Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning år 2015

Humanistiska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL BESLUT 2014-10-15 E 2014/274 Humanistiska fakultetsstyrelsen Verksamhetsuppdrag och anslagsfördelning år 2015 Övergripande planeringsförutsättningar De samlade intäkterna på statsanslagen uppgår för 2015 till 335 mkr (innevarande år 331 mkr), varav anslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå är 146 mkr (144 mkr) och anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är 189 mkr (187 mkr). 1 Utbildning på grund- och avancerad nivå Uppdraget för utbildning på grund och avancerad nivå är för 2015 oförändrat 3 375 hst. Anslaget är beräknat på en genomsnittlig prislapp på 28 937 (28 716) kr per helårsstudent (hst) och och 19 810 kr (19 658) per helårsprestation (hpr) för 3 375 hst och 2 420 (2 397) hpr, det vill säga en prestationsgrad på 71,7 %, vilket är genomsnittlig prestationsgrad 2011 2013. Föreliggande förslag till fördelning av verksamhetsuppdrag inom grundutbildningen (tabell 2) baseras på långsiktiga strategiska och resursmässiga överväganden i enlighet med Principer för fördelning av anslaget för grund- och avancerad nivå 2015 fastställda av Humanistiska fakultetsstyrelsen 2014-06-09. 1. Fristående kurs Fristående kurs tilldelas medel för hst och hpr per ämne och program. Tilldelningen för prestationer är i likhet med anslaget från universitetsstyrelsen baserad på genomsnittlig prestationsgrad de senaste tre åren. Språkprislapp I anslaget ingår en förstärkning i form av en särskild språkprislapp. Förstärkningen avser ersättning för språkutbildningarnas extra kostnader för högre undervisningstäthet. Språkprislappen är liksom 2014 5 % högre än ordinarie humanistisk prislapp. 1 Tillkommer anslag från Lärarutbildningsnämnden; beslut sent i oktober. Humanistiska fakulteten Renströmsgatan 6, Box 200, SE 405 30 Göteborg 031 786 1080, 031 786 1144 (fax) http://hum.gu.se

2 Förstärkningen utgår till Institutionen på språk och litteraturer (alla kurser, Internationella språkprogrammet och Översättarprogrammet), Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (exegetik med språk) samt Institutionen för svenska språket (alla kurser). Naturvetenskaplig prislapp Naturvetenskaplig prislapp utgår i enlighet med tidigare beslut i universitets kursklassningskommitté för 5 hst till antikens kultur, 28 hst till arkeologi, 2 hst till lingvistik (fonetik) och 20 hst till språkteknologi. Den naturvetenskapliga prislappen 78 % högre än humanistisk prislapp. Merkostnader Merkostnader för sådant som särskild utrustning, fältkurser, filmrättigheter, laborationer och exkursioner täcks genom en särskild tilldelning som ligger utanför tilldelningen för uppdragen i hst/hpr. Ersättning för merkostnader tas från det fakultetsgemensamma grundutbildningsanslaget och är inte öronmärkt i anslaget från rektor. 2. Utbildningsprogram Andelen hst med programregistrering på fakultetsegna program ligger runt 15 % och ökar i nuläget inte. Det finns flera skäl till att utvecklingen avstannat: söktrycket till programmen har generellt varit något lägre än förväntat och retentionen svagare (fler avbrott). Samtidigt medför den planerade omläggningen av de religionsvetenskapliga programmen att fler hst läggs över på fristående kurs. Modell för tilldelning Utbildningsprogram som har uppnått tre års prestationer ges tilldelning med hst och hpr enligt samma modell som fristående kurs. Nya program som önskat programtilldelning tilldelas ersättning för prestationer med 100 % oberoende faktiskt prestationsgrad för den första kullen. Senare kullar får prestationstilldelning motsvarande en förväntad prestationsgrad om 80 % tills tre års prestationer uppnåtts. Därutöver tilldelas programmen en förstärkning om 4 tkr per hst för att täcka fördyrande omkostnader för administration, programnämnd och samordning. 