Prognoser för utbetalningar

Transkript

1

2 Sida: 2 av 80

3 Sida: 3 av 80 Datum: Dnr: Af-2012/ Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2013 Prognoser för utbetalningar Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för till regeringen den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli och den 25 oktober Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Särskild vikt ska läggas på analys av och prognoser för jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetslivsintroduktion, deltidsarbetslösa och timanställda, etablering av vissa nyanlända invandrare samt insatserna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Ärendet har föredragits av Rickard Wihlmér. I den slutliga handläggningen har biträdande generaldirektör Clas Olsson och tillförordnad ekonomidirektör Anders Persson deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Arbetsförmedlingens generaldirektör Rickard Wihlmér

4 Sida: 4 av 80

5 Sida: 5 av 80 Innehållsförteckning Sammanfattning... 7 Utgiftsområde Anslaget 1:1 ap1 - Förvaltning... 9 Anslaget 1:1 ap2 Förvaltning nyanländas etablering... 9 Anslaget 1:2 ap1 Aktivitetsstöd... 9 Anslaget 1:2 ap2 Arbetslöshetsersättning Anslaget 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslaget 1:4 - Lönebidrag Utgiftsområde Anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Beräknade utbetalningar under anslag Inledning Antal deltagare i program och utgifter Anslag inom Utgiftsområde Anslag 1:1 Förvaltning Anslaget 1:1 ap2 Förvaltning nyanländas etablering Anslag 1:2 Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:4 - Lönebidrag Kompletterande aktörer Anslag 1:3- Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Anslag 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Program som finansieras via skattekreditering Anställda och kostnader i nystartsjobb Tabeller... 67

6 Sida: 6 av 80

7 Sida: 7 av 80 Sammanfattning Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 8,4 % 2013, jämfört med 7,7 % Under 2014 beräknas arbetslösheten öka till 8,5 % för att följande år åter minska, 2015 till 7,9 %, 2016 till 7,4 % och 2017 till 6,6 %. Beräkningen grundar sig på den arbetsmarknadsprognos som presenterades i december Arbetsförmedlingen redovisade i föregående prognos ett betydande underskott på förvaltningsanslaget. Bedömningen är att detta behov av förvaltningsmedel kvarstår för att kunna möta den försämrade konjunkturen och det ökande inflödet i etableringsuppdraget. För att anpassa sig till det tilldelade anslaget har myndigheten nu vidtagit budgetbegränsande åtgärder. Arbetsförmedlingen har nu stoppat ersättningsrekryteringar och kommer enbart i begränsad utsträckning kunna erbjuda visstidanställda fortsatt anställning. Dessa åtgärder innebär bland annat att stödet inom etableringsuppdraget (ap2) inte byggs ut i den takt som antalet deltagare inom uppdraget ökar, trots att hela anslagskrediten på 20 miljoner kronor beräknas att nyttjas. Detta innebär en betydande servicenivåsänkning till arbetssökande inom uppdraget. På motsvarande sätt har åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna på förvaltningsanslaget ap1 där det tidigare underskottet på 170 miljoner kronor därmed nu begränsas till 90 miljoner kronor, vilket framförallt kommer att få konsekvenser för kundkontakterna och förmedlarstödet till de arbetssökande inom garantiprogrammen. Det totala nyttjandet av anslagskrediten beräknas nu uppgå till 110 miljoner kronor (jämfört med 319 miljoner kronor i föregående prognos). Arbetsförmedlingen kommer inte att nyttja det anslagssparande som disponeras från 2012 på anslagen 1:2 ap1 och 1:3. Myndigheten räknar dock med fullt nyttjande av årets tilldelade medel. Även ramen till programinsatser inom sysselsättningsfasen bedöms nyttjas fullt ut. Behovet av insatser för målgruppen är stort och antalet deltagare inom sysselsättningsfasen bedöms öka under 2013, varför ramen på 128 miljoner kronor bedöms begränsa verksamheten. Den tillfälliga satsningen på förstärkt särskilt anställningsstöd inom sysselsättningsfasen har fallit väl ut varför Arbetsförmedlingen föreslår att insatsen förlängs eller permanentas.

8 Sida: 8 av 80 På anslaget 1:4 beräknas ett mindre anslagssparande då antalet anställda med lönebidrag minskat mer än beräknat. Inom utgiftsområde 13 beräknas ett sparande på 300 miljoner kronor avseende anslaget 1:4, Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända. Arbetsförmedlingen ser svårigheter att erbjuda adekvata programinsatser då deltagarna inom etableringsuppdraget riskerar att vistas längre perioder på anläggningsboenden, som i många fall finns på orter där Arbetsförmedlingen har begränsad verksamhet. Även den minskande handläggartätheten bidrar till svårigheterna att nyttja programanslagen fullt ut.

