Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017

2012-11-06 BESLUT Dnr LiU-2012-01418 (1) Lokalförsörjningsplan för perioden 2012-2017 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2012-2017 enligt bilaga som grund för det fortsatta arbetet inom universitetet. Liksom tidigare gäller att andra än rent marginella utökningar av beståndet av förhyrda lokaler skall underställas universitetsstyrelsen, även om planerna på utökningar har redovisats i lokalförsörjningsplanen. Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid dess sammanträde denna dag. I beslutet har deltagit ordföranden Bengt Westerberg, universitetets rektor Helen Dannetun och övriga ledamöterna, Jenny Andersson, Per-Erik Ellström, Lars Hultman, Margareta Josefsson, Oskar Lyding, Christer Mård, Helena Persson, Niclas Söör, Agneta Westerdahl, Jan-Erik Ögren och Karin Öllinger. Vidare har närvarit prorektor Karin Fälth-Magnusson, suppleanten Daniel B. Wilhelms, personalföreträdarna Örjan Lönnevik och Marianne Plymoth, styrelsens sekreterare Maria Hoffstedt, chefsjuristen Göran Hessling, kommunikationsdirektören Mariethe Larsson, universitetsdirektören Kent Waltersson samt universitetsarkitekten Karolina Ganhammar, den sistnämnda föredragande. Bengt Westerberg Karolina Ganhammar Universitetsledningen

Dnr LiU-2012-01418 LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2012-2017 redovisning av lokalsituationen vid Linköpings Universitet 2012-2017 Universitetsarkitekt Karolina Ganhammar samt Lokalförsörjningsavdelningen, LFA 2012-10- 24

Dnr LiU-2012-01418 Bakgrund och förutsättningar Enligt den ordning som gäller sedan 1994 så fastställer universitetsstyrelsen årligen i anslutning till sitt budgetbeslut en lokalförsörjningsplan som omfattar fem år. Planen är avsedd att vara utgångspunkt för lokalplaneringen i ett längre perspektiv samt utgöra bas för långsiktiga budgetprognoser. Planen är inte bindande vad gäller förslag till förändringar utan bindningar uppkommer först genom hyresavtal med fastighetsägare, varvid universitetsstyrelsen prövar behovet av förhyrning genom att lämna bemyndigande till rektor att först teckna projekteringsavtal, i förekommande fall, och sedan hyresavtal. Planen beskriver lokalinnehav, beslutade och planerade, och hyreskostnader under innevarande år, eller förändringar av ytor för planerade eller förväntade - men inte beslutade - förändringar. Planen redovisar enbart kostnader för hyra samt drift för de lokaler som förhyrs av Linköpings universitet. Lokalinnehavet presenteras för hela universitetet uppdelat på respektive campus, samt förväntade tillkommande och/eller eventuellt avgående förhyrningar. Campus Valla omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr inom kvarteret Intellektet i Linköping. Campus Norrköping omfattar samtliga lokaler som universitetet hyr i Norrköping. Campus US omfattar lokaler inom Universitetssjukhuset samt lokaler på Sandbäcksgatan. Planen redovisar samtliga lokaler som universitetet disponerar på Campus US d.v.s. även de lokaler som omfattas av avtal om läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning - det s.k. ALFavtalet. Under övrigt redovisas resterande lokaler i Linköping och Lidingö. Årskostnader för lokaler och principer för finansiering Begreppet årskostnad är summan av hyreskostnaden och driftkostnaden för redovisat år. Planen utgår från en förväntad kostnad för 2013 vilket innebär en omräkning med preliminärt konsumentprisindex (KPI) för oktober 2012, i förekommande fall, samt budgeterad driftkostnad. Merparten av fastigheterna som universitetets lokaler är belägna i är befriade från fastighetsskatt. I driftkostnad ingår budgeterad kostnad för el och fjärrkyla. I en del hyreskontrakt är även dessa driftkostnader inkluderade. Årskostnaden för 2011 uppgick till 417 Mkr. För år 2012 uppgår den till 431 Mkr och för 2013 förväntas den att uppgå till 449 Mkr. Den inhyrda ytan uppgår till 262 600 kvadratmeter. Ytangivelsen avser ytinnehav per den första januari innevarande år. Det bör noteras att ytangivelser inte helt kan relateras till årskostnaden, då ytan endast kan mätas vid en given tidpunkt och årskostnaden är den utgift universitetet förväntas ha för hela året. Intäkter för uthyrda lokaler beräknas uppgå till 16,3 Mkr för 2012 och 19,5 Mkr för 2013. Av årskostnaden 2012 finansieras ca 36,8 Mkr av ALF-medel för läkarutbildning och medicinsk klinisk forskning. Total yta för läkarutbildning m.m. uppgår till 18 200 kvadratmeter. Landstinget i Östergötland finansierar hus 463, Cellbiologen, enligt särskild överenskommelse med Staten till och med år 2015, ca 10 Mkr per år. Övriga kostnader finansieras via internhyra samt intäkter från uthyrda lokaler. För närvarande har LiU 3 900 kvadratmeter lediga lokaler. Sammanställning av årskostnader och ytor för 2012-2013 redovisas i bilaga 1A. I bilaga 1B redovisas uppskattade ytförändringar för 2013-2017. Avtalsportfölj Universitetets lokalbestånd är fördelat enligt nedan; Akademiska hus Öst AB: 74 % av lokalbeståndet, vilket omfattar hela Campus Valla samt 67 % av den inhyrda ytan på Campus Norrköping. Landstinget i Östergötland som genom FM Centrum Bygg och Fastighet förvaltar hela Campus US. 2

