Måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning per april 2016

TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-05-10 KFN 2016/0116 50661 Kultur- och fritidsnämnden Måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning per april 2016 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens ekonomiska uppföljning och måluppföljningen för tertial 1 2016 och skicka den vidare till kommunstyrelsen. Bakgrund Ekonomisk rapport Kultur- och fritidsnämnden lämnar en helårsprognos med ett överskott om 600 tkr. Vår ekonomi sköts i enlighet med det politiska beslutet om stabil ekonomi. Vi hanterar den 1%-iga besparingen och har genom hårt arbetet anpassat verksamheternas kostnader efter budget. Ambitionen har genomgående varit att bibehålla servicenivån. Orsaken till överskottet härleds främst till den omorganisation som förvaltningen genomför med syftet att både stärka administrationen och ledningsstrukturerna på enheterna för att stå bättre rustade för framtiden samt effektivisera administrativa processer. Effektiviseringarna är genomförda och vi är nu inne i en rekryteringsfas, men vi att vi ej kunnat rekrytera i den takt vi budgeterat för. Rekryteringsprocesserna har tagit längre tid och det skapar ett ekonomiskt överskott. Utfallet per enhet och det prognosticerade utfallet presenteras i tabellen nedan. Ansvar Budget 2016 Utfall april Återstående Linjärt utfall Prognos Avvikelse 161 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 170 767 64 410 106 357 37.7% 170 167 600 1610 KULTUR- OCH FRITIDSCHEF 5 748 611 5 137 10.6% 5 398 350 1611 ADMINISTRATIVA ENHETEN 7 323 2 500 4 823 34.1% 7 073 250 1612 ANLÄGGNINGAR 46 809 16 737 30 072 35.8% 46 809 0 1613 UNG I KALMAR 19 696 6 443 13 253 32.7% 19 696 0 1614 ÄVENTYRSBADET 9 001 2 448 6 553 27.2% 9 001 0 1615 BIBLIOTEK 23 070 7 396 15 674 32.1% 23 070 0 1616 KULTURSKOLA 17 159 5 230 11 930 30.5% 17 159 0 1617 ALLM FRITID/ FÖRENINGSVER 41 961 23 047 18 914 54.9% 41 961 0 Kultur- och fritidsförvaltningen Chefer Kultur Adress Box 610, 391 26 KALMAR Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx Fax jimmy.rudelius@kalmar.se

KFN 2016/0116 2 (2) Nämnden ligger över riktvärdet 33,42% med ca 3,3%. Det beror främst på de stora bidragsutbetalningar som sker under första tertialen. Merparten av enheterna har en ekonomi som kommer att innebära att de vid årets slut kommer att ha nå ett resultat kring sin avsatta budget. De enheter som kommer uppvisas överskott vid årets slut är den administrativa enheten och förvaltningschef. Alla de besparingar som inträder vid omorganisationen läggs under förvaltningschef. Ambitionen är att dessa medel skall återföras verksamheterna eller finansiera centrala satsningar. Av erfarenhet vet vi att alla medel inte kommer kunna planeras och genomföras under 2016, samt att det uppstår ett glapp mellan att effektiviseringen inträder och satsningen genomförs vilket leder till ett överskott på löner. För administrativa enheten kommer det uppstå ett överskott då det under en period inte varit full bemannat med tjänster. Beroende på hur fort vi kan besätta dem kommer påverka utfallet, men en rimlig bedömning är ett överskott om 250 tkr. Dessa två poster sammanlagt gör att förvaltningen kommer uppvisa ett överskott om ca 600 tkr på helårsbasis. Investeringar Nämnden har ännu inte påbörjat sina investeringar kopplade till sin investeringsbudget. En plan är under upprättande och vi räknar med att ha förbrukat investeringsbudgeten när året är slut. Måluppföljning Nämndens måluppföljning visar att merparten av målen är igång och att de uppvisar en positiv trend. De mål som för tillfället inte är lika aktiva är inom kultursidan. Det beror på att vi rekryterat en ny enhetschef för kult som börjar sin tjänst 10 maj 2016. Dock är flera av målen förberedda och kommer nås inom satt tidsperiod. I dagsläget ser vi inga tendenser att det finns mål som ligger inom farozonen att inte uppnås. Lolita Persson förvaltningschef Jimmy Rudelius administrativ chef Bilagor Måluppfölning tertial 1 2016