3. Avräkning Avräkning görs per ämne och program. Eventuell överproduktion kan inte räknas institutionen tillgodo. Forskning och utbildning på forskarnivå Fakultetsanslaget består av två delar, ett basanslag (84 %) och en rörlig del (16 %) baserad på prestationer. Anslaget uppgår till 189 mkr, en smärre ökning med 2 mkr jämfört med 2014. Fakultetens ekonomi är mycket god inom forskning/forskarutbildning. Eget kapital uppgick i senaste delårsbokslut till 87,5 mkr, varav 72,3 mkr på institutionsnivån. Drygt 67 % av det egna kapitalet är bundet till beslutade riktade satsningar, postdoktorer, doktorandanställningar, utökad tid för lärare att utarbeta bidragsansökningar m.m. Rektor beslutade inför år 2013 att ge styrkeområdena Språkteknologi och Kulturarv fortsatt finansiering 2013 2015 med 7,5 mkr vardera per år. Medlen för Språkteknologi förvaltas av Institutionen för svenska språket och medel för Kulturarv av Institutionen för historiska studier. Fakultetsstyrelsen beslutade 2014-05-08 om Principer för fördelning av fakultetsanslaget vid Humanistiska fakulteten 2015. Fakultetens fördelning av anslaget till institutionerna delas upp i fyra delar:

3 1. tilldelning för lärares forskning och handledning inom forskarutbildningen, 2. tilldelning utifrån ämnenas prestationer under de senaste fyra åren, 3. riktade satsningar inom och utom fakulteten, 4. medel reserverade på fakultetsnivån för successiv fördelning under året. 1. Anslag för lärares forskning och handledning (basanslag) Fakulteten tilldelar institutionerna medel för att garantera samtliga tillsvidareanställda lärare möjlighet till forskning, vilket är ett krav som arbetstidsavtalet ställer. Resursen skall ses som en garanti om finansiering för de lärare som är aktiva inom forskningen och innebär inte en garanti för omfattningen av forskningstid för varje enskild lärare. Prefekten beslutar om arbetsuppgifter och därmed även om utläggning av forskningstid. Fakulteten rekommenderar starkt att forskningstid för lektorer samlas ihop till längre perioder och inte läggs ut som en strimma i tjänstgöringsplanen. 2015 tilldelas medel enligt en schablon för - professorer, 35 % plus 10 % för kompetensutveckling - docenter, 20 % - lektorer, 10 % Medel för docenters och lektorers kompetensutveckling ingår i tilldelningen för grundutbildningen men kan också i mån av utrymme finansieras ur fakultetsanslaget. Medel för handledning och driftkostnader inom forskarutbildningen tilldelas med 170 tkr per anslagsfinansierad doktorand antagen t.o.m. 2012. 2. Tilldelning utifrån ämnenas prestationer under de senaste fyra åren Den prestationsrelaterade delen av tilldelningen baserades på antal/omfattning - publikationer, 45 % - externa medel, 30 % - examina inom forskarutbildningen, 25 % Relationen mellan basanslag och prestationsanslag varierar mellan åren beroende på att antalet lärare, och kategori av lärare, varierar mellan åren. Prestationstilldelningen kommer successivt att öka (enligt nuvarande fördelningsmodell) fram till 2018 allteftersom de doktorander som antogs t.o.m. 2012 avslutar sina doktorandanställningar, se tabell 4 för jämförelse med 2014. 