Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Transkript

1 Arbetsförmedlingens Återrapportering

2 Sida: 2 av 74

3 Sida: 3 av 74 Dnr: Af-2011/ Datum: Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Prognoser för utbetalningar Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för till regeringen den 18 januari, den 22 februari, den 3 maj, den 30 juli och den 26 oktober Prognoserna ska även lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Särskild vikt ska läggas på analys av och prognoser för jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetslivsintroduktion, deltidsarbetslösa och timanställda, reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare samt insatserna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Kristina Schönberg. I den slutliga handläggningen har chefen för Ekonomiavdelningen Karin Leth, biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren och chefen för Ledningsstaben Christina Storm-Wiklander deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Arbetsförmedlingens generaldirektör Kristina Schönberg

4 Sida: 4 av 74

5 Sida: 5 av 74 Innehållsförteckning Sammanfattning...7 Utgiftsområde Anslaget 1:1 ap1 - Förvaltning... 8 Anslaget 1:1 ap2 Förvaltning nyanländas etablering... 8 Anslaget 1:2 ap1 Aktivitetsstöd... 8 Anslaget 1:2 ap2 Arbetslöshetsersättning... 8 Anslaget 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser... 9 Anslaget 1:4 - Lönebidrag... 9 Utgiftsområde Anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare.. 9 Anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare... 9 Beräknade utbetalningar under anslag...10 Inledning...10 Antal deltagare i program och utgifter...12 Anslag inom Utgiftsområde Anslag 1:1 Förvaltning...14 Anslag 1:2 Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:4 - Lönebidrag Kompletterande aktörer Anslag inom Utgiftsområde Anslag 1:3- Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare...55 Anslag 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare...57 Program som finansieras via skattekreditering Anställda och kostnader i nystartsjobb Tabeller... 62

6 Sida: 6 av 74

7 Sida: 7 av 74 Sammanfattning Arbetslösheten 2011 var 7,6 %. Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar i denna prognos förväntas den totala arbetslösheten att uppgå till 7,9 % 2012 och öka till 8,5 % Följande år bedöms arbetslösheten åter minska, 2014 till 8,1 %, 2015 till 7,2 % och 2016 till 6,2 %. För innevarande år räknar Arbetsförmedlingen med lägre anslagsbelastning inom förvaltningsanslaget än i föregående prognos. Myndigheten genomför en betydande rekryteringsprocess för att svara mot den resursförstärkning som Arbetsförmedlingen har fått Då rekryteringsprocessen är tidskrävande bedömer Arbetsförmedlingen att anslagssparandet från 2011 på anslagspost 1 ej kommer att förbrukas under Arbetsförmedlingen räknar med en lägre anslagsbelastning inom aktivitetsstöd jämfört med i föregående prognos. De främsta orsakerna till detta är sänkta programvolymer utanför garantierna samt sänkning av snittkostnaderna för flertal program under anslaget. Beräkningen av volymerna i garantiprogrammen , har reviderats upp jämfört med föregående prognos. En faktor som bidrar till ett ökat antal personer i jobb- och utvecklingsgarantin under 2012 är det tidigarelagda tillträdet till programmet för personer som saknar arbetslöshetsersättning. Den beslutade resursförstärkningen inom garantierna bedöms delvis motverka ökningen av antalet deltagare till följd av försvagningen på arbetsmarknaden. Under anslag 1:3 utgiftsområde 14 räknar Arbetsförmedlingen med en lägre anslagsbelastning än i föregående prognos. Anledningen till detta är sänkta kostnader för kompletterande aktörer utanför garantiprogrammen, sänkta kurskostnader för förberedande utbildning samt sänkta kringkostnader för Jobb- och utvecklingsgarantin fas 1&2. Arbetsförmedlingen räknar med en lägre anslagsbelastning inom anslag 1:4 utgiftsområde 14. Anslagssparandet beror till stor del på att de tillfälliga anställningarna inom Samhall och Kultursarvslyftet ännu inte kommit igång. I slutet av 2012 räknar Arbetsförmedlingen med att inflödet ökar till etableringsuppdraget då fler anhöriga bedöms erhålla uppehållstillstånd pga. ändrad praxis.

8 Sida: 8 av 74 Anslag Miljoner kronor 1:1 ap1 1:1 ap2 Tilldelning & förslag till tilldelning UO 14 (Arbetsmarknad & arbetsliv) 1:2 1:2 1:2 ap1 ap2 ap3 1:3 ap1 1:4 ap1 UO 13 (Integration & jämställdhet) Tilldelning :3 ap1 1:4 ap1 Regleringsbrevet Överföring fr Kostnader Sparande Utgiftsområde 14 Anslaget 1:1 ap1 - Förvaltning Kostnaderna under anslaget 2012 beräknas till miljoner kronor, vilket är 170 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 170 miljoner kronor vilket motsvarar överföringen av anslagssparandet från Anslaget 1:1 ap2 Förvaltning nyanländas etablering Kostnaderna under anslaget 2012 beräknas till 461 miljoner kronor. Detta medför ett fullt anslagsutnyttjande. Överföring av anslagssparande från 2011 har skett med 7 miljoner kronor. Anslaget 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Kostnaderna under anslaget 2012 beräknas till miljoner kronor vilket är 330 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 330 miljoner kronor. Anslaget 1:2 ap2 Arbetslöshetsersättning Kostnaderna under anslaget 2012 beräknas till miljoner kronor, vilket är miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på miljoner kronor.