Verksamhetsplan 2016 Uppföljning T1: 2016-04-30 Organisation: Kultur- och fritidsnämnd FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som man själva beslutar om och konsumerar. Ekonomiskt utrymme ska finnas för att ersätta gjorda investeringar och för att säkra tillgångarnas värde över tiden. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018, sid 6-7. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter\, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Vi arbetar fortlöpande med att få en verksamhet som är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Nämndens kultur- och fritidspolitiska program är en tydlig riktning från nämnden om vad som är ändamålsenlig kultur- och fritidsverksamhet och vi har kommit en bra bit in i att anpassa våra verksamheter för att möta de mål som nämnden satt upp under mandatperioden. Varje enhet har arbetat fram verksamhetsplaner där målen brutits ner i aktiviteter och delmål. Vi ser att styrningen från kommunfullmäktige, via nämnden, hela vägen ner i verksamheten blir tydligare. Parallellt med detta har förvaltningen genomfört en omorganisation som syftar till att effektivisera administrativa processer, öka kvalitén i stödfunktioner och processer, få en kostnadseffektiv vaktmästarorganisation genom synergieffekter, stärkta ledningsstrukturer på enheterna i syfte att lättare anpassa verksamheterna efter politikens visioner. Allt detta arbete hoppas vi leder både till en mer kostnadseffektiv lednings- och stödorganisation som samtidigt får förutsättningar att arbeta mer effektivt.

FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat- och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018, sid 8-9. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Förvaltningen deltar i arbetet med att försöka samordna sig kring elbilar. I dagsläget är ambitionen att byta ut en av våra tre bilar mot elbil och ingå i en bilpool med socialförvaltningen. När ett kulturkvarter är på plats kan vi samordna detta ännu mer vilket vi tror leder till att ytterligare en bil kan läggas in i elbilspoolen. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020. Våra verksamheter har inte produktion eller köper in mat i några mängder. Dock har fritidsgårdarna verksamhet där man lagar mat eller bakar ihop med brukarna. De ska alltid försöka hitta ekologiska alternativ när de handlar och om möjligt närproducerat. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status.

FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 10-15. Tillägg till detta finns att läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 3. Fullmäktigemål - Planering för bostadsbyggande Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2 500 bostäder, varav 300 småhus. Målet förutsätter en planering för minst 833 bostäder, varav 100 småhus för år 2016. Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Uppdrag - Idrottsturism Servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stödja Destination Kalmar AB i deras framgångsrika arbete med idrottsturism. Detta som ett sätt att stärka besöksnäringen och det lokala föreningslivet. Destination Kalmar och kultur- och fritidsförvaltningen har flera nära samarbeten. Ett pågående arbete är att försöka samverka kring att skapa fler arrangemang på Guldfågeln arena. Ett konkret utfall av detta är att den lokala fotbollsföreningen IFK Berga kommer att spela två av sina divisons 2-derbyn på GFA. De förväntar sig att locka mellan 2 500-3 500 besökare. Vi arbetar också med en besöksapp som förvaltningen initierat. Den ska ge både kommuninvånare och besökare en snabb och bra överblick över arrangemang, evenemang och andra aktiviter. Göra Kalmar till en mer attraktiv idrottskommun Ta fram och genomföra en 100-lista med investeringar och åtgärder för perioden 2016-2018 med syfte att utveckla Kalmars idrotts- och föreningsliv. En åtgärdslista är framtagen och informerades om på nämnden i april. Nu den 19 maj kommer den att beslutas av nämnden och listan kommer att kallas "Mållinjen - vägen till bättre idrott i Kalmar" och innehåller åtgärder som skall genomföras under resterande del av mandatperioden i syfte att göra Kalmar kommun till en ännu mer attraktiv idrotskommun. Många av åtgärderna kommer även att möjliggöra idrottsturism-arrangemang. Öka utbud av motionssim, simträning, simundervisning och rekreation