Dnr LiU-2012-01418 Henry Ståhl Fastigheteter AB, Campus Norrköping (Spetsen och Trappan) FastPartner AB, Campus Norrköping (Bomullsspinneriet och Gropen) Klövern AB, Campus Norrköping (Kopparhammaren 7) John Mattson Fastighets AB, Carl Malmsten Furniture Studies, Lidingö Vasaparken Fastighets AB, Nationernas Hus, Linköping Mannerssons Fastighets AB, HU-kansliet Sandbäcksgatan, Linköping campus US St Kors Fastighets AB, Bokförråd och slutarkiv, Wahlbecks Företagspark, Linköping LiU analyserar fortlöpande avtalsportföljen och har under många år successivt omförhandlat uppsägningsbara hyresavtal. Avtal med produktionskostnadsbaserade hyror, vilka tecknas för ny- och ombyggnadsprojekt, har omförhandlats vid de tidpunkter då hyresavtalen varit uppsägningsbara, varvid hyran vid övergång till marknadsanpassad hyressättning alltid har sänkts, inte sällan högst avsevärt. Även övriga hyresavtal har omförhandlats när så bedömts vara motiverat. Även fastighetsägaren kan naturligtvis säga upp avtal för villkorsändring, typiskt syftande till en högre hyra, vilket förekommit i ett antal fall genom åren och i större omfattning än tidigare under det senaste året. Hösten 2010 sa LiU upp hyresavtalet för B-huset, som är en av universitetets enskilt största och mest kostsamma förhyrningar, för villkorsändring avseende hyresnivån. Efter prövning i hyresnämnden tecknades avtal med en hyresnivå som innebär en sänkning av årshyran med 12 Mkr i 2012 års nivå. Även nytt hyresavtal för en av LiUs förhyrningar i G-huset tecknades efter prövning av hyran i hyresnämnden. Avtalet var uppsagt för villkorsändring av Akademiska Hus och hyreskostnaden ökade med 860 000 kr på årsbasis. I samband med utredningsarbetet kring LiUs framtida nyttjande av C-huset har universitetet också sagt upp hyresavtalet för C-huset för villkorsändring. Det treåriga hyresavtal som nu har tecknats medför en sänkning av hyreskostnaden med ca 400 000 kr på årsbasis fr o m 2013-07-01. I samband med en planerad ombyggnad av A-korridoren i B-huset avses ett nytt 5-årigt hyresavtal t o m 2018 att tecknas med oförändrad grundhyresnivå. Ombyggnadskostnaden avses regleras i ett tilläggsavtal med ett ombyggnadstillägg som utgår under en begränsad tid. Akademiska Hus har under det senaste året sagt upp hyresavtal avseende Kårallen, Hus I3 och Tema-huset för höjning av hyran. Omförhandling av hyresvillkoren för dessa objekt har sammantaget medfört en höjning av hyran med 1,7 Mkr på årsbasis. Efter omförhandling av hyresvillkoren har nya avtal även tecknats för Hus I1I2 och Zenit vilket sammanlagt medför en höjning av årshyran med ca 400 000 kr på årsbasis fr o m hösten 2013. I samband med planeringen av ombyggnadsåtgärderna för att tillskapa en universitetsklubb i Vallfarten på campus Valla har överenskommelse träffats mellan LiU och Akademiska Hus om en sänkning av grundhyran med 160 000 kr per år till följd av att Akademiska Hus överlåtit restaurangköksutrustning och kylanläggning samt underhålls- och reinvesteringsansvar för detta på hyresgästen. Universitetet har sagt upp Mjärdevi Västergård för avflyttning vid halvårsskiftet 2013. Landstinget har under året sagt upp två hyresavtal för villkorsändring med begäran om höjning av hyran. Förhandlingar med anledning av detta har ännu inte inletts. Efter LiUs uppsägning för villkorsändring av hyresavtalen för universitetets två förhyrningar i kv Gropen i Norrköping har överenskommelser tecknats med FastPartner AB om minskning av förhyrd lokalyta samt om ny tidpunkt för avtalstidens utgång. Omförhandling om minskning av hyrd lokalyta i Gropen och omförhandling av hyresvillkoren för vindsplanet i Bomullsspinneriet har medför en sänkning av årshyran med ca 650 000 kr fr o m 2012-01-01 respektive ca 100 000 kr fr o m 2013-07-01. Universitetet har under året tecknat hyresavtal med Klövern AB om ca 1 800 kvm kontors- och studentlokaler i fastigheten Kopparhammaren 7 i Norrköping, vilka tillträddes i maj 2012. Lokalerna är belägna i anslutning till LiU:s lokaler i Visualiseringscenter C. Årshyran för dessa lokaler är ca 2 270 000 kr exklusive värme och kyla. Efter internt utredningsarbete och förhandling med fastighetsägaren Klövern AB har universitetet under våren 2012 tecknat en överenskommelse med Klövern AB om utredning av förutsättningarna för ombyggnad av befintliga byggnader och uppförande av lokaler för Linköpings 3

Dnr LiU-2012-01418 universitet på den angränsande fastigheten Kopparhammaren 2. Inriktningen är att LiU ska tillträda nya lokaler på fastigheten Kopparhammaren 2 i juli 2014, vilket då möjliggör att universitetet från samma tidpunkt kan lämna lokalerna i Kv Gropen vid Holmentorget samt de delar av förhyrda lokaler som gränsar mot Kungsgatan och Bredgatan. LiU har tecknat andrahandshyresavtal med restauratörerna Compass Group AB och Högskolerestauranger AB för café- och restauranglokalerna på campus Valla, campus Norrköping och campus US fr o m andra halvåret 2012. Hyresavtalen har tecknats för en period om fem år för att ge restauratörerna incitament till mer långsiktiga satsningar på verksamheten med inredning, utrustning och lokaler. I samband med avtalstecknandet har i flertalet fall respektive restauratör köpt befintlig köksutrustning och övertagit ansvar för reinvestering och underhåll av denna. Omsättningsbaserad hyra i kombination med minimihyra utgår för café- och restauranglokalerna. Antal hyreskontrakt i LiUs avtalsportfölj, kontraktssummor samt möjlig omförhandlingstidpunkt redovisas i bilaga 2. Omvärldsanalys Oron i världsekonomin väntas påverka den svenska ekonomin allt mer framöver. BNP-tillväxten i världen är fortsatt svag och ser inte ut att öka särskilt mycket den närmaste tiden. Osäkerheten om utvecklingen i euroområdet är fortsatt hög och tillväxtprognoserna för euroområdet och övriga världen har reviderats ner. Sverige har hittills stått emot statskriser i euroområdet och eurokris samt har uppvisat oväntat bra BNP-tillväxt. Men den negativa omvärldspåverkan förväntas öka med betydande risk för en minskad svensk export och svagare tillväxt även i Sverige. Därmed ser arbetsmarknaden ut att försvagas mer än väntat. Konjunkturinstitutets prognos indikerar en arbetslöshet om 7,5 till 8 procent fram till 2015 och arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden kommer att vara svag under 2012 och 2013. En låg omsättningstillväxt med minskad köpkraft för företagen ger konsekvenser i form av försvagad hyresmarknad med minskad efterfrågan och lägre betalningsvilja för verksamhetslokaler. Den svenska ekonomin och konjunkturen har nu bekräftas vara i nedgång, vilket kan få konsekvenser såsom ökade vakanser och lägre hyresnivåer. Kontorshyresnivåerna i landet har generellt sett varit relativt stabila under en längre tid. Kontorshyresmarknaderna i såväl Linköping som Norrköping uppvisar i princip oförändrade nivåer sedan en tid tillbaka. Även utbudet av lediga lokaler är på en tämligen balanserad nivå. Efterfrågan på lokaler varierar mellan olika områden, men generellt har efterfrågan dämpats något. Lokalernas kvalitet har fått allt större betydelse och hyresgästerna efterfrågar moderna och yteffektiva lokaler. Bra luftkomfort, dyrare inredningsmaterial och även miljöklassificerade lokaler efterfrågas av många hyresgäster. Individuella faktorer såsom lokalernas standard och läge spelar stor roll för hyressättningen. Regeringen har föreslagit nya satsningar på bl a infrastrukturen. Investeringar i infrastruktur har generellt en positiv inverkan på den regionala fastighetsmarknaden då effektiva kommunikationer är viktiga för att skapa attraktiva miljöer för bl a boende, företagande och andra verksamheter. Regeringen har uttalat att det kommer att bli en satsning på utbyggnad av Ostlänken som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Norrköping. Det kommer att påverka regionen positivt och därmed kommer sannolikt hyresmarknaden påverkas på längre sikt. Marknaden står och väger och osäkerheten kring ifall regeringen med utlovade satsningar ska kunna förhindra en recession kan leda till minskad konsumtion och lägre investeringsvilja hos svenska hushåll och företag vilket har en direkt påverkan på hyresmarknaden för kommersiella lokaler. Fastighetsanalytiker gör bedömningen att lokalhyresnivåerna på marknader i balans mellan utbud och efterfrågan under hösten kommer att vara oförändrade medan hyrorna kommer att vara oförändrade eller sjunkande i delmarknader som är starkt omsättningsberoende. Genomslaget på lokalhyrorna på framförallt Valla är dock svårt att bedöma. Linköpingsmarknaden är alltjämt starkare än Norrköpings hyresmarknad. Dock har universitetet högre hyror i Norrköping än i Linköping till följd av att Campus Norrköping är relativt nyetablerat och hyrorna 4