9 Sida: 9 av 80 Anslag Miljoner kronor 1:1 ap1 1:1 ap2 UO 14 (Arbetsmarknad & arbetsliv) 1:2 1:2 1:2 ap1 ap2 ap3 1:3 ap1 1:4 ap1 UO 13 (Integration & jämställdhet) Tilldelning & förslag till tilldelning Tilldelning Regleringsbrevet Överföring från Kostnader Sparande :3 ap1 1:4 ap1 Utgiftsområde 14 Anslaget 1:1 ap1 - Förvaltning Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till miljoner kronor, vilket är 66 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagsöverskridande på 90 miljoner kronor, jämfört med 170 miljoner kronor i januari Överföring av anslagssparande från 2012 har skett med 134 miljoner kronor (beräknades i föregående prognos till 140 miljoner kronor). Anslaget 1:1 ap2 Förvaltning nyanländas etablering Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till 709 miljoner kronor, vilket är 129 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagsöverskridande på 20 miljoner kronor, jämfört med 149 miljoner kronor i januari Överföring av anslagssparande från 2012 har skett med 14 miljoner kronor. Anslaget 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till miljoner kronor vilket är på samma nivå som i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 912 miljoner kronor.

10 Sida: 10 av 80 Anslaget 1:2 ap2 Arbetslöshetsersättning Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till miljoner kronor, vilket är 430 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på miljoner kronor, jämfört 898 miljoner kronor i januari Anslaget 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till miljoner kronor vilket är samma bedömning som i föregående prognos och ger ett anslagssparande på miljoner kronor. Beräknade kostnader utgörs till 64 % av kostnader för garantiprogrammen. Anslaget 1:4 - Lönebidrag Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till miljoner kronor vilket är 52 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 52 miljoner kronor. Antalet deltagare i subventionerade anställningar under anslaget bedöms öka med personer under Utgiftsområde 13 Anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 78 miljoner kronor. De beräknade kostnaderna för etableringsersättning är miljoner kronor och kostnaderna för tilläggen beräknas till 301 miljoner kronor. Kostnaden för etableringsersättning bedöms öka kraftigt under året då antalet deltagare ökar. Anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Kostnaderna under anslaget 2013 beräknas till miljoner kronor, vilket är 300 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 300 miljoner kronor. Kostnaden för Lots beräknas till 483 miljoner kronor och övriga programkostnader beräknas till miljoner kronor. Den lägre anslagsförbrukningen som nu prognostiseras har ett samband med deltagarna vistas längre tider på anläggningsboenden och att nya anläggningar i allt högre utsträckning etableras på orter där Arbetsförmedlingen har begränsad verksamhet. Även en minskande handläggartäthet inom uppdraget påverkar möjligheterna att nyttja programinsatserna fullt ut.

11 Sida: 11 av 80 Beräknade utbetalningar under anslag Inledning Arbetsförmedlingen ska enligt Regleringsbrev för budgetåret 2013, redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas per anslag och anslagsposter som disponeras av myndigheten. Detta är den andra av fem utgiftsprognoser som Arbetsförmedlingen lämnar Till grund för utgiftsprognosen avseende utgiftsområde 13 ligger Migrationsverkets prognos avseende beviljade uppehållstillstånd för personer som omfattas av etableringsuppdraget. Tilldelade medel och bedömda kostnader för anslagen samt nystartsjobb redovisas nedan. Tilldelningen under anslagen 1:1 (förvaltning) redovisas med ingående överföring från 2010, 2011 respektive Arbetsförmedlingens tilldelade resurser samt prognostiserat behov av resurser , inklusive skattekreditering för Nystartsjobb Miljoner kronor Tilldelning enligt regleringsbrev Prognostiserat behov av resurser Total omsättning Förvaltning Ersättning till arbetssökande och programkostnader (UO 14) Ersättning till arbetssökande och programkostnader (UO 13) Arbetslöshetsersättning Statlig ålderspension Nystartsjobb - Skattekreditering Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag är lägre 2013 än Myndigheten anpassar nu sin verksamhet efter tilldelade förvaltningsmedel avseende 2013 och beräknar även att nyttja 110 miljoner kronor av anslagskrediten (90 miljoner kronor på ap1 och 20 miljoner kronor på ap2). Anpassningar sker genom personalminskningar, partiellt anställningsstopp har införts och visstidsanställningar kommer inte att förlängas. Med de minskade personalresurserna ser Arbetsförmedlingen svårigheter att kunna möta försvagningen på arbetsmarknaden och det ökande antalet varsel. Arbetsförmedlingens bedömning i den senaste arbetsmarknadsprognosen är att 2013 och 2014 innebär stora utmaningar med betydligt fler arbetssökande och färre lediga jobb. Ett stort antal av dem som blir arbetslösa kommer att behöva betydande insatser från