3. Riktade satsningar inom och utom fakulteten Styrkeområdena Språkteknologi och Kulturarv. Tilldelade medel för styrkeområdena skall enligt beslut av rektor förvaltas av Institutionen för svenska språket respektive Institutionen för historiska studier. Medicinsk humaniora och Centrum för digital humaniora Fakultetsstyrelsen beslutade 2014-05-08 att avsätta medel för ett nätverk för medicinsk humaniora om minst 0,6 mkr och för Centrum för digital humaniora 1,0 mkr vardera under åren 2015 2017. Postdoktorer i engelska Dåvarande fakultetsnämnden beslutade 2012 att finansiera två postdoktorer i engelska. Anställningarna kommer att påbörjas under 2015. Svenska som andraspråk

4 Tilldelning av medel till svenska som andraspråk låg t.o.m. 2014 utanför modellen för tilldelning till övriga ämnen. Enligt beslut i fakultetsstyrelsen 2013-10-17 skall svenska som andraspråk tilldelas anslag i enlighet med övriga ämnen. För att ge institutionen för svenska språket möjlighet att anpassa verksamheten till förändrade resurser beslutades att förändringen skulle genomföras i anslagsfördelningen för 2015 samt att förändringen skulle infasas under två år genom omställningsbidrag under 2015 och 2016. Svenska som andraspråk tilldelades 3,4 mkr i anslagfördelningen för 2014. - För 2015 föreslås ett omställningsbidrag på 2,4 mkr. Internationella gästforskare I anslagsfördelningarna för 2013 och 2014 avsattes medel för internationella gästforskare med 3,0 mkr per år (0,5 mkr per institution). Verksamheten har fallit väl ut och föreslås få fortsatt stöd. - för 2015 föreslås en avsättning på 3,0 mkr. Språkbanken (sedan 1975 en nationell resurs för korpuslingvistik och lexikografi) tilldelades 2014 2,0 mkr. - För 2015 föreslås en oförändrad avsättning på 2,0 mkr. Centrum för Europaforskning (CERGU) vid samhällsvetenskapliga fakulteten tilldelades 2014 1,2 mkr. - För 2015 föreslås ett oförändrat bidrag på 1,2 mkr. 4. Medel reserverade på fakultetsnivån för successiv fördelning under året Ett antal avsättningar på fakultetsnivån är konsekvenser av tidigare fattade beslut: 32,0 mkr, finansiering av doktorander antagna t.o.m. 2012, 3,0 mkr, strategisk medfinansiering av externa projekt, 3,0 mkr, 2,0 mkr, medel för forskning för lärare som rekryteras/befordras under 2015. Därutöver föreslås avsättningar för: Strategiska satsningar - För 2015 föreslås en avsättning på 1,0 mkr på satsningar utöver redan beslutade. Fakultetsgemensamma kurser i forskarutbildningen - För 2015 föreslås en avsättning på 1,0 mkr (en utökning med 0,6 mkr jämfört med 2014). Bidrag för kostnader i samband med rekryteringar: Bidrag utgår för närvarande till institutionerna för sakkunnigarvoden. Bidraget är en kvarleva från den tid då personalfrågor i hög grad beslutades på fakultetsnivån. Institutionerna beslutar idag själva över ersättningsnivåerna och arvoden till sakkunniga är en mindre kostnad av den totala kostnaden för en rekrytering. - Bidrag till sakkunnigarvoden föreslås utgå fr.o.m. 2015. Förändringen innebär lägre avgift för institutionerna för fakultetsgemensamma kostnader.

5 Tabeller 1. Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning 2. Uppdrag samt medel för fristående kurs och program gå grund- och avancerad nivå 3. Fördelning av medel för lärares forskning och handledning 4. Prestationsrelaterad tilldelning för forskning 5. Sammanställning över tilldelning per institution (exklusive lärarutbildning)

