Utbildningsnämndens detaljbudget 2019

2019-01-09 Utbildningsnämndens detaljbudget 2019 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035

2(34) Innehåll Utbildningsnämnden detaljbudget 2019... 4 Styrning... 4 Kommunövergripande mål... 4 Tidsplan... 5 Uppföljning... 5 Nämndsorganisation/Nämndens ansvarsområde... 5 Förvaltningsorganisation... 6 Driftbudget... 7 Budgetspecifikation... 9 Kommunfullmäktiges kommentarer till driftbudget... 9 Budget per verksamhet... 10 Finansiering... 11 Finansiering - barnomsorg och förskola... 11 Skolpeng... 11 Öppen förskola... 12 Tilläggsbelopp förskola... 12 Barnomsorg obekväm arbetstid... 13 Övrigt förskola... 13 Finansiering förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola... 13 Skolpeng... 13 Tilläggsbelopp grundskola... 15 Grundsärskola... 16 Skolskjutsar... 16 Nyanlända... 17 Övrigt (språkotek/skoldatatek, frukostanslag, ospecificerade projekt och utmärkelse pedagoger )... 17 Finansiering gymnasieskola och gymnasiesärskola... 18 Programpeng gymnasieskola... 18 Gymnasiesärskola... 19 Tilläggsbelopp gymnasieskola... 19 Övrigt... 20 Verksamhet i egen regi... 21 Driftsbudget 2019 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform... 21 Resultatenheter... 21 Resultatbalansering... 21 Ersättningsmodeller... 22 Investeringar - Kapitaltjänstkostnader... 22 Hyror... 22

3(34) Riktade statsbidrag... 23 Likvärdig skola... 23 Utbildningsnämndens budgetbeslut 2019... 24 OH-kostnader... 24 Lokalhyror... 24 Elevhälsans medicinska insatser (EMI)... 24 Gemensamma satsningar... 24 Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi... 26 Skolpeng/ersättning... 26 Infrastrukturstöd skärgården... 26 Volymutveckling i förskola och pedagogisk omsorg... 26 Grundskola i egen regi... 28 Skolpeng/ersättning... 28 Infrastrukturstöd skärgården... 28 Nyanlända... 29 Volymutveckling grundskola... 29 Volymutveckling fritidshem... 30 Grundsärskola i egen regi... 31 Volymutveckling grundsärskola... 31 Gymnasieskola i egen regi... 32 Programpeng gymnasieskola... 32 Volymutveckling gymnasieskola... 32 Ledning och styrning... 33 Politisk ledning... 33 Investeringsbudget... 34 Bilagor till utbildningsnämndens detaljbudget 2019 Pengbilaga 2019 Bilaga 1 Digital agenda Bilaga 2 Upphandlingsplan Bilaga 3 Lokalplan Bilaga 4 Uppföljningsplan för privata utförare Bilaga 5 Handlingsplan för näringslivsarbetet Bilaga 6 Handlingsplan för ANDT-strategin Bilaga 7 Konkurrensplan för 2019 Bilaga 8

4(34) Utbildningsnämnden detaljbudget 2019 Styrning Värmdö kommun ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Värmdö 2030 Skärgårdens mötesplats. Vision 2030 är kommunens grundläggande styrdokument och beskriver var Värmdö kommun ska befinna sig år 2030. Visionen skildrar ett samhälle som i alla aspekter är hållbart. Det innebär att de prioriteringar som görs alltid ska ta hänsyn till att kommunen ska verka för en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. För mandatperioden 2019-2022 har kommunfullmäktige beslutat om en ny målstruktur för Värmdö kommun. Målstrukturen innebär att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande mål inom områdena social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fullmäktige fastställer även indikatorer för att på övergripande nivå kunna bedöma om målen är på väg att nås. Alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom att konkretisera vad respektive fullmäktigemål betyder utifrån nämndens/styrelsens ansvarsområde och målgrupp. Till dessa fastställer nämnden egna indikatorer, i de fall där detta är möjligt och ändamålsenligt, för uppföljning på nämndnivå. 1 Respektive nämnd ges då förutsättningar att konkretisera målen utifrån sitt ansvar och sina målgrupper, vilket möjliggör en styrning av verksamheten. Strukturen ska tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för samtidigt som det finns en tydlig koppling till de kommunövergripande målen. Kommunövergripande mål 1 Nämnderna ska förhålla sig till samtliga av kommunfullmäktiges mål genom en konkretiserande text där nämnden beskriver vad målet innebär för den nämnden utifrån samhällsuppdrag och målgrupp. Däremot behöver inte samtliga nämnder fastställa indikatorer för samtliga mål. Fokus ska ligga på de mål som utgör nämndens primära uppdrag enligt reglemente och där det finns nationella resultatindikatorer som nämnden kan påverka utfallet för.

5(34) Tidsplan Målstrukturen och de kommunövergripande målen antogs av kommunfullmäktige i budget för 2019. Till budgetuppföljningsrapport 1 (BUP 1) ska kommunstyrelsen konkretisera de kommunövergripande målen från fullmäktige. Till BUP 2 fastställer kommunstyrelsen indikatorer. Respektive nämnd ska konkretisera de av fullmäktige fastställda målen till BUP 2 och nämndspecifika indikatorer till BUP 3. Uppföljning av de kommunövergripande målen och indikatorerna görs till årsbokslutet. Uppföljning Nämndens ansvar för att uppnå uppsatta mål, utföra givna uppdrag och följa budgetramarna är grundläggande för styrningen av kommunen. För det krävs uppföljning av mål, ekonomi, volymer och uppdrag från kommunfullmäktige. En samlad uppföljning av mål, uppdrag och ekonomi sker normalt i delårsrapporten vid halvårsskiftet och i verksamhetsberättelsen för helåret. Till följd av den nya målstrukturen sker uppföljning av mål under 2019 endast till årsbokslutet. I de tre budgetuppföljningsprognoserna görs uppföljning med tyngdpunkt på ekonomi. Uppföljningen utgör utgångspunkt för aktiva åtgärder för att komma till rätta med eventuella avvikelser. Nämndsorganisation/Nämndens ansvarsområde Nämnden har ansvar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman enligt skollagen och annan utbildningsrelaterad lagstiftning (exklusive vuxenutbildning). Det innebär att nämnden svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi inklusive mål och uppföljning av verksamheten samt att de som verksamheten riktar sig mot får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs. Nämnden har också ansvar för kommunens uppgifter som hemkommun enligt skollagen och annan utbildningsrelaterad lagstiftning (exklusive vuxenutbildning). Det innebär att nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för finansiering (utifrån kommunfullmäktiges ramar), bevakning av att de inom nämnden förekommande kundvalssystemen är konkurrensneutrala mellan kommunala och fristående anordnare och andra därtill relaterade frågeställningar.

6(34) Förvaltningsorganisation Medarbetarna i Värmdö Kommun är samlade i en förvaltning, med kommundirektören som den högsta tjänstemannen. Kommunstyrelsen har det övergripande personalansvaret och är arbetsgivare för alla anställda. En organisation där förvaltningen organiseras i sex kontor, varav utbildningskontoret är ett, träder i kraft fullt ut den 1 januari 2019. Utbildningskontoret leds av kontorschef utbildning. Inom kontoret finns tre avdelningar; avdelning styrning och kvalitet, avdelning skola samt avdelning förskola. Avdelning skola leds av skolchef som är chef över rektorer samt avdelning förskola leds av skolchef som är chef över förskolechefer (benämns from 1 juli 2019 rektorer). Samtliga enheter inom utbildningsnämndens verksamhet i kommunal regi ingår här. I avdelning styrning och kvalitet finns samtliga övriga funktioner inom utbildningsnämndens centrala förvaltning samlade. Avdelningen hanterar både uppgifter kopplade till hemkommunens ansvar för samtliga barn och elever folkbokförda i kommunen, samt stöd för huvudmannens uppgifter för verksamheter inom avdelningarna förskola respektive skola.

