Prognoser för utbetalningar

Transkript

1 Lars Beijer Dnr /12135 Prognoser för utbetalningar Sammanfattning Arbetsförmedlingen räknar med fortsatt försämring av arbetsmarknaden 21, men inte i samma takt som tidigare. Antalet sysselsatta väntas upphöra att minska mot slutet av året och arbetslösheten sjunka från och med 211. Under 21 beräknas emellertid arbetslösheten fortsätta att öka. Arbetsförmedlingen räknar därför med växande kostnader på samtliga anslag under de närmast kommande åren. Tilldelning samt faktiska & beräknade kostnader Belopp i miljoner kronor UO 14 1:1 1:2 ap1 1:2 ap2 1:3 ap1 1:4 ap1 UO 13 1:3 1:4 Tilldelning-disponibelt Tilldelning Regleringsbrevet Överföring fr Tilldelning 211 (enl BP 21) Tilldelning 212 (enl BP 21) Utgifter Jan feb-dec Arbetsförmedlingen har, i det budgetunderlag som lämnas till regeringen senast 1 mars 21, föreslagit ett antal regeländringar som skulle underlätta för myndigheten att uppnå verksamhetens mål. På vissa områden är de föreslagna ändringarna en förutsättning för att myndigheten ska uppnå de redovisade nivåerna i denna utgiftsprognos. Anslaget 1:1 Utvecklingen på arbetsmarknaden och nya uppdrag måste mötas med personalförstärkningar. Nyrekryteringar har därför genomförts och kommer att fortsätta under resten av året. Det medför växande personalkostnader. Arbetsförmedlingen räknar med att tilldelade medel kommer att ge täckning för dessa kostnader i år (21). Beräknade anslag de närmast följande åren kommer emellertid att vara otillräckliga. Arbetsförmedlingen redovisar därför i Budgetunderlaget för behov av ytterligare medel utöver vad regeringen beräknat i Budgetpropositionen för 21. Arbetsförmedlingen räknar tillsvidare med att kostnaderna kommer att motsvara de behov som redovisas i Budgetunderlaget.

2 (16) Anslaget 1:2 ap1 Antalet deltagare i program med aktivitetsstöd beräknas fortsätta att öka från 158 i slutet av 29 till 262 i slutet av 21. Av deltagarna i slutet av 21 beräknas 21 vara tidigare sjukskrivna som till följd av sjukförsäkringsreformen förts över till Arbetsförmedlingen. Myndigheten räknar nu som tidigare med att utflödet av deltagare från Jobb- och utvecklingsgarantin varaktigt kommer att överstiga inflödet från och med början av 212 och medföra att antalet deltagare i programmet minskar med 12 eller till 123 i slutet av 212. I Jobbgarantin för ungdomar beräknas nettoinflödet av deltagare upphöra redan mot slutet av 21. Kostnaderna för aktivitetsstöd beräknas från bl a dessa utgångspunkter till 2 2 miljoner kronor 21, eller 56 miljoner kronor mer än i föregående prognos och innebär ett i det närmaste fullt utnyttjande av tilldelade medel. Kostnaderna väntas 211 öka till 23 5 miljoner kronor och för att därefter sjunka till 21 miljoner kronor 212 och 15 4 miljoner kronor mot prognosperiodens slut (214). Arbetsförmedlingen räknar med högre kostnader i alla faser av Jobb- och utvecklingsgarantin än i föregående prognos. Den viktigaste förklaringen till den bedömningen är en nya prognos för nettoinflödet av tidigare sjukskrivna deltagare i programmet. Prognosen visar att nettoinflödet tidigare sjukskrivna kommer att vara störst de allra närmast kommande åren. Från och med 213 beräknas kostnaderna för programmet bli lägre än i föregående prognos. Anslaget 1:2 ap2. Arbetsförmedlingen räknar med att utgifterna under anslagsposten kommer att uppgå till 23,1 miljarder kronor 21, obetydligt mer följande år (211) men bara 17,6 respektive 14,4 miljarder under prognosperiodens två sista år (213 och 214). Det är lägre kostnader än vad Arbetsförmedlingen räknade med i föregående prognos, framför allt i år (21). De lägre kostnaderna 21 är den samlade effekten av något färre beräknade sökande vid förmedlingarna och en mindre justering av beräkningsmodellen. Anslaget 1:3. Kostnaderna beräknas till 7 4 miljoner kronor 21 eller 3 miljoner mer än föregående år (29). Det innebär ändå ett beräknat sparande på 6 miljoner kronor 21. Större delen av kostnadsökningen drygt 2 3 miljoner kronor beror på ökade kostnader i garantiprogrammen. Inom Jobb- och utvecklingsgarantin väntas kostnaderna öka med 77 miljoner kronor enbart för programmets tredje fas. Kostnadsökningarna för garantiprogrammen beror till lika delar på fler deltagare i programmen och växande kostnader per deltagare för verksamhet i programmen. Anslaget 1:4. Kostnaderna under anslaget beräknas 21 till inte fullt 1 4 miljoner kronor eller 9 miljoner kronor mer än föregående år (29). Det innebär ett beräknat sparande under anslaget på uppemot 5 miljoner kronor. Antalet deltagare i program under anslaget är fn det lägsta under flera år och ett fortsatt utflöde av lönebidragsplatser vid konjunkturberoende varsel kan inte uteslutas. Arbetsförmedlingen räknar ändå med att, trots konkurrens med andra insatser, nu kunna bryta utvecklingen och öka antalet deltagare bl a i lönebidrag.