Dnr LiU-2012-01418 den första avtalsperioden i flertalet fall är baserade på faktisk produktionskostnad. I Linköping däremot har universitetet en blandning av marknadsanpassade hyror och produktionskostnadsbaserade hyror och följaktligen en lägre snitthyra. Lokalkostnadernas utveckling Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna har hållits konstant på mellan 13-15 % sedan 1997. För 2012 är andelen 13,6 %. Prognos för 2013 visar på oförändrad andel, 13,6 %. Förändringar 2012-2013 Lokalkostnaderna för 2012 har ökat med ca 14 Mkr jämfört med lokalkostnaderna för 2011. Hyreskostnadsökningen beror bland annat på att universitetet ingått nya förhyrningar i Terra, G-huset, Kopparhammaren 7 (Norrköping) och labblokaler på Campus Valla, ca 14 Mkr kan härledas till detta. Nytt hyresavtal för B-huset har även gett en sänkning av hyreskostnaden motsvarande 12 Mkr per år. Ombyggnadskostnader på Campus US har inneburit en hyresökning med 2 Mkr. Förändringar av konsumentprisindex mellan 2012 och 2011 påverkar hyresnivån med en ökning av 6 Mkr. Resterande kostnadsökning kan härledas till ökade driftkostnader, främst kostnader för el. Lokalkostnaderna för 2013 beräknas öka med 16,4 Mkr jämfört med lokalkostnaderna för 2012, varav förändringar i preliminärt konsumentprisindex står för ca 3,5 Mkr av lokalkostnadsökningen. Nybyggnationer, bl.a. för labblokaler samt datorhall, och omförhandling av hyresavtal på Campus Valla motsvarar en uppskattad kostnadsökning på ca 11,8 Mkr. I Norrköping beräknas kostnaderna öka med ca 1 Mkr till följd av förhyrningen av Kopparhammaren 7. Driftkostnaderna för universitetets lokaler för 2013 beräknas öka till 27,2 Mkr jämfört med de 26,4 Mkr som budgeterades för i föregående års lokalförsörjningsplan. Budgeten baseras främst på den prognos som Akademiska Hus gjort för prisutvecklingen på el i sitt bestånd, där man bedömer att elpriserna kommer att öka med 2 %. Campusövergripande Under våren 2012 genomfördes en nyordning beträffande restauranger och caféer på våra campus. Nya avtal skrevs med två huvudaktörer: Compass Group och HÖRS. Ett antal förändringar/ombyggnationer har genomförts under sommaren/hösten 2012: - Kårallen har genomgått en ombyggnation så att en mer attraktiv och för studenterna mer ändamålsenlig miljö har skapats. Sittplatser har bland annat försetts med eluttag för studier. - I hus Zenit har ett helt nytt koncept, ett samarbete mellan Akademibokhandeln och HÖRS prövats. En ny restaurang, Zodiaken, öppnade i oktober 2012 med inriktning asiatisk mat. - Under våren 2013 kommer ett nytt café att öppnas i C-huset som ett komplement till ny hamburgerbar som kommer att öppnas i det som idag är café Cesam - I A-huset har ett mobilt café öppnat I juni 2012 antogs projektplanen Campus LiU 2015. Projektplanen har sin grund i det av rektor initierade pedagogiska språnget, vars syfte är att lyfta grundutbildningen vid LiU. Campus LiU 2015 behandlar den fysiska miljöns förutsättningar för det pedagogiska språnget och beskriver åtgärder nybyggnationer, ombyggnationer med mera och skall ge förslag till hur LiU kan erbjuda studiemiljöer och arbetsmiljöer som lever upp till LiU:s målsättning om öppenhet, nyfikenhet och nytänkande. Planen behandlar alla campus och föreslår i korthet: Campus Valla - Nytt hus för utbildningsmiljöer uppförs mellan A- och B-husen 5

Dnr LiU-2012-01418 - Nytt hus för studentservicefunktioner, förvaltningen och fakultetskanslierna uppförs väster om Zenit - Origo byggs om till samlat universitetsbibliotek (Hum Sams- och Tek Nat-bibliotekslokaler) - D-huset byggs om till utbildningsmiljöer - C-huset byggs om till tentalokaler och grupprum - Externa förhyrningar i G-huset, Terra och delar av Mjärdevi lämnas - Satsning på utemiljöer/torgbildningar på och ikring Corson Campus Norrköping - Förtätning av Kåkenhus samt förstärkning av entrén från Skvallertorget - Nyetablering i fastigheten Kopparhammaren 2 för koncentration kring Strömmen och nya campusbron - Satsning på utemiljön med syfte att bättre utnyttja det attraktiva läget vid Strömmen Campus US - Nya utbildnings- och studiemiljöer i nybyggnation hus 511 (tillbyggnad till hus 001) vid norra infarten (entrén till campus US) - Nya utbildnings- och studiemiljöer inom Framtidens US, främst i nybyggnad i hus 448 (ny flygel till huvudblocket) Projektplan Campus LiU 2015 bilägges denna lokalförsörjningsplan, bilaga 3. I denna framgår också de planerade aktiviteterna runt Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer. Campus Valla Under 2012 har försöksdjursanläggningen för stora djur, TMC (Translational Medicine Center) uppförts. Anläggningen kommer att tas i fullt bruk januari 2013 och delas mellan universitetet och Landstinget. Byggnation av nya kontors- och undervisningslokaler för KMC (katastrofmedicinskt centrum) har påbörjats och beräknas vara färdigställda september 2013. KMC är en enhet under Landstingets huvudmannaskap med betydande anknytning till forskning och utbildning vid LiU. Förnyad utredning har visat att erforderlig facilitet för bedrivande av studier avseende infekterade djur i huvudsak kan tillskapas inom den planerade byggnationen, CBR 2, hus 491 på US. Detta beslut har tagits i CBR:s styrelse och den planerade anläggningen CBR 4 i omedelbar anslutning till såväl TMC som KMC kommer därför inte att uppföras. Byggnationen av ny datorhall för Nationellt superdatorcentrum pågår och beräknas vara klar maj 2013. I enlighet med projektplanen för Campus LiU 2015 har ett antal lärosalar i C-huset byggts om under sommaren 2012 och bland annat försetts med ny teknik. Åtgärderna i C-huset kommer att fortgå under hösten 2012 och våren 2013. Förbättringar och förtätningar av läsplatser/studieplatser i A-huset kommer att genomföras under hösten/vintern 2012, ett resultat av genomförd utredning tillsammans med studenter kring läsplatser och resultatet av NSI-undersökningen 2012. Vallfarten har genomgått en ombyggnad till nya universitetsklubben, en mötesplats för alla LiU:s anställda. Vallfarten kommer att invigas i mitten av november 2012. Här kommer LiU:s anställda att erbjudas lunch i lite lugnare miljö till en något högre kostnad jämfört med övriga restauranger på campus. Ett större mötesrum för ca 20 personer, samt mindre gästmatsal/mötesrum och lounge-miljö är också inrymda i lokalerna. Universitetsklubben är ett välkomnat tillskott till campus och kommer också att vara ett gott alternativ för olika arrangemang som idag hålls i externa lokaler, t ex Scandic Väst. Linköpings kommun startade under våren 2011 samhällsbyggnadsprojektet LinköpingsBo2016, en booch samhällsexpo som under sommaren 2016 kommer att äga rum i direkt anslutning till campus Valla. En ny stadsdel, innehållande bland annat 400 nya bostäder, en skola, förskola, handel och verksamheter kommer att växa fram i Västra Valla. Den nya stadsdelen har fått namnet Vallastaden, en stadsdel som ska präglas av social hållbarhet, lärande, kreativitet och resurseffektivitet. Den här delen av Linköping 6