12 Sida: 12 av 80 Arbetsförmedlingen jämfört med tidigare konjunkturförsvagningar. Tillskottet av arbetslösa och en förändrad sammansättning av arbetslösheten betyder att utmaningarna inom myndighetens verksamhet når rekordstor spännvidd. Antalet deltagare i garantiprogrammen bedöms öka till följd av den försvagade efterfrågan på arbetskraft de närmaste åren. Arbetsmarknadsläget i kombination med Arbetsförmedlingens utökade uppdrag de senaste åren kräver resursförstärkningar de kommande åren. Det som driver Arbetsförmedlingens kostnader är antalet deltagare i program, deltagare i program utvecklas långsammare än arbetslösheten initialt både i konjunkturnedgång och konjunkturuppgång. Prognostiserad arbetslöshet Utgiftsprognos februari ,7% 8,4% 8,5% 7,9% 7,4% 6,6% Utgiftsprognos januari ,8% 8,4% 8,5% 7,9% 7,4% 6,6% Arbetslösheten ökade 2012 till 7,7 %, och väntas fortsätta öka under 2013 och 2014 för att därefter sjunka successivt. Denna bedömning bygger på arbetsmarknadsprognosen som Arbetsförmedlingen lämnade i december Statistik arbetslöshet och deltagare i program Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2011 Totalt Andel kvinnor Andel män Totalt Andel kvinnor Andel män Kvarstående Arbetssökande % 52% % 50% Öppet arbetslösa % 56% % 53% Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program % 52% % 51% Inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin % 53% % 53% Jobbgarantin för ungdomar % 58% % 54% Antalet sökande i program har ökat under 2012 jämfört med Förklaringen till denna ökning är både fler deltagare i garantiprogrammen och att fler personer som omfattas av etableringsuppdraget deltar i program. I slutet av januari 2013 deltog totalt personer i jobb- och utvecklingsgarantin. Antalet deltagare förväntas fortsätta att öka under 2013 och i slutet av året bedöms personer delta. Ökningen av antalet deltagare fortsätter även under 2014 på grund av den försämrade arbetsmarknaden och inflödet av deltagare från etableringsuppdraget. Åren väntas antalet deltagare minska. I slutet av januari 2013 deltog personer i jobbgarantin för ungdomar. Antalet deltagare i programmet bedöms öka till personer i slutet av året för att sedan minska resterande del av

13 Sida: 13 av 80 prognosperioden. I december 2017 beräknas personer delta i programmet. Antal deltagare i program och utgifter I beloppsbilagan (bilaga 5) redovisas deltagare i program 2012 och 2013, samt kostnaderna för detta. Med deltagare avses det genomsnittliga antalet deltagare under året som det mäts i Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Beräkningar av antal deltagare i aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar grundar sig på uppgifter om antal deltagare i olika aktiviteter respektive månader. I avsnittet Tabeller redovisas deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som inte uppbär aktivitetsstöd. Denna grupp består till stor del av personer med ersättning från sjukförsäkringen eller etableringsersättning samt deltagare i sysselsättningsfasen utan rätt till aktivitetsstöd. Antalet deltagare i program enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik består både av deltagare med och utan aktivitetsstöd. Prognos avseende antalet deltagare i program utanför garantiprogrammen fördelat på sökandegrupper redovisas också i avsnittet Tabeller. Kostnaden för programmen för deltagare i samarbetet med Försäkringskassan belastar utgiftsområde 10 anslag 1:7 och deltagare inom etableringsuppdraget belastar utgiftsområde 13 anslag 1:4. I avsnittet Tabeller redovisas den historiska fördelningen mellan kvinnor och män, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning av arbetssökande och deltagare i program.

14 Sida: 14 av 80 Nedanstående tabell visar tilldelning, föreslagen tilldelning, kostnader och sparande/underskott för Anslag Miljoner kronor 1:1 ap1 1:1 ap2 UO 14 (Arbetsmarknad & arbetsliv) 1:2 1:2 1:2 ap1 ap2 ap3 1:3 ap1 1:4 ap1 UO 13 (Integration & jämställdhet) 1:3 ap1 1:4 ap1 Tilldelning & förslag till tilldelning Tilldelning Regleringsbrevet Överföring från Regeringens förslag till tilldelning (BP 2013) Kostnader Januari Februari-December Sparande

15 Sida: 15 av 80 Anslag inom Utgiftsområde 14 Arbetsförmedlingen disponerar inom Utgiftsområde 14 anslagen: 1:1 ap1 Förvaltningskostnader 1:1 ap2 Nyanländas etablering 1:2 ap1 Aktivitetsstöd 1:2 ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 1:2 ap3 Statliga ålderspensionsavgifter 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1:4 ap1 Lönebidrag m.m. Anslag 1:1 Förvaltning Anslag 1:1 Miljoner kronor Tilldelning/förslag t tilldelning Anslaget 1:1 ap Anslaget 1:1 ap Beräknade utgifter Anslaget 1:1 ap Anslaget 1:1 ap Beräknat sparande/underskott Anslaget 1:1 ap Anslaget 1:1 ap Föregående prognos 16 januari 2013 Beräknat sparande/underskott Anslaget 1:1 ap Anslaget 1:1 ap Anslag 1:1 ap1 Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:1 ap1 avseende år 2013 till miljoner kronor, vilket är 66 miljoner kronor lägre än i föregående prognos. Arbetsförmedlingen kommer därigenom att nyttja hela anslagssparandet på 134 miljoner kronor från 2012 samt 90 miljoner kronor av anslagskrediten för Genom det ökade förvaltningsanslaget 2012 fick Arbetsförmedlingen möjlighet till en betydande resursförstärkning. Tack vare detta har ett nytt arbetssätt som bland annat innebär handlingsplan dag ett (dag fem för arbetssökande med behov av tidig insats), ökat fokus på kvalitet och innehåll i arbetsmarknadspolitiska bedömningar och dokumenterad matchning kunna implementerats. Med de minskande resurserna ser