3 (16) Beräknade utbetalningar under anslag Arbetsförmedlingen ska enligt regeringens beslut om Regleringsbrev för budgetåret 21, redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av myndigheten. Prognoser och övrig redovisning ska lämnas vid fem tillfällen 21. Detta är den andra utgiftsprognosen som ska lämnas den 25 februari 21. Prognoserna redovisas i särskilda bilagor. Till grund för prognoserna ligger först och främst den prognos för arbetsmarknaden 21 och 211 som Arbetsförmedlingen redovisade i december 29, beräkningar av inflöde till och utflöden från garantiprogrammen och vad gäller framför allt 21 den planering av programverksamheten som förmedlingarna gör löpande. Tilldelade medel och beräknade utbetalningar 21 redovisas nedan. Tilldelningen under anslagen 1:1 redovisas med avdrag för ingående överföring från 29. Arbetsförmedlingen räknar med fortsatt försämring av arbetsmarknaden 21, men inte i samma takt som tidigare. Antalet sysselsatta väntas upphöra att minska mot slutet av året och arbetslösheten sjunka från och med 211. Under 21 beräknas emellertid arbetslösheten fortsätta att öka, från 8, procent i slutet av 29 till i genomsnitt 9,4 procent 21. Inflödet av sökande i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) väntas överstiga utflödet hela 21 och större delen av 211. I Jobbgarantin för ungdomar (UGA) väntas visserligen inflödet bli lägre än utflödet redan i början av samma år, men under 21 beräknas inflödet vida överstiga utflödet även i detta program. Arbetsförmedlingen räknar därför med växande kostnader på samtliga anslag under de närmast kommande åren. Anslag 1: Milj kronor Tilldelning (regleringsbrev/bp -1) Beräknade utgifter Beräknat sparande Tilldelningen 21 redovisas med avdrag för ingående överföring från 29. Kostnaderna blev förra året (29) 92 miljoner kronor högre än tilldelningen. Av underskottet kunde 24,5 miljoner kronor hänföras till verksamheten och budgetåret (29). Ytterligare 8,5 miljoner förklarades av att anslaget avräknats kostnader (utanför verksamheten) i samband med försäljningen av Aske kursgård. Återstående 58,9 miljoner kronor var en konsekvens av de nya principerna för anslagsavräkning, som medför att anslaget 29 belastades med kostnader för lön vid semesteruttag 29 som avsåg sparad semester vid utgången av 28. Kostnaderna för 29 års verksamhet blev således miljoner kronor eller 33 miljoner kronor lägre än 28. De berodde framför allt på att lokalkostnaderna blev 2 miljoner kronor lägre än föregående år och intäkterna lika mycket högre. Kostnaderna för lokaler och drift (som sammantagna uppgick till över 4 4 miljoner kronor) blev praktiskt taget exakt lika höga som föregående år (28).

4 (16) Utvecklingen på arbetsmarknaden och nya uppdrag medför att personalbehovet ökar. Arbetsförmedling beräknar personalbehovet med ledning av en modell som relaterar behovet av personal till det förväntade antalet samtliga arbetssökande, utrikesfödda sökande och sökande i garantiprogrammen. Sådana beräkningar visar att personalbehovet, trots en förväntat bättre arbetsmarknad, kommer att vara något högre 211 än 21. Det beror framför allt på fler utrikesfödda sökande och sökande i garantiprogrammen 211 än 21. Till det på detta sätt beräknade behovet kommer den personal som behövs i arbetet med Arbetsförmedlingens nya uppdrag till följd av sjukförsäkringsreformen och reformer för att påskynda etableringen för nyanlända invandrare. I beräkningen ingår dessutom kostnader förenade med generationsväxlingen inom Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen genomförde mot den bakgrunden under hösten 29 omfattande nyrekrytering för att förstärka förmedlingarna innevarande och närmast kommande år och räknar med att rekrytera ytterligare minst 3 medarbetare kommande höst. Det kommer att medföra högre kostnader. Arbetsförmedlingen räknar med att kostnaderna för personal, drift och lokaler kommer att bli 9 respektive 7 och 4 miljoner kronor högre 21 än föregående år. Tilldelade medel beräknas ge täckning för dessa kostnader innevarande år (21). Beräknade anslag närmast följande år kommer emellertid att vara otillräckliga. Arbetsförmedlingen räknar därför med underskott i förhållande till de tilldelningar 211 och 212 som framgår av budgetpropositionen. Under 213 och 214 beräknas kostnaderna, till följd av den förväntade bättre arbetsmarknaden, minska. Beräkningarna av det ökade medelsbehovet bygger på prognoser inom Försäkringskassan och Migrationsverket. Prognosen från Migrationsverket redovisades i oktober 29. Verket pekar nu på att antalet nyanlända kan komma att bli många fler än vad man räknade med i oktober. Antalet flyktingar ökar dessutom kraftigt från länder, från vilka flyktingar vanligtvis beviljas uppehållstillstånd. Det kan medföra att det medelsbehov som Arbetsförmedlingen beräknat inte visar sig tillräckligt och därför revideras uppåt i kommande beräkningar. Kostnader under anslaget 21 beräknas nu bli drygt 13 miljoner kronor högre än vad Arbetsförmedlingen räknade med i föregående prognos. Av det beloppet avser 6 miljoner kronor tidigare förbisedda kostnader för avräkning av semesterlöneskulden vid utgången av 28.

