SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMIAVDELNINGEN DNR 1.2-0840/2009 SID 1 (12) 2010-04-09 Till Socialtjänt- och arbetmarknadnämnden Månadrapport för mar 2010 Förlag till belut Månadrapporten per den 31 mar 2010 godkänn. Gilli Hammar Förvaltningchef Eva Carin Sandberg Ekonomichef Sammanfattning Förvaltningledningen bedömer att ocialtjänt- och arbetmarknadnämnden amlade verkamhet för 2010 kommer att redovia ett litet överkott. För verkamhet i egen regi prognotiera ett överkott på 6,8 mnkr och för tadövergripande frågor ett nollreultat. Stöd till utomtående organiationer beräkna ockå lämna ett nollreultat medan för entreprenader och upphandlad verkamhet prognotiera ett underkott på 4,8 mnkr. För området utomlänplacerade funktionhindrade prognotiera ett nollreultat. En av nämnden två reultatenheter prognotierar ett underkott på 1,0 mnkr. Nämnden prognotierade reultat bedöm därför vara ett överkott på 3,0 mnkr efter reultatöverföring. Antalet fi-tuderande bedöm komma att uppgå till ca 8 500 pretationer vid året lut. Telefon 08-508 25 000. Org. nr 212000-0142 Beökadre Swedenborggatan 20 www.tockholm.e
SID 2 (12) Bakgrund och ärendet beredning I enlighet med taden regler för ekonomik förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verkamheten över året och redoviar utfallet i månaduppföljningar, tertialrapporter med delårboklut och verkamhetberättele med boklut. I detta tjänteutlåtande redovia månadrapport per den 31 mar 2010. Tjänteutlåtandet har tagit fram inom förvaltningen ekonomiavdelning i amråd med förvaltningledningen. Progno för året Verkamhetområde Boklut 2008 Boklut 2009 Årprogno mar Driftverkamhet 0,3 13,8 6,8 Stadövergripande frågor -4,5 2,9 0,0 Entreprenader och upphandlad verkamhet 3,6-7,2-4,8 Stöd till utomtående organiationer 0,3 2,0 0,0 Utomlänplacerade funktionhindrade 4,9 0,6 0,0 Totalt 4,6 12,2 2,0 Återredov. av överkjutande för utomlänplaceringar -4,9-0,6 0,0 Totalt nämnden efter återredovining 3,9 11,9 2,0 Reultatöverföring -0,7-0,3 1,0 Totalt nämnden efter reultatöverföring -1,0 11,3 3,0 Beloppen redovia i miljoner kronor, mnkr. Som jämförele redovia boklut 2008 och boklut 2009. Eventuellt överkjutande anlag för utomlänplacerade funktionhindrade återredovia till taden enat i amband med boklutet. För en mer detaljerad uppföljning, fördelat på förvaltningen verkamhetområden, e redoviningar nedan. Kommentarer till prognoen Verkamhetområde Boklut 2008 Boklut 2009 Årprogno mar Barn och ungdom 14,1 4,2 4,0 Funktionhindrade 2,1-1,4-1,2 Jourverkamhet 0,0 0,1 0,0 Hemlöa och mibrukare -19,4-20,7-5,4 Arbetmarknadfrågor -1,9 10,5 0,0 Svenkundervining för invandrare - 6,1 5,0 Rådgivande verkamheter -0,5 0,4-1,0 Inater för kvinnofrid 0,0-1,0 0,0 Nämnd och övergripande adminitration -0,5 2,9-0,9 Tilltånd och tillyn 0,9 0,2 0,0 Omtrukturering 5,5 12,6 6,3 Stadövergripande frågor -4,5 2,9 0,0 Entreprenader 3,6-7,2-4,8 Stöd till utomtående organiationer 0,3 2,0 0,0 Utomlänplacerade funktionhindrade 4,9 0,6 0,0 Nämnden totalt 4,6 12,2 2,0
SID 3 (12) Av nämnden två reultatenheter bedöm Tilltåndenheten via ett nollreultat medan Familjerådgivningen prognotierar ett underkott på 1,0 mnkr. Nedan återfinn förutom kommentarer till avvikelerna ockå grafer över olika verkamhetområden. Barn och ungdom +4,0 mnkr Det överkott om prognotiera hänför ig till Enheten för familje- och ungdominater och verkamheterna för aylökande barn och ungdomar amt för dem med permanent uppehålltilltånd. Bedömningen är att beläggningen kommer att vara fortatt hög. Redoviningarna nedan aver nämnden egna verkamheter inom Enheten för familjeoch ungdominater. Den treckade linjen i diagrammen nedan viar den linjära trenden för repektive intitutiongrupp. Ungdomar, utfall och trend Mål VP: 78 % Antal plater: 15 Barn och familj, utfall och trend Mål VP: 84 % Antal plater: 26