16 Sida: 16 av 80 Arbetsförmedlingen risken för att det nya arbetssättet inte kommer kunna upprätthållas. Det ökade antalet anställda under 2012 resulterade i att fler arbetsförmedlare har arbetat med garantiprogrammen, vilket resulterat i färre ärenden per handläggare. De minskande anslagen för 2013 kommer att medföra att handläggartätheten inom garantiprogrammen åter sjunker. Handläggartäthet inom garantiprogrammen (antal ärenden per handläggare) Oktober 2011 Mars/april 2012 Oktober 2012 Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1& Jobb- & utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas Jobbgarantin för ungdomar (UGA) Arbetsförmedlingen har genom resursförstärkningen under 2012 lagt grunden för en utvecklad verksamhet baserad på tätare kundkontakter. Trots de minskande personella resurserna 2013 kommer Arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla det arbetssätt som implementerats under Utvecklingen kommer huvudsakligen att ske genom att vidareutveckla den individuella planeringen och med insatser för att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet baserat på ett utvecklat samarbeta med kompletterande aktörer och fördjupade arbetsgivarkontakter. Anslaget 1:1 ap2 Förvaltning nyanländas etablering Kostnaderna 2013 beräknas till 709 miljoner kronor, vilket medför att anslagssparandet på 14 miljoner kronor från 2012 kommer att nyttjas samt att även anslagskrediten på 20 miljoner kronor för 2013 kommer att nyttjas. Trots detta beräknas antalet ärenden per handläggare öka från 30 personer till 35 personer i genomsnitt under 2013, vilket kan påverka kvaliteten och nyttjandet av programinsatser inom etableringsuppdraget. För att kunna bibehålla 30 ärenden per handläggare beräknar Arbetsförmedlingen anslagsbehovet till 829 miljoner kronor. Tillförs inte mer medel under 2013 kommer det även få konsekvenser för 2014, då det tar tid att rekrytera nya medarbetare och antalet ärenden per handläggare kommer även då att överstiga 30. Antalet deltagare kommer att öka under hela prognosperioden, varför uppbyggnaden av etableringsuppdraget kommer att fortsätta även kommande år. Behovet av förvaltningsmedel kommer att öka kraftigt om handläggartätheten inom uppdraget ska kunna bibehållas. I det prognostiserade behovet av förvaltningsmedel räknar Arbetsförmedlingen åter med 30 ärenden per handläggare.

17 Sida: 17 av 80 Migrationsverket planerar utöka antalet platser på anläggningsboenden. Beroende på den bostadsbrist som finns kring centralorter kommer sannolikt många av dessa boenden förläggas på mindre orter i glesbygdsregioner med bättre tillgång på lediga bostäder. När anläggningsboenden förläggs på orter där Arbetsförmedlingen inte har verksamhet (eller finns inom rimligt pendlingsavstånd), kommer det leda till ökade kostnader för Arbetsförmedlingen. Utmaningarna handlar då om att på kort varsel säkerställa tillgång till anpassade lokaler, aktiviteter, upphandlade insatser och utbildningar, samt personal med rätt utbildning. Detta för att säkerställa att nyanlända i dessa boenden får den service och de etableringsinsatser de är berättigade till. Utöver de krav som ställs på Arbetsförmedlingens närhet till individerna inom etableringsuppdraget finns även krav på leverantörer, kompletterande aktörer, kommuner och andra myndigheter. Det gäller exempelvis tillgång till SFI, samhällsorientering och fungerande samhällsservice så som vård och barnomsorg. Även om Arbetsförmedlingen inte är huvudansvarig för andra samhällsfunktioner så innebär frånvaron av dessa merarbete för Arbetsförmedlingen som är huvudansvarig och samordnande myndighet. Då asylsökande har beviljats uppehållstillstånd skall kommunerna ta emot och erbjuda bostäder. Ökar inte tillgången på kommunplatser i tillräcklig utsträckning kommer väntetiderna för att anvisas bosättning i en kommun att bli längre och därmed tiden i anläggningsboende. Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända försvåras när deltagarna blir kvar på anläggningsboenden allt längre perioder. Detta kan i sin tur försvåra den enskildes möjlighet till snabb etablering. För att öka flexibiliteten och hantera denna svårighet har Arbetsförmedlingen börjat se på nya sätt att organisera arbetet med etableringsuppdraget; exempelvis att anställda blir verksamma i mobila team med större geografiska upptagningsområden.

18 Sida: 18 av 80 Anslag 1:2 Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Anslag 1:2 Miljoner kronor Tilldelning/förslag tilldelning (BP 2013) Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Beräknade utgifter Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Beräknade sparande/underskott Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Föregående prognos 16 januari 2013 Beräknat sparande/underskott Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Ap1 - Aktivitetsstöd Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:2 ap1 till miljoner kronor 2013, vilket är samma kostnader som i föregående prognos och ger ett anslagssparande med 912 miljoner kronor. Kostnaden för jobb- och utvecklingsgarantin 2013 beräknas till miljoner kronor, jämfört med miljoner kronor i föregående prognos. Arbetsförmedlingen beräknar kostnaden för jobbgarantin för ungdomar 2013 till miljoner kronor, jämfört med miljoner kronor i föregående prognos. Av de beräknade kostnaderna svarar garantiprogrammen för cirka 80 % under hela prognosperioden. Kostnaderna för deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas beräknas öka och uppgå till 41 % av alla kostnader under anslagsposten i slutet av prognosperioden. Kostnaderna för övriga program och insatser beräknas till miljoner kronor 2013 jämfört med miljoner kronor i föregående prognos.