7(34) Driftbudget Utbildningsnämndens nettobudgetram för år 2019 uppgår till 1 254,9 mnkr. Utgångspunkten för kommunfullmäktiges budget 2019 är kommunfullmäktiges budget 2018. Budget 2019 volymer I kommunfullmäktiges budget kompenseras nämnderna på ett antal områden för volymförändringar. Utgångspunkten för volymförändringar är den befolkningsprognos som är framtagen våren 2018. För volymförändringar gäller i förväg fastlagda principer. Volymkorrigeringar för utbildningsnämnden görs enligt volymutvecklingen för antal barn och elever skrivna i Värmdö kommun. Kommunens styrmodell med kundval förändrar stegvis förutsättningarna för volymkompensation. I och med att kommunfullmäktige fattar beslut om peng tar de på sig volymansvaret. Volymerna justeras minst en gång under löpande budgetår genom en budgetrevidering, varvid hänsyn tas till ny befolkningsprognos med ändrade volymbedömningar. Volymerna stäms av vid följande tillfällen: Årsbudget Prognos 1 Budgetrevidering Prognos 2 Prognos 3 Bokslut Budgetmedlen som avser volymer (skolpeng) är öronmärkta och i fall faktiska volymer underskrider budgeten får inte utrymmet användas för annat ändamål. Om en nämnd önskar utnyttja det utrymme som avsatts för volymökningar för annat ändamål ska frågan prövas av fullmäktige. Elever i förskoleklass ingår i gruppen grundskoleelever.

8(34) Antal förskolebarn ökar med 62 i budget 2019 jämfört med 2018 vilket ökar budgetramen med 6,4 mnkr och antal barn i budget uppgår därmed till 2 722 barn. De närmast följande åren därefter sker en ökning av barnantalet. Den totala budgeterade ökningen från 2018 till 2021 bedöms bli 257 barn. För antalet grund- och grundsärskoleelever ser vi en utveckling där elevantalet ökar i mer dämpad takt och uppgår till 6 385 i budget 2019. Elever i förskoleklass är en del av grundskoleeleverna, antal 598 för 2019. Elevantalet ökar med 32 i budget 2019 jämfört med 2018 vilket innebär en ökning av budgetramen med 3,3 mnkr. Därefter väntas elevantalet fortsätta att öka. Den sammanlagda ökningen mellan 2018 och 2021 bedöms bli 116 elever. Antalet gymnasieelever ökar med 121 i budget 2019 jämfört med 2018 vilket innebär en ökning av budgetramen med 12,7 mnkr och elevantalet uppgår därmed till 1 790 elever. Volymökningen fortsätter även de kommande åren och totalt innebär det en ökning med 254 elever mellan 2018 och 2021.

9(34) Budgetspecifikation Kommunfullmäktiges kommentarer till driftbudget Grundskolans kostnadsbudget räknas upp med 4 % och inkluderar en särskild satsning på elevhälsan. Peng förskola och pedagogisk omsorg räknas upp med 2%. Resterande del inom utbildningsnämnden räknas upp med 1% jämfört med 2018. Volymkompensation för 2019 ger totalt 22,4 mnkr, där 6,4 mnkr avser ökat antal barn i förskola, 3,3 mnkr avser fler grundskoleelever och 12,7 mnkr avser fler gymnasieelever. Satsning för frukostpeng i årskurs 7-9 kvarstår med 1,0 mnkr. Nya uppdrag som lovskola i årskurs 8 och 9 samt skolskjuts i samband med obligatorisk förskola kompenseras med 0,3 respektive 0,6 mnkr. Utökat uppdrag i grundskolan genom läroplans- och skollagsförändringar, inräknade i skolpeng, kompenseras med 2,0 mnkr. Dessa avser utökad timplan, studiehandledning, reviderad läroplan, digitalisering, hantering av nationella prov samt prao. Prislistan för gymnasieskolan följer de programpriser och strukturtillägg som Storsthlm beslutade, med en genomsnittlig uppräkning på 1,8 %. Den socioekonomiska differentieringen för förskola och grundskola kvarstår med samma belopp som 2018. Kompensation för internhyror uppgår till sammanlagt 9,8 mnkr och syftar främst till att kompensera för ökade hyreskostnader efter upprustning av Farstavikens skola/kvarnberget samt ny förskola Farstaborg.

10(34) Utbildningsnämndens budgetbeslut 2019 Skolpengen, tilläggsbeloppen och modellerna för differentiering av socioekonomiskt bidrag är fastställda i kommunfullmäktiges budget. Övriga poster nedan fastställs genom utbildningsnämndens fastställande av detaljbudget. Budget per verksamhet Nämndens driftbudget per verksamhet Belopp i tkr netto 2018 intäkter 2019 kostnader 2019 netto 2019 Finansiering Finansiering förskola och barnomsorg 314 976-36 524 377 580 341 056 Skolpeng 295 455-36 320 357 659 321 339 Öppen förskola 1 473 0 1 600 1 600 Tilläggsbelopp förskola 15 853-154 16 165 16 012 Barnomsorg obekväm arbetstid 457-51 740 690 Övrigt (startbidrag mm) 1 738 0 1 415 1 415 Finansiering fklass,grundskola,fritids,grundsär 677 653-34 069 740 915 706 846 Skolpeng 575 191-30 794 628 452 597 658 Tilläggsbelopp grundskola 39 693-3 131 46 277 43 146 Grundsärskola 29 175-144 29 904 29 760 Skolskjutsar 16 832 0 19 768 19 768 Nyanlända 14 185 0 12 969 12 969 Övrigt (ospec projekt, språkotek/skoldatatek, premiering pedagoger, frukost) 2 577 0 3 545 3 545 Finansiering gymnasieskola 180 326-4 757 199 549 194 792 Programpeng 164 960-4 533 181 862 177 328 Gymnasiesärskola 9 591-194 10 881 10 687 Tilläggsbelopp gymnasieskola 5 204-30 6 229 6 200 Övrigt (inack bidrag) 571 0 577 577 Verksamhet i egen regi Förskola,pedagogisk omsorg, öppen förskola 0-262 984 262 984 0 Grundskola 0-540 088 540 088 0 Grundsärskola 0-27 000 27 000 0 Gymnasieskola 0-156 752 156 752 0 Ledning och styrning 10 711-11 307 22 625 11 318 Politisk ledning 808 0 900 900 Avvikelse bruttobudgetram 0 51 767-51 767 0 Summa budget 1 184 474-1 021 714 2 276 624 1 254 911

11(34) Finansiering Vid finansiering av utbildning gäller enligt skollagen likabehandlingsprincipen, vilket innebär att bidrag till fristående utförare ska bestämmas på samma grunder som kommunen tillämpar när resurser fördelas till den egna verksamheten av samma slag. Värmdö kommun tillämpar pengsystem för att uppnå lika villkor för kommunala och fristående utförare. Kundval och peng finns inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem och gymnasieskola, gymnasiesärskola. Öppen förskola finansieras genom anslag. För att tydliggöra likabehandlingsprincipen presenteras detaljbudgeten i en finansieringsdel och i en del för verksamhet i egen regi. Under 2019 har Kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av kommunens resursfördelningsmodeller och pengsystem. Finansiering - barnomsorg och förskola Skolpeng 2019 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för förskola och pedagogisk omsorg. Skolpengen uppräknas totalt sett med 4,1-5,1% jämfört med 2018. Uppräkningen består av en generell höjning av pengen exklusive lokalersättning med 2,0% samt en höjning av lokalersättningen med 20,1%. Lokalersättningen har anpassats till nya nivåer för kommunens lokalkostnader. Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som infördes 2015. Modellen innebär att förskolor med högre andel barn med föräldrar vars utbildningsnivå uppnår högst gymnasieskola, får en större resurstilldelning jämfört med förskolor som har färre barn i denna kategori enligt samma princip som används i grundskolan. Gällande belopp för skolpeng förskola och pedagogisk omsorg samt socioekonomiskt bidrag för 2019 finns i bilaga 1.