Dnr LiU-2012-01418 valdes av flera anledningar: - Linköpings universitet är en viktig drivkraft för Linköpings och regionens utveckling och konkurrenskraft - Campus som livsmiljö är en viktig fråga för universitetets attraktivitet och konkurrenskraft - I Västra Valla finns goda förutsättningar för att skapa en kreativ och innovativ mötesplats i Linköping - Universitetsområdet och det närliggande Mjärdevi Science Park berör ett stort antal människor - Platsen ger möjligheter för samarbete och utbyte mellan universitetet, forskare, studenter och näringsliv - Platsen ger goda förutsättningar för en utveckling av kollektivtrafikstråket som knyter samman Mjärdevi Science Park, Linköpings universitet och staden Under sommaren 2012 genomfördes en arkitekttävling för stadsplan för Vallastaden. Vinnare blev Okidoki arkitekter från Göteborg med sitt nytänkande förslag med social hållbarhet i fokus. Läs mer om Vallastaden och LinköpingsBo 2016: www.linkopingsbo2016.se Campus US I februari 2011 fattade Landstingsfullmäktige beslut om att investera 3,8 miljarder kronor i projektet Framtidens US, en omfattande om- och nybyggnadsplan för US-området. Universitetet är delaktigt i lokalplanerings- och projekteringsprocessen för ett antal olika delprojekt. Planeringen av ett nytt universitetshus, hus 511, är i slutprojekteringsskedet. Det är en tillbyggnad till hus 001, som är beläget vid norra infarten, där Campus US har sin huvudentré. Det nybyggda hus 511 och ombyggda hus 001 kommer uteslutande att innehålla verksamhet för universitetet med bland annat nya undervisningslokaler, en större hörsal och en casesal, grupprum med mera samt kontorsarbetsplatser. De flesta verksamheter som idag är inrymda i hus 240, Hälsans Hus, kommer att flytta hit, varvid universitetet i huvudsak lämnar hus 240. Hus 511 beräknas vara klart i slutet av 2014, vilket är cirka sex månader senare än vad som tidigare var beräknat. Förseningens främsta anledning är de stora infrastrukturproblem som hela byggnationen av Framtidens US medför och att ombyggnad av hus 001 integrerats i projektet. Vidare planeras universitetsverksamhet i nya tillbyggnader till huvudblocket samt ombyggnad i befintliga hus, bland annat nya lokaler för CMIV och Klinisk Fysiologi. De nya huskropparna 443 och 448 beräknas vara färdigställda under 2015. Förutom lokaler för CMIV och Klinisk Fysiologi planeras nya lokaler för klinisk forskning inom bl.a. Ögon- och Hudklinikerna. På ett våningsplan i hus 448 kommer fler undervisningslokaler att uppföras. Trots de tillskott som nybyggnation av utbildningsmiljöer i hus 001/511 och hus 448 medför råder alltjämt brist på utbildningsmiljöer, främst lärosalar av rätt storlek och editrum, eftersom en succesiv utökning av läkarprogrammet kommer att ske. Bristen kommer att bli ännu större den kommande femårsperioden och en utredning kommer att genomföras under vintern 2012-våren 2013 i syfte att undersöka möjligheten till optimering av antalet platser i aulan i hus 240, Hälsans Hus, samt möjligheten att bygga om hörsalen i hus 530, patologihuset. Slutprojektering pågår för ny försöksdjursanläggning för smådjur ovanpå nytt planerat P-hus, hus 491, även det beläget vid norra infarten. Den nya anläggningen ska till stora delar ersätta den befintliga försöksdjursanläggningen i hus 420. Även dessa lokaler beräknas vara klara under Q1 2014 och anledningen till att projektet försenats ca sex månader är att den tidigare planerade anläggningen för infektiösa smådjur, CBR 4 som från början skulle placeras i direkt anslutning till TMC på campus Valla, efter beslut i CBR:s styrelse i augusti 2012 ej kommer att uppföras utan istället inrymmas i anläggningen i hus 491. Projektering pågår för renovering av hus 420 plan 9 och 10, vilket omfattar bland annat det så kallade 7

Dnr LiU-2012-01418 P 3-laboratoriet, för odling av Turberkelbakterier, vilket LiU:s forskargrupp inom Tb-inriktning är beroende av. Renoveringen kommer att genomföras i fem etapper och andra etappen, inom vilken P 3- laboratoriet ingår, beräknas vara klart hösten 2013. Under sommaren 2012 genomfördes en renovering av Berzelius-salen i hus 463. Salen försågs med nytt trägolv och ny inredning. En omfattande renovering av lokaler för experimentell patologi i hus 530 kommer att genomföras under 2013. Lokalerna har under en längre tid varit mycket undermåliga och förutom nya ytskikt kommer mindre omdisposition i syfte att få bättre arbetsmiljö att genomföras. Under ombyggnationen kommer personalen delvis att evakueras till tillfälliga lokaler. En mindre anpassning av lokaler på plan 10 i hus 003 kommer att genomföras under vintern 2012 så att försöksdjursverksamhet kan bedrivas i mindre omfattning för experimentell njurmedicinsk forskning. Till stöd för klinisk forskning planeras en biobanksfacilitet med kombinerat fryshotell för lågtemperaturboxar i hus 920 under Hugo Theorells torg. Med anledning av det ökade anslaget för läkarstudenter som LiU tilldelats kommer en utredning kring hur anpassning, och/eller eventuell nybyggnad, av studentmiljöer för de läkarstudenter som gör sin läkarpraktik vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping att genomföras med beräknad start under våren 2013. Campus Norrköping Våren 2012 togs en inglasad gångbro över Bredgatan i bruk. Gångbron underlättar kontakterna mellan universitetets lokaler i Kåkenhus och Täppan. Under våren invigdes även Campusbron, en gångbro över Motala ström som binder samman Kåkenhus med Visualiseringscenter C och kvarteret Kopparhammaren. Campusbron är ett samarbetsprojekt mellan Norrköpings kommun och fastighetsägarna i området. Till 1 juli 2012 färdigställdes ca 1800 kvm nya lokaler i Kopparhammaren 7 vid Kungsgatan för institutionen studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Hösten 2012 har projektering påbörjats för nya lokaler i Kv Kopparhammaren 2 vid Norra Grytsgatan. Avsikten är att ca 4 000 kvm kontor, laboratorielokaler och lärosalar ska vara inflyttningsklara 1 juli 2014, dels i en nyuppförd byggnad, dels i en industribyggnad från slutet av 1800-talet som byggs om. Under sommaren 2012 startade universitetet en omfattande utredning kring hur Kåkenhus kan göras mer levande. Ambitionen är att skapa mer liv genom förtätning och bättre användning av de stora öppna ytorna så att ändamålsenliga läsplatsytor - genom bättre möblering, belysning, akustik samt elförsörjning - och trivsamma informella mötesplatser skapas. I Kåkenhus finns mycket stora publika ytor såsom nuvarande entréytor, trapphallar och läsplatsytor som upplevs tomma, ödsliga och överdimensionerade och som alla har potential att kunna förtätas. Entrén mot Skvallertorget är den entré som de flesta upplever som huvudentrén till campus Norrköping och även denna ger ett ödsligt intryck. I de planerade åtgärderna för Kåkenhus ingår att göra entrén från Skvallertorget till en tydlig huvudentré genom att flytta nuvarande café/restaurang till entréytan med serveringsplats i entréhallen samt skapa sittplatser för caféet som även fungerar som studieplatser/läsplatser för studenterna i de lokaler som idag är arbetsplatser för student- och utbildningsstöd i den gamla bevarade färgeribyggnaden intill Bergsbron. Student- och utbildningsstöd kommer att få nya arbetsplatser på plan 4. Restaurangköket kommer att vara kvar i nuvarande läge, men delar av serveringslinjen byggs om så att ett större studentkök kan åstadkommas. 8

