www.pwc.se Verksamhetsanalys ur ett lokalperspektiv Ånge kommun Februari 2017
Agenda presentation måndag 27 februari Bakgrund, syfte och metodik med utredningen Ekonomiska nuläget - övergripande Demografi idag och imorgon Äldre- och handikappomsorgen - Nuläge - Reflektion - Framtid och slutsatser För- och grundskola - Nuläge - Reflektion - Framtid och slutsatser Sammanfattning 2
Bakgrund och syfte Uppdrag Syftet med uppdraget är att besvara frågan om Ånge kommun har optimerade lokaler för dagens och morgondagens verksamhet. Genomlysning ska visa ett nuläge hur dagens lokaler nyttjas i verksamheterna utifrån ett elev/vårdtagare-, bemanning- och ägarperspektiv samt vilka framtida behov som kan föreligga. Avgräsning I uppdragets karaktär kommer inte konsekvensanalyser att beaktas, t ex vad händer om, utan genomlysning kommer belysa verksamhet och nyttjande samt vad som kan tänkas vara skäligt med tanke på nuläge och kraven i framtiden. Tillvägagångsätt Analys av dokumentation ifrån Ånge kommun Intervjuer, båda enskilt och i grupp, med verksamhetsföreträdare Externa databaser (Kolada, Statisticon, Skolverket, Socialstyrelsen) 3
Bakgrundsfaktorer Avvikelse standard-/referenskostnad Demografi 4
Vad menas med en kommuns standardkostnad (referenskostnad)? Grunden i beräkningen är kommunens unika strukturella förutsättningar Strukturella kostnader är sådana kostnader som beror på faktorer som kommunerna själva inte kan påverka; åldersstrukturen, invånarnas sociala bakgrund, den geografiska strukturen etc En kommuns standardkostnader används i det statliga utjämningssystemet och beräknas av staten med hjälp av SCB, syftet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna respektive landstingen att erbjuda sina invånare välfärd oavsett var i Sverige du bor 5
Vilka jämförelse kommuner har Ånge? I rapporten jämförs Ånge mot de sju mest likartade kommunerna när det handlar om den specifika verksamheten: Jfr bo Jfr grsk Jfr äo Jfr LSS Härjedalen Haparanda Borgholm Lekeberg Bräcke Älvkarleby Bräcke Hagfors Valdemarsvik Malung-Sälen Vilhelmina Essunga Gullspång Tomelilla Vindeln Vimmerby Rättvik Säter Storuman Vingåker Hagfors Strömstad Sotenäs Svalöv Bengtsfors Töreboda Hagfors Filipstad Dessa kommuner har liknande strukturella förutsättningar och en befolkningsstorlek som liknar Ånge kommun 6
Ekonomiska nuläget - övergripande Bo Grsk Gysk Äo Ifo Totalt LSS Avvikelse procent 16,7 6,8 1,3 8,6 3,0 7,8-15,5 Nettokostnad 5 436 10 544 4 704 18 285 3 285 42 254 4 105 Standardkostnad 4 660 9 869 4 643 16 843 3 189 39 203 4 859 Skillnad 776 676 61 1 442 96 3 050-754 Skillnad, mnkr 7,4 6,4 0,6 13,7 0,9 29,0-7,2 45 öre 4o öre 85 öre 1,80 kr Differensen mot standardkostnad (referenskostnaden) 2015 motsvarar 29 mnkr! En differens kan antingen förklaras av en högre ambitionsnivå och/eller effektivitet. 7
Demografiska nuläget totalt, 2014 vs 2024 8
Demografiska nuläget, 0-12 år 9
Demografiska nuläget, 13-18 år 10
Demografiska nuläget, 65 - år 11
Demografiska nuläget var har vi invånare idag? 12
Demografiska nuläget i antal 13
Äldre- och handikappomsorgen Nuläge Reflektion Framtid 14
Benämningar av boenden Boendeformer för äldre Seniorboende Trygghetsboende Äldreboende Korttidsboende Boendeformer omsorgen om funktionshindrade Gruppboende Serviceboende Annan särskilt anpassad bostad oktober 2012 15
