Ärende 7 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor 2019
Tjänsteskrivelse 1(4) 2019-03-15 KS. 2019-00013 Verksamhetsrapport till kommunstyrelsen den 2 april 2019 Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor sammanfattar månadsvis viktiga händelser och aktuella arbetsuppgifter för respektive avdelning i Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Beslutsunderlag Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor den 15 mars 2019 Befolkningsstatistik januari-januari 2019 Ekonomisk rapport för KS ledningskontor per februari månad Ekonomisk rapport för februari månad hanteras i separat ärende Ekonomisk rapport januari-februari 2019 Karlskoga kommun (Dnr 2019-00054) Ekonomiavdelningen Under mars 2019 har arbetet med årsbokslutet färdigställts. Årets resultat 2018 blev ett överskott på 69,1 mnkr vilket motsvarar +3,9 % av intäkter från skatter och generella statsbidrag. Ekonomerna har arbetat fram ekonomisk rapport per sista februari 2019. Rapporten presenteras för kommunstyrelsen den 2 april 2019. Upphandlingsenheten har fortsatt hög arbetsbelastning. Implementeringen av beslutsstödssystemet Hypergene fortsätter enligt plan med modulerna skola, budget och prognos, hemtjänst samt IFO under 2019. Övergripande projektledningen sker från ekonomiavdelningen. Som tidigare rapporteras slutar nuvarande redovisningschef sin tjänst den 5 april 2019. Rekrytering av ersättare är klar och börjar den 25 mars 2019. Överlämningen sker således under de två veckor som de arbetar parallellt. Kansliavdelningen Kansliavdelningen har utökats, då samordnaren för Finskt förvaltningsområde har bytt avdelning från den 1 mars 2019. En praktikant kommer att förstärka avdelningen under sex månader, och arbeta med valet samt övrig administration. Förberedelser inför omval till kommunfullmäktige i Falun pågår. Förtidsröstning kommer att hållas i Servicecenters lokaler den 1-4 april 2019. Samtidigt pågår förberedelser inför val till Europaparlamentet den 26 maj 2019. Införandet av e-förslag har genomförts den 1 mars 2019. Flera förslag har inkommit och några har redan fått tillräckligt med röster för att skickas vidare på remiss till ansvarig nämnd.
Tjänsteskrivelse 2019-03-15 2(4) KS 2019-00013 Personal- och kommunikationsavdelningen Rekryteringen av personalchef har avslutats och tillträde sker den 15 april. Sjukfrånvaron för kommunstyrelsens ledningskontor för februari 2019 är 1,69 % och det är 2,0 % lägre jämfört med samma period 2018. Kvinnorna sjukfrånvaron var 2,33 %. Jämfört med samma period 2018 så har den minskat med 2,39 %. Sjukfrånvaron för män var 0,20 % vilket är 0,91 % lägre jämfört med samma period 2018. 41,74 % av sjukfallen är långtidssjukskrivningar (mer än 59 dagar) och det är 7,36 % högre jämfört med samma period 2018. Utvecklingsavdelningen Utvecklingsavdelningen har haft en hektisk period, där vi bland annat har planerat och deltagit i flera resor och även representerat Karlskoga kommun i ett par större arrangemang. Bland annat har avdelningen planerat och deltagit i Kommunstyrelsens resa till Linköping och i Fastighet2019 som i år Karlskoga stod värd för. Representanter från avdelningen har dessutom deltagit aktivt i både Karlskoga Business-week och i ledningsgruppen BRO (Business Region Örebro). Avdelningen har även planerat och deltagit som representanter för Karlskoga kommun i vänortsbesöket till Sanremo. Resan är en del av arbetet för projektet Varumärket Alfred Nobel (VAN-projektet) och gjordes i samarbetet med Örebro Region Län. Hela avdelningen har dessutom varit på studiebesök till Trainstation Örebro och Tegelbruket Örebro samt besökt integrationsprojektet Träffpunkt Oxhagen. Samhällsplanering Vänortsbesöket till Sanremo Sammanställs och utvärderas. Fortlöpande arbete med både flextrafiken och arbetsskytteln, med bland annat avstämningsmöten och informering. Det har även varit ett avstämningsmöte med Örebro Region, Länstrafiken och verksamhetsutövaren för lokala busstrafiken, för att undanröja ett skyddstopp för busstrafiken vid gångfartsområdet vid torget. Första skedet med Katrinedalstomten har kört igång, då Utvecklingsavdelningen med byggaktörerna PEAB Fastighetsutveckling/InnoBo, bland annat har varit på studiebesök till 4 nybyggda vårdboenden i Mellansverige. Dessutom pågår ett arbete med juridiken och disponeringen av Katridalstomten Andra områden som samhällsplaneringen har arbetat med under månaden är följande: Arbetet med fullmäktigesalen håller på och avslutas. Avtalsförhandlingar gällande biblioteket och den nya entrén Färdigställer de sista detaljerna för Ekebykorset innan upphandling. Fortlöpande arbete med delar av programmet för Timsälven-Björkborn, det nya stationsläget och samrådsredogörelsen för programmet Lunnedet.