9 Sida: 9 av 74 Anslaget 1:3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Kostnaderna under anslaget 2012 beräknas miljoner kronor vilket är 437 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 437 miljoner kronor. Beräknade kostnader utgörs till 64 % av kostnader för garantiprogrammen vilket är en högre andel än föregående år till följd av ökade aktiviteter inom garantiprogrammen. Anslaget 1:4 - Lönebidrag Kostnaderna under anslaget 2012 beräknas till miljoner kronor vilket är 158 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 158 miljoner kronor. Behovet av subventionerade anställningar för personer med funktionsnedsättning kommer att öka under prognosperioden, framför allt till följd av reformerna inom sjukförsäkringsområdet, samt satsningarna på anställningar inom Samhall och Kulturarvslyftet. Antalet deltagare i subventionerade anställningar under anslaget bedöms öka med personer under Utgiftsområde 13 Anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Kostnaderna under anslaget 2012 beräknas till 893 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 112 miljoner kronor. De beräknade kostnaderna för etableringsersättning är 772 miljoner kronor och kostnaderna för tilläggen beräknas till 121 miljoner kronor. Anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Kostnaderna under anslaget 2012 beräknas till 853 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 47 miljoner kronor. Kostnaden för Lots beräknas till 292 miljoner kronor och övriga programkostnader beräknas till 561 miljoner kronor.

10 Sida: 10 av 74 Beräknade utbetalningar under anslag Inledning Arbetsförmedlingen ska enligt regeringens beslut om Regleringsbrev för budgetåret 2012, redovisa prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av myndigheten. Prognoser och övrig redovisning ska lämnas vid fem tillfällen Detta är den andra utgiftsprognos som Arbetsförmedlingen lämnar Beräkningen av volymerna i garantiprogrammen , har reviderats upp jämfört med föregående prognos. En faktor som bidrar till ett ökat antal personer i jobb- och utvecklingsgarantin under 2012 är att de som saknar ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kommer nu att kvalificera sig efter 14 månader i stället för 18 månaders arbetslöshet. Till grund för utgiftsprognosen avseende utgiftsområde 13 ligger Migrationsverkets prognos avseende mottagna som omfattas av etableringsuppdraget. Tilldelade medel och bedömda kostnader för anslagen samt nystartsjobb redovisas nedan. Tilldelningen 2011 och 2012 under anslagen 1:1 (förvaltning) redovisas med ingående överföring från 2010 respektive Arbetsförmedlingens tilldelade resurser samt prognostiserat behov av resurser , inklusive skattekreditering för Nystartsjobb Miljoner kronor Tilldelning enligt regleringsbrev Prognostiserat behov av resurser Total omsättning Förvaltning Ersättning till arbetssökande och programkostnader (UO 14) Ersättning till arbetssökande och programkostnader (UO 13) Arbetslöshetsersättning Statlig ålderpension Nystartsjobb - Skattekreditering

11 Sida: 11 av 74 Arbetslösheten minskade 2011 och var 7,6 %, men väntas åter öka under 2012 och 2013 för att därefter sjunka successivt. Prognostiserad arbetslöshet Utgiftsprognos februari ,6% 7,9% 8,5% 8,1% 7,2% 6,2% Utgiftsprognos januari ,6% 7,9% 8,5% 8,1% 7,2% 6,2% Arbetsförmedlingen hade fjärde kvartalet 2011 i genomsnitt kvarstående arbetssökande inskrivna mot inskrivna samma tid Andelen kvinnor och män av de kvarstående sökande har varit lika stor under senaste kvartalet. Av de kvarvarande arbetssökande fjärde kvartalet 2011 var inskrivna som öppet arbetslösa mot öppet arbetslösa inskrivna samma tid Andelen kvinnor av de öppet arbetslösa har under 2011 varit 47 % och andelen män har varit 53 %. Antalet sökande i program med aktivitetsstöd har minskat från i genomsnitt fjärde kvartalet 2010 till fjärde kvartalet Av deltagare i program under 2011 har 49 % varit kvinnor, vilket är en ökning med två procentenheter sedan I slutet av januari 2012 deltog totalt personer i jobb- och utvecklingsgarantin. Antalet deltagare förväntas öka under 2012 och i slutet av året bedöms personer delta. Ökningen av antalet deltagare fortsätter under Åren väntas ett nettoutflöde ur jobboch utvecklingsgarantin. Sysselsättningsfasen bedöms dock att öka till och med 2015 för att sedan minska något. I slutet av januari 2012 deltog personer i jobbgarantin för ungdomar. Under 2012 bedöms antalet deltagare i programmet att öka till personer i slutet av året. Ökningen bedöms fortsätta 2013 för att följande år under prognosperioden minska något. Resursförstärkningen i form av ökat förvaltningsanslag ger mer personella resurser. Fler arbetsförmedlare som arbetar med garantiprogrammen ökar kvalitén och höjer aktivitetsnivån utifrån individens behov. Aktiviteter som är nära kopplade till arbetsmarknaden ger ökade matchningsförutsättningar, vilket bedöms leda till att fler deltagare kommer ut i arbete. Arbetsförmedlingen har infört ett bedömningsstöd för att tidigt hitta de arbetssökande som löper störst risk för att bli långvarigt arbetslösa. Det gör det möjligt att gå in med tidiga insatser för dessa personer, vilket kan stärka deras chanser på arbetsmarknaden. Med fler tidiga insatser och åtgärder för dessa arbetssökande bör inflödet till garantiprogrammen bli mindre än vad det annars skulle ha blivit.

