Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 under budgetåret 2014 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost.
Sid 2 av 10 Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet Anders Kessling Klas Falk Kristina Lindström Hanna Zeland Kurt Olsson Maria Eriksson Jonas Jarefors Lena Ljungberg Josefin Ehrengren Ricky Ifwarsson Hugo Lindgren Mia Löw Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg Clas Olsson Erik Sandström Karin Leth Anders Persson Stabschefer Avdelningschefer Marknadschefer Ekonomiavdelningen
Sid 3 av 10 Dnr : Af-2013 / 508922 Datum: 2014-09-16 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 Sammanfattning I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2014 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med augusti månad 2014 Sammanställningen omfattar - utbetalda belopp per anslag och anslagspost - utbetalda belopp per insats under anslagen - inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal - beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb Beslut i detta ärende har fattats av ekonomidirektör Anders Persson. Ärendet har föredragits av Mussie Berih. Anders Persson Ekonomidirektör Mussie Berih
sid 4 av 10 Anslag Förb Anslagsbenämning 1408 t o m 1408 % Utgiftsområde 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 2 342 424 230 508 1 670 292 71,3% Anslagsmedel 2 342 424 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare 1 961 146 155 869 1 045 023 53,3% Anslagsmedel 1 961 146 Ersättning etableringslotsar 51 663 377 760 Program och insatser 104 206 667 263 Utgiftsområde 14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 7 169 102 451 400 4 302 547 60,0% ap.1 Förvaltningskostnader Af 6 482 439 392 155 3 853 091 59,4% Anslagsmedel 6 433 857 Ingående överföringsbelopp 48 582 ap.2 Nyanländas etablering 686 664 59 244 449 456 65,5% Anslagsmedel 676 793 Ingående överföringsbelopp 9 871 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 32 134 598 2 349 781 20 702 697 64,4% ap.1 Aktivitetsstöd 15 062 913 1 168 404 9 884 965 65,6% Anslagsmedel 15 062 913 varav program utanför JOB-UGA 2 750 000 137 238 1 200 942 varav utbildning högst 570 000 29 164 288 526 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 14 899 906 1 000 395 9 369 879 62,9% Anslagsmedel 14 899 906 ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter 2 171 779 180 982 1 447 853 66,7% Anslagsmedel 2 171 779 För anslaget 1:2 anslagspost 1 Aktivitetsstöd under utgiftsområde 14 och för Anslag 1:3 Etableringsersättning under utgiftsområde 13 betalar Arbetsförmedlingen månadsvis ett preliminärt beräknat belopp till Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost. Försäkringskassans faktiska utgifter för aktivitetsstöd och etableringsersättning skiljer sig från det preliminärt beräknade beloppen. Korrigering sker vid påföljande månads utbetalning till Försäkringskassan. I redovisningen av utbetalda aktivitetsstöd och etableringsersättning per program / insats avser beloppen de stöd som Försäkringskassan betalat till deltagare i de olika programmen / insatserna. Det totala beloppet enligt denna redovisning skiljer sig därför normalt något från det preliminära belopp som avräknats anslaget
sid 5 av 10 Anslag Förb Anslagsbenämning 1408 t o m 1408 % Utgiftsområde 14 1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 9 226 496 706 248 5 571 359 60,4% ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 9 171 645 704 173 5 546 534 60,5% Anslagsmedel 9 171 645 Varav högstram Folkbildningsrådet 168 000 68 000 40,5% Program inom sysselsättningsfasen 146 000 5 277 72 523 49,7% Flyttningsbidrag 20-24 år 11 000 61 244 2,2% ap.9 Astra Zeneca Globaliseringsfonden 28 813 3 465 12,0% Ingående överföringsbelopp ap.10 SAAB Globaliseringsfonden 26 039 2 075 21 361 82,0% Ingående överföringsbelopp 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 13 252 591 1 144 737 8 556 926 64,6% Anslagsmedel 13 252 591 Utgiftsområde 1 7:2 ap4 Nationella minoriteter Romer 700 350 50,0%
sid 6 av 10 Anslagsbenämning 1408 t o m 1408 22:6 Europeiska socialfonden m m för perioden 2000-2006 0 Återbet ESF-medel Bidrag från ESF-rådet Bokfört utfall Arbetsförmedlingen 1.Utbetalningar av stöd från soc fond mål 3 och Equal Återbet ESF-medel Bidrag från ESF-rådet Bokfört utfall Arbetsförmedlingen 2.Statlig medf satsningen på kompetensutv i mål 3 Återbet ESF-medel Bidrag från ESF-rådet Bokfört utfall Arbetsförmedlingen Skattenedsättning Stöd tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren. Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag inkommit, med undantag för januari då stödet krediteras den 17 i månaden. Månad Nystartsjobb Januari 535 385 Februari 428 079 Mars 517 055 April 616 465 Maj 432 678 Juni 655 359 Juli 504 993 Augusti 506 814 September Oktober November December Summa skattenedsättning 4 196 828 Månad Ykresintroduktionsanställning Januari Februari Mars 55 April 232 Maj 269 Juni 481 Juli 466 Augusti 395 September Oktober November December Summa skattenedsättning 1 898