5 (16) Anslag 1:2 Milj kronor Beräknade utgifter Nedan kommenteras de väsentligaste anslagsposterna i anslaget 1:2. Anslag 1:2 ap Milj kronor Tilldelning (regleringsbrev/bp -1) Beräknade utgifter Beräknat sparande Antal deltagare i program Antalet deltagare i program med aktivitetsstöd beräknas fortsätta att öka från 158 i slutet av 29 till 261 i slutet av 21. Av deltagarna i slutet av 21 beräknas 21 vara tidigare sjukskrivna som till följd av sjukförsäkringsreformen förts över till Arbetsförmedlingen och skrivits in i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) och Arbetslivsintroduktion. Tidigare sjukskrivna kommer naturligtvis att delta även i övriga program. Arbetsförmedlingen har gjort nya beräkningar av in- och utflöde av deltagare till och från Jobb- och utvecklingsgarantin. De nya beräkningarna bedöms framför allt ge en riktigare bild av framtida in- och utflöde av deltagare i programmets tredje fas. Beräkningar innebär, även bortsett från inflödet av tidigare sjukskrivna arbetssökande, ett något större nettoinflöde av deltagare i slutet av innevarande år (21) och början av följande (211) och ett större nettoutflöde från och med 212. Det medför som mest drygt 3 fler beräknade kvarstående i programmet till och med hösten 212 jämfört med tidigare prognoser. Arbetsförmedlingen räknar emellertid nu som tidigare med utflödet ur programmet varaktigt kommer att överstiga inflödet från och med början av 212. Det kommer att medföra att antalet deltagare i programmet minskar från 135 i slutet av 211 till 123 i slutet av 212. Deltagare i Jobb- & utvecklingsgarantin (Fas 3) Jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari och februari 21. Prognosen i januari sträckte sig inte längre fram än 213 eftersom prognosperioden då var jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan -1 feb -1

6 (16) Tidigare sjukskrivna deltagare i Jobb- & utvecklingsgarantin Jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari och februari 21. I januari gjorde Arbetsförmedlingen ingen prognos för 213 och följande år jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan -1 feb -1 I dessa tal ingår tidigare sjukskrivna med 2 deltagare. Arbetsförmedlingen räknar med att 6 % av de tidigare sjukskrivna i Arbetslivsutveckling kommer att föras över till Jobb- och utvecklingsgarantin. Det kommer efterhand att medföra ett växande antal deltagare i garantiprogrammet från och med våren 21. Utflödet från programmet för denna grupp väntas bli bara 3 % mot 5 % för övriga deltagare. Under 213 och 214 beräknas antalet deltagare i programmet sjunka förhållandevis snabbt eller, från ovan nämnda 123 deltagare i slutet av 212 till 15 och 87 deltagare 213 respektive 214. I dessa tal ingår tidigare sjukskrivna med 17 respektive 15 deltagare. Av deltagarna i programmet vid prognosperiodens slut beräknas 55 % tillhöra Fas 3, varav en tiondel beräknas vara tidigare sjukskrivna. Antalet deltagare ökar även inom Jobbgarantin för ungdomar (UGA) och av samma skäl ett fortsatt förhållandevis högt inflöde av deltagare i programmet och lågt utflöde. Här räknar emellertid Arbetsförmedlingen med att nettoinflödet i programmet upphör redan mot slutet av innevarande år (21) då antalet deltagare beräknas uppgå till 74 (något färre än i föregående prognos). Därefter beräknas utflödet ur programmet bli större än inflödet och antalet deltagare i programmet minska till 17 i slutet av prognosperioden (214) Deltagare i Jobb- & utvecklingsgarantin (Fas 1-2) jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Exkl tidigare sjukskrivna Tidigare sjukskrivna