KORT BESKRIVNING SENIORBOENDE För den som vill leva precis som i vilken annan bostad som helst, men som prioriterar funktionalitet och tillgänglighet i boende och närmiljö. TRYGGHETS- BOENDE För den som vill bo där möjlighet ges till gemenskap med andra och med tillgång till servicepersonal. Tanken är att skapa en social och trygg miljö ÄLDREBOENDE För den som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt. KORTTIDS-BOENDE Egentligen inget boende. För den som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid tex efter sjukhusvistelse, vid tillfälligt behov vid försämrat allmäntillstånd eller för avlastning av anhöriga Plusboenden Särskilt boende Bogemenskaper Vård- och Trivselhus omsorgsboende ANDRA Livstilsboenden Ålderdomshem BENÄMNINGAR Kooperativ Demensboende 55, 60 och Omsorgsboende 65+boende Vårdboende/sjukhem ÅLDERSGRÄNS 55 2 70 2 Behovsstyrt Behovsstyrt Inget krav. Möjlighet att Inget krav. Möjlighet att Service, personlig Service, personlig omvårdnad SERVICE OCH ansöka om hemtjänst ansöka om hemtjänst omvårdnad och sjukvård och sjukvård ingår i OMVÅRDNAD och hemsjukvård hos och hemsjukvård hos ingår i boendeformen boendeformen kommunen 1 kommunen 1 GEMENSAMHETS UTRYMMEN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER BOENDE- ANPASSNING TRYGGHETSLARM Inget krav Inget krav Inget krav, men möjlighet att ansöka om boendeanpassning hos kommunen Inget krav. Möjlighet att ansöka om trygghetslarm hos kommunen Inget krav. Möjlighet att ansöka om trygghetslarm hos kommunen KOMMUNALT BESLUT KRÄVS BOSTADSTYP Hyresrätt, bostadsrätt, villa/radhus eller kooperativ hyresrätt Hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt Hyresrätt Inget boende som regleras med hyresavtal 16
KORT BESKRIVNING BEGRÄNSNING I STORLEK SERVICE OCH OMVÅRDNAD GRUPPBOENDE Ett bostadsalternativ för personer som har ett omfattande tillsyns och omvård-nadsbehov Antalet boende bör vara max 6 Service och omvårdnad ges av fast personal alla tider på dygnet utifrån den enskildes behov. SERVICE-BOENDE Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. I servicebostad kan antalet personer/ lägenheter med koppling till samma personalgrupp och gemensamhetslokal vara upp till cirka 15 lägenheter. Tillgång till gemensam service och fast personalgrupp. ANNAN SÄRSKILT ANPASSAD BOSTAD En bostad med viss grundanpassning till funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Stöd och service kan ges med stöd av LSS, tex personlig assistans eller ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av boendestöd eller hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 17 Stöd och service kan ges med stöd av LSS, tex personlig assistans, ledsagarservice, boendestöd eller hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Möjlighet att ansöka hos kommunen GEMENSAMHETSUTRYMMEN SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER BOENDE ANPASSNING TRYGGHETSLARM Inget krav. Möjlighet att ansöka om trygghetslarm hos kommunen Inget krav. Möjlighet att ansöka om trygghetslarm hos kommunen BISTÅNDSBESLUT KRÄVS BOSTADSTYP Hyresrätt Hyresrätt Hyresrätt
Nuläge Antal personer i SÄBO 65-79 år 80 år och äldre Summa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 48 45 32 33 26 28 142 134 125 110 85 113 190 179 157 143 111 141 Bild från Torpsro luciadagen 2016 Utöver SÄBO finns Serviceboende och seniorboende samt korttidsplatser Verksamhet och fastigheter Ånge kommun 18
Beläggningsgrad Verksamhet och fastigheter Ånge kommun 19
Tillgång och efterfrågan 300 16 250 14 12 200 10 150 8 100 6 4 50 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 Antal platser Ej verkställda beslut SÄBO 20