12(34) Antal Värmdöbarn i förskola och pedagogisk omsorg Antal barn 1-5 år Budget Budget Budget 0 2018 2019 Förändring 2018-2019 Förskola 0 2 610 2 676 66 1-3 år 0 1 200 1 302 102 1-3 år, 25 timmar 0 98 136 38 4-5 år 0 1 144 1 090-54 4-5 år, 25 timmar 0 165 148-17 Allmän förskola 3 tim/dag 0 3 0-3 Pedagogisk omsorg 0 50 46-4 1-3 år 0 26 22-4 1-3 år, 25 timmar 0 3 5 2 4-5 år 0 18 16-2 4-5 år, 25 timmar 0 3 3 0 Totalt antal barn 0 2 660 2 722 62 Totala antalet barn i förskola och pedagogisk omsorg uppgår till 2 722 vilket är 62 fler än i budget 2018. Hösten 2018 gick 70 % av det totala antalet barn i kommunal förskola i Värmdö. När det gäller pedagogisk omsorg (familjedaghem) gick 31 % i kommunal regi i Värmdö hösten 2018. Bedömningen inför budget 2019 ger en fördelning för där 70 % av förskolebarnen och 35 % av barnen i pedagogisk omsorg, går i kommunal regi. Under 2019 startas Farstaborgs förskola i kommunal regi med ungefär 100 platser, för att utöka antalet tillgängliga platser inom förskola. Öppen förskola Öppen förskola är en avgiftsfri verksamhet och träffpunkt där barn och vuxna möts, umgås, inspirerar och lär av varandra och där chans finns att knyta många nya och varaktiga kontakter. Den öppna verksamheten vänder sig till föräldrar/andra vuxna med barn i åldern 0-6 år. Lokalkostnader ingår i öppen förskolas budget. Budgeten för öppen förskola är anslagsfinansierad och uppgår till 1 600 tkr för år 2019. Tilläggsbelopp förskola Tilläggsbelopp lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Med detta avses enligt skollagen ersättning för tekniska hjälpmedel, anpassning av lokal, assistenthjälp eller andra extraordinära stödåtgärder. Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt barn med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. Det är drygt 90 barn i kommunen (ca 3,3 procent av alla barn) som det budgeteras tillläggsbelopp för i förskolan. Tilläggsbeloppet betalas ut 52 veckor/år med tillägg för momskompensation på 6 % för fristående utförare. Budget är uppräknad med 1 %.

13(34) Barnomsorg obekväm arbetstid Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds vardagar mellan 18:30 och 06:30 samt dygnsomsorg under helgdagar. Verksamheten bedrivs för barn 1-12 år och riktar sig till vårdnadshavare med schemalagd arbetstid utanför ordinarie verksamhets öppettider. Barnet ska vara inskrivet i ordinarie verksamhet (förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem), behovet måste omfatta en period om minst tre månader och omfattningen ska vara minst 2 timmar per tillfälle. Fr o m 2016-09-01 erbjuds barnomsorg på obekväm arbetstid i hemmet. Ersättning utgår enligt följande till förskola som har personal- och verksamhetsansvar. För barnomsorg på obekväm arbetstid avsätts 740 tkr i kostnadsbudget 2019 och barnantalet uppskattas till cirka 10 barn i snitt. Statsbidrag från Skolverket tillkommer efter ansökan från kommunen. Utöver detta erhåller ansvarig förskola en ersättning om två timmar per vecka i administrativ tid. Ersättning till förskolan för barnomsorg utanför ordinarie ramtid Vardag tidig morgon/kväll Helg Storhelg 258 kr/tim. 311 kr/tim. 365 kr/tim. Vardag natt Helg natt Storhelg natt 307 kr/tim. 360 kr/tim. 432 kr/tim. Administrativ tid 2 tim/vecka 409 kr/tim. Övrigt förskola Övrigt förskola består av budgetmedel för startbidrag och medborgardialog. Nya enheter, oavsett anordnare, inom förskola och grundskola ges möjlighet till ett startbidrag. Startbidraget uppgår till en extra månads skolpeng och utbetalas till större delen (80 procent) tre månader före planerad driftstart med en avräkning på basis av ett genomsnitt av antalet barn månaderna 4-6, sex månader efter driftstart. Bidraget utgår endast till nya enheter och således inte för utökning av enhet, omorganisation eller flytt av enhet. Med ny förskola avses ny enhet, för vilken nämnden i särskild ordning utser anordnare. Bidraget utgår i relation till det nettotillskott av platser som tillförs. Med nettotillskott avses effekten av den nya enhetens tillskott, minskat i förekommande fall med det antal platser anordnaren sänker kapaciteten med vid annan förskola. Finansiering förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola Skolpeng 2019 innehåller av kommunfullmäktige beslutad skolpeng för grundskola och fritidshem. Skolpengen för grundskola uppräknas totalt sett med 4,1-5,6% jämfört med 2018. Uppräkningen består av en generell höjning av pengen exklusive lokalersättning med 4,0 % och inkluderar en särskild satsning på elevhälsan. Därutöver har det utökade uppdraget genom läroplans- och skollagsförändringar räknats in i skolpengen och

14(34) kompenserats med 2,0 mnkr. Dessa avser bl.a. utökad timplan, studiehandledning, reviderad läroplan, digitalisering, hantering av nationella prov samt prao. Nya uppdrag som lovskola och skolskjuts i samband med obligatorisk förskola kompenseras med 0,3 respektive 0,6 mnkr och dessa ingår inte i skolpeng. Lokalersättningen har höjts med 4,7% och har anpassats till nya nivåer för kommunens lokalkostnader. Lokalkostnaderna inkluderar hyror, el, övriga driftskostnader och även kapitaltjänstkostnader. Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som infördes 2015. Modellen innebär att förskolor med högre andel barn med föräldrar vars utbildningsnivå uppnår högst gymnasieskola, får en större resurstilldelning jämfört med förskolor som har färre barn i denna kategori. Skolpengen för fritidshem samt tilläggsbelopp räknas upp med 1 % jämfört med 2018, liksom för strukturtillägg (tilläggsbelopp) för modersmål. Gällande belopp för skolpeng grundskola och fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2019 finns i bilaga 1.

15(34) Antal Värmdöelever i grundskola och fritidshem Antal elever Fklass - Åk 9 Budget Budget 2018 2019 Förändring 2018-2019 Grundskola 6 353 6 385 32 F-klass 615 598-18 Åk 1-3 1 877 1 869-9 Åk 4-6 1 974 1 980 6 Åk 7-9 1 887 1 939 52 Modersmål 254 511 257 Svenska som andraspråk 159 0-159 Fritidshem 3 141 3 124-17 F fritidshem 605 586-19 1-3 fritidshem 1 815 1 786-29 Fritidsklubb 721 752 31 Totala antalet elever i grundskola uppgår till 6 385 vilket är 32 fler än i budget 2018. Av totala antalet elever i grundskola gick 72 % i kommunal regi inom Värmdö kommun hösten 2018. I F-klass var andelen i kommunal regi inom Värmdö kommun 77 %, i åk 1-3 79 %, åk 4-6 70 % och åk 7 9 67 % hösten 2018. När det gäller det totala antalet barn i fritidshem gick 79 % i kommunal skola i Värmdö kommun hösten 2018. I budget 2019 bedöms andelen elever som går i kommunal regi inom Värmdö kommun vara 72 %. I F-klass 77 %, åk 1-3 79 %, åk 4-6 70 % och åk 7-9 67 %. (Fritids 76%.) Tilläggsbelopp grundskola Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och där stödet som ges är individuellt bestämt utifrån eleven. Med tilläggsbelopp avses enligt skollagen ersättning för tekniska hjälpmedel, anpassning av lokal, assistenthjälp eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Det extraordinära stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med de resurser som normalt kan hänföras till det generella särskilda stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla inom ramen för grundbeloppet. Exempel på sådana stödåtgärder, som har koppling till skolans ordinarie verksamhet, anges i förarbetena särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning. Fyra behovsgrupper finns för att fastställa tilläggsbelopp: Nivå 1 (Halvt belopp), nivå 2 (Helt belopp), individuellt belopp nivå 3 och 4. Tilläggsbeloppen är uppräknade med 1 % jämfört med 2018. I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. Tilläggsbelopp för 2019 finns i bilaga 1.