19 Sida: 19 av 80 Deltagare i program Antalet deltagare i program beräknas 2013 i genomsnitt uppgå till personer per månad jämfört med personer i föregående prognos. I denna volym ingår både deltagare som uppbär aktivitetsstöd och deltagare som inte uppbär aktivitetsstöd. Hur dessa grupper historiskt fördelat sig mellan de olika programmen framgår i avsnittet Tabeller. Av totala antalet deltagarna under 2013 beräknas 50 % vara inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och 22 % vara inskrivna i jobbgarantin för ungdomar. Nivåerna i jobb- och utvecklingsgarantin samtliga faser ligger något lägre än i prognosen i januari Arbetsförmedlingen räknar med att antalet deltagare totalt i jobb- och utvecklingsgarantin under 2013 kommer att fortsätta öka från i januari 2013 till deltagare i december En faktor som bidrar till ökat antal personer i programmet under prognosperioden är inflödet av deltagare från etableringsuppdraget. Prognos garantier gällande sökande som tidigare deltagit i etableringsuppdraget Årssnitt Jobb- och utvecklingsgarantin fas 1& Jobb- och utvecklingsgarantin sysselsättningsfas Jobbgaranti för ungdomar

20 Sida: 20 av 80 Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2013 och februari Utgiftsprognos februari 2013 Utgiftsprognos januari 2013 Antalet deltagare i programmets första och andra fas bedöms fortsätta att öka under 2013 till deltagare i december, vilket är personer färre än i föregående prognos. Antalet deltagare fortsätter att öka även under 2014 för att sedan sjunker successivt till i slutet av prognosperioden. Andel kvinnor och män i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) månadsvis % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Andelen män inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 har under senaste året i genomsnitt legat på 53 % under samma period har kvinnornas andel varit 47 %. Både andelen utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 har ökat under det senaste året. I januari 2013 var 34 % utrikes födda och 27 % hade en funktionsnedsättning.

21 Sida: 21 av 80 Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin (sysselsättningsfasen) jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2013 och februari Utgiftsprognos februari 2013 Utgiftsprognos januari 2013 Antalet deltagare i programmets sysselsättningsfas beräknas öka Volymerna bedöms bli något lägre än i föregående prognos. I denna prognos når deltagarna i sysselsättningsfasen ett högsta antal med hösten Under 2017 beräknas 50 % av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin tillhöra sysselsättningsfasen. Andel kvinnor och män i jobb- och utvecklingsgarantin (sysselsättningsfasen) månadsvis % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Andelen män inom jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har ökat från 52 % i januari 2012 till 54 % i januari 2013 under samma period har kvinnornas andel minskat från 48 % till 46 %. Andelen utrikesfödda i sysselsättningsfasen har ökat något och var 33 % av deltagarna i januari Andelen deltagare med en funktionsnedsättning var 36 %, vilket är samma nivåer som under 2012.

22 Sida: 22 av Deltagare månadsvis i jobbgarantin för ungdomar jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2013 och februari Utgiftsprognos februari 2013 Utgiftsprognos januari 2013 Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar bedöms öka under första kvartalet för att sedan minska under våren och sommaren och åter öka under hösten. I genomsnitt kommer personer delta i programmet 2013, vilket är lägre än i föregående prognos då bedömningen var personer. Antalet deltagare bedöms sedan successivt minska till i slutet av prognosperioden (2017). Då arbetsmarknaden försvagas kommer inflödet till programmet att öka under 2013 och Ungdomskullarnas storlek kulminerade 2012, vilket innebär ett sjunkande antal ungdomar på arbetsmarknaden Förutsatt att konjunkturen följer det förlopp som bedömts, så kommer antalet ungdomar som blir aktuella för jobbgarantin för ungdomar att minska av befolkningsmässiga orsaker under senare delen av prognosperioden. Andel kvinnor och män i jobbgarantin för ungdomar månadsvis % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Andelen män inom jobbgarantin för ungdomar har ökat något det senaste året. I januari 2013 var 59 % av deltagarna män och 41 % kvinnor. Andelen utrikesfödda i jobbgarantin för ungdomar i januari 2013 var 15 % och andelen med en funktionsnedsättning var 9 %.