Tjänsteskrivelse 2019-03-15 3(4) KS 2019-00013 Finskt förvaltningsområde Helgen 23-24 februari uppmärksammades sverigefinnarnas dag i Karlskoga. Ett hundratal sverigefinnar deltog i helgens aktiviter. Information till sverigefinska synskadade och pensionärer har hållits. Alla sverigefinska föreningar har nominerat sina ledamöter till sverigefinska rådet. Språkcaféet gästades av kommunens finskspråkige klimat och energirådgivare. Verksamhetsutvecklaren har bytt avdelning och hör numera till kansliavdelningen. Integration Hittills t.o.m. febuari-19, så har det flyttat in 13 personer till kommunen, som har fått uppehållstillstånd, av dessa är 7 ungdomar i åldern 18-19 år. I nuläget bor det enligt Migrationsverket, 141 personer som är asylsökande i kommunen, varav 57 kvinnor och 84 män. Under månaden har Länsstyrelsen haft en länsträff med fokus på de utlysningar av integrationsmedel, som f.n. går att söka via dem. All information om s.k. 37 samt 37-a medel finns på Länsstyrelsens hemsida. Där finns även utlysning av s.k. TIA-medel för asylsökande. IT IT-avdelningen bedriver flera parallella projekt, men ett stort fokus har under perioden varit på bredbandsutbyggnad i kommunen. Som exempel har IT haft möte i solhem för Bredbandsutbyggnad i norra Karlskoga, en så kallad träff för Byalagen. Deltagit i Regionens bredbandsmöte, där Telia var på besök. Det kan numer finnas möjligheter att söka bidrag från jordbruksverket och regionen via 1:1 pengar från EU, Jordbruksverket kan det komma tillbaka medel för ej uppstartade projekt. -1:1 medel för projekt som stöder RUS (Regional Utvecklingsstrategi). Möte med Karlsdals byalag angående bidrag från jordbruksverket. Dessutom har IT-avdelningen gjort klart avtalet med Audio & Video. Planeringen av teknik till den nya KF-salen har påbörjats, offert kommer under senare del av mars. Uppstart samarbete med Skolan gällande strategiskt arbete inom skolan gällande IT. Windows10 uppgradering på skolförvaltningen pågår. Miljöstrateg Under månaden har arbetet med kommunens miljöprogram legat i fokus. En workshop med Kommunstyrelsens politiker är inplanerade och under mars månad har det arbetets aktivt med att ta fram bra information och underlag för att det ska bli en givande workshop både för tjänstemän och politiker. Länsstyrelsen och Region Örebro län är intresserade av kommunens arbete med fordonsflottan och transporter och har ihop med Miljöstrategen planerat en informativ dag gällande deras projekt om vägval 2030 samt vårt arbete i kommunen. Till denna träff bjuds tjänstemän från kommunen och kommunala bolag in, samt politiker. I projektet hållbart resande är vi inne på sista året där större delen av uppföljningen ska ske, nu ska vi se effekterna av vårt arbete. Karlskoga kommun har blivit mycket uppmärksammande för detta arbete och lyfts fram som en kommun som lyckats fått genomslag i dessa frågor. Detta är en bra start för kommunen och vi har mycket kvar att
Tjänsteskrivelse 2019-03-15 4(4) KS 2019-00013 ge. I arbete med projektet hållbart resande har kommunens Miljöstrateg blivit nominerad till Regionens energi- och klimatpris, prisutdelning för detta sker senare i mars. Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten
Befolkningsstatistik per månad 2019 2019-03-15 Kommun: 1883 Karlskoga Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens slut ökning födda födda överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- gifta skilda och änkor ringar överskott överskott Januari 30 399-20 21 0 27-6 19 4 15 94 129-35 5 5 12 6 Summa -20 21 0 27-6 19 4 15 94 129-35 5 5 12 6 Kommentar: Statistiken under året är preliminär på grund av eftersläpning av inrapportering. Först när uppgifter för december ingår i materialet är statistiken slutlig. Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid två perioders slut. Folkökning kan också definieras som födda - döda + inflyttade - utflyttade + justeringar Fr.o.m. maj 2009 ingår enkönade äktenskap i statistiken över gifta, skilda, änklingar och änkor. Uppgifterna om nyblivna gifta och nyblivna skilda avser par t.o.m. år 2010 men personer fr.o.m. år 2011.