16(34) Grundsärskola I detaljbudgeten ingår kostnader för elever i grundsärskola. Grundsärskola ersätts enligt en nivåindelad ersättningsmodell som tar hänsyn till elevernas behov. Denna ersättning gäller även för elever mottagna i grundsärskolan men som är inkluderade i andra skolor. Andra huvudmän som har elever folkbokförda i Värmdö Kommun inskrivna i sina skolor, ersätts för sina kostnader enligt överenskommelse. I samband med att beslutet om mottagande i grundsärskolan fattas, görs en placering i behovsgrupp för den aktuella eleven. Behovsgruppsindelningen är konstruerad utifrån kriterier som är avgörande för hur mycket pedagogiskt stöd eleven behöver, hur miljön behöver läggas tillrätta, hur behovet av hjälpmedel ser ut osv. Inom varje behovsgrupp finns naturligtvis en spridning. Behovsgrupperingen ska vara ett hjälpmedel i resursfördelningen beträffande elever som tas emot i grundsärskolan. Inplacering i behovsgrupp görs således av mottagandeteamet i samband med beslut om mottagande i skolformen. I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För grundsärskola har elevantalet bedömts bli 50 elever. Ersättning 2019 för grundsärskolan finns i bilaga 1. Antal Värmdöelever grundsärskola Budget Budget 2018 2019 Förändring 2018-2019 Grundsärskola 50 50 0 varav Kullsvedsskolan 38 38 0 varav inkluderade egen regi 3 3 0 varav externa anordnare 9 9 0 Skolskjutsar I detaljbudgeten ingår kostnader för skolskjutsar. Kommunens skyldighet att anordna skolskjuts regleras i skollagen och skolskjutsförordningen. I utbildningsnämndens riktlinjer regleras vem som har rätt till skolskjuts och hur denna ska anordnas. Skolskjuts kan ske med allmän linjetrafik (SL och Waxholmsbåt), särskild skolskjuts (buss, bil, båt, hydrokopter, svävare) eller självskjuts. En individuell bedömning görs alltid vid bedömning av rätt till skolskjuts och färdsätt. Med anledning av riksdagens beslut november 2017 att förskoleklassverksamheten är obligatorisk fr o m höstterminen 2018 är kommunen skyldig att anordna skolskjuts även till denna verksamhet fr o m höstterminen 2018, vilket har kompenserats i budget 2019 med 0,6 mnkr. I samband med att Ekedalsskolan renoveras anordnas skoltransporter till ersättningslokalerna. Direktupphandlat avtal för skolskjuts med Värmdö Taxi från hösten 2018 samt justerade prislistor innebär totalt sett ökade kostnader för skolskjuts.

17(34) Nyanlända I detaljbudgeten ingår kostnader för nyanlända. Utöver ordinarie skolpeng utgår ersättning till grundskolor där en nyanländ elev går. Ny lagstiftning gällande skolgång för nyanlända trädde i kraft 1 januari 2016 och 1 juli 2016 förändrades resursfördelningsmodellen avseende kostnader för nyanlända där ersättningens storlek påverkas av vilken årskurs eleven går, hur länge eleven gått i svensk skola och vilket ursprungsland eleven kommer från. Högre ersättning utgår första året för att trappas av under fyra år. Modellen baseras på FN:s välfärdsmått Human Development Index, HDI, där högre ersättning utgår för elever från länder med lägre välfärd och lägre ersättning för elever från länder med högre välfärd. Skollagen kap 3, 12 a Med nyanländ avses den som 1. har varit bosatt utomlands, 2. nu är bosatt i landet, och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. Mycket hög HDI Hög HDI Medel och lågt HDI Skolpeng exkl. lokalersättning x faktor Första året i svensk skola 0,5 1,3 2,3 Andra året i svensk skola 0,3 1,0 2,0 Tredje året i svensk skola 0,0 1,0 2,0 Fjärde året i svensk skola 0,0 0,8 1,8 Övrigt (språkotek/skoldatatek, frukostanslag, ospecificerade projekt och utmärkelse pedagoger ) Språkotek är ett pedagogiskt stöd till personal i deras arbete med barn och elever som behöver extra stimulans i sin språkutveckling eller läs- och skrivutveckling. Skoldatatekets uppgift är att bidra till inkluderande lösningar för elever med inlärningssvårigheter. Verksamheten är till för både kommunala och fristående skolor och bedrivs av Värmdö bibliotek på uppdrag av utbildningsnämnden. Verksamheten är idag förlagd på Hemmestaskolan. Under 2018 gjordes en utredning av verksamheten i syfte att skapa ett centrum för pedagogiskt IT-stöd och kompetensutvecklingsstöd, med fokus på digitalisering. Under 2019 kommer verksamheten organisatoriskt att flyttas till avdelning styrning och kvalitet. Utvecklingsarbetet fortsätter 2019. Budget för språkotek/skoldatatek uppgår till 891 tkr för 2019. Flera studier pekar på sambandet mellan frukost och prestation, för årskurs 7-9 kvarstår föregående års satsning för ändamålet 1,0 mnkr. Anslaget avser både kommunala och fristående skolor och blir 541 kr per elev i åk 7-9. Ett anslag på 105 tkr är avsatt för en utmärkelse för att lyfta fram pedagoger som goda förebilder, Årets pedagog.

18(34) Finansiering gymnasieskola och gymnasiesärskola Programpeng gymnasieskola Värmdö kommun har beslutat att tillämpa den gemensamma prislistan i Stockholms län för nationella gymnasieprogram enligt förslag från KSL (Kommunförbundet Stockholms län). KSL:s styrelse beslutade den 13 juni 2018, att rekommendera samverkansområdets kommuner prislista för gymnasieskolan 2019 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 % jämfört med 2018. Utöver programpengen ingår strukturtillägg som baseras på varje elevs meritvärde från grundskolan. Utifrån elevernas meritvärde i åk 9 fördelas ett strukturtillägg enligt bifogad tabell i bilaga 1. Modellen innebär att ett lågt meritvärde genererar ett högre strukturtillägg än ett högt. Syftet med strukturtillägget är att uppfylla skollagens krav om resursfördelning efter elevernas behov. Introduktionsprogrammen ingår inte i länsprislistan enligt samverkansavtalet och priset för dessa har räknats upp enligt fullmäktiges budgetbeslut. Introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val (PRIV) och preparandutbildning ersätts från 1 juli 2019 av programinriktat val. Elever som går dessa program, där priser inte fastställts av Storsthlm, omfattas inte av strukturtillägg. De olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går samt strukturbidraget genererar en snittkostnad per elev som i budget 2019 uppgår till 101,5 tkr inklusive ersättning för busskort. Ersättning till friskolor ska följa det vägda genomsnittspriset inom ett samverkansområde. Det innebär att för de program som erbjuds inom samverkansområdet skall friskolor ersättas enligt den gemensamma prislistan i länet med tillägg för momskompensation på 6 %. Enligt skollagen har kommunen ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Ungdomar aktuella för uppföljning ska erbjudas individuellt anpassade insatser vars syfte i första hand ska motivera till att påbörja eller återuppta en utbildning. Programpengens belopp för 2019 samt modell för strukturbidrag kan ses i bilaga 1.