12 Sida: 12 av 74 Antal deltagare i program och utgifter I beloppsbilagan (bilaga 5) redovisas deltagare i program 2011 och 2012, samt kostnaderna för detta. Med deltagare avses det genomsnittliga antalet deltagare under året såsom det mäts i Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Beräkningar av antal deltagare i aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar grundar sig på uppgifter om antal deltagare i olika aktiviteter olika månader. Eftersom en deltagare kan vara registrerad i flera olika aktiviteter under en period bör beräkningarna betraktas som närmevärden. I avsnittet Tabeller redovisas deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som inte uppbär aktivitetsstöd. Denna grupp består till viss del av personer med ersättning från sjukförsäkringen och etableringsersättning samt deltagare i sysselsättningsfasen utan rätt till aktivitetsstöd. Antalet deltagare i program enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik består både av deltagare med och utan aktivitetsstöd. Även fördelningen mellan kvinnor och män, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning av arbetssökande och deltagare i program redovisas i avsnittet Tabeller.

13 Sida: 13 av 74 Nedanstående tabell visar tilldelning, förslagen tilldelning, kostnader och sparande/underskott för Anslag Miljoner kronor 1:1 ap1 1:1 ap2 UO 14 (Arbetsmarknad & arbetsliv) 1:2 1:2 1:2 ap1 ap2 ap3 1:3 ap1 1:4 ap1 UO 13 (Integration & jämställdhet) 1:3 ap1 1:4 ap1 Tilldelning & förslag till tilldelning Tilldelning Regleringsbrevet Överföring fr Regeringens förslag till tilldelning (BP 2012) Kostnader Utfall Prognos Sparande

14 Sida: 14 av 74 Anslag inom Utgiftsområde 14 Arbetsförmedlingen disponerar anslagen 1:1 ap1 Förvaltningskostnader, 1:1 ap2 Nyanländas etablering, 1:2 ap1 Aktivitetsstöd, 1:2 ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning, 1:2 ap3 Statliga ålderspensionsavgifter, 1:3 ap1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, 1:4 ap1 Lönebidrag m.m. inom Utgiftsområde 14. Anslag 1:1 Förvaltning Anslag 1:1 Miljoner kronor Tilldelning/förslag t tilldelning (BP 2012) Anslaget 1:1 ap Anslaget 1:1 ap Beräknade utgifter Anslaget 1:1 ap Anslaget 1:1 ap Beräknat sparande/underskott Anslaget 1:1 ap Anslaget 1:1 ap Föregående prognos 18 januari 2012 Beräknat sparande/underskott Anslaget 1:1 ap Anslaget 1:1 ap Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:1 ap1 avseende år 2012 till miljoner kronor, vilket medför ett anslagssparande på 170 miljoner kronor. Kostnaderna under anlag 1:1 ap2, avseende etableringsuppdraget, beräknas till 461 miljoner kronor. Detta medför ett fullt anslagsutnyttjande. Resursförstärkningen i form av ökat förvaltningsanslag ger mer personella resurser och möjliggör att fler deltagare i programmen kommer ut i arbetsplatsförlagda aktiviteter i form av praktik, utbildning och arbetsträning. Resurser i form av mer personal ger möjligheter till ökad effektivitet i programmen, ökat utflöde och minskade volymer på sikt. Arbetsförmedlingen har inlett rekryteringar för att klara de uppsatta målen. Under 2012 beräknas nya medarbetare anställas. Antalet medarbetare har ökat med 600 personer sedan årsskiftet och beslut om ytterligare 400 anställningar har redan fattats. Arbetsförmedlingen satsar mycket resurser på rekrytering och introduktion för att säkerställa resursförstärkningens effekter. Då rekryteringsprocessen är tidskrävande bedömer Arbetsförmedlingen att anslagssparandet från 2011 på 170 miljoner kronor på anslagspost 1 ej kommer att förbrukas under 2012.

15 Sida: 15 av 74 Regeringens budgetproposition 2012 ger Arbetsförmedlingen möjlighet till ökade satsningar för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och öppnar också upp för tidiga insatser till dem som riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet och utanförskap. När det gäller kopplingen mellan förvaltningsanslag och programanslag är det svårt att tydligt se sambandet mellan dessa i Arbetsförmedlingens verksamhet. Nedlagd tid med arbetsgivare medför ofta ingen direkt förbrukning på programanslagen. Likaså kan t.ex. omfattande förmedlingsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden generera endast små programkostnader. För att redovisa hur antalet administrativa beslut samt nedlagd tid per beslut påverkar förvaltningskostnaderna och volymerna på programanlagen har Arbetsförmedlingen genomfört en tidmätning vilken kommer att följas upp med liknande mätning under Analys av resultatet pågår och Arbetsförmedlingen återkommer i kommande prognos om detta. Arbetsförmedlingen fortsätter arbetet med att bygga upp organisationen för etableringsuppdraget under anslagspost 2. Under 2014 bedöms verksamheten nå sitt högsta antal deltagare, varför uppbyggnaden kommer att pågå ytterligare två år. Detta är senare än vad som tidigare har redovisats beroende på förändrad prognos avseende antalet deltagare. Beräknat behov av förvaltningsmedel på anslagspost 2 har justerats upp jämfört med föregående prognos till följd av reviderade volymer inom etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingens program för ökad kundintegritet och ärendehandläggningssystem ligger enligt tidplan. Regeringens krav i kombination med Arbetsförmedlingens strategiska inriktning mot en ökad kundnytta formar grunden för programmet. Dess övergripande mål är att genom utbildning och förbättringar i metoder, rutiner och systemstöd skapa förutsättningar att effektivt och ändamålsenligt skydda våra kunders personliga integritet. En effektiviseringsprocess som i första hand rör myndighetens huvudkontor inleddes under november Analysfasen bedöms pågå under kvartal 1, Denna genomlysning ska leda till förslag på hur vi kan förbättra och konsolidera verksamheten. Det ska också leda till förenklingar, standardiseringar och prioriteringar så att kärnverksamheten får det stöd den behöver för att kunna ge en bra service till kunderna.