Dnr LiU-2012-01418 Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) flyttar delar av sin verksamhet från Täppan till Kåkenhus i en öppen kontorslösning på plan 3. Detta får konsekvenser som gör att en ny entré till biblioteket öppnas direkt från entréhallen, Bredgatan. Utomhusterrassen som vetter mot strömmen kommer att nås via biblioteket. På plan 4 byggs bokningsbara mötesrum och grupprum för alla i huset samt ett öppet kontor som ersätter kontoret i Svallertorgsentrén på plan 2. Övrigt LiU utreder tillsammans med fastighetsägaren ifråga möjligheten att bygga om den idag tomma delen av Bodals Gård då behov om en utökning av lokaler för masterstudenter föreligger. Under sommaren 2012 har renoveringar genomförts av toaletter i Nationernas Hus. I Nationernas Hus har nytt golv lagts i Scholanders sal och i matsalen. 9

2012-09- 21 Projektplan Utgåva: 1.4 1(15) Campus LiU 2015 Bästa miljö för utbildning och arbete Projektplan Programledare: Karolina Ganhammar

PP: Campus LiU 2015 2(15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor... 3 1.2 Projektet, sammanfattning... 3 2 Idé och mål... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Koppling till effektmål... 5 2.3 Projektmål och målprioritering... 6 2.4 Förutsättningar och inberoenden... 7 3 Leverans och överlämning... 8 3.1 Leveransobjekt och godkännande... 8 4 Organisation... 9 4.1 Projektorganisation... 9 4.2 Bemanning... 9 4.3 Ansvar, befogenheter... 10 4.4 Kompetensutveckling... 11 5 Tidsplan och resursbehov... 11 5.1 Projekttidplan... 11 5.2 Beslutspunkter, milstolpar... 11 5.3 Resursbehov... 11 5.4 Inköp... 12 6 Arbetsformer... 12 6.1 Arbetsmetod... 12 6.2 Dokumenthantering... 13 6.3 Informationsspridning... 13 6.4 Möten... 13 6.5 Administrativa rutiner... 14 7 Risker... 14 7.1 Projektrisker... 14 7.2 Övriga risker... 15 8 Projektkalkyl... 15 8.1 Finansiering... 15 9 Referenser... 15 Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar 1.0 2012-04- 28 Första utgåva av projektplan 1.2 2012-05- 25 Andra utgåva av projektplan 1.3 2012-06- 11 Tredje utgåva av projektplan 1.4 2012-09- 21 Fjärde utgåva av projektplan

PP: Campus LiU 2015 4(15) leva upp till LiU:s strategiska mål och ge förutsättningar för lärarna att genomföra en undervisning med hög pedagogisk kvalitet. 2 Idé och mål 2.1 Bakgrund Under en längre tid har undervisningsmiljöerna i C- huset på campus Valla varit undermåliga och inte svarat upp mot vare sig relevanta pedagogiska förutsättningar eller god studiesocial miljö. Ett antal utredningar och ombyggnadsalternativ har arbetats fram under de gångna åren. Vid analys av förslagen har följande framkommit: - byggnadens struktur och byggnadstekniska förutsättningar innebär stora begränsningar beträffande takhöjd, dagsljusförhållanden, ventilation med mera, för att till fyllest kunna motsvara moderna krav på pedagogisk verksamhet - de förslag som föreligger är inte ekonomiskt försvarbara i förhållande till de begränsade kvaliteter som kan åstadkommas genom att bygga om C- huset - en ombyggnad av C- huset förutsätter dessutom en, eller flera nya byggnader, då antalet lärosalar inte blir tillräckligt i ett ombyggt C- hus På motsvarande sätt har ett antal utredningar och ombyggnadsförslag presenterats beträffande Origo, då universitetsförvaltningen växt ur sina lokaler och sedan lång tid sitter utspridda över campus och till viss del även på Mjärdevi. Vid analys av förslagen har följande framkommit: - inget av de redovisade alternativen kan erbjuda gemensamma lokaler för förvaltningen tillsammans med närliggande funktioner - inget av de redovisade alternativen kan erbjuda möjlighet till nya, innovativa arbetsmiljöer - även i detta fall kan man starkt ifrågasätta de ekonomiska konsekvenserna av en utbyggnad som inte är tillfyllest relaterat ovanstående båda punkter 2011 genomfördes en utredning kring förbättring av läsplatser/studieplatser på campus Valla tillsammans med studentrepresentanter. Under 2012 fattades beslut om att restaurangavtalet skulle skrivas om i syfte att ge restauratörerna större ansvar för de förhyrda lokalerna och där utomhusmiljöerna spelar en viktig roll för hela campusområdet. I samband med detta fattades också beslut om att genomdriva projekt LiU Faculty Club i Vallfarten, en samlingsplats för alla anställda vid LiU samt deras gäster. Vid särskilt prefektmöte i augusti 2011, rörande lokalfrågor, identifierades behov av flera nya labb- och undervisningsmiljöer för institutionerna IDA, IEI och ISY. Beslut fattades om att utreda dessa behov i gemensam ny byggnad och/eller ombyggnation av befintliga lokaler. Rektor har i flera sammanhang talat om vikten att LiU framöver sätter ökat fokus på grundutbildningen och tar ett pedagogiskt språng, vilket bland annat innefattar att göra våra läromiljöer bättre, mer ändamålsenliga och bättre anpassade efter nya moderna tekniker och undervisningspedagogik. Det framtida behovet av lärosalar måste därför preciseras. Det gäller såväl antal som storlek men också utformningen av salarna så att de kan användas på ett flexibelt sätt och gör det möjligt för lärarna att använda olika pedagogiska former för sin undervisning. Som en grund för detta arbete skall en utredning göras som visar hur det nuvarande beståndet av lärosalar utnyttjas. Särskild vikt skall läggas på att redovisa bokningen av nuvarande undervisningslokaler baserat på lokalernas storlek. Målet med detta projekt är bland annat att ersätta undervisningslokaler i hus C och flytta dessa till nya eller ombyggda hus. Det är därför nödvändigt att ha en övergripande bild av det framtida behovet av undervisningslokaler och självstudieplatser, på Campus Valla så att den framtida dimensioneringen av utbildningslokaler är anpassat till behovet.

PP: Campus LiU 2015 5(15) Kåkenhus utgörs av olika huskroppar där delar tillhör historiska byggnader kompletterade och sammanknutna med senare moderna nybyggnationer. I Kåkenhus finns mycket stora publika ytor som gör att byggnaden idag upplevs som tom, ödslig och överdimensionerad. Idag används inte lokalerna på ett effektivt sätt. LiU planerar att lämna lokalerna i gamla delen av Spetsen och Gropen för att få ett mer sammanhängande och förtätat campusområde runt strömmen och den nya campusbron i fastigheten Kopparhammaren 2. ITN/ El- Org- gruppen och Acreo har uttryckt att de vill flytta sin verksamhet till Kåkenhus. För att förbättra samarbetet och kommunikation dem emellan vill de flytta från sina nuvarande cellkontor i Täppan till en öppen kontorsyta belägen på plan 3 i Kåkenhus och som en följd av detta måste studie- och läsplatser förtätats. En viktig del är att poängtera entrén från Skvallertorget som huvudentré för campus Norrköping. Förändringar i Kåkenhus blir därför att - förtäta entrén genom att bygga ett nytt café - delar av de publika ytorna på plan 3 blir en öppen kontorsyta - övriga publika ytor förtätas för bättre och mer ändamålsenliga läsplatser/studieplatser - bibliotekets entréförhållanden och logistik ses över i samband med att delar av de publika ytorna blir arbetsplatser - studentservicefunktioner (stäm av med Agneta vilka) ges nya lokaler i Kåkenhus och flyttas från Trappan Mot bakgrund av ovanstående redogjorde universitetsarkitekt Karolina Ganhammar för en helhetslösning med syfte att visualisera hur de fysiska miljöerna i det av rektor initierade pedagogiska språnget, som innefattar såväl framtidens undervisningsmiljöer som framtidens arbetsplatser. Helhetslösningen beskrivs under 2.3.1 Projektmål nedan. 2.2 Koppling till effektmål Nr Effektmål Koppling till LiUs strategikarta E1 Ökad attraktionskraft bland presumtiva Bygga LiU:s varumärke medarbetare och studenter E2 Ökad trivsel hos medarbetare och studenter Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning E3 Bättre bemötande av LiU:s studenter Bygga LiU:s varumärke E4 E5 E6 Bättre studie- och lärmiljöer för såväl studenter som lärare Effektivare nyttjande av hyrda lokaler med modern och pedagogisk arbetsplatsutformning Mer kreativt arbetsklimat med enklare kommunikationsvägar Vidareutveckla profilen av campus- och programuniversitetet med stimulerande, krävande och studentaktiv utbildning Examinera doktorer och studenter med lysande framtidsutsikter Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats där goda insatser synliggörs Bygga LiU:s varumärke Utveckla LiU till en attraktiv och jämställd arbetsplats där goda insatser synliggörs Bygga LiU:s varumärke E7 Större utbyte/integration med Bidra till tillväxt och välfärd