7 (16) Deltagare i Jobb- & utvecklingsgarantin (Fas 3) jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Exkl tidigare sjukskrivna Tidigare sjukskrivna Vad gäller den nya aktiveringsinsatsen Lyft räknar Arbetsförmedlingen med en kraftig ökning av antalet deltagare under våren och fortsatt ökning till året slut. Antalet deltagare beräknas därefter sjunka successivt. Det genomsnittliga antalet deltagare beräknas till 3 under perioden april 21 mars 211 varav hälften utanför och hälften innanför garantierna. I det likaledes nya programmet Arbetslivsintroduktion beräknas det genomsnittliga antalet deltagare under året till 9. Deltagarna i programmet redovisas inom ramen för Förberedande insatser Jobbgarantin för ungdomar (UGA) Deltagare i UGA månadsvis Arbetspraktik Deltagare i Arbetspraktik månadsvis jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Förberedande insatser Deltagare i förberedande insatser månadsvis Lyft Deltagare i Lyft utanför garantierna månadsvis jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov I diagrammen redovisas det faktiska antal deltagare i januari (mörkblå staplar) Antalet deltagare i Arbetspraktik (exkl. Lyft) uppgick i mitten av februari till 19 9 och beräknas öka successivt första halvåret 21 för att därefter avta. Det genomsnittliga antalet deltagare under året beräknas uppgå till 25.

8 (16) Beräknade snittkostnader Kostnaderna per deltagare i program har, sedda över en längre tid, varit förhållandevis stabila. Det beror rimligen ytterst på kopplingen till ersättningarna inom arbetslöshetsförsäkringen. Den medför att snittkostnaderna ökat och minskat mest när ersättningsnivåerna ökat eller minskat på grund av förändringar i regelverket. Arbetsförmedlingen räknar tillsvidare med oförändrade kostnader per deltagare och månad under prognosperioden som helhet. Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) tillförs till och med andra halvåret 211 (netto) över 2 nya deltagare till följd av sjukförsäkringsreformen. Dessa deltagare kommer fr o m senare delen av 211 och resten av prognosperioden att utgöra en femtedel av samtliga deltagare. Får dessa deltagare en lägre ersättning än övriga deltagare (vilket man möjligen bör räkna med) påverkar det snittkostnaden i alla faser av programmet. Arbetsförmedlingen bortser tillsvidare från den omständigheten. Den talar emellertid för att kostnaderna i programmet, i myndighetens beräkningar, snarare överskattas än underskattas. Beräknade kostnader för aktivitetsstöd De sammanlagda kostnaderna för aktivitetsstöd 21 beräknas från dessa utgångspunkter till drygt 19 9 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor mer än i föregående prognos och innebär ett sparande på 4 miljoner kronor. Kostnaderna väntas 211 öka till 23 6 miljoner kronor för att därefter (212) sjunka till 21 miljoner kronor och mot prognosperiodens slut (214) till 15 4 miljoner kronor. Jobb- & utvecklingsgarantin (Fas 1-2) Kostnader för aktivitetsstöd Milj kr jan -1 feb -1 Jobb- & utvecklingsgarantin (Fas 3) Kostnader för aktivitetsstöd Milj kr jan -1 feb -1 Jobbgarantin för ungdomar Kostnader för aktivitetsstöd Milj kr jan -1 feb -1 Övriga program & insatser Kostnader för aktivitetsstöd Milj kr jan -1 feb -1

9 (16) Ser man till olika program räknar Arbetsförmedlingen med högre kostnader i alla faser av Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) (och vad gäller den tredje fasen även 212) än i föregående prognos. Den viktigaste förklaringen till denna nya bedömning är en mer genomarbetad prognos för antalet tidigare sjukskrivna deltagare i programmet som visar att nettoinflödet i programmet av sökande med den bakgrunden kommer att vara störst närmast kommande åren. Från och med 213 beräknas emellertid kostnaderna för programmet bli lägre än i föregående prognos. Vad gäller Jobbgarantin för ungdomar (UGA) räknar Arbetsförmedlingen i sin senaste prognos med något lägre kostnader än i den föregående. Skillnaderna är emellertid små och gäller framför allt de första åren i prognosperioden. Kostnaderna för Övriga program och insatser beräknas uppgå till 5 1 miljoner kronor 21 men minska kraftigt följande år. Av kostnader under anslaget beräknas garantiprogrammen 21 svara för 75 %. Under de närmast följande åren ökar andelen till över 9 % (212), men beräknas därefter sjunka till strax över 8 % (213 och 214). Kostnaderna för deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas och för tidigare sjukskrivna deltagare i de två första faserna beräknas 214 uppgå till 55 % av alla kostnader under anslaget. Anslag 1:2 ap Milj kronor Tilldelning (regleringsbrev/bp -1) Beräknade utgifter Beräknat sparande Arbetsförmedlingen räknar i sin senaste prognos (december 29) med att arbetslösheten 21 kommer att uppgå till i genomsnitt 9,4 % och följande år 9,1 %. Det genomsnittliga antalet arbetslösa väntas minska från 448 innevarande år till 434 följande år. Utbetalningarna av bidrag till arbetslöshetskassorna bestäms av antalet inkomstrelaterade ersättningsdagar, den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen, antalet dagar med ersättning i form av sk grundbelopp och grundbeloppets storlek. Utbetalningarna av bidrag till arbetslösa som är berättigade till inkomstrelaterad ersättning uppgår fn till (95 %) av alla utbetalda bidrag. Vid bedömning av den framtida belastningen på anslaget är de avgörande frågorna hur många av de arbetslösa som över huvud taget kommer att vara berättigade till någon form av arbetslöshetsersättning och hur många av de berättigade som kommer att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med grundbelopp. Rätten till arbetslöshetsersättning är förbehållen arbetslösa som är registrerade som sökande vid förmedlingarna. Den registrerade arbetslösheten har hittills inte ökat lika snabbt som arbetslösheten som helhet. Antalet sökande vid förmedlingarna som saknar rätt till arbetslöshetsersättning har dessutom tom september 29 ökat snabbare än sökande med sådan rätt.