16 Sida: 16 av 74 Arbetsförmedlingen anpassar verksamheten efter regionala förändringar på arbetsmarknaden för att tillgodose arbetsgivare och arbetssökandes behov. Den 28 december 2011 öppnades Arbetsförmedlingen Industri Trestad i Trollhättan. En Arbetsförmedling för omställningsarbetet med de före detta SAAB-anställda. För att klara kartläggningsarbetet för drygt personer fram till och med den 11 januari har drygt 60 arbetsförmedlare engagerats. Tillväxten inom gruvindustrin och många pensionsavgångar gör att Arbetsförmedlingen den 1 januari 2012 öppnade en arbetsförmedling i Kiruna med syfte att trygga rekryteringen till gruvverksamheten i hela landet. Gruvindustrins tillväxt påverkar landets utveckling och ett växande antal gruvarbetare, som ska pensioneras under kommande år, ställer stora krav på en fungerande rekrytering. Gruv- och mineralindustrin kommer inom de kommande fem åren att behöva rekrytera minst personer, vilket kräver stor kunskap inom området. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca lägger ner delar av sin verksamhet i Sverige. Mot den bakgrunden har regeringen fattat beslut om att Sverige ska ansöka om projektpengar från EU för att kunna hjälpa berörda personer som riskerar arbetslöshet. Ansökan avser pengar inom ramen för Europeiska Globaliseringsfonden (en av EU:s stödstrukturer för personer som blivit arbetslösa till följd av globaliseringens effekter). Projektet har till uppgift att hjälpa de personer som blivit arbetslösa genom att leverera insatser utöver det som Arbetsförmedlingen normalt erbjuder. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att arbeta med ett utökat tjänsteutbud för personer som ingår i projektet.

17 Sida: 17 av 74 Anslag 1:2 Aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning Anslag 1:2 Miljoner kronor Tilldelning/förslag tilldelning (BP 2012) Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Beräknade utgifter Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Beräknade sparande/underskott Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Föregående prognos 18 januari 2012 Beräknat sparande/underskott Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Anslaget 1:2 ap Ap1 - Aktivitetsstöd Arbetsförmedlingen beräknar kostnaderna på anslag 1:2 ap1 till miljoner kronor 2012, vilket är 330 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande med 330 miljoner kronor. Kostnaden för jobb- och utvecklingsgarantin 2012 beräknas till miljoner kronor, jämfört med miljoner kronor i föregående prognos. Arbetsförmedlingen beräknar kostnaden för jobbgarantin för ungdomar 2012 till miljoner kronor, jämfört med miljoner kronor i föregående prognos. Av kostnaderna under anslaget beräknas garantiprogrammen under hela prognosperioden svara för cirka 80 %. Kostnaderna för deltagarna i jobboch utvecklingsgarantins sysselsättningsfas beräknas öka och i slutet av prognosperioden uppgå till 37 % av alla kostnader under anslagsposten. Kostnaderna för övriga program och insatser beräknas till miljoner kronor 2012 jämfört med miljoner kronor i föregående prognos.

18 Sida: 18 av 74 Deltagare i program med aktivitetsstöd Antalet deltagare i program med aktivitetsstöd beräknas 2012 uppgå till personer i genomsnitt per månad jämfört med personer i föregående prognos. I denna volym ingår även deltagare som inte uppbär aktivitetsstöd. Hur denna grupp historiskt fördelat sig mellan de olika programmen framgår i avsnittet Tabeller. Av deltagarna i program med aktivitetsstöd under 2012 beräknas 53 % vara inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin och 24 % vara inskrivna i jobbgarantin för ungdomar. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin under 2012 kommer fortsätter att öka från i januari 2012 till deltagare i slutet av december Nivåerna i jobb- och utvecklingsgarantin ligger något högre än vid föregående bedömning i januari En faktor som bidrar till ökat antal personer i programmet under 2012 är den förkortade kvalificeringstiden för oförsäkrade. De som saknar ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kommer att kvalificera sig till jobb- och utvecklingsgarantin efter 14 månader i stället för efter 18 månaders arbetslöshet. I början av februari 2012 var det omkring personer inskrivna på Arbetsförmedlingen som saknade arbetslöshetsersättning och hade varit arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program under en sammanhängande tid på mellan 14 och 18 månader. Dessa personer är således kvalificerade till jobboch utvecklingsgarantin och inflödet till programmet antas därför vara högre under första delen av Effekterna av den beslutade resursförstärkningen inom programmet bedöms till viss del motverka det ökade inflödet och försvagningen på arbetsmarknaden. Det nya bedömningsstödet, som börjat användas i januari 2012, ska vara en hjälp att tidigare och på ett enklare sätt uppmärksamma de sökande som är i behov av mer omfattande stöd och åtgärder för att komma ut i arbete. Bedömningsstödet ska användas vid inskrivning av alla ny- och återinskrivna arbetssökande som är helt arbetslösa. Undantagna är de arbetssökande som ingår i etableringsuppdraget. För unga under 25 år ska förutom bedömningsstödet, även särskilda kriterier användas. På längre sikt bör detta leda till minskade inflöden i garantiprogrammen. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar beräknas 2012 i genomsnitt vara , vilket är något högre i föregående prognos. Då arbetsmarknaden försvagas kommer inflödet till programmet att öka under 2012 och Ungdomskullarnas storlek kulminerar 2012, vilket innebär ett sjunkande antal ungdomar på arbetsmarknaden Förutsatt att konjunkturen följer det förlopp som bedömts, så kommer antalet ungdomar som blir aktuella för jobbgarantin för ungdomar att minska av befolkningsmässiga orsaker under senare delen av prognosperioden.