PP: Campus LiU 2015 6(15) omgivande samhället i samband med etableringen av Vallastaden Bidra till det goda kosmopolitiska samhället 2.3 Projektmål och målprioritering 2.3.1 Projektmål Nr Projektmål Koppling till effektmål 1 Ny utformning av lärosalar i C- huset är genomförd som E1 pilottest för senare utvärdering. 2 Metoderna från ovanstående utvärdering är applicerade i E1, E2, E4 valda delar av de nya lärmiljöerna. C- huset är ombyggt till framtida tentasalar, därigenom kan tentasalarna i Terra kan lämnas. 3 En ny byggnad mellan A- och B- huset är uppförd innehållande E1, E2, E4 labbmiljöer, undervisningsmiljöer (delvis ersättning för C- huset) samt arbetsplatser med mera för IT- verksamhet. Byggnaden har sin utgångspunkt i en redan påbörjad lokalutredning för IDA/IEI/ISY. 4 Ett nytt hus för förvaltningen, nya Origo, är uppfört väster om Zenit innehållande ca 400 arbetsplatser samt konferenslokaler, grupprum mm. LiU- entré är förstärkt och tydliggjort. E3,E5, E6 5 Universitetsbiblioteket i B- huset och D- huset är inflyttade in i en gemensam byggnad, nuvarande Origo, vars flyglar eventuellt byggs samman. 6 Nuvarande bibliotek i B- huset är ombyggt till institutionslokaler. 7 Nuvarande bibliotek i D- huset är ombyggt för framtidens lärmiljöer (delvis ersättning för C- huset). 8 Tre tydliga torg har skapats: ett entrétorg som binder samman allén från nuvarande infart 2 med nya Origo, ett internationellt torg framför nya UB Valla och Zenit samt förstärkning av blå havet framför Kårallen och ny byggnad mellan A- och B- husen. E2, E4, E5, E6, E7 E1, E2, E4, E5, E6 E1, E2, E4, E5, E6 E1, E2, E3, E7 9 LiU har lämnat G- huset och Terra helt och hållet. E2, E3, E4, E5, E6 10 Möjlighet för att bygga konferenscentrum i samband med Link E2, E3, E4, E7 Bo 2016 är beaktat. 11 Kåkenhus har ny tydlig huvudentré från Skvallertorget som E1, E2, E3 sjuder av liv 12 Den nya öppna arbetsmiljön för El- Org- gruppen och Acreo utgör ett bra referensobjekt för delprojektet Nyskapande och E1, E2, E5, E6

PP: Campus LiU 2015 7(15) stödjande arbetsmiljöer 13 Miljövetenskap, Centrum för klimatpolitisk forskning samt Medie- och Informationsteknik har nya lokaler i Koppahammaren 2 E1, E2, E4, E5 2.3.2 Projektets prioritering Prioritering: 2 Kvalitet/ kvantitet 1 Tidpunkt 3 Kostnad 2.3.3 Avgränsningar Detta projekt kommer att fokusera på att skapa lokalmässiga och miljömässiga förutsättningar för att genomföra den pedagogiska och innehållsliga utveckling av grundutbildningen som är själva grundbulten i det pedagogiska språnget. Det är dock viktigt att påpeka att samordning sker så att projektet Campus LiU 2015 understödjer denna överordnade process och att inte tid förloras. Projektet Campus LiU 2015 kommer inte att ansvara för att förverkliga de idéer och tankar som uppkommer i samband med Vallastadens uppförande. Däremot kommer kontinuerlig dialog att föras. 2.4 Förutsättningar och inberoenden 2.4.1 Förutsättningar För att kunna planera och ta fram byggnader med funktionella, flexibla och nyskapande lär- och arbetsmiljöer krävs övergripande riktlinjer för lokalernas utformning. För att ta fram dessa riktlinjer bör olika arbetsgrupper bildas med representanter från såväl LiU:s institutioner, fakulteter, förvaltning som studentkårer. Representanter till arbetsgrupperna bör utses i maj månad 2012 och arbetet i grupperna skall inledas före sommaren. Parallellt med arbetsgruppernas arbete skall verksamhetsbeskrivningar och lokalprogram tas fram. Det är av yttersta vikt att ovanstående delar i projektet påbörjas samtidigt och drivs parallellt för att inte tappa tid. Utöver de arbetsgrupper som nämns under avsnitt 6.1 så bör en kommunikatör och en upphandlingshandläggare knytas till projektet Akademiska hus har utrett möjlighet att starta en inglasning av Origo under pågående verksamhet och meddelat att detta inte låter sig göras. För att projekttidplanen skall hållas måste Origo utrymmas före Nya Origo är färdigställt. Under perioden mars 2014- juni 2015 måste samtliga medarbetare flytta till tillfälliga lösningar. 2.4.2 Inberoenden Nr. Beskrivning Ansvarig Datum 1. Utredning av LiU- IT:s IT- direktör 12-12- 31 placering 2. Utredning av NSC:s Föreståndare för NSC 12-12- 31

PP: Campus LiU 2015 8(15) placering 3. Utredning av Holding Bolaget, inkl. Innovationskontoret, Lead Företagsinkubator etc. Vicerektor för samverkan 12-12- 31 3 Leverans och överlämning 3.1 Leveransobjekt och godkännande 3.1.1 Leveranser Lev. nr. Beskrivning Datum 1 Utformningen av övergripande oktober 2012 riktlinjerna för hur framtidens läromiljöer, arbetsmiljöer samt utformning och lokalisering av studentservice är klara 2 Tävlingsprogrammet är fastställt oktober 2012 3 Åtgärder för C- huset som december 2012 experimentverkstad är färdigställda 4 Lokalprogram för nya förvaltnings- och december 2012 undervisningshuset ( C2 ) är färdigställt 5 Resultat från pilottest i C- huset är klart januari 2013 6 Arkitekttävling är genomförd januari 2013 7 Verksamhetsbeskrivningar från samtliga februari 2013 områden/avdelningar inom UF, berörda institutioner, UB samt NSC är sammanställda 8 El- Org- gruppen och Acreo har flyttat in i Kåkenhus Mars- April 2013 9 Kåkenhus entré och fik är klart Mars- April 2013 10 Lokalprogram för UB Valla och ombyggt april 2013 D- hus ( C3 ) är framtaget 11 Projektering, systemhandling/kalkyl för november 2013 nya förvaltnings- och undervisningshuset ( C2 ) är framtagen 12 Inflyttning Kopparhammaren 2 Juli 2014 13 Inflyttning i nya undervisningshuset juni 2015 ( C2 ) 14 Inflyttning i UB Valla augusti 2015 15 Inflyttning i nya förvaltningshuset september 2015 16 Inflyttning i ombyggt D- hus ( C3 ) maj 2016