10 (16) Sökande vid Arbetsförmedlingen fördelade på ersättningskategori jan mar maj jul sep nov jan mar maj jul sep nov Inkomstrelaterad ersättning Ersättn m grundbeloppp Ej A-kassa Arbetsförmedlingen räknar nu visserligen med att antalet sökande vid förmedlingarna ska öka något de allra närmast kommande månaderna. Därefter beräknas emellertid antalet sökande minska så att de i slutet av innevarande år (21) inte uppgår till fler än 23. Från den nivån beräknas antalet sökande sjunka till drygt 18 i slutet av 212 och 12 sista året i prognosperioden (214). Det innebär, i jämförelse med den prognos Arbetsförmedlingen redovisade januari 21, något färre arbetssökande i slutet av 21 och något fler i slutet av 212. Antalet sökande med rätt till ersättning beräknas minska aningen snabbare än det totala antalet sökande. Arbetsförmedlingen räknar mot den bakgrunden med att utgifterna under anslagsposten 21 kommer att uppgå till 23,1 miljarder kronor, obetydligt mer följande år (211) men bara 17,6 respektive 14,4 miljarder under prognosperiodens två sista år (213 och 214). Det är lägre kostnader än vad Arbetsförmedlingen räknade med i föregående prognos, framför allt i år (21). De lägre kostnaderna i år är den samlade effekten av det beräknade lägre antalet sökande vid förmedlingarna och en justering av parametrar i beräkningsmodellen (se nedan). Prognosmodell och antaganden Utbetalningar av bidrag till arbetslöshetsförsäkringen beräknas med utgångspunkt från en prognos för antalet arbetssökande vid förmedlingarna. De sökande fördelas i prognosen på två grupper: Sökande med rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och sökande utan sådan rätt. Sökande med rätt till ersättning fördelas vidare på sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning och sökande med rätt till ersättning enbart med grundbelopp. Utbetalningarna av bidrag beräknas därefter med ledning av antaganden om det genomsnittliga antalet ersättningsdagar per sökande och månad och genomsnittliga dagpenningar för sökande med rätt till ersättningar. Arbetsförmedlingen följer löpande det faktiska antalet genomsnittliga ersättningsdagar per månad och sökande och anser att det finns skäl att nu räkna med något färre antal ersättningsdagar per sökande och månad. Beräkningsmodellen har därför justerats något. Erfarenheten visar att de genomsnittliga dagpenningarna för sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive med grundbelopp är stabila så länge

11 (16) ersättningsnivåerna är oförändrade. Under åren (då ersättningsnivåerna var oförändrade) ökade således den genomsnittliga dagpenningen successivt men med bara 2,6 % under perioden som helhet. Arbetsförmedlingen räknar med att den genomsnittliga dagpenningen till sökande med inkomstrelaterade ersättningar och med grundbelopp kommer att uppgå till 615 kronor respektive 245 kronor 21. Under hösten 29 bröts en långvarig men begränsad uppgång för den genomsnittliga dagpenningen till sökande med inkomstrelaterad ersättning. Arbetsförmedlingen räknar ändå försiktigtvis med att den genomsnittliga dagpenningen för denna sökandekategori kommer att öka till 625 kronor Den genomsnittliga dagpenningen till sökande med grundbelopp beräknas av samma skäl öka till förhållandevis höga 255 kronor. Anslag 1:3 ap Milj kronor Tilldelning (regleringsbrev/bp -1) Beräknade utgifter Beräknat sparande Arbetsförmedlingen räknar med att kostnaderna för program och insatser kommer att uppgå till 7 4 miljoner kronor 21 3 miljoner kronor mer än föregående år (29). Större delen av den beräknade kostnadsökningen drygt 2 3 miljoner kronor beror på kostnadsökningar i garantiprogrammen. Inom Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) väntas kostnaderna öka med 77 miljoner kronor enbart för programmets tredje fas (9 miljoner kronor mer än vad Arbetsförmedlingen räknade med i föregående prognos). Arbetsförmedlingen räknar vidare, nu liksom i föregående prognos och i likhet med regeringen, med betydande ökning av kostnaderna per deltagare i programmet. Kostnaderna per deltagare och månad beräknas 21 uppgå till 1 6 kronor varav 9 för aktiviteter och 7 för kompletterande aktörer. Motsvarande kostnader 29 uppgick till 75 respektive 375 kronor. Inom Jobbgaratin för ungdomar (UGA) beräknas kostnaderna öka från 36 miljoner kronor 29 till 1 43 miljoner kronor 21. Bakom den ökningen ligger en beräknad knapp fördubbling av antalet deltagare i programmet 21 och en dryg fördubbling av den beräknade kostnad per deltagare för verksamhet inom programmet. Av återstående beräknade kostnadsökningar under anslaget 625 miljoner kronor beräknas 47 miljoner kronor för ersättningar till externa coacher och ytterligare 16 miljoner kronor för jobbcoachning i egen regi. De totala kostnaderna för externa coacher och jobbcoachning i egen regi beräknas till 771 respektive 46 miljoner kronor. Övriga beräknade kostnadsändringar under anslaget är i allmänhet mindre och tar ut varandra. Kostnaderna för Instegsjobb beräknas visserligen öka, men kostnaderna för Särskilt anställningsstöd väntas å andra sidan minska mycket mer trots fler deltagare i programmet successivt under året. Arbetsförmedlingen räknar med att, inom ramen för beräknade kostnader, kunna erbjuda en tredjedel av deltagarna i garantiprogrammen upphandlade tjänster eller tjänster som kompletterande aktörer är ansvariga för eller delaktiga i.