19 Sida: 19 av 74 Resursförstärkningen med fler arbetsförmedlare bedöms 2012 och 2013 möta den ökade tillströmningen till programmet. Följande år minskar antalet ungdomar på arbetsmarknaden och inflödet till programmet minskar därmed. Arbetsförmedlingen bedömer att behovet av insatser utanför garantierna är fortsatt stort. Att kombinera olika program i en långsiktig planering ger bra förutsättningar för att en arbetssökande ska få arbete. Dessa insatser bedöms även viktiga för att svara mot arbetsmarknadens utveckling och företagens behov av arbetskraft. Antalet deltagare i program utanför garantierna beräknas 2012 i genomsnitt vara I januari 2012 deltog personer vilket bedöms minska till i december Arbetsförmedlingen har valt att i första hand skriva in deltagarna efter avslutad arbetslivsintroduktion i andra förberedande insatser, för att förlänga tiden innan deltagarna skrivs in i garantiprogrammen. Detta då dessa arbetssökande har behov av ytterligare tid för kartläggning och rehabiliteringsinsatser än de tre månader som erbjuds inom arbetslivsintroduktion. Arbetssättet påverkar antalet platser i program utanför garantierna. Av deltagarna i program utanför garantierna kommer även ett växande antal deltagare från etableringsuppdraget och det utökade samarbetet med Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen beräknar att antalet personer med etableringsersättning som deltar i program i genomsnitt under 2012 kommer att uppgå till personer. Kostnaden för ersättning till deltagarna samt eventuella programkostnader kommer att belasta utgiftsområde 13. Antalet personer som deltar i program och tillhör samarbetet med Försäkringskassan bedöms i genomsnitt uppgå till personer. Kostnaden för ersättning till deltagarna samt eventuella programkostnader kommer att belasta utgiftsområde 10. I statistiken avseende deltagare i program utanför garantierna finns ca personer som tillhör garantiprogrammen. Arbetsförmedlingen undersöker hur detta skall åtgärdas.

20 Sida: 20 av 74 Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2012 och februari Utgiftsprognos januari 2012 Utgiftsprognos februari 2012 Antalet deltagare i programmets första och andra fas bedöms fortsätta att öka under 2012 till deltagare i december. Antalet deltagare sjunker sedan successivt till i slutet av % 50% 40% 30% 20% 10% Andel kvinnor och män i jobb- och utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) månadsvis % Kvinnor Män Andelen män inom jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 har minskat från 56 % i januari 2011 till 53 % i januari Både andelen utrikes födda och personer med funktionsnedsättning som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin fas 1 & 2 har ökat under I januari 2012 var 30 % utrikes födda och 35 % hade en funktionsnedsättning.

21 Sida: 21 av 74 Deltagare månadsvis i jobb- och utvecklingsgarantin (sysselsättningsfasen) jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2012 och februari Utgiftsprognos januari 2012 Utgiftsprognos februari 2012 Antalet deltagare i programmets sysselsättningsfas beräknas öka under Volymerna bedöms bli något högre hela prognosperioden än i föregående prognos. I denna prognos når deltagarna i sysselsättningsfasen ett högsta antal med våren I föregående prognos bedömde Arbetsförmedlingen att högsta antalet deltagare nås hösten 2015 med deltagare. Under 2016 beräknas 46 % av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin tillhöra sysselsättningsfasen. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Andel kvinnor och män i jobb- och utvecklingsgarantin (sysselsättningsfasen) månadsvis % Kvinnor Män Andelen utrikesfödda i sysselsättningsfasen var i januari % av deltagarna och andelen deltagare med en funktionsnedsättning var 36 %. Vilket är samma nivåer som under 2011.

22 Sida: 22 av 74 Deltagare månadsvis i jobbgarantin för ungdomar jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2012 och februari Utgiftsprognos januari 2012 Utgiftsprognos februari 2012 Antalet deltagare bedöms öka 2012 och i genomsnitt kommer personer delta i programmet, jämfört med i föregående prognos. Följande år kommer antalet deltagare att sjunka successivt till i slutet av prognosperioden (2016). Andel kvinnor och män i jobbgarantin för ungdomar månadsvis % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män En utjämning av fördelningen mellan kvinnor och män har skett under de senaste två åren. Andelen utrikesfödda i jobbgarantin för ungdomar i januari 2012 var 15 % och andelen med en funktionsnedsättning var 7 %.