23 Sida: 23 av 80 Arbetsförmedlingen bedömer att behovet av insatser utanför garantierna är fortsatt stort. Att kombinera olika program i en långsiktig planering ger bra förutsättningar för att en arbetssökande ska få arbete. Dessa insatser bedöms även vara viktiga för att svara mot arbetsmarknadens utveckling och företagens behov av arbetskraft, samt förhindrar långtidsarbetslöshet. Antalet deltagare i program utanför garantierna beräknas 2013 i genomsnitt vara personer. I januari 2013 deltog personer vilket bedöms öka till personer i december I statistiken avseende deltagare i program utanför garantierna fanns i januari 2013 ca personer som tillhör garantiprogrammen. Från vilka sökandegrupper deltagare utanför garantierna beräknas komma redovisas i avsnittet Tabeller. Av deltagarna i program utanför garantierna kommer ett växande antal deltagare från etableringsuppdraget och det utökade samarbetet med Försäkringskassan. Prognosen avseende volymerna i de förberedande insatserna bedöms utifrån detta bli fortsatt hög. Arbetsförmedlingen beräknar att antalet deltagare i program med etableringsersättning i genomsnitt kommer att uppgå till personer under Ersättningen till deltagarna och eventuella programkostnader belastar utgiftsområde 13 (Integration och jämställdhet). Antalet personer som deltar i program och tillhör samarbetet med Försäkringskassan bedöms i genomsnitt uppgå till personer under Kostnaden för ersättning till deltagarna samt eventuella programkostnader belastar utgiftsområde 10 (Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp). De utvecklingsinsatser som görs för arbetssökande inom etableringsuppdraget förväntas framöver ge positiva följdeffekter även för nyanlända utanför etableringsuppdraget. Därför bör andelen nyanlända i program med aktivitetstöd generellt fortsätta öka. Under 2013 bedöms i genomsnitt nyanlända utanför etableringsuppdraget att delta i program.

24 Sida: 24 av 80 Deltagare månadsvis i Arbetslivsintroduktion jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2013 och februari Utgiftsprognos februari 2013 Utgiftsprognos januari 2013 Arbetslivsintroduktion beräknas under 2013 i genomsnitt ha deltagare per månad, jämfört med i föregående prognos. Det förväntade inflödet av tidigare sjukskrivna i arbetslivsintroduktion bygger på prognoser från Försäkringskassan om hur många som lämnar sjukförsäkringen. Majoriteten av dem som efter avslutad arbetslivsintroduktion är aktuella på Arbetsförmedlingen fortsätter i olika program med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen har valt att i första hand skriva in dessa deltagare i andra förberedande insatser, för att förlänga tiden innan deltagarna skrivs in i garantiprogrammen. Detta då dessa arbetssökande har behov av ytterligare tid för kartläggning och rehabiliteringsinsatser än de tre månader som erbjuds inom arbetslivsintroduktion. Arbetssättet påverkar antalet deltagare i program utanför garantierna. De vanligaste programmen är arbetslivsinriktad rehabilitering och fördjupad kartläggning och vägledning. Av de personer som lämnat sjukförsäkringen var ca personer inskrivna i något av garantiprogrammen i slutet av januari 2013.

25 Sida: 25 av 80 Deltagare månadsvis i Arbetslivsinriktad rehabilitering jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2013 och februari Utgiftsprognos januari 2013 Utgiftsprognos februari 2013 Arbetslivsinriktad rehabilitering beräknas under 2013 i genomsnitt ha deltagare, jämfört med i föregående prognos. Arbetslivsinriktad rehabilitering används inför tillfälliga anställningar vid Samhall och i kombination med tjänsten REAB hos kompletterande aktörer, varför volymerna ökat något det senaste året. Deltagare månadsvis i Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2013 och februari Utgiftsprognos januari 2013 Utgiftsprognos februari 2013 Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling (AVP) beräknas under 2013 i genomsnitt ha deltagare, jämfört med deltagare i föregående prognos. Att antalet deltagare ökade kraftigt under 2012 beror på att programmet kombineras med tjänsten REAB hos kompletterande aktörer.

26 Sida: 26 av 80 Deltagare månadsvis i Förberedande utbildning jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2013 och februari Utgiftsprognos januari 2013 Utgiftsprognos februari 2013 Förberedande utbildning beräknas under 2013 i genomsnitt ha deltagare vilket är samma nivå som i föregående prognos. Av dessa deltagare beräknas tillhöra etableringsuppdraget och 200 tillhöra samarbetet med Försäkringskassan. Andelen deltagare inom förberedande utbildning som tillhör etableringsuppdraget bedöms öka kraftigt under prognosperioden. Under 2017 bedöms i genomsnitt personer delta i förberedande utbildning, varav personer kommer från etableringsuppdraget. Antal kvarstående i förberedande utbildning (utanför garantierna) Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt varav tidig insats varav från INTRO* varav med funktionsnedsättning (exkl. INTRO*) varav nyanlända utanför etableringsuppdraget varav nyanlända inom etableringsuppdraget Andel deltagare från prioriterade grupper 67% 67% 68% 68% 69% 75% 80% 75% 74% 72% 69% 73% 72% Andelen deltagare i förberedande utbildning från de prioriterade grupperna har i genomsnitt varit 72 % under det senaste året. Antalet deltagare från etableringsuppdraget bedöms fortsätta öka, då fler personer kommer att tillhöra uppdraget och andelen som deltar i förberedande utbildning väntas vara oförändrat.