Humanistiska fakultetsstyrelsen Anslagsfördelning för utbildning och forskning/forskarutbildning år 2015 TABELL1 Grund- Forskning/ Summa utbildning fo utbildn Intäkter Styrelsens uppdrag 145 619 189 077 334 696 Styrkeområde Språkteknologi 7 500 7 500 Styrkeområde Kulturarv 7 500 7 500 Fondmedel, prognos 1 100 1 100 2 200 Summa intäkter 146 719 205 177 351 896 Fördelning av medel enligt fakultetens budgetmodell och tidigare beslut Fristående kurs och program, tabell 2 146 389 146 389 Forskning och handledning m m Lärares forskning, tabell 3 52 078 52 078 Prestationstilldelning, tabell 3-4 81 719 81 719 Handledning m m av doktorander antagna t o m 2012, tabell 3 9 180 9 180 Tilldelning riktade satsningar Styrkeområde Språkteknologi 7 500 7 500 Styrkeområde Kulturarv 7 500 7 500 Medicinsk humaniora (2015-2017) 600 600 Centrumbildning digital humaniora (2015-2017) 1 000 1 000 Postdoktorer i engelska 2 000 2 000 Svenska som andraspråk, omställningsbidrag (2015 och 2016) 2 400 2 400 Internationella gästforskare 3 000 3 000 Språkbanken 2 000 2 000 Religionsvetenskap/teologi, omställn kostnader (280 tkr 20 830 0 830 Delsumma 147 219 168 977 316 196 Reserverade medel för fördelning under budgetåret Forskarutbildning, antagna t o m 2012 32 000 32 000 Medfinansiering externa projekt 3 000 3 000 Lärare anställda/befordrade 2015 2 000 2 000 Strategiska satsningar/utvecklingsmedel 2 000 1 000 3 000 Fakultetsgemensamma kurser i forskarutbildning 1 000 1 000 Uppsägningskostnader (italienska) 1 500 0 1 500 Delsumma 3 500 39 000 42 500 Medel till annan fakultet Centrum för Europaforskning (CERGU) 1 200 1 200 Delsumma 1 200 1 200 Summa fördelade medel 150 719 209 177 359 896 Över-/underbudgetering -4 000-4 000-8 000 Prognos utgående balans 2014 (inkl avräkning grundutbildn 6 000 4 000

Uppdrag samt medel för fristående kurs och program på grund- och avancerad nivå 2015TABELL 2 Samtliga språk med undantag för afrikanska språk, ämnesfaktor 1,05 Basprislapp är 45,26 tkr (27,26 tkr per hst och 18,0 tkr per hpr) Institution/ämnen/program Uppdrag Anslag, tkr MerkostnSumma hst hpr hst hpr tkr tkr Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Filosofi teoretisk inkl logik 78 44 2 126 786 2 913 Filosofi praktisk 68 50 1 854 894 2 747 Lingvistik 48 35 1 351 650 200 2 201 Vetenskapsteori 10 6 273 108 381 Evidensmaster 25 15 782 382 1 164 Kommunikatörsprogrammet, masterprogram 35 28 1 094 504 1 598 Liberal Arts, kandidatprogram 55 44 1 719 792 2 511 Språkteknologi, masterprogram 18 13 1 002 427 1 428 Summa 337 234 10 200 4 543 200 14 943 Historiska studier Antikens kultur och samhällsliv 90 65 2 423 1 237 600 4 260 Arkeologi 138 102 4 357 2 231 1 600 8 188 Historia 315 205 8 587 3 686 12 272 -arkivkunskap 200 200 Kulturarvsprogrammet, kandidatprogram 35 30 1 094 548 1 642 Summa 578 402 16 462 7 702 2 400 26 563 Kulturvetenskaper Filmvetenskap 66 51 1 799 915 240 2 954 Genusvetenskap 75 61 2 045 1 094 3 138 Konstvetenskap 110 87 2 999 1 564 300 4 863 Kulturanalys 65 49 1 772 889 120 2 781 Musikvetenskap 50 39 1 363 693 2 056 Gendering Practices 10 6 313 155 468 Kultur, kandidatprogram 88 82 2 751 1 473 4 224 Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap 15 0 469 270 739 Scandinavian Studies 38 27 1 188 503 1 691 Summa 517 400 14 697 7 556 660 22 913 Litteratur, idéhistoria och religion Idéhistoria 96 68 2 617 1 227 3 844 Litteraturvetenskap 180 131 4 907 