19(34) Antal Värmdöelever i gymnasieskola Antal Värmdöelever gymnasieskola Budget 2018 Budget 2019 Förändring 2018-2019 Gymnasieskola 1 669 1 790 121 varav Värmdö gymnasium 55 52 10 Gustavsbergs gymnasium 204 190 11 Kommunal skola annan kommun 591 678 69 Friskola 819 870 31 Totala antalet elever i gymnasieskola budgeteras till 1 790 vilket är 121 fler än i budget 2018. Antal Värmdöelever i Värmdö gymnasium budgeteras till 52 elever och i Gustavsbergs gymnasium till 190 Värmdöelever. Detta innebär att 14 % av det totala antalet gymnasieelever beräknas gå i kommunal regi i Värmdö, 49 % i friskola och 38 % i kommunal skola i annan kommun. Gymnasiesärskola Värmdö kommun har idag ingen egen gymnasiesärskola. Eleverna går framförallt i gymnasiesärskolor i andra kommuner inom länet, främst i södra Stockholm. Andra huvudmän som har elever folkbokförda i Värmdö Kommun inskrivna i sina skolor, ersätts för sina kostnader enligt överenskommelse. I detaljbudget har budget för tilläggsbelopp, grundsärskola och gymnasiesärskola fördelats utifrån behov på individnivå. För gymnasiesärskola bedöms antalet elever bli 28. Tilläggsbelopp gymnasieskola Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och där stödet som ges är individuellt bestämt utifrån elevens behov. Med tilläggsbelopp avses enligt skollagen ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, däribland sådana som riktas till barn och elever med stora inlärningssvårigheter. Det extraordinära stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med de resurser som normalt kan hänföras till det generella särskilda stöd som skolan är skyldig att tillhandahålla inom ramen för programpengen.

20(34) Tilläggsbelopp kan alltså erhållas utöver programpengen om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd och om de stödinsatser som skolan genomför är extraordinära. För att uppnå en likvärdig bedömning av tilläggsbelopp använder Värmdö kommun de riktlinjer för bedömning som Storsthlm utarbetat. Tre behovsgrupper finns för att fastställa tilläggsbelopp. Nivå C, nivå D, nivå E. Tilläggsbeloppen för de olika behovsgrupperna framgår av bilaga 1. Övrigt Under rubriken övrigt för gymnasiet ryms medel för stöd till inackordering. Elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av sin skolgång, kan få ekonomiskt stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Kommunalt stöd till inackordering utgår för studier på annan ort i en gymnasieskola med offentlig huvudman.

21(34) Verksamhet i egen regi Driftsbudget 2019 för verksamhet i egen regi per verksamhetsform Budget 2019 - Verksamhet egen regi tkr Intäkt Kostnad Netto Kundval KF peng Anslag/ ersättning Förskola inkl pedagogisk omsorg och öppen förskola -262 984 262 984 0 X X X Grundskola -540 088 540 088 0 X X X Grundsärskola -27 000 27 000 0 X Gymnasium -156 752 156 752 0 X X X Totalt -986 823 986 823 0 Resultatenheter Verksamheten är organiserad i resultatenheter. Med en resultatenhet menas en enhet som får intäkter utifrån prestation, antingen genom en peng per utförd tjänst (t ex skolpeng) eller genom en annan ersättningsmodell. Resultatenheten har en chef med befogenheter och tydligt ansvar att utifrån mål själv forma kärnverksamheten. Chefen för resultatenheten är ansvarig för enhetens verksamhet, kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Enheten bär alla de kostnader, direkta och indirekta, som är förknippade med dess verksamhet och ska arbeta för att upprätthålla en ekonomi i balans. Kommunens gemensamma mottagningsenhet för nyanlända elever i grundskolan har lagts ner per 2018-12-31. Allt färre nyanlända elever kommer till Sverige och behovet av kartläggning har därmed minskat. Ett fåtal elever som kommit till kommunen under höstterminen och de har kartlagts på sina respektive skolor, vilket har fungerat bra och skolornas kompetens har stärkts. Det finns därmed inte ett behov av en kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever. Tal- och språkgruppen från Kullsvedsskolan flyttar till Viks skola till hösten 2019. Detta görs för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att inkluderas i grundskola utifrån varje elevs förutsättningar. Resultatbalansering Kommunfullmäktige beslutade 2015 om en policy för resultatenheter med principer för resultatbalansering. Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommunens egna kapital. Ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året. Årets underskott tas med i sin helhet såvida det inte beror på särskilda eller extraordinära händelser utanför resultatenhetens kontroll. Detta prövas i varje enskilt fall. Balansering av över- och underskott beslutas av kommunfullmäktige varje år i samband med bokslut. Under 2019 har Kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av Policyn för resultatenheter i Värmdö Kommun med principer för resultatbalansering, i syfte att uppnå en tydligare och mer proaktiv ekonomisk styrning.

22(34) Ersättningsmodeller Kundval och peng finns inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, fritidshem och gymnasieskola. Öppen förskola finansieras genom anslag. Finansieringen går direkt till respektive resultatenhet, antingen i form av en peng för utförd tjänst eller som ett samlat fastställt anslag. Intäkterna påverkas av utökning/minskning av verksamhetens omfattning (t ex antal elever). Resultatenheterna kan ha externa intäkter i form av försäljning till andra kommuner, enskilda och fristående utförare. Under 2019 har Kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av kommunens resursfördelningsmodeller och pengsystem samt återkomma med förslag på förändringar. Investeringar - Kapitaltjänstkostnader Resultatenheter äger rätt att investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. Investeringar leder till driftkostnadskonsekvenser, bl a i form av kapitaltjänstkostnader (avskrivning och intern ränta). Ingen kompensation utgår till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas förändringar över tiden. Det innebär att respektive resultatenhet i sin planering måste ta hänsyn till förväntade ökade driftkostnader beroende på investeringar. Internräntan för 2019 är 1,5 %, vilket är en justering nedåt med 0,25 procentenheter jämfört med 2018. I kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2019 beslutades om en rambudget för utbildningsnämnden som avser 2,1 mnkr inventarier förskola och 1,0 mnkr inventarier grundskola. I detaljbudgetarbetet ska respektive nämnd och kommunstyrelsen fastställa beloppen per projekt inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen. Budgetramen gäller för det år som den avser och outnyttjade budgetmedel fryser inne. Nämnderna kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader som genererats av investeringar beslutade av fullmäktige. Kompensation sker när kostnadsökningen realiserats, efter beslut i kommunstyrelsen. För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på området och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns där en enskild investering ska uppgå till lägst ett halvt prisbasbelopp 23 250 kr. Hyror Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper samt interna hyresavtal. Inför år 2013 gjordes en översyn av kommunens samtliga internhyror, utifrån principen om kostnadsbaserade hyror. Avsikten med internhyressystemet är bland annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Hyresavtalen gäller för år 2019, och förlängs med ett år i taget. Hyreskostnaderna ökar under 2019 med 11,2 mnkr, där 2,7 mnkr avser Farstavikens skola och 3 mnkr avser den nya förskolan Farstaborg.