Äventyrsbadet arbetar aktivt med att öka sitt utbud av motionssim\, simträning och simundervisning. Vi har redan utökat med 90 simskoleplatser under våren och kommer att erbjuda simskola under sommaren. Vi har tillskapat tid för mer motionssim genom att frigöra två banor fram till lunch. Äventyrsbadet har under våren aktivt arbetat med att skapa rekreation för familjer genom att utöka familjeaktiviteterna genom riktade familjeaktiviteter såsom ex familjerelax på söndagar och familjeveckor. Genomföra handlingsplanen i "Idrott i Kalmar" Genomföra det som handlingsplanen "Idrott i Kalmar" tar upp genom ett progressivt och utvecklande arbete. Stora delar av handlingsplanen är införlivad i "Mållinjen- vägen till bättre idrott i Kalmar". De delar som ej är med där ligger som utredningsuppdrag på förvaltningen under hösten 2016 och våren 2017. Dessa utredningar ska ge underlag för vidare arbete och i slutändan politiska beslut. Biblioteken ska öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främsta och attraktivaste mötesplats för alla åldrar Biblioteken arbetar aktivt med att öka sin verksamhet och ligga i framkant som Kalmars främsta och attraktivaste mötesplats för alla åldrar. Detta görs främst genom att arbeta med följande aktiviteter: Erbjuda ett varierat och aktuellt mediebestånd av god kvalité Erbjuda ett anpassat utbud och anpassade tjänster till dem som så behöver Tillhandahålla fri och lättillgänglig information samt modern teknik Främja muntligt berättande\, läslust och läsvanor samt kulturupplevelser Uppmuntra till kreativitet och eget skapande Stödja intresset för det livslånga lärandet Skapa en stimulerande biblioteksmiljö Tillhandahålla ett attraktivt och interaktivt bibliotek hela dygnet Efterfråga och beakta brukarnas behov och önskemål Effektivisera mediernas tillgänglighet genom god cirkulation Sträva efter att bli årets ungdomskommun Arbetet med att sträva efter att bli årets ungdomskommun har inte startat ännu. Förvaltningen kommer att tillsätta en projektledare som ska samordna projektet och säkerställa att alla förvaltningens verksamheter involveras. Tillhandahålla attraktiva och trygga mötesplatser för unga

Vid samtliga verksamheter kommer vi fortsatt att arbeta aktivt med Kalmarmodellen. Detta innebär att man utifrån fyra nyckelfaktorer (bemötande, aktiviteter, lokaler, utvärdering) kontinuerligt utvecklar verksamheten utifrån ett normkritiskt synsätt med fokus på jämställdhet. Målet för arbetet är att alla ungdomar oavsett bakgrund skall känna sig välkomna i verksamheten. Arbetet sker bland annat genom daglig reflektion samt anteckningar i dagbok, diskussioner vid APT och kontinuerlig utbildning inom jämställdhet. Under året kommer samtlig personal på Ung i Kalmar att genomgå utbildning i psykisk hälsa, vilket kommer stärka kompetensen att bemöta och hantera ungdomar med speciella behov. Utbildningen genomförs av Karolinska institutet och riktar sig särskilt till personalgrupper som arbetar med ungdomar. Utveckla "Kalmar den historiska staden" Projektledaren har tagit in projektet i fas två efter alla kartläggningar och driver nu ihop med samarbetsparters arbetet i dialogform. Parallellt med detta så är det klart att Dick Harrisson kommer att skriva en bok om Kalmars historia på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen.

FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Invånare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 16-19. Tillägg till detta finns att läsa i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 3. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år 2020. (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget skapande på kulturskolan. Beskriv Nämndsmål Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Brukarenkät Doris Aronsson 2016-03-21 2016-12- Pågående Med utgångspunkt från nationella mål för friluftspolitiken ska vi utveckla och tillgängliggöra förutsättningarna för ett bra friluftsliv i Kalmar Beskriv Nämndsmål Fullmäktige tar beslut i sommar om regelmentet där uppdraget om ansvaret för friluftsfrågor kommer att fördelas till kultur- och fritidsnämnden. Först när beslutet är taget kan vi börja arbeta med friluftsfrågor. Uppdrag - Volontärpool Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang. En utredning av volontärpool är framtagen.

FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompentensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018, sid 20-21. Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit de anställda som önskat utökad tjänstgöringsgrad heltidstjänster, men för vissa specialistfunktioner har vi inte kunnat uppfylla detta önskemål. Frågan om rätten till deltid tas regelbundet upp i förvaltningsledningen, så att vi hela tiden jobbar med frågan Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en handbok om hur vi implementerar genussmarta verksamheter. Det finns en organisation som tydligt beskriver ansvarsfördelning och uppdrag för chefer, enhetsutvecklare och jämställdhetsutvecklare. All personal har fått handledning kring genus och jämställdhetsfrågor. Förvaltningen har även tagit fram en processrutin för att systematisera jämställdhetsarbetet. Förvaltningen har också arbetat fram en aktivitetsplan för alla enheter. Planen gäller 2015-2017. Flickor och pojkars ska ges lika möjligheter att utöva fritidsverksamhet Vi ska anta genusperspektiv vid fördelning av bidrag, träningstider, övriga resurser och planering av investeringar. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Antal deltagartillfällen Kaja Holmström 2016-04-14 2016-12- Ej påbörjad Antal bidragsberättigade Kaja Holmström 2016-04-14 2016-12- Ej påbörjad Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Förvaltningen arbetar aktivt med friskvårdsarbete som ska bidra till att skapa en attraktiv arbetsplats samt trivsel och hälsomedvetenhet hos medarbetarna. Ledningen har som stöd en aktiv friskvårdsgrupp som består av inspiratörer från varje enhet som leds av en samordnare.