2 359 7 266 Religionsvetenskap 130 88 3 544 1 591 5 135 Teaterstudier 39 27 1 063 491 340 1 895 Kritiska studier 20 6 625 335 960 Religionsvetenskapliga programmet 60 45 1 896 810 2 706 Summa 525 366 14 652 6 813 340 21 805 Språk och litteraturer Afrikanska språk 3 1 82 24 106 Antik grekiska 12 8 343 145 488 Arabiska 45 30 1 288 561 1 849 Engelska 296 206 8 472 3 892 12 364 Franska 160 109 4 580 2 058 6 638 Japanska 116 78 3 320 1 469 4 789 Kinesiska 65 49 1 860 921 2 781 Latin 34 23 973 431 1 404 Slaviska språk (varav ryska 50 hst) 60 34 1 717 646 2 363 Spanska 118 84 3 378 1 594 4 972 Tyska 100 82 2 862 1 553 4 415 Internationella språkprogrammet 37 30 1 214 533 1 747 Översättarprogrammet 27 24 886 449 1 335 Summa 1 073 757 30 977 14 276 0 45 253 Svenska Svenska 292 218 8 358 4 111 12 469 Språkkonsultprogrammet 35 18 1 149 574 1 723 Summa 327 236 9 507 4 685 0 14 191 Praktiktermin 18 13 491 230 721 Summa fakulteten 3 375 2408 96 986 45 804 3 600 146 389

Fördelning av medel för lärares forskning och handledning år 2015 TABELL 3 Institution/ Tilldelning för forskn/forsk utb inkl Summa avdelning over-head 55% tilldelning forskarutb 1/ prof docenters lektorers prestations- 170 tkr/dokt tjforskn 2/ forskn 3/ forskn 4/ tilldelning 5/ A B C D E F Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori filosofi 850 3 038 240 518 8 360 13 005 lingvistik 340 2 025 240 115 2 688 5 408 vetenskapsteori 170 225 240 230 2 780 3 645 summa 1 360 5 288 720 863 13 828 22 058 Historiska studier antikens kultur o samhällsliv 510 675 240 115 2 243 3 783 arkeologi 510 2 700 480 0 8 656 12 346 historia 1 190 4 050 720 460 6 834 13 254 summa 2 210 7 425 1 440 575 17 733 29 383 Kulturvetenskaper etnologi 340 743 240 0 1 622 2 945 filmvetenskap 0 338 0 220 446 1 004 genusvetenskap 340 675 0 667 1 177 2 859 konst- o bildvetenskap 340 675 240 184 885 2 324 kulturvetenskap 0 0 240 220 1 009 1 469 musikvetenskap 170 1 688 240 92 1 382 3 572 summa 1 190 4 118 960 1 383 6 521 14 172 Litteraturvetenskap, idéhistoria o religion idé- o lärdomshistoria 510 2 025 720 460 3 611 7 326 litteraturvetenskap 680 4 050 960 552 5 931 12 173 religionsvetenskap 850 4 050 720 230 7 596 13 446 summa 2 040 10 125 2 400 1 242 17 138 32 945 Språk o litteraturer 123 123 afrikanska språk 0 675 0 0 1 379 2 054 antik grekiska 0 675 0 0 234 909 arabiska 0 675 0 0 435 1 110 engelska 510 1 350 480 575 3 034 5 949 franska 0 0 240 460 1 610 2 310 italienska 0 0 0 0 707 707 japanska 0 675 0 115 223 1 013 kinesiska 0 0 480 0 25 505 latin 340 675 0 86 1 118 2 219 slaviska språk 170 0 384 0 993 1 547 spanska 340 675 240 115 1 530 2 900 tyska och nederländska 170 1 350 0 230 3 166 4 916 summa 1 530 6 750 1 824 1 581 14 577 26 262 Svenska språket (inkl sv som andr 850 2 700 960 1 725 11 922 18 157 Summa 9 180 36 405 8 304 7 369 81 719 142 977 jfr 2014 9 860 40 960 9 170 8 874 62 761 131 625 1/ Medel för doktorander antagna 2011-2012 2/ 35 % forskning och 10% kompetensutveckling, schablonlönekostnad 960 tkr. 3/ 20 % forskning, schablonlönekostnad 770 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbildning alternativt aktivitetstilldelningen för forskning. 4/ 10 % forskning, schablonlönekostnad 720 tkr. Medel för kompetensutveckling tas ur anslaget för grundutbildning alternativt aktivitetstilldelningen för forskning. 5/ Se Bilaga 4 för förelning per aktivitet