23(34) Riktade statsbidrag De riktade statsbidragen till kommunerna har ökat i omfattning de senaste åren och en stor del av bidragen avser utbildningsområdet. Riksrevisionen har skrivit om brister i det nuvarande systemet. Det handlar om 40-60 olika bidrag, där många är små och/eller omgärdade med detaljstyrande regler. Bidragen är av olika karaktär och går till olika ändamål. Som ett led i arbetet med att förbättra styrningen av skolan gör regeringen nu en översyn för att uppnå en mer strategisk och ändamålsenlig användning av de riktade bidragen. Framöver kan de riktade statsbidragen till skolan bli färre och mer utvecklingsinriktade. Regeringsförhandlingar pågår vilket innebär en osäkerheten om slutliga anslag i statens budget. Den 15 november presenterade regeringen en övergångsbudget där nuvarande anslag i princip förlängs i 2019 års budget. Statsbidrag som skulle ha fasats ut blir kvar och statsbidraget för en likvärdig skola behålls och utökas. Den 12 december beslutade riksdagen om en ny budget och resultatet blev att övergångsregeringens budget justerade i enlighet med en gemensam reservation från moderaterna och kristdemokraterna. I slutet av december beslutade riksdagen om anslagens storlek där bl.a. följande förändringar gjordes i förhållande till övergångsbudgeten: anslaget för karriärtjänster och mindre barngrupper utökas, lågstadiesatsningen minskar, likvärdig skola bibehålls 2019 (utökas ej 2020 och 2021). I utbildningsnämndens detaljbudget uppgår de riktade statsbidragen till 47 mnkr, där 35 mnkr bedöms som relativt säkra då dessa bidrag har aviserats en fortsättning under hela 2019 och till viss del redan är beviljade och 12 mnkr bedöms som osäkra men ändå troliga. Resultatenheterna kommer endast att ta upp statsbidrag som bedöms som säkra i sina budgetar. Likvärdig skola Inom ramen för statsbidraget för likvärdig skola föreslås en utredning genomföras under vårterminen 2019. Utredningen ska utmynna i konkreta förslag på hur elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete bäst organiseras så att eleverna har en likvärdig tillgång till de olika kompetenserna inom elevhälsan för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

24(34) Utbildningsnämndens budgetbeslut 2019 Följande medel samlas in och hanteras centralt för utbildningsnämndens verksamheter i egen regi. OH-kostnader I Värmdö kommun är ledningsstöd och politisk ledning anslagsfinansierat och servicefunktionerna, verksamhetsstödet, bekostas av samtliga verksamheter genom en så kallad overheadkostnad OH. De centrala OH-kostnaderna motsvaras av service från centrala funktioner rörande PA-service, ekonomiadministration, upphandling mm. OHpåslaget för denna del är oförändrad från 2018 till 2019, 1,7 % för resultatenheter och 1,8 % för övrigt. Vidare betalar resultatenheterna ett särskilt OH-påslag avseende ledning, administration och service med koppling till den kommunala verksamheten som utbildningsnämnden fastställer till 1,2 %. Resultatenheterna betalar därmed ett sammanlagt OH-påslag på 2,9 %. Lokalhyror Tekniska nämnden ansvarar för lokalförsörjningen till samtliga nämnder samt att teckna avtal, administrera och förvalta samtliga verksamhets- och kommersiella lokaler i både eget bestånd samt avseende externa inhyrningar. Det innebär ansvar för extern uthyrning av kommunens egna bestånd. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för upplåtelsen av bl.a. idrottsanläggningarna. Lokaler för förskola, grundskola och särskola administreras centralt av utbildningskontoret och belastar inte resultatenheternas budget. Detta innebär att lokalersättningen lyfts bort från skolpengen före utbetalning till resultatenheterna. Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader och kapitaltjänstkostnader. Intäkter för uthyrning av skolornas matsalar och lektionssalar tillfaller utbildningskontorets centrala lokalobjekt. Kultur- och fritidsnämnden behåller ansvaret för kringkostnader såsom bokningssystem. Fördelning av hyreskostnaderna för kommunens sporthallar/gymnastiksalar sker med 70% till kultur och fritidsnämnden och med 30% till utbildningsnämnden (den del som grundskolor utnyttjar lokalerna). Elevhälsans medicinska insatser (EMI) Medel för EMI inom grundskolan hanteras centralt och finansierar en centralt placerad verksamhetschef för skolhälsovård (80%), skolöverläkare och journalsystem. Totalt anslag som finansieras av resultatenheterna uppgår till 2,4 mnkr. Gemensamma satsningar Utbildningsnämnden kan också besluta om att vissa medel ska hanteras centralt, i fall då det är av gagn för verksamheterna att genomföra en gemensam satsning. Under 2019

25(34) beslutas följande medel hanteras centralt. - Kompetens- och behörighetssatsning förskola och grundskola Medel för kompetens- och behörighetssatsning inom förskola och grundskola tas in från resultatenheterna. Totalt anslag som finansieras av resultatenheterna uppgår till 2,4 mnkr där 21 % (0,5 mnkr) avser förskola och 79 % (1,9 mnkr) avser grundskola.

26(34) Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola i egen regi Skolpeng/ersättning Skolpengen för förskola är fastställd av kommunfullmäktige och gäller för barn folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen uppräknas totalt sett med 4,1-5,1% jämfört med 2018. Uppräkningen består av en generell höjning av pengen exklusive lokalersättning med 2,0% samt en höjning av lokalersättningen med 20,1%. Lokalersättningen har anpassats till nya nivåer för kommunens lokalkostnader. Lokalkostnaderna inkluderar förutom hyror, el, övriga driftskostnader även kapitaltjänstkostnader. Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som infördes 2015. Modellen innebär att förskolor med högre andel barn med föräldrar vars utbildningsnivå uppnår högst gymnasieskola, får en större resurstilldelning jämfört med förskolor som har färre barn i denna kategori, enligt samma princip som används för grundskolan. Inom ramen för kundval kan föräldrar/barn från andra kommuner i mån av plats välja förskola i Värmdö kommun. Budgeten för öppen förskola är anslagsfinansierad och budgeteras till 1,6 mnkr. Gällande belopp för skolpeng förskola, pedagogisk omsorg, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2019 finns i bilaga 1. Infrastrukturstöd skärgården Från och med 2010 finns ett infrastukturstöd för förskoleenheter i skärgården. I budget 2019 uppgår det totala stödet för förskola och grundskola till 6,8 mnkr där förskolans del uppgår till 24 % (1 632 tkr) och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning. Volymutveckling i förskola och pedagogisk omsorg I budget 2019 bedöms 70 % (1 867) av förskolebarnen och 35 % (16) av barnen inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) gå i egen regi i Värmdö.

27(34) Diagrammen nedan visar antal barn i förskolor respektive pedagogisk omsorg i egen regi där barn från andra kommuner (12 barn) ingår. Jämfört med budget 2018 bedöms antal barn i förskolorna minska med 43 och antal barn i pedagogisk omsorg bedöms minska med 3. Minskningen inom förskolan beror främst på att andelen barn inom egen regi minskar från 73% till 70%. Minskningen inom pedagogisk omsorg beror på minskad efterfrågan. 2 000 Antal barn förskola egen regi 1 900 1 922 1 879 1 800 1 800 1 700 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Antal barn 1-5 år Antal barn pedagogisk omsorg egen regi 30 25 20 15 10 5 0 25 19 16 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Antal barn pedagogisk omsorg