PP: Campus LiU 2015 9(15) 4 Organisation 4.1 Projektorganisation Styrgrupp Programledning Huvudprojektledare Referensgrupp Prefektledningsrådet Referensgrupp CSG Projektadm - Byggnadsingenjör Delprojekt innovativa pedagogiska lärandemiljöer Delprojekt Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer Delprojekt - Kundmötesplatser Delprojekt UB Valla 4.2 Bemanning Personal Projektroll Procent Helen Dannetun Styrgruppsordförande Inom ramen för ordinarie tjänst Karin Fälth- Magnusson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Peter Värbrand Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Kent Waltersson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Mats Arwidson Styrgruppdeltagare Inom ramen för ordinarie tjänst Karolina Ganhammar Programansvarig Inom ramen för ordinarie tjänst Agneta Hägg- Knape Huvudprojektledare direktiv- 65% grupperna/projektledare Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer Anders Englund Lokalplanerare Inom ramen för ordinarie tjänst Elin Johansson Lokalplanerare Inom ramen för ordinarie tjänst Ylva Häggstam Fastighetsekonom Inom ramen för ordinarie

PP: Campus LiU 2015 10(15) tjänst Sara Eklund Fastighetsekonom Inom ramen för ordinarie tjänst Gunilla Liman + ev. NN (intern resurs) Projektadministratör Inom ramen för ordinarie tjänst AnnaKarin Unger Miljökoordinator Inom ramen för ordinarie tjänst Marina Geijer Projektledare, projektanställd 100%, 1 år Sophie Weinhardt Projektledare, projektanställd 50%, 1 år Matilda Henebäck Projektdeltagare, projektanställd 100%, 1 år Elisabeth Wahrby, Eva Kommunikatörer 20%, 4 år Bergstedt NN Pedagogiskt stöd 50 %, 1 år NN Projektdeltagare, 6 stycken 20% * 6 månader 4.3 Ansvar, befogenheter 4.3.1 Styrgrupp Ansvar Säkerställa att projektets resultat ligger i linje med universitetets strategi Säkerställa projektets resultat genom att tillföra de resurser som krävs för att leverera resultatet Godkänna leveranserna från projektet Förankra leveranserna från projektet i verksamheten Befogenheter Avsluta projektet Godkänna projektplanen Godkänna större ändringar av projektplanen 4.3.2 Programansvarig Ansvar Genomföra projektet inom ramarna för denna projektplan Säkerställa att projektet har ändamålsenliga metoder och hjälpmedel Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra arbetet Rapportera och informera om projektläget Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna Producera, leverera och överlämna rätt resultat Befogenheter Nyttja och styra tilldelade resurser Vid behov ändra projektets organisation Initiera projektanalyser Genomföra eventuella omförhandlingar angående projektet

PP: Campus LiU 2015 11(15) 4.4 Kompetensutveckling Lokalförsörjningsavdelningen kommer att anordna workshops och studieresor för projektdeltagarna i respektive delprojekt, för att visa på goda exempel och skaffa inspiration. Projektdeltagarna kommer att få ta del av forskningsmaterial angående arbetsplatsens utformning och påverkan på medarbetaren samt utformning av innovativa lärmiljöer. 5 Tidsplan och resursbehov 5.1 Projekttidplan Se bilaga 1. 5.2 Beslutspunkter, milstolpar Följande beslutspunkter och milstolpar är definierade: Datum BP MS Beskrivning 12-05- 28 BP3/4 Styrgruppen godkänner projektplanen 12-06 Bemanning i delprojekten är färdigställd 12-08 Övergripande mål och riktlinjer avseende arbetsmiljöernas utformning är beslutade 12-10 Arkitekttävling är utlyst 13-01 Pilottest i C- huset klart 13-03 Verksamhetsbeskrivningar för hela projektet är färdigställda för beslut 13-02 1 Bemyndigande om att teckna projekteringsavtal avseende nytt förvaltnings- och undervisningshus (C2) i universitetsstyrelsen 13-11 2 Bemyndigande om att teckna hyresavtal avseende nytt förvaltnings- och undervisningshus i universitetsstyrelsen 13-11 3 Bemyndigande om att teckna projekteringsavtal avseende UB Valla och ombyggnation i D- huset ( C3 ) 14-02 4 Bemyndigande om att teckna hyresavtal avseende nytt UB Valla och ombyggnation i D- huset ( C3 ) 15-12- 31 BP8 Husen är slutbesiktigade, invigda och inflyttade 5.3 Resursbehov 5.3.1 Personresurser Projektet behöver omgående rekrytera tre personer som anställs under tiden september 2012- september 2013. Ett antal specialkompetenser inom olika områden, konsulter knyts sannolikt också till projektet.

PP: Campus LiU 2015 12(15) 5.4 Inköp Projektet behöver inhandla en A1- skrivare för avdelningens behov av att kunna skriva ut ritningar att arbeta med. Projektets deltagare planerar att föregå med gott exempel och sitta i en öppen arbetsmiljö i Key- huset (förutsätter att lokalfrågan löses med FFK samt x, användare av datasalarna). I samband med detta överlåter LFA en kub till IKK. Projektet kommer i samband med flytt till öppen arbetsmiljö behöva inhandla viss inredning. 6 Arbetsformer 6.1 Arbetsmetod Fyra grupper kommer att bildas: 1. Innovativa, pedagogiska lärmiljöer Gruppen ansvarar för att komma med förslag på hur de framtida lärmiljöerna skall utformas för på bästa sätt stödja lärarnas möjlighet att genomföra en pedagogisk väl genomförd undervisning. Rektor utser fyra personer efter samråd med ledningsrådet, studentkårerna utser tre personer. En representant med väl utvecklad IT- kunskap, CUL:s föreståndare skall också ingå i gruppen liksom överbibliotekarien. Gruppen skall ledas av prorektor. 2. Nyskapande och stödjande arbetsmiljöer Denna grupp utses av universitetsdirektören som också leder gruppen. Gruppen skall bestå av representanter för de anställda som kommer att ha sin arbetsplats i det nya huset samt representanter för de fackliga organisationerna. 3. Studentservice Denna grupp ansvarar för de lokalmässiga förutsättningarna för samordning och utformning av den service till studenterna som skall finnas vid universitetet. Rektor utser fyra personer och studentkårerna utser tre personer. Denna grupp skall i huvudsak bestå av representanter för universitetsförvaltningen och studenterna. I gruppen skall chefen för Student- och Utbildningsstöd (SU) samt chefen för Schema, Lokal och AV- stöd (SAL). Gruppen skall ledas av biträdande universitetsdirektören. 4. Universitetsbiblioteket En särskild grupp bildas för att utveckla det nya universitetsbiblioteket ledd av överbibliotekarien, som också utser tre personer. Studentkårerna utser tre personer. Eftersom det är av yttersta vikt att deltagare i arbetsgrupperna inte endast uttalar ett engagemang i projektet utan även avsätter erforderlig tid till möten, workshops och studiebesök främst under tiden augusti oktober 2012 kommer åtagandebeskrivningar att upprättas för varje gruppdeltagare. Ansvaret för att detta blir gjort åligger programansvarig. Till dess att externa rekryteringar är gjorda är programansvarig sammankallande. Arkitekttävling/ar genomförs under hösten 2012. Tävlingens upplägg blir mer av en idéstudie där volymer samt samband efterfrågas. I samarbete med Akademiska Hus och Sveriges Arkitekter tas tävlingsprogram fram. Arvode för arkitekttävling utgörs av ett förstudieavtal med Akademiska Hus.