Äldreboenden i Ånge 21
Gruppbostäder LSS i Ånge Boende med särskild service / servicebostad Köper externa korttidsplatser Verksamhet och fastigheter Ånge kommun 22
Sammanfattande reflektioner Äldreomsorg generellt lokaler som inte fullt ut klarar alla normer för en ändamålsenlig verksamhet. Kostnadsdrivande lokaler för äldreboenden Behov av fler boenden inom omsorgen om funktionshindrade Vår bedömning är att boendestrukturen som helhet behöver ses över och en långsiktig strategi behöver dras upp för att säkra framtidens boende för äldre och funktionshindrade. Verksamhet och fastigheter Ånge kommun 23
Några generella förutsättningar Befolkningsstruktur - utveckling Omvärldens krav Div. lagstiftning, Nationella riktlinjer, Brukarorganisationer, arbetsmiljö.. Verksamheternas uppdrag Socialtjänstlagen, LSS (Lag om Stöd och Service samt Hälso- och sjukvårdslagen. Bemanning och kompetens Ekonomi Kommunens ansvar för bostadsförsörjning Framtida lokalbehov november 2015 24
Befolkningsutveckling 1960 770 760 1940 1920 1900 750 740 730 720 710 1880 700 1860 690 680 1840 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 65-79 80-100 670 Bilder - Verksamhetsanalys ur ett lokalperspektiv februari 2016 25
Krav på lokaler???? Ändamålsenlighet Lagar och regelverk Effektiv och kvalitativ bemanning Små eller stora enheter Lokalisering Medborgare Politisk vilja oktober 2012 26
Vår bedömning är att en långsiktig strategi behöver dras upp för att säkra framtidens boende för äldre och funktionshindrade. Den största utmaningen är framförhållningen och mod att fatta beslut som är utmanande. oktober 2012 27
Reflektioner i rummet Hur är Er bild Ånges vård och omsorg? Hur kan Ånge möta framtidens utmaningar kring dessa verksamheter? Kvalité Finansiering oktober 2012 28
Framtid Utmaningar enligt Vår bedömning oktober 2012 29
30 fler platser i särskilda boenden behövs de närmaste 10 åren. Nybyggnad av trygghetsboende utan att först inventera befintligt bestånd och det totala behovet av boende = slöseri ett nytt äldreboende i Ånge kommun skulle frigöra lokaler SÄBO för äldre i ett färre antal fastigheter. Verksamhet och fastigheter Ånge kommun 30
För- och grundskola Nuläge Reflektion Framtid 31
Nuläge allmänt för- och grundskolan Relationerna och gränsdragning med fastighetsägare - vem ansvarar för vad - lokalernas status - forum för strategiska lokalfrågor Lokalfrågorna skapar ett energitapp ifrån verksamheterna och dess företrädare (prioriterar fel saker) När lokalerna byggdes ställdes andra krav Svårigheten att finna behöriga och legitimerad personal 32
Nuläge - förskolan Förskola Geogr.plac Avstånd centralort Antal barn 2016 Antalet avd Antal kvm Kvm/barn Gulsippan Ånge tätort 38 2 360 9,5 Spångbro förskola (integ SÄBO Ånge tätort 16 1 210 13,1 Knyttets förskola * Ånge tätort 42 2 443 10,6 Parkbackens förskola Ånge tätort 35 2 337 9,6 Solgården Ånge tätort 37 2 623 16,8 Lövträdet (inkl nattis etc) Ånge tätort 19 1 71 3,7 Rödluvan/Alby fsk (integ i skolans lok) Alby 10 22 1 226 10,3 Knattebo (integ i skolans lok) Ljungaverk 23 35 2 250 7,1 Sörgården Fränsta 35 31 2 1 185 38,2 Skattkistan Fränsta 37 31 2 765 24,7 Hammaren (integ i skolans lok) Torpshammar 31 41 2 267 6,5 Smedjan (t f fsk asyl) Torpshammar 31 159 Totalt 347 19 4 896 14,1 12 förskolor Få avdelningar per förskola 16,4 barn per avdelning 30 % högre lokalkostnad mot likartad kommungrupp Hög inskrivning, dock sjunkande 33