28(34) Grundskola i egen regi Budget 2019 - Grundskola inkl skolbarnomsorg tkr Intäkt Kostnad Netto Peng/ersättning -443 089 443 089 0 Statsbidrag -36 018 36 018 0 Socioekonomiskt bidrag -9 344 9 344 0 Tilläggsbelopp,stöd -33 000 33 000 0 Peng nyanlända -13 469 13 469 0 Skärgårdsbidrag -5 168 5 168 0 Totalt -540 088 540 088 0 Skolpeng/ersättning Skolpengen för grundskola är fastställd av fullmäktige och gäller för elever folkbokförda i Värmdö kommun. Skolpengen för grundskola uppräknas totalt sett med 4,1-5,6% jämfört med 2018. Uppräkningen består av en generell höjning av pengen exklusive lokalersättning med 4,0 % och inkluderar en särskild satsning på elevhälsan. Satsningen ger förutsättningar för skolorna att säkra en likvärdig tillgång till alla kompetenser inom elevhälsan med särskilt fokus på kurator och skolpsykolog. Som ett stöd i arbetet för skolorna föreslås en insats inom ramen för statsbidraget likvärdig skola. Därutöver har det utökade uppdraget genom läroplans- och skollagsförändringar räknats in i skolpengen och kompenserats med 2,0 mnkr. Dessa avser bl.a. utökad timplan, studiehandledning, reviderad läroplan, digitalisering, hantering av nationella prov samt prao. Lokalersättningen har höjts med 4,7% och har anpassats till nya nivåer för kommunens lokalkostnader. Lokalkostnaderna inkluderar hyror, el, övriga driftskostnader och även kapitaltjänstkostnader. Socioekonomisk differentiering av skolpengen består enligt samma modell och belopp som i budget 2018. Modellen innebär att förskolor med högre andel barn med föräldrar vars utbildningsnivå uppnår högst gymnasieskola, får en större resurstilldelning jämfört med förskolor som har färre barn i denna kategori. Skolpengen för fritidshem, tilläggsbelopp samt strukturtillägg för modersmål räknas upp med 1,0 % jämfört med 2018. Inom ramen för kundval kan elever från andra kommuner välja grundskola i Värmdö kommun. Grundskolorna får ersättning för de elever som kommer från andra kommuner. Infrastrukturstöd skärgården Från och med 2010 finns ett infrastukturstöd för grundskoleenheter i skärgården. I budget 2019 uppgår det totala stödet för förskola och grundskola till 6,8 mnkr där grundskolans del uppgår till 76 % (5 168 tkr) och tillfaller verksamheter som saknar broförbindelse. Budget för stödet finns i kommunens centrala förvaltning.

29(34) Nyanlända Utöver ordinarie skolpeng utgår ersättning till grundskolor där en nyanländ elev går. Från 1 juli 2016 antogs och infördes en ny resursfördelningsmodell, se avsnittet finansiering grundskola. Gällande belopp för skolpeng grundskola, fritidshem, tilläggsbelopp samt socioekonomiskt bidrag för 2019 finns i bilaga 1. Volymutveckling grundskola I budget 2019 bedöms 72 % (4 613) av grundskoleeleverna gå i egen regi. Diagrammet nedan visar antal elever i skolor i egen regi där elever från andra kommuner (60 elever) ingår, totalt 4 673 elever. En minskning jämfört med budget 2018 med 170 elever, vilket främst beror på att andelen elever inom egen regi minskar från 76% till 72%.

30(34) Volymutveckling fritidshem I budget 2019 bedöms 76 % (2 373) av eleverna gå i fritidshem i egen regi, vilket är minskning från föregående år då andelen låg på 78,5%. Diagrammet nedan visar antal elever i fritidshem i egen regi där elever från andra kommuner (23 elever) ingår, totalt 2 396 elever. Jämfört med budget 2018 en minskning med 61 elever.

31(34) Grundsärskola i egen regi Peng/ersättning Grundsärskolan ersätts enligt en nivåindelad ersättningsmodell som tar hänsyn till elevernas behov. Denna ersättning gäller även för de elever antagna i särskolan men som är inkluderade i andra skolor. Gällande belopp för grundsärskola finns i bilaga 1. Volymutveckling grundsärskola Tabellen nedan visar antal elever i grundsärskola exklusive 3 inkluderade elever i grundskolor i Värmdö kommun (ersättning ingår i grundskolas budget) men inklusive elever från andra kommuner (6 elever). I budget 2019 bedöms 44 elever gå i grundsärskola i egen regi, vilket är samma nivå som föregående år.

32(34) Gymnasieskola i egen regi Programpeng gymnasieskola Värmdö kommun har beslutat att tillämpa den gemensamma prislistan i Stockholms län för gymnasieprogram enligt förslag från Kommunförbundet Stockholms län (Storsthlm). Denna prislista består av ett vägt genomsnittspris av priserna inom samverkansområdet. Därutöver beslutar Värmdö Kommun om priser för introduktionsprogram. Snittkostnad utifrån de olika programmens olika priser i kombination med vilka program eleverna går är 89 tkr för Värmdö gymnasium och 127 tkr för Gustavsbergs gymnasium inklusive busskort. Inom ramen för kundval kan elever från andra kommuner välja gymnasieskola i Värmdö kommun. Gymnasieskolorna får ersättning för de elever som kommer från andra kommuner. Volymutveckling gymnasieskola Antal elever från Värmdö kommun i Värmdö gymnasium har minskat de senaste åren och bedöms i budget 2019 uppgå till ca 52, vilket innebär 4,3 % av skolans 1 210 elever. I Gustavsbergs gymnasium bedöms elevantalet 2019 till totalt 319 och av dessa är ca 60 % (190) från Värmdö kommun. Diagrammet nedan visar antal elever i kommunens gymnasieskolor budget 2019. Inklusive elever från andra kommuner uppgår budget 2019 till 1 529 elever. En minskning med minskning 33 elever jämfört med budget 2018. Minskningen avser Gustavsbergsgymnasium.

33(34) Antal elever gymnasieskola egen regi 1 600 1 550 1 559 1 562 1 529 1 500 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Antal elever gymnasieskola Ledning och styrning Denna del avser i huvudsak samtliga kostnader för centralt placerade medarbetare inom de delar av utbildningskontoret som avser utbildning samt kostnader för verksamhetssystem, utredningar, uppföljning och utvärdering. Politisk ledning Innehåller samtliga kostnader för nämnden.

34(34) Investeringsbudget I detaljbudgeten ska budgetramen specificeras per projekt. Det är de av kommunfullmäktige angivna projekt och/eller investeringsgrupper som beslutad budgetram får användas till. För att stärka den politiska styrningen över de enskilda projektens genomförande samt förbättra kontrollen över kommunens likviditetsflöde och lånebehov gäller budgetramen för det år som den avser och outnyttjade budgetmedel fryser inne. Om delar av den beslutade budgetramen inte kan fördelas läggs kvarstående belopp i en sammanlagd post. Användning av dessa kvarstående medel beslutas av nämnden, i första hand i samband med budgetuppföljning och i andra hand som enskilda ärenden. Vid budgetuppföljning under året ska avvikelser mellan beslutad budget och prognos beskrivas och rapporteras. Det avser projektförändring gällande tidplan inom +/- 6 månader samt gällande ekonomi inom +/- 10 % av total projektbudget. Nämnden kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader som genererats av investeringar beslutade av fullmäktige. Kompensation sker när kostnadsökningen realiserats, efter beslut i kommunstyrelsen. Investeringsbudget 2019 och ramar för Kassaflöde Kassaflöde Kassaflöde Summa 2019-2021 tkr Avslut Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021 2019-2021 Inventarier förskola 2 100 1 600 1 600 5 300 - Inventarier ny förskola Farstaborg juni 2019 1 600 - UV-skydd utemiljö förskolor juli 2019 500 500 - Inventarier ny förskola 1 600 1 600 - Inventarier ny förskola 1 600 1 600 Inventarier grundskola 1 000 7 500 0 8 500 - Kvarstående medel 1 000 1 000 - Inventarier Farstavikens skola/ekedal 7 500 7 500 Totalt 3 100 9 100 1 600 13 800