12 (16) Kostnaderna för kompletterande aktörer inom garantiprogrammen beräknas till miljoner kronor, varav 72 miljoner inom Jobbgarantin för ungdomar. Arbetsförmedlingen räknar med att kostnaderna för verksamhet i de två första faserna av Jobb- och utvecklingsgarantin blir betydligt högre 211 än föregående år, men minskar något 213 och 214. Kostnader 29 Beräknade kostnader 21 (milj kronor) 18-jan 25-feb 6-maj 29-jul 28-okt Jobb- & utvecklingsgarantin Jobbgaranti för ungdomar Externa coacher Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning Särskilt anställningsstöd Instegsjobb Jobbcoachning AF Aktivitetsstöd Övrigt Beräknat sparande Tilldelning Anslag 1: Milj kronor Tilldelning (regleringsbrev/bp -1) Beräknade utgifter Beräknat sparande Antalet deltagare i program under anslaget har minskat oavbrutet sedan mitten av 28. Minskningen sammanhänger med långvarigt sjunkande antal deltagare i lönebidrag. Antalet deltagare i trygghetsanställningar har visserligen ökat samtidigt men inte lika mycket som antalet deltagare i lönebidrag minskat. Deltagarna i Lönebidrag har blivit färre därför att många funktionshindrade lämnar programmet utan att ersättas av nya. En viktig förklaring till den utvecklingen är lågkonjunkturen, som ökar svårigheterna att få till stånd nya subventionerade anställningar för funktionshindrade. Svårigheterna att få till stånd sådana anställningar kan under de närmast kommande åren komma att öka även därför att funktionshindrade tvingas konkurrera med sökande i Jobb- och utvecklingsgarantin (Fas 3) om de nya subventionerade anställningar som blir tillgängliga. Svårigheterna att få till stånd nya subventionerade anställningar för funktionshindrade kommer därför att öka. Inflödet av nya deltagare i Lönebidrag har också minskat därför att anställningar i Nystartsjobb har ersatt anställningar med Lönebidrag. Av deltagarna i Nystartsjobb i slutet av 29 var 5 3 funktionshindrade vilket var 2 fler än vid samma tidpunkt föregående år (28).