Nuläge förskolan Nuläget i förskolan kan beskrivas som att det: är en trångbodd verksamhet saknas långsiktighet i lokalplaneringen saknas ansvar för lokalerna, förskolechefer hanterar t ex bygglovsansökningar behövs fleravdelningsförskolor i större utsträckning 34
Nuläge - grundskolan Skolor i kommunen åk F-9 Externa data avser 2015, inom parantes intern data 2016 Vht i åk Elever 2015 (2016) Avstånd kommunhuset Elever/- lärare (åa) 2015 Andel lärare ped.examen (%) Antal kvm Kvm/elev Alby Skola F-5 10 38 (36) 8,5 100 1 208 31,8 Björkbackaskolan F-5 0 182 (201) 11,1 98 1 800 8,9 Fränstaskolan F-9 31 234 (244) 11,3 96 4 454 18,3 Ljungaskolan F-5 23 66 (66) 10,5 100 2 546 38,6 Minervaskolan 6-9 0 187 (194) 11,5 87 3 963 20,4 Torpshammars Skola F-5 41 62 (68) 10,1 70 1 319 19,4 Totalt 769 (809) 10,7 93 15 290 19,9 Elever per skolenhet Ånge Jämförbara Länet Riket F-9 128 160 170 191 Få elever per lärare, riket har 12,2 elever Många kvadratmeter per elev, ca 2 kvm mer än riket. Två skolenheter har mycket stor yta 35
Nuläge grundskolan, kostnad per elev 36
Nuläge grundskolan, kostnad per elev 37
Nuläge grundskolan, kostnad lokaler per elev 38
Nuläge grundskolan, kostnad lokaler per elev 39
Nuläge - grundskolan Nuläget i grundskolan kan beskrivas som att det: är trångt i vissa skolor, andra skolor har mycket stor yta inte är optimala för verksamhetens behov, t ex önskade arbetsformer med flera klasser samtidigt saknas grupprum särskolan är lokaliserad på två olika skolor är lunch redan 10.30 på vissa enheter lokalerna klarar inte av IT-satsningar finns två högstadium saknas övergripande strategisk lokalplanering skolor med få antalet elever 40
Framtid förskolan Utifrån nuläget och demografiska förutsättningar föreslår : Skapa tydliga riktlinjer mellan ägare och nyttjare Skapa en mötesplats för strategiska lokalfrågor med fastighetsägare, där bl a avveckling och nya förskolor diskuteras Planera in om-/nybyggnation för att tillskapa flera avdelningar per förskola 41
Framtid grundskolan Utifrån nuläget och demografiska förutsättningar föreslår : Skapa tydliga riktlinjer mellan ägare och nyttjare Samla högstadiet på en skola för att skapa bättre resurseffektivitet (framtiden pekar på minst treparallelliga skolor) Samla särskola på en skola Minska antalet skolenheter än dagens antal för att säkerställa kompetens och låg sårbarhet samt använda kommunens resurser på bästa sätt Vi framtida nybyggnationer fokusera lokalerna så att de stödjer elevernas vardagliga arbete, alltifrån klassrum, slöjdsalar, matsalar, grupprum och andra studieytor 42
Sammanfattning och avslut 43
Sammanfattning Den demografiska prognosen säger att vi blir färre. Barn/elevantal kommer sakta att minska, samtidigt som vi blir äldre. Ånge kommun måste ha en resursfördelningsmodell som följer skiftningarna. Samordningen kring nyttjare och ägare av lokaler måste klargöras Satsa i framtiden på att bygga fleravdelningsförskolor Minska antalet grundskolor F-6 Skapa en högstadieskola Bedriva särskoleverksamheten på en skola De äldre blir fler, fram till 2025 har antalet 65 år och äldre ökat med drygt 150 personer Ca 30 nya platser behövs 2025 Ett nytt äldreboende skulle frigöra lokaler med lägenheter för allmännyttan ex. trygghetsboende. Centralt placerade gruppbostäder för funktionshindrade LSS 44
Forts. Sammanfattning Bibehålls nuvarande struktur och ambitionsnivå är det viktigt att detta kommuniceras ut till kommuninvånare, för detta måste finansieras på andra sätt än genom nuvarande statliga utjämningssystem 45