23 Sida: 23 av 74 Förberedande insatser för deltagare utanför garantierna jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2012 och februari Utgiftsprognos januari 2012 Utgiftsprognos februari 2012 Prognosen avseende volymerna i de förberedande insatserna bedöms bli fortsatt höga på grund av Arbetsförmedlingens utökade uppdrag (etableringsuppdraget och rehabiliteringsinsatser i samarbete med Försäkringskassan). Deltagare från dessa grupper kommer dock inte att belasta anslaget med kostnader, utan dessa kostnader kommer att belasta utgiftsområde 10 (Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp) respektive utgiftsområde 13 (Integration och jämställdhet). Andel kvinnor och män i Förberedande insatser månadsvis % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Andelen utrikes födda som deltar i förberedande insatser har ökat och var i januari % av deltagarna, jämfört med 27 % av deltagarna i januari Ökningen beror på att ett stort antal av deltagarna inom etableringsuppdraget deltar i förberedande insatser. Även andelen personer med funktionsnedsättning har ökat och var i januari % av deltagarna. Detta kan förklaras av Arbetsförmedlingens utökade uppdrag.

24 Sida: 24 av 74 Antal kvarstående arbetssökande i förberedande insatser (utanför garantierna) Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt varav från INTRO* varav med funktionsnedsättning (exkl. INTRO*) varav nyanlända utanför etableringsuppdraget varav nyanlända inom etableringsuppdraget Andel deltagare från prioriterade grupper 72% 74% 77% 79% 78% 79% 80% 80% 79% 78% 78% 78% 78% * Arbetssökande som tidigare har deltagit i Arbetslivsintroduktion Deltagarna i program utanför garantierna är till största delen personer i förberedande insatser för prioriterade grupper. Arbetsförmedlingen beräknar att antalet deltagare i förberedande insatser 2012 i genomsnitt kommer att vara personer jämfört med personer i föregående prognos. Till förberedande insatser räknas programmen aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetslivsintroduktion, förberedande utbildning och fördjupad kartläggning och vägledning. Deltagare månadsvis i Arbetslivsintroduktion jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2012 och februari Utgiftsprognos januari 2012 Utgiftsprognos februari 2012 Arbetslivsintroduktion beräknas under 2012 i genomsnitt ha deltagare per månad, jämfört med deltagare i föregående prognos. Det förväntade inflödet kommande år av tidigare sjukskrivna i arbetslivsintroduktion bygger på prognoser från Försäkringskassan om hur många som lämnar sjukförsäkringen. Skillnaden i volym mellan

25 Sida: 25 av 74 prognostillfällen förklaras genom att Arbetsförmedlingen reviderat beräkningen om hur många av dem som lämnar sjukförsäkringen som deltar i arbetslivsintroduktion. Majoriteten av dem som efter avslutad arbetslivsintroduktion är aktuella på Arbetsförmedlingen fortsätter i olika program med aktivitetsstöd. De vanligaste programmen är fördjupad kartläggning och vägledning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Av de personer som lämnat sjukförsäkringen var ca personer inskrivna i något av garantiprogrammen i slutet av januari Antal kvarstående arbetssökande i förberedande utbildning (utanför garantierna) Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt varav från INTRO* varav med funktionsnedsättning (exkl. INTRO*) varav nyanlända utanför etableringsuppdraget varav nyanlända inom etableringsuppdraget Andel deltagare från prioriterade grupper 64% 69% 73% 76% 77% 81% 83% 80% 76% 74% 71% 74% 72% * Arbetssökande som tidigare har deltagit i Arbetslivsintroduktion Andelen deltagare i förberedande utbildning från de prioriterade grupperna ökade under förra året, från 64 % i januari 2011 till 72 % i januari Förberedande utbildningar för personer med funktionsnedsättning kommer att minska under 2012, då dessa utbildningar kommer att ersättas av den nya tjänsten från kompletterande aktörer (REAB) i kombination med beslut om arbetslivsinriktad rehabilitering. REAB innehåller olika förberedande insatser och aktiviteter av rehabiliterande, utredande och vägledande karaktär. Tjänstens innehåll och omfattning anpassas efter deltagarens individuella behov och förmåga. Beskrivning av tjänsten finns under avsnittet Kompletterande aktörer. Antalet beslut om förberedande utbildning för deltagare med etableringsersättning kommer att fortsätta öka under 2012 och bedöms i genomsnitt vara personer. Folkhögskolesatsningen 2012 fortsätter i samma omfattning som Folkhögskolorna bedriver studiemotiverande insatser för ungdomar mellan år som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola. Satsningen bygger på ett samarbetsavtal med Folkbildningsrådet som

26 Sida: 26 av 74 reglerar ekonomi och administration av insatsen. Antalet nya deltagare inom folkhögskolesatsningen under 2011 var individer. Redan nu kan en markant ökning av anvisningarna till folkhögskolorna under 2012 ses. Sedan nyår har 408 personer fått beslut om deltagande i insatsen (309 har startat kursen), vilket är dubbelt så många som under samma tid i fjol. Under förutsättning att ökningstakten håller i sig kommer antalet deltagare vid sommaren 2012 att vara uppe i ungdomar. I planerna för 2012 ingår att Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen samordnar dialogmöten på samtliga marknadsområden mellan representanter för folkhögskolor och arbetsförmedling. Syftet är att öka deltagandet ytterligare genom erfarenhetsutbyte, planering och kontinuerlig dialog på det lokala planet. Antal kvarstående med beslut om deltagande i Folkhögskolesatsningen Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt Utanför garantier JOB UGA Andel deltagare från garantiprogram 99% 89% 81% 80% 78% 80% 97% 75% 78% 71% 72% 79% 72% Arbetsmarknadsutbildning syftar till att underlätta för arbetssökande att få eller behålla arbete och motverka arbetskraftsbrist. Utbildningarna ska leda till arbete och de ska vara yrkesinriktade samt tydligt inriktade mot efterfrågan på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen tillhandahåller utbildningar inom yrken där det finns risk för brist på utbildad arbetskraft. Arbetsmarknadsutbildningar finns även inom omsättningsyrken, vilket ger möjlighet till ingångsjobb på arbetsmarknaden för prioriterade grupper. Antal kvarstående i arbetsmarknadsutbildning (inom och utanför garantierna) Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt Utanför garantier JOB fas JOB syssels.fas UGA Andel deltagare från garantiprogram 53% 56% 59% 60% 63% 64% 64% 62% 61% 60% 59% 58% 57%