Prestationsrelaterad tilldelning för forskning år 2015 TABELL 4 Publikationer 45% tkr andel % jfr 2014 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori 7 542 20,5% 18,6% Historiska studer 5 779 15,7% 12,6% Kulturvetenskaper 2 156 5,9% 7,2% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens 9 151 24,9% 25,2% Språk och litteraturer 8 187 22,3% 25,7% Svenska 3 959 10,8% 10,8% Summa 36 774 100,0% 100,0% Externa medel 30% tkr andel % jfr 2014 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori 4 253 17,3% 14,8% Historiska studer 6 927 28,3% 27,7% Kulturvetenskaper 1 370 5,6% 7,8% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens 3 174 12,9% 13,9% Språk och litteraturer 2 968 12,1% 13,5% Svenska 5 823 23,8% 22,3% Summa 24 515 100,0% 100,0% Examina inom forskarutbildningen 25% tkr andel % jfr 2014 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori 2 032 9,9% 10,9% Historiska studer 5 027 24,6% 19,7% Kulturvetenskaper 2 995 14,7% 15,7% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens 4 813 23,6% 24,9% Språk och litteraturer 3 423 16,8% 19,2% Svenska 2 139 10,5% 9,6% Summa 20 429 100,0% 100,0% Summa prestationstilldelning tkr andel % jfr 2014 Filosofi, lingvistik o vetenskapsteori 13 827 16,9% 15,6% Historiska studer 17 733 21,7% 18,9% Kulturvetenskaper 6 521 8,0% 9,5% Litteraturvetenskap, idéhistoria och religionsvetens 17 138 21,0% 21,7% Språk och litteraturer 14 578 17,8% 20,4% Svenska 11 921 14,6% 13,9% Summa 81 718 100,0% 100,0%

Sammanställning över anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning TABELL 5 Institution/ämne Grund Forskning/ Summa utbildning forskarutb FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI Fristående kurs filosofi 5 660 13 005 18 665 lingvistik 2 201 5 408 7 609 vetenskapsteori 381 3 645 4 026 Evidensmaster 1 164 1 164 Kommunikatörsprogrammet 1 598 1 598 Liberal Arts 2 511 2 511 Språkteknologi 1 428 1 428 SUMMA 14 943 22 058 37 001 HISTORISKA STUDIER Fristående kurs antikens kultur o sam liv 4 260 3 783 8 043 arkeologi 8 188 12 346 20 534 historia 12 472 13 254 25 726 Kulturarvsprogrammet 1 642 1 642 SUMMA 26 563 29 383 55 946 KULTURVETENSKAPER Fristående kurs etnologi 2 945 2 945 filmvetenskap 2 954 1 004 3 957 genusvetenskap 3 138 2 859 5 997 konst- o bildvetenskap 4 863 2 324 7 187 kulturanalys/vetenskap 2 781 1 469 4 250 musikvetenskap 2 056 3 572 5 628 Gendering practice 468 468 Kultur 4 224 4 224 Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap 739 739 Scandinavian Studies 1 691 1 691 SUMMA 22 913 14 172 37 085 LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGIONSVETENSKAP Fristående kurs idé- o lärdomshistoria 3 844 7 326 11 170 litteraturvetenskap inkl teaterstudier 7 266 12 173 19 439 religionsvetenskap 5 135 13 446 18 581 teaterstudier 1 895 1 895 Kritiska studier 960 960 Religionsvetarprogrammen 2 706 2 706 SUMMA 21 805 32 945 54 750 SPRÅK OCH LITTERATURER Fristående kurs 123 123 afrikanska språk 106 2 054 2 160 antik grekiska 488 909 1 397 arabiska 1 849 1 110 2 959 engelska 12 364 5 949 18 313 franska 6 638 2 310 8 948 italienska 707 707 japanska 4 789 1 013 5 802 kinesiska 2 781 505 3 286 latin 1 404 2 219 3 623 slaviska språk 2 363 1 547 3 910 spanska 4 972 2 900 7 872 tyska 4 415 4 916 9 331 Internationella språkprogrammet 1 747 1 747 Översättarprogrammet 1 335 1 335 SUMMA 45 253 26 262 71 515 SVENSKA SPRÅKET Fristående kurs svenska/nordiska språk 12 469 18 157 30 626 Språkbanken 0 Språkkonsultprogrammet 1 723 1 723 SUMMA 14 191 18 157 32 348 Praktiktermin 721 721 SUMMA 146 389 142 977 289 366