2019-01-10 Bilagor till utbildningsnämndens detaljbudget 2019 Innehåll 1. Bilaga 1 Pengbilaga... 2 2. Digital agenda... 11 3. Upphandlingsplan... 16 4. Lokalplan för utbildningsnämnden för 2019 samt lokalanalys för 2020-2027... 17 5. Uppföljningsplan för privata utförare... 23 6. Handlingsplan för näringslivsarbetet... 25 7. Handlingsplan för ANDT-strategin... 27 8. Konkurrensplan för 2019... 29 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel 08-570 470 00 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se Org.nr. 01-212000-0035

2(30) 1. Bilaga 1 Pengbilaga Förskola skolpeng Förskola skolpeng Fristående förskola som själv tar in föräldraavgift Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) skolpeng, kommunala anordnare

3(30) Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) skolpeng, fristående anordnare Pedagogisk omsorg (t ex familjedaghem) Fristående anordnare som själv tar in föräldraavgift Nivåer för tilläggsbelopp inom förskola År 2018 Uppräkning 1% År 2019 Nivå 1 110 400 1 104 111 504 Nivå 2 165 600 1 656 167 256 Nivå 3 220 600 2 206 222 806 Nivå 4 275 800 2 758 278 558 Nivå 5 331 000 3 310 334 310

4(30) Socioekonomisk differentiering inom förskolan Föräldrars utbildningsnivå Andel föräldrar % med icke eftergymnasial utbildning Belopp per barn och år i kronor 15-25 0 26-30 530 31-35 1060 36-40 1590 41-45 2120 46-50 2650 51-55 3180 56-60 3710 61-65 4240 66-70 4770 71-5300

5(30) Socioekonomiskt bidrag per förskola Budget 2019 Utfall enligt statistik från SCB ht 2018 Belopp i kr Föräldrars utbildningsnivå Kommunala förskolor Totalt per förskola Totalt per förskola inklusive momskompensation Blomkulans förskola 0 Blåsippans förskola 164 300 Dalstugans förskola 94 340 Djurö förskolor 204 050 Fågelviks förskola 151 580 Fsk Calle Flygare 137 800 Hagabergs förskola 67 840 Haghulta förskola 72 080 Holmviksskogens förskola 233 200 Jungmannens förskola 121 900 Kopparmora förskola 115 010 Kottens förskola 0 Labyrintens förskola 197 160 Lokattens förskola 0 Lugnets förskola 265 000 Långviks förskola 108 650 Lövhamra förskola 0 Munkmora förskola 233 200 Minimunkis förskola 97 520 Solbackens förskola 0 Värmdö Skärgårdsförskola 53 000 Talldungens förskola 114 480 Torshälls förskola 157 410 Vikingens förskola 46 110 Åkerlyckans förskola 0 Ängens förskola 30 740 Ösbydalens förskola 84 800 Fristående förskolor Antistilla förskola 0 0 Castello Järla sjö 0 0 Förskolan Arkipelagen 41 340 43 820 Förskolan Gustaf 13 250 14 045 Förskolan Lär 0 0 Grantomta Montessori förskola 0 0 Grindstugans förskola 0 0 Idunskolan Östra Stockholms Waldorfsk 0 0 Lilla Nacka förskola o skola 0 0 Snickarbarnens förskola 0 0 Thoren Framtid 166 950 176 967 Varglyans förskola 0 0 Vittra Saltsjö-Boo 0 0 Vittra Sjöstaden 0 0 Ängsblomman 11 660 12 360 Östra Ekedals fsk 0 0 Totalt 3 099 461 Ped oms (genomsnittsvärde) 102 099

6(30) Grundskola skolpeng Fritidshem skolpeng Peng i kr per elev och år Peng 2018 Peng 2019 exkl adm pålägg Lokalersättning 2019 Adm pålägg 3% Peng 2019 Peng 2019 fristående anordnare Förändring jämfört med föregående år Fklass, Fritidshem 37 517 31 588 5 391 1 109 38 088 40 372 1,5% Åk 1-3, Fritidshem 36 724 30 810 5 391 1 086 37 287 39 524 1,5% Fritidsklubb 12 262 8 203 3 961 365 12 529 13 281 2,2% Nivåer för tilläggsbelopp inom grundskola Socioekonomisk differentiering inom grundskolan Föräldrars utbildningsnivå Andel föräldrar % med icke eftergymnasial utbildning Belopp per barn och år i kronor 15-25 0 26-30 660 31-35 1320 36-40 1980 41-45 2640 46-50 3300 51-55 3960 56-60 4620 61-65 5280 66-70 5940 71-6600

7(30) Socioekonomiskt bidrag per grundskola Budget 2019 Utfall enligt statistik från SCB ht 2018 Belopp i kr Föräldrars utbildningsnivå Skolor Totalt per skola Brunns skola 1 255 320 Farstavikens skola 1 153 680 Farstavikens skola/ekedal 252 120 Fågelviks skola 103 620 Hemmestaskolan 2 381 280 Kullsvedsskolan 99 000 Kullsvedsskolan, särskola 77 220 Kyrkskolan 320 760 Munkmoraskolan 518 100 Viks skola 355 740 Värmdö skärgårdsskola 1 211 100 Ösbyskolan 1 615 680 Fristående grundskolor Totalt per skola inklusive momskompensation Almaskolan AB 18 480 19 589 Antistilla skola o förskola 0 0 Aspdammsskolan 19 800 20 988 Backeboskolan 0 0 Castello Järla Sjö 0 0 Da Vinci skolan AB 0 0 Ebba Braheskolan AB 0 0 Estniska skolan i Stockholm 0 0 Europaskolan på Södermalm 0 0 Fredrikshovs Slotts skola 0 0 Fryshuset, Stift KFUM Söder 9 900 10 494 Grantomta Montessoriskola 0 0 Idunskolan Östra Stockholms Waldor 0 0 Intern Engelska skolan Nacka 0 0 Intern Engelska skolan Årsta 26 400 27 984 Jensen Education College AB 0 0 Johannes Petri skola 0 0 Kulturama Hammarby Sjöstad 0 0 Kulturama, Lilla 19 800 20 988 Kunskapsskolan Enskede 0 0 Kunskapsskolan Fruängen 0 0 Kunskapsskolan Nacka 0 0 Kunskapsskolan Saltsjöbaden 23 760 25 186 Lemshaga Akademi 0 0 Maestro Svindersvik AB 0 0 Magelungen Utveckling AB 0 0 Nacka Strand fsk o skola 0 0 Nya Ängkärrskolan 0 0 Pops Academy 0 0 Skolan Lär 0 0 Södermalmskyrkans kristna skola 19 800 20 988 Thea Privata grundskola 0 0 Tyska skolföreningen 0 0 Vasa International School of Stockhol 0 0 Vittra Saltsjö-Boo 0 0 Vittra Södermalm 0 0

8(30) Grundsärskola prislista 2019 Grundbelopp Elevass/pers Summa kr Behovsgrupp Summa (Kronor) resurs per år per månad Grundsärskola 1-6 237 800 0 237 800 1 19 817 Grundsärskola 1-6 237 800 65 200 303 000 2 25 250 Grundsärskola 7-9 283 200 0 283 200 1 23 600 Grundsärskola 7-9 283 200 65 200 348 400 2 29 033 Grundsärskola F-9 Grundsärskola F-9 283 200 128 300 411 500 3 34 292 283 200 256 600 539 800 4 44 983 Fritids för grundsärskoleelever 207 800 0 207 800 1 17 317 Fritids för 207 800 0 207 800 2 17 317 grundsärskoleelever Fritids för grundsärskoleelever 227 100 0 227 100 3 18 925 Fritids för grundsärskoleelever 227 100 0 227 100 4 18 925 Lokalersättning per elev 31 600 0 31 600 2 633

9(30) Prislista för gymnasieskolan i Stockholms län 2019 Länspriser per program 2019, Storsthlm

10(30) Priser bestämda av Värmdö Kommun