27 Sida: 27 av 74 Enligt budgetpropositionen 2012 ska arbetsmarknadsutbildning huvudsakligen användas för personer inom jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, grupper som bedöms befinna sig långt från arbetsmarknaden samt i situationer där den specifika utbildningsinsatsen svarar mot ett tydligt behov på arbetsmarknaden. Vid en summering av antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning från garantierna, samt av nyanlända och arbetssökande med funktionsnedsättning utanför garantierna, uppgick dessa grupper till 72,6 % av deltagarna i arbetsmarknadsutbildning under januari Det innebär en ökning sedan januari 2011 med 6,5 procentenheter. Sedan juni 2011 har Arbetsförmedlingen möjligheten att bevilja arbetsmarknadsutbildning för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas om insatsen bedöms leda till arbete i anslutning till att utbildningen avslutas. I januari 2012 var det 749 personer från sysselsättningsfasen som deltog i arbetsmarknadsutbildning. Förutom de 593 personer som redovisas i tabellen på föregående sida har 156 personer i sysselsättningsfasen mätts som deltagare i utbildning utanför garantierna. Deltagare månadsvis i arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2012 och februari Utgiftsprognos februari 2012 Utgiftsprognos januari 2012 Arbetsmarknadsutbildning utanför garantiprogrammen beräknas under 2012 i genomsnitt ha deltagare per månad, vilket samma nivå som föregående prognos. Av dessa deltagare bedöms i genomsnitt 300 personer tillhöra etableringsuppdraget. Av deltagarna i januari 2012 var det ca 700 personer som mätts som deltagare i utbildning utanför garantierna trots att de egentligen tillhört garantiprogram. Arbetsförmedlingen undersöker hur detta skall åtgärdas.

28 Sida: 28 av 74 Andel kvinnor och män i arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) månadsvis % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Inom programmet arbetsmarknadsutbildning är andelen kvinnor lägre än andelen män. Andelen kvinnor har successivt ökat för att i januari 2012 vara 44 %. I januari var 47 % av deltagarna utrikes födda och 23 % av deltagarna hade en funktionsnedsättning. I budgetpropositionen 2012 noterar regeringen att andelen män respektive kvinnor i arbetsmarknadsutbildning under 2010 i högre grad svarar mot fördelningen bland de arbetssökande än föregående år och förutsätter att denna utveckling fortsätter samt att Arbetsförmedlingen fortsätter sitt arbete med att få en jämnare könsfördelning bland deltagarna inom de olika utbildningarna. Kvinnornas andel i arbetsmarknadsutbildning har under det senaste året ökat. Ökningen beror till största delen på att Arbetsförmedlingen sedan 2010 erbjudit ett ökat antal utbildningsplatser inom administrativa utbildningar och utbildningar med inriktning mot serviceyrken. Under 2011 uppgick andelen kvinnor till över 50 % av deltagarna i utbildningar inom kundservice, vård- och omsorg, kontor samt restaurang.

29 Sida: 29 av 74 Deltagare månadsvis i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling (deltagare utanför garantierna) jämförelse mellan Arbetsförmedlingens prognoser januari 2012 och februari Utgiftsprognos februari 2012 Utgiftsprognos januari 2012 Arbetsförmedlingen beräknar att i genomsnitt personer utanför garantiprogrammen kommer att delta i praktik under 2012, jämfört med personer i föregående prognos. Av de nu prognostiserade deltagarna bedöms i genomsnitt 600 personer tillhöra etableringsuppdraget Antal kvarstående i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt Utanför garantier JOB UGA Andel deltagare från garantiprogram 43% 51% 60% 65% 67% 63% 60% 58% 55% 54% 53% 52% 51% Andelen i praktik från garantiprogrammen ökade under första halvåret 2011 för att sedan åter minska något. I januari 2012 var 51 % av deltagarna från garantiprogrammen.

30 Sida: 30 av 74 Andel kvinnor och män i arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling månadsvis % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kvinnor Män Fördelningen mellan kvinnor och män i arbetspraktik har under det senaste året varit jämn, men männens andel ökade under sommaren för att åter minska under hösten I januari 2012 var 52 % av deltagarna kvinnor, 62 % var utrikes födda och 17 % hade en funktionsnedsättning.