sid 7 av 10 Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet Anslag/anslagspost 1408 t o m 1408 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Summa Etableringsersättning 243 986 1 672 082 Etableringsersättning, upprättande av plan 5 827 32 926 Etableringstillägg, upprättande av plan 415 3 165 Bostadsersättning, upprättande av plan 129 529 Etableringsersättning, aktivitet inom plan 203 923 1 401 120 Etableringstillägg, aktivitet inom plan 20 247 147 708 Bostadsersättning, aktivitet inom plan 13 445 86 634 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Summa Etableringslotsar och Insatser 155 869 1 045 023 Totalt utbetalt Etableringslots 51 663 377 760 Etableringslots, startpeng, utbildning upp till 6 år 3 932 38 245 Etableringslots, månadsarvode, utbildning upp till 6 år 11 795 88 368 Etableringslots, ers resultat 1, utbildning upp till 6 år 884 6 084 Etableringslots, ers resultat 2, utbildning upp till 6 år 310 2 230 Etableringslots, startpeng, utbildning över 6 år 8 635 72 758 Etableringslots, månadsarvode, utbildning över 6 år 23 023 147 063 Etableringslots, ers resultat 1, utbildning över 6 år 2 485 15 181 Etableringslots, ers resultat 2, utbildning över 6 år 600 7 832 Totalt utbetalt insatser 104 206 667 263 Kurskostnader och köpt tjänst 86 619 533 159 Reseers m.m. i samband med insatser 1 111 9 338 Intervjuresa inom Sverige 55 337 Bohagstransport inom Sverige 30 139 Dagpendlingsstöd 19 135 Veckopendlingstöd 16 136 Resor till Lots 190 1 568 Resor Bosättning 21 95 Resor till etableringssamtalet 232 2 233 Resor till SFI / Vuxenutbildning 435 4 022 Tolkkostn exkl teckenspråkstolk 7 453 73 867 Utredningskostnader 2 971 19 155 Praktiskt Basår 434 2 431 Projekt 4 616 34 631 Kompletterande aktörer 4 4 Övrigt -13 987
sid 8 av 10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag / anslagspost 1408 t o m 1408 1:2 ap.1 Aktivitetsstöd Summa aktivitetstöd 1 055 009 9 770 827 Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2 505 393 4 437 072 Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas 337 381 2 892 647 Jobbgaranti för ungdomar 100 970 1 128 940 varav program utanför JOB-UGA 111 266 1 312 168 Start av näringsverksamhet 8 184 162 302 Arbetslivsinriktad rehabilitering 33 811 388 638 Arbetspraktik 9 667 115 618 Praktisk kompetensutveckling 1 367 15 757 Arbetslivsintroduktion 28 743 223 679 Fördjupad kartläggning och vägledning 1 895 18 650 Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling 4 889 69 054 Projekt med arbetsmarknadspol inriktning 542 7 775 Övrigt varav utbildning högst 22 168 310 694 Arbetsmarknadsutbildning 14 271 186 558 Förberedande utbildning 7 896 124 136 1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser 704 173 5 546 534 Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2 103 920 926 546 Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2 22 794 223 603 Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Sysselsättningsfas 130 593 939 613 Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning mm Sysselsättningsfas 6 455 83 231 Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader 28 895 302 058 Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer 14 091 187 682 Yrkesintroduktion handledarestöd 363 1 160 Särskilt anställningsstöd Fas 1-2 111 361 722 276 Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas 118 016 816 641 Instegsjobb 53 456 348 663 Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier 32 901 407 895 Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet 13 885 252 044 Kompletterande aktörer, utanför garantierna 8 176 80 514 Arbetspraktik, kringkostnader mm 131 1 856 Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm 713 8 387 Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 24 637 168 031 Arbetslivsintroduktion 441 1 963 Resor i samband med program 5 051 68 499 Flytt och pendlingsstöd 5 308 47 787 Tolk och utredningskostnader 10 856 60 230 Försäkringsskydd 16 689 99 481 Övrigt -4 561-201 627
sid 9 av 10 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag / anslagspost 1:4 ap.1 Lönebidrag m.m. Summa Lönebidrag m.m. Lönebidrag OSA Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Arbetshjälpmedel Personligt biträde SIUS Projekt Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet Särskilda insatser syn och hörselskadade Övrigt 1408 t o m 1408 1 144 737 8 556 926 369 358 2 908 668 60 701 412 578 154 663 993 136 440 424 3 272 556 5 525 64 867 65 969 500 999 45 196 367 320 1 817 15 814 1 008 20 711 76 2 705-1 -2 428
Hälsingegatan 38, Stockholm 113 99 Stockholm Telefon: 08-508 801 00 www.arbetsformedlingen.se