Gruppen driver friskvårdsfrågor på förvaltningsnivå samt ger varandra tips. På respektive enhet driver inspiratören ihop med enhetschef friskvårdsarbetet på enheten. Vi har under våren intensifierat friskvårdsarbetet för att bli ännu bättre, där ledningsgruppen tillsammans med friskvårdsgruppen arbetade med strategier för frisvårdsarbete i syfte att minska sjukfrånvaron. En förvaltningsövergripande strategi- och handlingsplan med aktiviteter togs fram. Nu pågår ett arbete på enheterna att ta fram aktiviteter som är mer enhetsspecifika så vi säkerställer en god arbetsmiljö. Uppdrag - Välfärdsbokslutet Mot bakgrund av det nya Välfärdsbokslutet för 2014 får alla nämnder i uppdrag att i sina årsrapporter redovisa hur man använder bokslutet i verksamheten. Arbetet med välfärdbokslutet följs upp i samband med att årsbokslutet upprättas. Dock använder vi oss av välfärdsbokslutet löpande för att identifiera svagheter i våra verksamheter. Vilka hinder har ungdomar idag som vi måste anpassa oss efter etc. Uppdrag - Tillgänglighet och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra tillgänglighet och bemötande. I genusarbetet har kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med bemötandefrågor frågor på samtliga enheter. Vi har tagit fram en handbok om hur vi implementerar genussmarta verksamheter. Det finns en organisation som tydligt beskriver ansvarsfördelning och uppdrag för chefer, enhetsutvecklare och jämställdhetsutvecklare. All personal har fått handledning kring genus och jämställdhetsfrågor. Förvaltningen har även tagit fram en processrutin för att systematisera jämställdhetsarbetet i bemötandet. Förvaltningen har också arbetat fram en aktivitetsplan för alla enheter. Planen gäller 2015-2017. Vid varje byggnation säkerställs tillgänglighetsfrågorna och på våra befintliga objekt arbetar vi aktivt med att belysa tillgänglighetsfrågan för brukare som har funktionsnedsättningar.

EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Under denna rubrik kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, och som saknar koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Kultur- och fritidsnämndens egna mål Under denna rubrik kan kultur- och fritidsnämnden lägga in eventuella nämndsmål och aktiviteter som inte är kopplade till fullmäktigemålen. För att det arbete som redovisas under denna rubrik ska bli synliggjort i de centrala uppföljningarna bör man skriva in relevanta delar i kommentarerna under kommunfullmäktiges respektive fokusområde. Prioriterad målgrupp Kultur- och fritidsnämnden har barn och ungdomar som prioriterad målgrupp. Vi vill säkerställa att alla barn och ungdomar kan utöva sina intressen i en trygg miljö. Genom delaktighet och dialog bidrar det till att ge ungdomar verktyg att hantera sina liv på bästa möjliga sätt. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Öka samverkan mellan de nämnder Jimmy 2016-04-14 2016-12- Pågående som har ansvaret för barn och unga Rudelius Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande i kommunen Jimmy Rudelius 2016-04-14 2016-12- Pågående Ung i Kalmar Verksamhetsidé: Verksamheten omfattar ungdomshuset UNIK och sju fritidsgårdar, de spelar en viktig roll som mötesplatser för demokrati, mångkulturella möten, kultur, kunskap och aktiviteter. Verksamheten utgår ifrån och är till för ungas fritid, skapande och inflytande, arbetet ska präglas av delaktighet och mångfald, där genusperspektivet är centralt. Ungdomsombudets uppgift är att fungera som en länk ut till unga i Kalmar kommun. Ansvarar för att samordna och stödja barnpaneler i kommunen och arbetar med ungdomsforum och ungdomsinitiativ. Vidare omfattas verksamheten av lovaktiviteter, stöd via KLIRR som är ett bidrag för ungdomar som arrangerar eller driver projekt för andra ungdomar. Mål: Öka dialogen med ungdomar för delaktighet och inflytande på verksamheten Arbetet med ungdomars inflytande sker under året på flera nivåer i verksamheten. I grunden har varje fritidsgård/ungdomshus ett antal så kallade gårdsråd där personalen träffar ungdomarna för att diskutera frågor som rör verksamheten. Dessa frågor kan handla om öppettider, aktiviteter och arrangemang. Under året genomförs även en brukarenkät där samtliga ungdomar i verksamheten har möjlighet att lämna sin åsikt på verksamheten. Ungdomsombudet har fortsatt kontakt med elevråd och kårer på gymnasieskolan men är även kontaktperson för Kalmars Ungdomsråd (politiskt och religiöst oberoende råd med