SID 4 (12) Skyddat boende barn o. unga, utfall och trend Mål VP: 85 % Antal plater: 6 Antalet helårplater inom verkamheterna för aylökande barn och ungdomar och för dem med permanent uppehålltilltånd uppgår till 93 helårplater. 15 nya plater tog i bruk i mitten av mar och ytterligare 10 plater tartar till höten. Aylökande barn och unga, utfall och trend Mål VP: 80 % 93 Antal helårplater: Funktionhindrade -1,2 mnkr Underkottet aver Enheten för ledagarervice. I november 2009 belutade nämnden att enheten kulle konkurrenupphandla. Entreprenören övertar driften fr.o.m. den 1 juni. Vi oäkerhet råder kring vilka kotnader för övertalighet om kommer att kvartå. Hemlöa och mibrukare -5,4 mnkr Efterfrågan på Boende- och behandlingenheten plater viar en vag ökning under mar månad. Belutade nedläggningar av delar av enheten utbud leder kortiktigt till minkade intäkter men framförallt ökade kotnader vilket bidrar till underkottet med ca 5 mnkr. Prognoen förutätter att nämnden kotnader, 5,3 mnkr, för evakuering och flytt av verkamheten vid Bandhaghemmet kommer att erätta från taden centralt avatta medel för omtrukturering av lokaler. Redoviningarna nedan aver nämnden egna verkamheter inom Boende- och behandlingenheten. Den treckade linjen i diagrammen viar den linjära trenden för rep. intitutiongrupp. Behandlinghem, utfall och trend Mål i VP: 87 % Plater: 84 t
SID 5 (12)
SID 6 (12) Korttidboende (Hvilan), utfall och trend Mål i VP: 88 % Plater: 21 t Omvårdnad- o tödboenden, utfall och trend Mål i VP: 90 % Plater: 466 t Akutboende (Grimman), utfall och trend Mål i VP: 95 % Plater: 28 t Enheten för hemlöa arbetar utifrån det åtgärdprogram om tagit fram för att nedbringa tidigare år underkott och ge en ekonomi i balan på ikt. I dagläget prognotiera att enheten kommer att via en ekonomi i balan vid året lut.
SID 7 (12) Uppföljning inom Enheten för hemlöa Aug Sep Okt Nov 2009 Dec 2010 Jan Antal klienter 836 835 839 833 830 818 Inflöde klienter 24 30 30 25 24 18 Utflöde klienter 16 31 26 31 27 30 Antal vårddygn 15 705 14 730 14 930 14 540 14 818 14 846 Genomnittligt antal vårddygn 25 25 25 24 25 29 Kotnad för köpt vård och boende 9 214 8 925 9 068 8 768 tkr 9 694 9 167 Kotnad för förörjningtöd, tkr 2 318 2 338 2 230 2 393 2 484 2 103 Kotnad per genomnittligt vårddygn 617 613 612 590 kr 617 622 Andel avlutade till eget boende % 58 58 59 56 *) 50 50 Antal peroner i vård- och boende 631 628 588 609 583 516 Antal i förök- och träninglägenheter 88 91 88 90 89 90 *) Andel av avlutade om flyttar till eget boende Enheten för hemlöa Taköverhuvudetgarantin har kunnat hålla amtliga nätter edan årkiftet. Taköverhuvudgarantin beläggning i taden Plater: 171 ord + 36 extra = 207 t
SID 8 (12) Beläggningen har varit i genomnitt 98 procent under mar månad. Beläggningen är beräknad utifrån ordinarie antal plater, vilket innebär att när den är över 100 procent utnyttja de extraplater om finn. Arbetmarknadfrågor Det totala antalet aktuella apiranter på Jobbtorg Stockholm uppgick i februari 2010 till 6 067 peroner. Det är cirka 7 procent fler jämfört med februari månad 2009. Ca 8 procent av de inkrivna i februari är nyanlända flyktingar inom 18 månader efter uppehålltilltånd, 14 procent är ungdomar mellan 16 och 24 år och övriga omfattar 78 procent. Antalet inkrivna apiranter på jobbtorg motvarar i februari 89 procent av den totala målgruppen om erhöll ekonomikt bitånd på grund av arbetmarknadkäl eller introduktionerättning på taddelförvaltningarna. Inkrivna på Jobbtorg Stockholm 499 nya apiranter krev in på Jobbtorg Stockholm i februari. Antalet avlutade apiranter exkluive de återremitterade till df uppgick i februari till 396 peroner. Det motvarar den grupp om inte har fortatt behov av ekonomikt bitånd eller introduktionerättning på grund av inkomt från arbete eller annat. Nyinkrivna och avlutade på Jobbtorg Stockholm