13 (16) Uppsägningar i företag och andra organisationer har även drabbat funktionshindrade med lönebidragsanställningar. Antalet deltagare i Lönebidrag har därför minskat också pga av ökat utflöde från programmet till följd av lågkonjunkturen. Utflödet har slutligen förstärkts av övergångar från Lönebidrag till Utvecklings- och trygghetsanställningar. Till detta kommer redan tidigare kända svårigheter att bevilja lönebidrag till anställningar i små företag, eftersom dessa företag sällan har kollektivavtal. Företag som inte har kollektivavtal uppfyller inte förordningens krav på försäkringar för den anställde, ett problem som Arbetsförmedlingen tidigare fört fram till regeringen. Behovet av lönebidragsanställningar kommer emellertid att öka under prognosperioden framför allt till följd av reformerna inom sjukförsäkringsområdet, som kommer att medföra att många sjukförsäkrade utförsäkras de närmast kommande åren. Många utförsäkrade kommer att anmäla sig som sökande vid förmedlingarna och efterhand skrivas in i olika program bl a Lönebidrag. Arbetsförmedlingen räknar mot den bakgrunden med ett successivt växande antal deltagare i program för funktionshindrade, från i genomsnitt 66 8 föregående år (29) till 76 innevarande år. En förutsättning för den utvecklingen är ytterligare nästan 12 deltagare i Lönebidrag i slutet av 21 jämfört med december föregående år (29). För att förstärka den positiva utveckling som Arbetsförmedlingen ser framför sig tar myndigheten nu fram en handlingsplan för arbetet med funktionshindrade. Viktiga inslag i arbetsplanen är, tydlig kommunikation med cheferna i marknadsorganisationen om uppdraget, den goda resurstillgången och behovet av insatser för funktionshindrade. tydlig kommunikation med samma innehåll med cheferna inom Avdelningen Rehabilitering till arbete. Särskild uppföljning av utvecklingen i resultatdialoger på samtliga nivåer I det sammanhanget kan nämnas att Arbetsförmedlingen under 21 genomför ett projekt i Stockholm för att skapa fler ingångar till arbetsmarknaden för arbetssökande med funktionshinder. Inom ramen för projektet skall också förslag tas fram till åtgärder för att öka arbetsgivarnas vilja i hela riket att rekrytera sökande med nedsatt arbetsförmåga. Projektet kan komma att utvidgas till andra storstäder eller arbetsmarknadsområden där behoven är desamma och förutsättningar finns. Under resten av prognosperioden ( ) räknar Arbetsförmedlingen med att antalet deltagare i programmen under anslaget ska öka förhållandevis måttligt. Det innebär att antalet deltagare i program under anslaget ökar från ovan nämnda i genomsnitt 76 deltagare innevarande år (21) till drygt 88 deltagare 214. Kostnaderna under anslaget kommer, trots den stora beräknade ökningen av antalet deltagare, att bli lägre än tilldelningen 21. Arbetsförmedlingen räknar därför med ett sparande kring 5 miljoner kronor innevarande år. Under följande år, då det växande antalet deltagare i framför allt Lönebidrag ger full effekt, kommer kostnaderna att motsvara beräknad tilldelning. Uppgifter om antal personmånader i lönebidrag per månad 29 redovisas i avsnittet Tabeller.

14 (16) Anslag inom Utgiftsområde 13 Arbetsförmedlingen disponerar anslagen 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända inom Utgiftsområde 13. Arbetsförmedlingen redovisar en preliminär utgiftsprognos för dessa anslag i bilaga 1 till denna PM. Kostnaderna beräknas där till de belopp som anges i Budgetpropositionen för 21 eftersom Arbetsförmedlingen för närvarande saknar möjlighet att göra en självständig bedömning av resursbehovet. Vad gäller 213 och 214 räknar myndigheten tillsvidare med samma kostnader som 212. Prognoser omarbetas när förutsättningarna för verksamheten klarnar. Antal deltagare i program & utgifter I bilaga 5 redovisas deltagare i program 29 och 21. Deltagare 21 redovisas dels enligt regeringens beräkningar i Budgetpropositionen för 21, dels enligt Arbetsförmedlingens bedömning. Med deltagare avses det genomsnittliga antalet deltagare under året såsom det mäts i Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Beräkningar av antal deltagare i aktiviteter inom JOB och UGA grundar sig på uppgifter om antal deltagare i olika aktiviteter olika månader. Eftersom en deltagare i varje period kan vara registrerad i flera olika aktiviteter bör beräkningarna betraktas som närmervärden. Utfall och prognos för programdeltagare som inte uppbär aktivitetsstöd I avsnittet Tabeller redovisas deltagare i program med aktivitetsstöd som inte uppbär aktivitetsstöd. Uppgifter redovisas denna gång för december 29. Uppgifterna kommer i följande prognoser att efterhand redovisas för samtliga månader 21. Anställda och kostnader i Nystartsjobb Skatteutgifter månadsvis i olika former av Nystartsjobb redovisas i bilaga 2. Antal anställda redovisas i bilaga 3. Summa skatteutgifter och anställda i samtliga former av Nystartsjobb januari 21 är faktiska utgifter för och anställda i insatsen enligt ekonomi- respektive statistiksystem. Fördelningen av utgifter och anställda på olika former av Nystartsjobb är i princip beräkningar. Den genomsnittliga skatteutgiften för olika former av Nystartsjobb beräknas för närvarande uppgå till följande belopp. Kostnad per deltagare Nystartsjobb med olika nedsättning av skatteutgiften Andel av samtliga deltagare (procent) Beräknad kostnad per deltagare/mån (kronor) Deltagare med dubbel nedsättning Deltagare med enkel nedsättning Deltagare med enkel nedsättning plus nedsättning med faktisk avgift SUMMA 1