medlemmar i åldern 13-25 år). Ungdomsrådet informerar och rekryterar andra ungdomar och deltar i olika forum för medborgardialog. Bibliotek och folkbildning Verksamhetsidé kulturell mötesplats: Kalmar stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek som innefattar Stifts- och gymnasiebibliotek samt sju filialbibliotek och en biblioteksbuss. Biblioteken har en central betydelse för människor i alla åldrar och är kommunens mest besökta mötesplats. Kalmars bibliotek ska vara en attraktiv och kulturell mötesplats för alla. Det är en arena för föreningar, organisationer och kulturaktörer som också ska vara ett offentligt rum för debatt och samtal i den demokratiska processen. Biblioteken spelar en viktig roll som kreativ lärmiljö och en virtuell arena samt vara en del av det livslånga lärandet. Filialbiblioteken ska vara en central mötesplats i närområdet, där de ska ha en tillgänglighet efter närområdets behov och efterfrågan. De ska ha en aktiv roll och vara en attraktiv verksamhet i området. Folkbildning genom studieförbunden är en resurs i det livslånga lärandet. Studieförbunden har stor betydelse för att stärka människors kreativitet och möjligheter till eget skapande. De har också en viktig funktion för amatör- och ungdomskulturen, och spelar en viktig roll för att främja det mångkulturella samhället. Mål: Kommunen ska stödja studieförbundens folkbildande verksamhet och stimulera till utveckling och förnyelse. Två dialog/år- genomförs i samverkan med Regionbiblioteket. Biblioteken samarbetar med studieförbunden när det gäller bibliotekets programutbud. Kulturskolan Verksamhetsidé Kulturskolan är en frivillig, avgiftsbelagd fritidsverksamhet, med verksamhet under hela året. Kulturskolan erbjuder eleverna en stor bredd av kreativitet och utbildning i olika uttrycksformer, såsom musik, musikal, bild, dans, drama/teater, drill, nycirkus och skapande. Målet är att förmedla ett kulturarv till eleverna samtidigt som vi satsar på förnyelse och uttrycksformer som speglar den tid eleverna själva lever i. Utbudet ska vara utformat så att det inte utesluter någon grupp i samhället, utan stärker och utvecklar alla barns och ungas kreativa förutsättningar. Genom föreställningar, konserter och utställningar får eleverna visa vad de har lärt sig och andra får uppleva kultur.

Mål: Under mandatperioden ska deltagandet öka i kulturskolans verksamhet. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Antal antagna elever utifrån antal sökande/år Doris Aronsson 2016-03-24 2016-12- Ej påbörjad Mål: Inrätta ett ungdomsråd för delaktighet och inflytande av innehållet i kulturskolans verksamhet. Ett elevråd är inrättat. Det är dock lågt intresse från eleverna att engagera sig. Kulturskolechefen arbetar aktivt med öka intresset. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Antal möten/år Doris Aronsson 2016-03-24 2016-12- Ej påbörjad Kultur och kulturmiljö - kulturarv Kultur ger mening åt våra liv och bidrar till livskvalitet och god hälsa. Kulturen bidrar till ökade möjligheter för livslångt lärande samt ökad tolerans och öppenhet för nya intryck och människor. Kultur är också en tillväxtfaktor för att utveckla en levande stad och en levande region. Kulturarvet är viktigt för identitet och förankring. Kalmar kommun ska värna om\, vårda och utveckla kulturarvet i syfte att levandegöra historien och bidra till att sprida kunskaper om kommunen långt utanför dess gränser. Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Erbjuda och levandegöra ökad kunskap om kulturhistoriska byggnader, Lolita Persson 2016-03-24 2016-12- Ej påbörjad stadsmiljöer och landskap Stödja de ideella krafter som finns i Kalmar kommun Lolita Persson 2016-03-24 2016-12- Ej påbörjad Arbeta med att samla verksamheterna i Kulturcentrum vid Tullslätten Lolita Persson 2016-03-24 2016-12- Pågående Ge ungdomars kulturuttryck utrymme i det offentliga rummet. Barn- och ungdomskultur ska stärkas och Lolita Persson 2016-03-24 2016-12- Pågående

prioriteras. Föreningar och föreningsstöd Mål: Varje år öka antalet föreningar i Säker & Trygg Förening Aktivitet Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Mätning av utfall av certifierade föreningar Kaja Holmström 2016-04-14 2016-12- Ej påbörjad