SID 9 (12) Andel avlutade på Jobbtorg Stockholm Antalet inkrivna (aktuella) ungdomar 16-24 år på Jobbtorg Stockholm uppgick i februari till 820 peroner. Det är 13 procent fler än i februari 2009. 110 nya ungdomar krev in på Jobbtorg Stockholm i februari. Antalet avlutade ungdomar exkluive de återremitterade till taddelförvaltningar uppgick i februari till 93 peroner vilket motvarar 11,3 procent. Ungdomar på Jobbtorg Stockholm Avlutade ungdomar på Jobbtorg Stockholm START Stockholm och Krami redoviar mindre överkott för de förta två månaderna vilket är nödvändigt för att klara den minkade beläggningen under ommarmånaderna. Inom ramen för det tadövergripande projektet med Stockholmvärdar har Trafik- och
SID 10 (12) renhållningnämnden fått kotnadökningar om medför en volymmäig änkning av antalet deltagare från Jobbtorg Stockholm från 450 till 400 apiranter. Under mar har flera företag inom framför allt lokalvård inkommit med rekryteringuppdrag till Rekryteringprogrammet Stockholm. Parallellt pågår bakurer för handel och retaurang amt ett antal individuella direktrekryteringar. Svenkundervining för invandrare +5,0 mnkr Antalet tuderande är fortatt högt, bl.a. beroende på att flyktingmottagandet i taden åter ökar något. Med utgångpunkt från ituationen på arbetmarknaden finn det anledning att tro att antalet tuderande kommer att vara fortatt högt under hela 2010. Verkamheten har under året två förta månader genomfört 1 446 pretationer. Bedömningen är att antalet pretationer under året kommer att uppgå till ca 8 500. Antal inkrivna fi-tuderande, utfall och trend Svenkundervining för invandrare - reguljär fi Sfi är uppdelat i tre tudievägar för att möta olika tuderandekategorier behov och förutättningar. Studieväg 1 vänder ig till analfabeter och andra mycket kortutbildade och tudieväg 3 riktar ig till högutbildade med mycket god tudieprogno. Utbildningbakgrunden ho de tuderande är god men edan höten har det kett en vag ökning av tuderande på tudieväg 1 och 2. Under 2009 utgjorde analfabeterna ca 5,5 procent av de tuderande. Rådgivande verkamhet -1,0 mnkr Under förta kvartalet har taden egen familjerådgivning genomfört 1 724 amtal vilket är ca 61 procent av alla genomförda amtal inom ramen för kundvalet. Verkamheten har
SID 11 (12) i dagläget högre kotnader än de intäkter om generera. Olika åtgärder har påbörjat, bl.a. förändrad bemanning, för att minka kotnaderna. Förvaltningen följer utvecklingen. Nämnd och övergripande adminitration -0,9 mnkr I amband med verkamhetplanen gjorde en budget för bl.a. övergången till GS-IT under höten 2010. I amband med att förvaltningen nu gått in i genomförandefaen har det blivit klart att delar av kotnadbilden er annorlunda ut än planerat, både vad gäller kotnader för IT-utrutning och för konultinater. Omtrukturering +6,3 mnkr Avatta medel för omtruktureringkotnader beräkna inte behöva utnyttja fullt ut. Stadövergripande frågor Grafen nedan aver ekonomikt bitånd för hela taden. Kotnaderna uppgick under februari till 81,2 mnkr vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående månad. Ekonomikt bitånd i taden För februari har 10 730 huhåll fått ekonomikt bitånd vilket är en liten ökning i jämfört med föregående månad. Totalt ingick 20 200 peroner i bitåndhuhållen, varav 7 600 barn. Nära hälften av de vuxna bitåndmottagarna var arbetlöa. De preliminära iffrorna för mar indikerar en vag ökning av antalet bitåndhuhåll. Entreprenader och upphandlad verkamhet -4,8 mnkr Budgeten för kundval familjerådgivning förutätter 9 500 amtal, både i egen och i extern regi. Antalet genomförda amtal för de tre förta månaderna uppgår till 2 822 t. Det är efter tre månader vårt att bedöma omfattningen på antalet amtal för hela året. Prognoen pekar dock mot att ca 10 500 amtal kommer att genomföra inom ramen för kundvalet, varför ett underkott på 1,0 mnkr prognotiera.
SID 12 (12) Kundval familjerådgivning Upphandlingen av Råckta Stöd- och referenboende tår för reterande underkott. Förvaltningen har utifrån den låga beläggningen inlett en omförhandling av avtalet.