31 Sida: 31 av 74 Beräknade snittkostnader Snittkostnaderna för aktivitetsstöd är sänkta för de flesta programmen sedan föregående prognos. Arbetsförmedlingen utreder om orsakerna till detta bl.a. är en sjunkande andel med ersättningsrätt från a-kassan. Utvecklingen av snittkostnaden per deltagare och program redovisas i tabellbilagan. Andelen deltagare med utvecklingsersättning i jobbgarantin för ungdomar är fortsatt hög vilket gjort att Arbetsförmedlingen skrivit ner snittkostnaden. Arbetsförmedlingen håller även på att ta fram statistik för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin med utvecklingsersättning och kommer att redovisa detta i kommande prognos. Andel deltagare med utvecklingsersättning i jobbgarantin för ungdomar Program jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Totalt varav aktivitetsstöd varav utvecklingsersättning Andel deltagare med utvecklingsersättning 84% 84% 83% 83% 84% 85% 85% 84% 87% 88% 88% 87% 86%

32 Sida: 32 av 74 Ap2 - Bidrag till arbetslöshetsersättning Arbetsförmedlingen räknar med att utgifterna under anslagsposten 2012 kommer att uppgå till miljoner kronor, vilket är miljoner kronor högre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande med miljoner kronor. Under 2012 bedöms antalet personer som uppbär arbetslöshetsersättning öka något till följd av den försämrade arbetsmarknaden. Utbetalningarna av bidrag till arbetslöshetskassorna bestäms av antalet dagar med inkomstrelaterad ersättning, den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen, antalet dagar med ersättning i form av grundbelopp och grundbeloppets storlek. Av utbetalningarna avser 96 % inkomstrelaterad ersättning. Vid bedömning av den framtida belastningen på anslaget är de avgörande frågorna hur många av de arbetslösa som kommer att vara berättigade till någon form av arbetslöshetsersättning och hur många av dessa som kommer att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med grundbelopp. Arbetssökande vid arbetsförmedlingen fördelat på ersättningskategorier Inkomstrelaterad ersättning Ersättning med grundbelopp Ej a-kassa Andelen av de arbetssökande (öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda) som har rätt till inkomstrelaterad ersättning har under 2011 minskat från 37 % i januari till 34 % i december. Rätt till ersättning med grundbeloppet har varierat mellan 3 % och 4 % under hela Andelen som ej har rätt till ersättning har under 2011 ökat från 60 % i januari till 63 % i december. Arbetsförmedlingen bedömer att orsaken till minskningen troligen finns att söka i samverkan mellan ett antal händelser som skett de senaste åren. Förändringar som kan vara orsaken är borttagandet av studerandevillkoret, höjd medlemsavgift, skärpt arbetsvillkor, införandet av sammanräkning av

33 Sida: 33 av 74 tid med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och införandet av en ny begränsningsregel för arbetslöshetsersättning i samband med deltidsarbete. Förändringar av inflödet till arbetslöshet har också påverkat andelen öppet arbetslösa som uppbär ersättning. Andelen utrikesfödda har ökat och det är en grupp som oftare saknar ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Prognosmodell och antaganden Utbetalningar av bidrag till arbetslöshetsförsäkringen beräknas med utgångspunkt från prognosen av antalet arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. De sökande fördelas i prognosen på två grupper: Sökande med rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och sökande utan sådan rätt. Sökande med rätt till ersättning fördelas vidare på sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning och sökande med rätt till ersättning enbart med grundbelopp. Utbetalningarna av bidrag beräknas därefter med ledning av antaganden om det genomsnittliga antalet ersättningsdagar per sökande och månad och genomsnittliga dagpenningar för sökande med rätt till ersättningar. Erfarenheten visar att de genomsnittliga dagpenningarna för sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning respektive ersättning med grundbelopp är stabila så länge ersättningsnivåerna är oförändrade. Under senaste året har dock ersättningsnivåerna sjunkit något. Arbetsförmedlingen räknar nu med att den genomsnittliga dagpenningen för sökande med rätt till inkomstrelaterad ersättning kommer att uppgå till 607 kronor , och den genomsnittliga dagpenningen till sökande med grundbelopp kommer att uppgå till 240 kronor. Antalet ersättningsdagar per månad som betalas ut per person som uppbär inkomstrelaterad ersättning beräknas till 17,5 dagar och till personer som uppbär grundbeloppet till 20 dagar.

34 Sida: 34 av 74 Andel kvinnor och män som uppbär inkomstrelaterad ersättning månadsvis % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor och män som uppbär ersättning med grundbeloppet månadsvis % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel kvinnor Andel män

35 Sida: 35 av 74 Anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslag 1:3 ap1 Miljoner kronor Tilldelning/förslag t tilldelning (BP 2012) Beräknade utgifter Beräknat sparande/underskott Föregående prognos 18 januari 2012 Beräknat sparande/underskott Arbetsförmedlingen räknar med att kostnaderna 2012 på anslag 1:3 ap1 kommer att uppgå till miljoner kronor, vilket är 437 miljoner kronor lägre än i föregående prognos och ger ett anslagssparande på 437 miljoner kronor. Kostnaderna för garantiprogrammen beräknas utgöra 64 % av anslagsbelastningen Kostnader Miljoner kronor Faktiska kostnader 2011 Beräknade kostnader 2012 vid olika prognostillfällen Kostnader inom garantiprogrammen Jobb- & utvecklingsgarantin fas 1& Jobb- & utvecklingsgarantin sysselsättningsfasen Jobbgaranti för ungdomar Särsk. anställningsstöd (JOB) Kostnader utanför garantiprogrammen Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning Instegsjobb KA för nyarbetslösa KA REAB Folkbildningsrådet Övrigt Summa kostnader Tilldelning Beräknat sparande jan 22- feb 03- maj 30- jul 26- okt