysning och uppföljning av förskrivning på varje enhet och tillse följsamhet mot måltal. Maj-pågående. Konsekvenser inom förvaltningen och på andra förvaltningar Ingen. Lägre läkemedelskostnader med 500 tkr.
Minskning av lokalytor. Div chef Sofia Ljung. Översyn av befintliga lokaler. Uppsägning av ytor som ej används om möjligt. Uthyrning av lokal på VC Söderåsen. Maj-pågående. Konsekvenser inom förvaltningen och på andra förvaltningar Inga. Beparing 200 tkr.
Kostnadsreduktion IT/telefoni Alla VC inom div Kirurgi Genomgång av datorparken och avtal/licencer, telefonigenomgång och uppsägningar av abonnemang. Utbyte av Dect telefoner inkl. abonnemang. 2016 VO Kirurgi/Urologi sparar 0,4 MSEK/år.
Reducera ögonverksamhetens underskott VO Ortopedi VC Verksamhetsområde ÖÖGO Förslag Reducera ögonverksamhetens underskott Bakgrund På Sunds tre ögonmottagningar bedrivs ackrediterad verksamhet för operation av grå starr (Helsingborg och Landskrona), och öppen ögonsjukvård med tilläggsuppdrag för barn (Helsingborg, Landskrona, Trelleborg). På samtliga mottagningar bedrivs en mycket liten del icke ackrediterad vård. I Landskrona och Trelleborg utfördes under 2015 sammanlagt 23 st besök i den icke ackrediterade delen, i Helsingborg 1583 besök. I de bägge vårdvalen utfördes totalt 48974 besök. Patientbesöken i den icke ackrediterade delen utgör alltså 3 % av de totala besöken, och utgörs huvudsakligen av jour- och konsultverksamhet. I Helsingborg ingår i den uppdragsfinansierade delen även ST-läkarnas kostnad, ST-läkarutbildning inklusive studierektor samt läkarutbildning för läkarkandidater termin 7. Verksamheten har inte balans mellan intäkter och kostnader och kommer därför, enligt handlingplanen, att reducera underskottet med 6,5 Mkr 2016 Konsekvenser inom förvaltningen och på andra förvaltningar 6,5 MKR
Minska köp av läkare från SUS i Landskrona. VC Verksamhetsområde Kirurgi/Urologi Sund ökar egen bemanning vad gäller operatör av salar/vecka från 1 till 2 salar. Totalt har Op. i Landskrona 23,5 salar. Träder i kraft 1 september 2016. 0,4 MSEK /år.