Preliminär befolkning fördelad på ålder och kön år 2019 från SCB Popdatum: 2019-01-31 Kommun: 1883 Karlskoga Ålder årets slut Män Kvinnor Totalt 0 11 10 21 1 133 156 289 2 154 158 312 3 161 136 297 4 170 160 330 5 165 154 319 6 171 141 312 7 164 162 326 8 155 158 313 9 185 142 327 10 171 183 354 11 169 173 342 12 172 178 350 13 199 172 371 14 176 130 306 15 168 165 333 16 180 193 373 17 186 177 363 18 185 156 341 19 189 167 356 20 182 178 360 21 173 163 336 22 174 154 328 23 175 128 303 24 179 147 326 25 196 143 339 26 183 174 357 27 183 179 362 28 221 195 416 29 226 189 415 30 206 175 381 31 207 203 410 32 164 176 340 33 206 140 346 34 159 150 309 35 170 155 325 36 147 150 297 37 155 153 308 38 154 118 272 39 184 173 357 40 130 136 266 41 137 147 284 42 164 171 335
43 133 160 293 44 169 164 333 45 211 193 404 46 192 197 389 47 188 194 382 48 201 212 413 49 208 209 417 50 212 203 415 51 204 201 405 52 242 200 442 53 231 206 437 54 245 212 457 55 231 214 445 56 205 175 380 57 189 183 372 58 196 186 382 59 188 159 347 60 182 178 360 61 168 189 357 62 184 196 380 63 175 174 349 64 190 166 356 65 153 173 326 66 179 217 396 67 206 186 392 68 141 161 302 69 177 179 356 70 180 202 382 71 165 204 369 72 182 209 391 73 198 235 433 74 220 201 421 75 209 205 414 76 190 210 400 77 165 168 333 78 122 172 294 79 137 188 325 80 121 129 250 81 120 141 261 82 98 120 218 83 88 112 200 84 82 100 182 85 60 99 159 86 72 84 156 87 60 79 139 88 45 75 120 89 37 63 100 90 36 55 91 91 33 49 82 92 24 49 73 93 12 45 57 94 11 23 34 95 7 21 28 96 4 16 20 97 5 26 31 98 2 21 23
99 0 6 6 100+ 1 12 13 Summa 15 225 15 174 30 399
Antal personer vid månadens slut 2018 Ålder vid årets slut Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Förändring från 31/12 2018 0 295 21-274 1 309 289-20 2 297 312 15 3 332 297-35 4 320 330 10 5 313 319 6 6 324 312-12 7 313 326 13 8 327 313-14 9 352 327-25 10 343 354 11 11 350 342-8 12 372 350-22 13 306 371 65 14 333 306-27 15 373 333-40 16 365 373 8 17 341 363 22 18 354 341-13 19 355 356 1 20 335 360 25 21 331 336 5 22 307 328 21 23 325 303-22 24 345 326-19 25 359 339-20 26 361 357-4 27 418 362-56 28 414 416 2 29 384 415 31 30 410 381-29 31 340 410 70 32 348 340-8 33 312 346 34 34 325 309-16 35 295 325 30 36 307 297-10 37 271 308 37 38 358 272-86 39 264 357 93 1 (3) 2019-03-15
Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 40 282 266 41 334 284 2 (3) Förändring från 31/12 2018-16 -50 42 293 335 42 43 333 293-40 44 405 333-72 45 391 404 13 46 382 389 7 47 410 382-28 48 416 413-3 49 415 417 2 50 405 415 10 51 441 405-36 52 438 442 4 53 458 437-21 54 442 457 15 55 381 445 64 56 372 380 8 57 382 372-10 58 347 382 35 59 360 347-13 60 357 360 3 61 380 357-23 62 350 380 30 63 356 349-7 64 328 356 28 65 397 326-71 66 393 396 3 67 301 392 91 68 357 302-55 69 382 356-26 70 369 382 13 71 392 369-23 72 432 391-41 73 423 433 10 74 415 421 6 75 403 414 11 76 333 400 67 77 294 333 39 78 326 294-32 79 251 325 74 80 263 250-13 2019-03-15
Ålder vid årets slut Antal personer vid månadens slut 2018 Antal personer 31 december 2018 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 3 (3) Förändring från 31/12 2018 81 218 261 43 82 200 218 18 83 183 200 17 84 160 182 22 85 156 159 3 86 141 156 15 87 122 139 17 88 101 120 19 89 93 100 7 90 82 91 9 91 74 82 8 92 57 73 16 93 34 57 23 94 28 34 6 95 24 28 4 96 31 20-11 97 23 31 8 98 7 23 16 99 8 6-2 100+ 5 13 8 30 419 30 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 Åldersgrupp 0-6 2 190 1 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-310 7-16 3 434 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-39 17-20 1 385 1 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 21-64 15 932 15 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 65-79 5 468 5 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 80-100+ 2 010 2 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 Summa 30 419 30 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 2019-03-15