27 Sida: 27 av 80 Andel kvinnor och män i Förberedande insatser månadsvis % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Andelen män inom förberedande insatser har ökat det senaste året. I januari 2013 var 42 % av deltagarna män och 58 % kvinnor. Andelen utrikes födda som deltar i förberedande insatser har ökat och var 45 % av deltagarna i januari 2013, jämfört med 36 % av deltagarna i januari Förändringen av andelen utrikes födda beror på ett ökat antal deltagare som tillhör etableringsuppdraget. Andelen personer med funktionsnedsättning har minskat något och var i januari % av deltagarna. Till förberedande insatser räknas programmen aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetslivsintroduktion, förberedande utbildning och fördjupad kartläggning och vägledning. Då uppgifter om de enskilda programmen saknas avseende män och kvinnor, utrikes födda samt funktionshindrade redovisas dessa uppgifter på en summeringsnivå.

28 Sida: 28 av 80 Antal kvarstående med beslut om deltagande i Folkhögskolesatsningen Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt Utanför garantier JOB UGA Andel deltagare från garantiprogram 71% 75% 75% 80% 80% 79% 76% 71% 63% 66% 65% 66% 65% Folkhögskolorna bedriver studiemotiverande insatser för ungdomar mellan år och från 2013 även för deltagare över 25 år från jobb- och utvecklingsgarantin som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola. Satsningen bygger på ett samarbetsavtal med Folkbildningsrådet som reglerar ekonomi och administration av insatsen. Anvisningarna till folkhögskolesatsningen ökade kraftigt 2012 och totalt deltog ungdomar. Under 2013 får 84 miljoner kronor användas för utbildning för ungdomar samt 84 miljoner kronor för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år. Utbildningen ska uppgå till tre månader och kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning.

29 Sida: 29 av 80 Arbetsförmedlingen tillhandahåller utbildningar inom yrken där det finns risk för brist på utbildad arbetskraft. Syftet är att underlätta för arbetssökande att få eller behålla arbete och motverka arbetskraftsbrist. Utbildningarna ska leda till arbete och de ska vara yrkesinriktade samt tydligt inriktade mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutbildningar finns även inom omsättningsyrken, vilket ger möjlighet till ingångsjobb på arbetsmarknaden för prioriterade grupper. Antal kvarstående i arbetsmarknadsutbildning (inom och utanför garantierna) Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt Utanför garantier varav nyanlända varav funktionsnedsatta JOB fas JOB syssels.fas UGA Andel deltagare från prioriterade grupper 74% 73% 72% 71% 70% 70% 70% 69% 70% 71% 72% 72% 72% Andel deltagare från garantiprogram 61% 60% 58% 57% 55% 54% 54% 54% 56% 57% 55% 55% 54% Enligt budgetpropositionen 2012 ska arbetsmarknadsutbildning huvudsakligen användas för personer inom jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, grupper som bedöms befinna sig långt från arbetsmarknaden samt i situationer där den specifika utbildningsinsatsen svarar mot ett tydligt behov på arbetsmarknaden. Vid en summering av antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning från garantierna, av nyanlända och arbetssökande med funktionsnedsättning utanför garantierna, har dessa grupper under 2012 uppgått till 72 % av deltagarna. Arbetsförmedlingens ambition är att ytterligare öka andelen från dessa grupper. Antal nyanlända invandrare med etableringsplan som deltar i arbetsmarknadsutbildning har ökat markant sedan hösten 2012, från 187 personer i oktober till 888 personer i januari Ökningen är troligen ett resultat av de utbildningsmässor för nyanlända som anordnats under hösten Under mässorna har de nyanlända fått information om utbildningar och haft möjlighet att anmäla sig till passande utbildningar.

30 Sida: 30 av 80 Deltagare månadsvis i arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2013 och februari Utgiftsprognos januari 2013 Utgiftsprognos februari 2013 Arbetsmarknadsutbildning utanför garantiprogrammen beräknas under 2013 i genomsnitt ha deltagare per månad, jämfört med personer i föregående prognos. Av dessa deltagare bedöms i genomsnitt personer tillhöra etableringsuppdraget. Av deltagarna i programmet arbetsmarknadsutbildning under 2012 har i genomsnitt 640 personer tillhört garantiprogrammen. Av deltagarna i januari 2013 tillhörde 759 personer garantiprogrammen. Andel kvinnor och män i arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) månadsvis % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Inom programmet arbetsmarknadsutbildning är andelen kvinnor lägre än andelen män. Andelen kvinnor har minskat det senaste året och var 40 % i januari 2013, vid samma tidpunkt var andelen män 60 %. Av deltagarna hittills under 2013 har 53 % varit utrikes födda och 21 % har en funktionsnedsättning.

31 Sida: 31 av 80 Deltagare månadsvis i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling (deltagare utanför garantierna) jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2013 och februari Utgiftsprognos februari 2013 Utgiftsprognos januari 2013 Arbetsförmedlingen beräknar att i genomsnitt personer utanför garantiprogrammen kommer att delta i praktik under 2013 vilket är samma nivå som i föregående prognos. Deltagarna från etableringsuppdraget beräknas i genomsnitt vara 400 personer under Antal kvarstående i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt Utanför garantier JOB UGA Andel deltagare från garantiprogram 51% 51% 52% 54% 55% 53% 54% 52% 53% 56% 58% 58% 59% Andelen deltagare i praktik från garantiprogrammen har ökat under senaste året och var i januari % av deltagarna.

