Månadsrapport mars 2018 180423
BAKGRUND MÅNADSRAPPORT Pyramiden visar Hallandstrafikens målbild med visionen Bästa resvalet med koppling till regionala styrdokument. Prioriterat mål är ökad marknadsandel samt med tillhörande delmål om förbättrad leverans, ökat resande och ökad nöjdhet. Nyckeltalen kopplar an till uppsatta mål och görs uppföljning på i denna månadsrapport. I Kollektivtrafikplan sätts målnivå för respektive nyckeltal och år enligt tabellen under pyramiden. Månadsrapporten publiceras kring den 20:e varje månad, undantagsvis för juni/juli som behandlas i samma månadsrapport. Nyckeltal Utfall 2017 Mål för nyckeltal 2018 Mål för nyckeltal 2019 Marknadsandel* 16,6% 17,0% 17,5% Resandeutveckling +5,1% +5,0% +5,0% Nöjdhet* Kund 60,6% 70,0% 80,0% Allmänhet 51,9% 60,0% 70,0% Senaste resan 79% 85,0% 90,0%
Snabbkoll mars 2018 Marknadsandel Resandeutveckling Marknadsandelen fortsätter att utvecklas på ett mycket positivt sätt, sett till rullande 12 nådde marknadsandelen i mars 16,4% Resandet fortsätter att öka om än något svagare i mars än tidigare. Sett till ackumulerat resande 2018/2017 ligger ökningen på +0,9% Nöjdhet Punktlighet Nöjdheten fortsätter att ligga kvar oförändrad och i nuläget är det en bra bit upp till uppsatta mål för 2018 Punktligheten för tågtrafiken ligger stabilt kring 90% med viss nedgång för Öresundståg i mars
Marknadsandel Fortsatt positiv utveckling gällande marknadsandel. Om nuvarande utveckling fortsätter beräknas målet för 2018 på 17% att kunna nås. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Marknadsandel Halland (rullande 12) 16,4% HALLAND Mål 17%, marknadsandel
Stadsbuss Halmstad Ökningen fortsätter i Halmstad för mars månad trots tidig påsk i mars. De nya stadsbusshållplatserna på Laholmsvägen har underlättat bytesmöjligheterna mellan stadsbuss, regionbuss och tåg. 4200 000 4100 000 4000 000 Stadsbuss Halmstad (rullande 12) 3900 000 3800 000 3700 000 3600 000 3500 000 Halmstad % Ackumulerat 2,2% Jmf föregående år 1,4% Jmf R12 3,5%
Stadsbuss Falkenberg, Varberg och Kungsbacka Falkenberg forsätter att öka i inledningen av 2018 om än marginellt. Resandeutvecklingen ligger förhållandesvis flack sett till R12 Varberg går fortsatt starkt med en ackumulerad resandeökning på nästan 20%. Inget som i dagsläget tyder på minskning Kungsbacka har fortsatt en stabil resandeökning om än något lägre i mars vilket kan påverkas av den tidiga påsken. 800 000 750 000 700 000 650 000 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Stadsbuss Falkenberg, Varberg, Kungsbacka (rullande 12) Falkenberg Varberg Kungsbacka Falkenberg % Ackumulerat 0,3% Jmf föregående år 0,6% Jmf R12-1,5% Varberg % Ackumulerat 19,5% Jmf föregående år 18,9% Jmf R12 17,8% Kungsbacka % Ackumulerat 8,8% Jmf föregående år 2,2% Jmf R12 12,8%
Regionbuss totalt Något ryckig resandeutveckling i regionbusstrafiken. Den kraftiga ökningen under 2016 följdes av en avstannad utveckling i 2017. Trenden för det nya året har tidigare varit uppåt men den får sig en negativ dipp i mars där resandet ligger lägre sett till ackumulerat. Den tidiga påsken bedöms ha stor effekt i regionbusstrafiken härlett till den stora andelen skolresor. 5 600 000 5 400 000 5 200 000 Regionbuss totalt (rullande 12) 5 000 000 4 800 000 Regionbuss totalt % Ackumulerat -0,6% Jmf föregående år -6,8% Jmf R12-1,5%
Kungsbackapendeln Kungsbackapendeln jämförs nu med utgångsår 2017 då vi gick över till KRS. Resandeutvecklingen blir därmed lägre när vi jämför mot förra året. Sett till den långsiktiga trenden R12 (+22,4) syns fortfarande effekten av förändrad mätmetod. 2 800 000 2 700 000 Kungsbackapendeln (rullande 12) 2 600 000 2 500 000 2 400 000 Kungsbackapendeln % Ackumulerat -1,5% Jmf föregående år -2,8% Jmf R12 22,4%
Totalt exl. Öresundståg/Pågatåg Den positiva utvecklingen fortsätter under det nya året om än något svagare sett till ackumulerat jämfört tidigare månader. Jämfört med mars föregående år sker en minskning med -2,1% vilket till stor del kan förklaras av den tidiga påsken i mars i år. Utan Kungsbackapendeln inräknat ligger den ackumulerade ökningen på +1,4% 14 500 000 14 000 000 13 500 000 13 000 000 12 500 000 Totalt exl. Öresundståg/Pågatåg (rullande 12) 12 000 000 11 500 000 11 000 000 Totalt exl. Ötåg/Ptåg % Ackumulerat 0,9% Jmf föregående år -2,1% Jmf R12 6,0%
Nöjdhet Nöjdheten ligger fortsatt kvar på samma nivå utan tendens till varken ökning eller minskning. För att kunna nå målet för 2018 krävs en klar förbättring. 100% 90% 80% 70% 60% Nöjd kund/invånare (rullande 12) 50% 40% 30% 60,3% 51,3% 20% 10% 0% Mål 70% Nöjd kund HALLAND Mål 60% Nöjd allmänhet HALLAND Nöjd kund HALLAND Nöjd allmänhet HALLAND
Punktlighet Öresundståg Något negativ utveckling gällande punktlighet för Öresundståg i Halland. Jämfört samma månad föregående år sker en minskning med 6,2 procentenheter. Den enskilt största orsaken till nedgången i mars var växelfelet i Hyllie 2-5 mars där den 2 mars dåliga punktlighet drar ned medelpunktligheten rejält, även för Halland. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Punktlighet Öresundståg Hallandstrafiken, RT+5 20% 10% 0% 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 201801 201802 201803 RT+5 88,9% 93,1% 90,4% 91,8% 89,2% 89,4% 93,9% 92,9% 89,7% 92,1% 90,7% 92,7% 92,2% 92,3% 94,2% 89,4% 82,9% 89,6% 91,2% 89,0% 89,3% 89,2% 89,6% 92,6% 91,4% 91,3% 88,0% RT+5 Linjär (RT+5)
Punktlighet Kungsbackapendeln Punktligheten ligger fortsatt stabilt kring 90% för Kungsbackapendeln. Jämfört föregående mars ligger punktligheten något lägre. 100% 90% 80% Punktlighet Kungsbackapendeln, RT+3 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612 201701 201702 201703 201704 201705 201706 201707 201708 201709 201710 201711 201712 201801 201802 201803 RT+3 87,3% 90,2% 93,0% 93,6% 91,4% 92,6% 95,7% 94,2% 91,4% 91,5% 89,2% 90,6% 90,8% 92,5% 92,0% 92,9% 89,9% 91,3% 95,3% 89,8% 90,7% 88,4% 87,6% 91,5% 88,5% 89,9% 90,9% RT+3 Linjär (RT+3)