15 (16) Tabeller Genomsnittlig bidragsandel i lönebidrag (procent) Kvarståendedatum Affärsdrivande verk 6,1 6, 6,2 61,1 61,1 62,4 Allmännyttiga org. 7,1 7, 69,7 69,7 69,7 69,7 Annan arbetsgivare 62,8 62,7 62,8 63,2 63,6 63,8 Enskilda företag 58,2 58,2 58,2 58,7 59,1 59,5 Försäkringskassan 5,4 52,1 5,5 51,4 51,7 51,5 Institutioner 6,7 6,7 6,4 6,1 6,4 6,4 Kommuner 58,5 58,7 58,5 58,7 58,7 59,2 Landsting 52,3 53, 52,4 52,1 52,1 53, Statliga myndigheter 57, 57,3 56,4 56,1 56,1 56,5 Enskild person 3, Samtliga arbetsgivare 6,7 6,7 6,7 61, 61,3 61,6 Källa: VIS, Programindikatorer (PRI), Inskrivna arbetssökande som är deltidsarbetslösa och timanställda Sökandekategorierna 21 och 22. Prognosen är aktualiserad per 129. Tusentals sökande jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Deltidsarbetslösa 21 37,7 37,6 37,5 37,5 37, 37,6 37,5 37,6 37,4 37,5 37,1 36, ,9 36,8 36,7 36,7 36,2 36,8 36,7 36,8 36,6 36,7 36,3 36, ,6 36,9 37, 37,5 37,6 38,2 38, 38,2 38,1 38,3 38,4 38, ,9 38,8 38,7 38,5 38, 38,6 38,5 38,7 38,4 38,5 38,1 37, ,7 33,1 32,9 32, 3,5 32,9 32,4 31,5 3,1 29,3 28,5 28,4 Timanställda 21 63,7 64,3 64,8 65, 64,7 62,2 61,9 63, 65,3 65,5 67,2 68, ,6 68,2 68,9 68,9 68,9 66,9 66,7 68,1 7,5 71,1 71,7 72, ,2 69,6 69,6 68,9 69,1 72,8 73,3 7,6 68,5 67,7 69,6 71, , 68,4 68,4 67,7 67,4 71, 71,5 68,8 66,7 66, 66,7 67, ,8 58,5 58,1 56,3 54,1 6,4 6,1 56, 52,3 5,3 49,8 5,8 Inskrivna arbetssökande som beräknas vara kassamedlemmar Prognos för antalet inskrivna sökande som beräknas vara kassamedlemmar. Prognosen är aktualiserad per 129. Tusentals sökande jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal inskrivna sökande ,1 26,5 28,3 211,5 182,9 183,1 197,9 214, 24, 2,3 187,9 197, ,4 183,4 19,6 191,9 172, 176,9 196,6 185,7 182,6 166,9 161,3 168, ,7 178,3 167,5 172, 146,6 162,8 184,4 178, 162,3 157,5 149,3 149, ,1 154,5 146,9 164,8 138,2 137,2 171,7 15,3 135,3 138,9 129,4 129, ,8 132, 124,9 137,2 11,9 116,7 144,5 122,3 15,9 15,8 96,7 97,4 Inskrivna arbetssökande som inte beräknas vara kassamedlemmar Prognos för antalet inskrivna sökande som beräknas vara kassamedlemmar. Prognosen är aktualiserad per 129. Tusentals sökande jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Antal inskrivna sökande 21 47, 58, 51,3 33,2 34,2 41,9 52,1 29, 36,4 27,5 31, 32, ,2 48,5 43,8 31,9 29,5 22,2 28,1 38,8 39,1 39, 35,3 42, ,2 36,1 35,8 26, 22,9 17,4 22,9 34,1 32, 34,2 3,4 32, ,2 31,3 31,4 24,9 21,6 14,7 21,4 28,8 26,7 3,2 26,3 28, ,9 26,7 26,7 2,7 17,3 12,5 18, 23,4 2,9 23, 19,7 21,2

16 (16) Genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag per utbetald personmånad i Trygghets- och Utvecklingsanställning kvartalsvis Uppgifter om genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag vid Utvecklings- och trygghetsanställningar finns inte i ekonomisystemen, men har här beräknats med ledning av utbetalda anordnarbidrag och personmånader i respektive program. Belopp i kronor jul-sep okt-dec jan-mar apr-jun jul-sep Trygghetsanställning Utvecklingsanställning Uppgifter om antal personmånader i Lönebidrag månadsvis 29 Personmånader i Lönebidrag månadsvis 29. Uppgifterna bör tillsvidare betraktas som en prognos det gäller särskilt uppgifterna för slutet av året ( oktober-december). jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Det totala antalet sk utbetalade personmånader under året uppgår för närvarande ( ) till inte fullt Ytterligare personmånader under 29 kommer att utbetalas under 21. Det totala antalet utbetalda personmånader när betalning erlagts för alla deltagare och all närvaro i programmet 29, beräknas för närvarande till Deltagare i program utan aktivitetsstöd 29 Tabellen visar deltagare i program med aktivitetsstöd som inte erhåller aktivitetsstöd. Summan av dessa deltagare och deltagare i programmen som erhåller aktivitetsstöd motsvarar antalet deltagare i program enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. APR AFP ARB AUB FKV FUB PRJ SAN JOB UGA SUMMA Deltagare i Rehabiliteringssamverkan med Försäkringskassan 29 december januari februari Övriga deltagare utan aktivitetsstöd 29 december januari februari