PP: Campus LiU 2015 13(15) 6.2 Dokumenthantering Dokumenten identifieras av dokumentnamn, datum och utgåva. Handläggare måste framgå av varje dokument. Statusrapport tas fram i samband med styrgruppsmöten och skickas även till Utvecklingsrådet. Fastställda dokument (t ex projektdirektiv, projektplan, protokoll, leveranser och slutrapporter) inom projektet diarieförs. 6.3 Informationsspridning En övergripande kommunikationsplan skall tas som är synkroniserad med det projekt som ansvarar för att utveckla pedagogiska språnget. Ansvarig för detta är kommunikationsdirektören. Information om att projektet sker kontinuerligt via LiU:s webb med anpassning efter målgrupper (LiU:s startsida, studentwebben, insidan, LiU- Nytt etc.). Intresserade kan följa projektets utveckling via en projekthemsida. Varje delprojekt kommer att startas med en Kick Off/Workshop. Programansvarig och huvudprojektledare kommer under åren att sprida övergripande information i diverse möteskonstellationer. 6.4 Möten Möte Syfte/resultat Former/plats Ansvarig/deltagare Frekvens/tid Projektmöten Fördela och följa upp arbetet med underlag för riktlinjer Workshops och sammanträden, studiebesök PL/projektdeltagare Styrgrupps- möten Jurymöten Projekterings- möten Brukarmöten Rapportera status, fatta beslut om inriktning Gå igenom inkomna arkitektförslag Tillsammans med de av Akademiska Hus utsedda projektörerna Informationsmöte för intresserade brukare för att få kännedom och information om det aktuella projektet Sammanträden, studiebesök Sammanträden, jurymöten Sammanträde, workshops, studiebesök Stormöte Programansvarig/ styrgruppen Programansvarig, Akademiska Hus samt övriga jurymedlemmar (utsedda av Sveriges Arkitekter) PL/lokalplanerare LFA, PL Akademiska Hus, konsulter, brukarrepresentant samt vid behov kompetens från olika stödfunktioner: Lås- Passer, IT, lokalvård etc. Programansvarig, PL LFA, PL Akademiska Hus, konsulter samt intresserade brukare och huvudskydds- ombud Var 14:e dag Ca 2 ggr/projekt Byggmöten Tillsammans med Sammanträden, PL/lokalplanerare Var 14:e dag

PP: Campus LiU 2015 14(15) de av Akademiska Hus utsedda entreprenörerna platsbesök LFA, PL Akademiska Hus, entreprenörer samt eventuellt brukarrepresentant 6.5 Administrativa rutiner Tidrapportering Samtliga projektdeltagare som finansieras inom ramen för projektet redovisar sin tid genom att lämna underlag månadsvis för internfakturering till respektive ekonomiansvarig. Externa leverantörer Tid- och resultatrapporter lämnas in av samtliga externa leverantörer varje månad (detta skall regleras i ingångna avtal) och redovisas regelbundet i projektets statusrapport. Attestregler Samtliga kostnader (resor, material, konsultarvoden etc) inom projektet belastar projektnumret. Projektledaren godkänner kostnaderna. Publicering av information All väsentlig information skall finnas uppdaterad på projektets hemsida. Det skall finnas tydlig kontaktinformation till ansvariga medarbetare inom projektet på hemsidan. Projektnummer Projektekonom Attestordning Anne- Marie Fleetwood Karolina Ganhammar gör mottagningssattest och Kent Waltersson gör beslutsattest 7 Risker 7.1 Projektrisker 1. Annan verksamhet, projekt och linjearbete prioriteras före Effekt: Försening och fördyring av projektet Sannolikhet: Medel Åtgärd: Kontrakt med respektive chef 2. Frånvaro i form av sjukdom etc. Effekt: Försening och fördyring av projektet Sannolikhet: Medel Åtgärd: Normal frånvarofrekvens skall tas hänsyn till vid planeringen 3. Projektet lyckas inte rekrytera projektledare till delprojekten Effekt: Försening och fördyring av projektet Sannolikhet: Medel Åtgärd: Översyn av arbetsuppgifter för att finna kompetens/er inom LiU

PP: Campus LiU 2015 15(15) 4. Akademiska Hus klarar ej av att hålla LiU:s satta tidplan Effekt: Försening och fördyring av projektet Sannolikhet: Medel Åtgärd: Kontinuerlig dialog med Akademiska Hus 7.2 Övriga risker Oro, motstånd och bristande förankring i organisationen Effekt: Försening och fördyring Sannolikhet: Medel Åtgärd: Aktivt arbete med information och kommunikation. 8 Projektkalkyl Se bilaga 2 8.1 Finansiering Projektet finansieras av rektors utvecklingsmedel. 9 Referenser Dokument som projektplanen refererar till: Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum 1 Slutrapport Utvecklingsplan Campus Valla 2008 2 Allmän arkitekttävling Vallastaden 2012-03- 19 3 Idéprogram Linköpings Bo 2016 2012-01- 09

PROJEKTTIDPLAN Campus Valla 2015 LiU-2012-00840 2012-05-14 Karolina Ganhammar 2012 2013 2014 2015 2016 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Leveranser Bemanning, arbetsgrupper Bemanning, personal 2 PL+1 BI Åtgärder C-huset, experimentverkstad Utvärdering C-huset Övergripande riktlinjer utformning Verksamhetsbeskrivningar hela projektet Tävlingsprogram Genomförande Arkitekttävling/ar Projekteringsavtal, US, Nya Origo+"C 2" Lokalprogam, Nya Origo+"C 2" Projektering, systemhandling/kalkyl Hyresavtal, US, Nya Origo+"C 2" Genomförande Nya Origo+"C 2" Inflyttning Nya Origo Inflyttning, "C 2" Projekteringsavtal US, UB Valla + "C 3" Framtagande lokalprogram, UB Valla + "C3" Projektering, systemhandl./kalkyl, UB Valla +"C 3" Hyresavtal, US, UB Valla+"C 3" Genomförande, UB Valla+"C 3" Inflyttning UB Valla Inflyttning "C 3" Ombyggnad C-huset Ombyggnad A- och B-husen Förändring yttre miljöer Vallastaden Inberoenden LiU-IT:s placering Holdingbolagets plac.inkl. innovationskontoret, Lead etc. NSC:s placering Flytt Org-EI+Acreo Läsplatser Nrkpg Nytt café Nrkpg Jury arkitekttävling Vallastaden Tillfälliga lokaler UF

Projektets målbudget Kalkyl projektet Valla 2015 Workshops två per arbetsgrupp 8 000,00 kr antal 8 64 000,00 kr Studieresor en per arbetsgrupp 35 000,00 kr antal 4 140 000,00 kr Personalresurser projdeltagare 100% 1 år 400 000,00 kr antal 3 2 PL, 1 byggnadsingenjör 1 200 000,00 kr Summa projdeltagare 20% ½ år 40 000,00 kr antal 6 Ersättning lärare 240 000,00 kr pedagogiskt stöd 50% 1 år 200 000,00 kr antal 1 200 000,00 kr kommunikatör 20% 4 år 320 000,00 kr antal 1 320 000,00 kr A1 skrivare 35 000,00 kr antal 1 för utskrift av ritningar 35 000,00 kr Övriga omkostnader 400 000,00 kr 1 såsom litteratur, ev möbler för projektgruppen, 400 000,00 kr 0,00 kr 150 000,00 kr 1 omvärldsbevakning, dokumentation 150 000,00 kr 100 000,00 kr ev föredragshållare, workshopledare 100 000,00 kr Totalt 0,00 kr 2 849 000,00 kr Samtliga personalkostnader är beräknade på en årslön av 400 000 SEK.