32 Sida: 32 av 80 Andel kvinnor och män i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling utanför garantierna månadsvis % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Fördelningen mellan kvinnor och män i arbetspraktik har under det senaste året varit jämn, men männens andel har ökat under somrarna. I januari 2013 var 50 % av deltagarna kvinnor och 50 % av deltagarna män, 68 % var utrikes födda och 17 % hade en funktionsnedsättning. Beräknade snittkostnader Snittkostnaden för ett antal program är justerade sedan föregående prognos. Utvecklingen av snittkostnaden per deltagare och program redovisas i avsnittet Tabeller. Snittkostnaderna i garantiprogrammen kommande år förväntas sjunka på grund av inflödet av deltagare från etableringsuppdraget, då dessa deltagare bedöms ha lägre ersättning än genomsnittet. Andel deltagare med ersättning i jobbgarantin för ungdomar Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt varav aktivitetsstöd varav utvecklingsersättning Andel deltagare med utvecklingsersättning 86% 85% 84% 83% 83% 84% 83% 81% 84% 85% 85% 84% 82%

33 Sida: 33 av 80 Ap2 - Bidrag till arbetslöshetsersättning Arbetsförmedlingen räknar med att utgifterna under anslagsposten 2013 kommer att uppgå till miljoner kronor, vilket är 430 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande med miljoner kronor. Orsaken till den lägre anslagsbelastningen är att den bedömda arbetslösheten justerats något. Utbetalningarna av bidrag till arbetslöshetskassorna bestäms av antalet dagar med inkomstrelaterad ersättning, den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen, antalet dagar med ersättning i form av grundbelopp och grundbeloppets storlek. Av utbetalningarna avser 96 % inkomstrelaterad ersättning. Vid bedömning av den framtida belastningen på anslaget är de avgörande frågorna hur många av de arbetslösa som kommer att vara berättigade till någon form av arbetslöshetsersättning och hur många av dessa som kommer att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med grundbelopp Arbetssökande vid arbetsförmedlingen fördelat på ersättningskategorier Inkomstrelaterad ersättning Ersättning med grundbelopp Ej a-kassa Andelen av de arbetssökande (öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) som har rätt till inkomstrelaterad ersättning varierar något över året. I januari 2013 hade 38 % rätt till inkomstrelaterad ersättning jämfört med 34 % i januari Rätt till ersättning med grundbeloppet har varierat mellan 3 % och 4 % under de senaste åren. Andelen som inte har rätt till ersättning var 61 % under 2012 vilket är på samma nivå som 2011.

34 Sida: 34 av 80 Andel kvinnor och män som uppbär inkomstrelaterad ersättning månadsvis % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor och män som uppbär ersättning med grundbeloppet månadsvis % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel kvinnor Andel män

35 Sida: 35 av 80 Prognosmodell och antaganden Utbetalningar av bidrag till arbetslöshetsförsäkringen beräknas med utgångspunkt från prognosen av antalet arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. De sökande fördelas i prognosen på två grupper: Sökande med rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och sökande utan sådan rätt. Sökande med rätt till ersättning fördelas vidare på sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning och sökande med rätt till ersättning enbart med grundbelopp. Utbetalningarna av bidrag beräknas därefter med ledning av antaganden om det genomsnittliga antalet ersättningsdagar per sökande och månad och genomsnittliga dagpenningar för sökande med rätt till ersättningar. Erfarenheten visar att de genomsnittliga dagpenningarna för sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med grundbelopp är stabila så länge ersättningsnivåerna är oförändrade. Arbetsförmedlingen har dock sett en stigande tendens av den genomsnittliga dagpenningen för sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning. Ersättningen beräknas uppgå till 615 kronor , jämfört med 614 kronor i föregående prognos. Den genomsnittliga dagpenningen till sökande med grundbelopp kommer att uppgå till 240 kronor. Antalet ersättningsdagar per månad som betalas ut per person som uppbär inkomstrelaterad ersättning beräknas till 17,5 dagar och till personer som uppbär grundbeloppet till 20 dagar.

36 Sida: 36 av 80 Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap1 Miljoner kronor Tilldelning/förslag t tilldelning (BP 2013) Beräknade utgifter Beräknat sparande/underskott Föregående prognos 16 januari 2013 Beräknat sparande/underskott Arbetsförmedlingen räknar med att kostnaderna 2013 på anslag 1:3 ap1 kommer att uppgå till miljoner kronor, vilket är samma bedömning som i föregående prognos och ger ett anslagssparande på miljoner kronor. Kostnaderna för garantiprogrammen beräknas utgöra 64 % av anslagsbelastningen Kostnader Miljoner kronor Faktiska Beräknade kostnader 2013 vid olika kostnader prognostillfällen jan 20-feb 02-maj 29-jul 25-okt Kostnader inom garantiprogrammen Jobb- & utvecklingsgarantin fas 1& Jobb- & utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen Jobbgaranti för ungdomar Särsk. anställningsstöd (JOB) Förstärkt särskilt anställningsstöd Kostnader utanför garantiprogrammen Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning Instegsjobb KA utanför garantierna KA REAB Folkbildningsrådet Övrigt Summa kostnader Tilldelning Beräknat sparande