Investeringsbudget 2019 med plan för 2020-2023 Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa 2019-2023 Inventarier 170 170 170 170 170 Löpande investeringar 170 170 170 170 170 850 Arbetsmarknadsnämnden 170 170 170 170 170 850 Tillgänglighetanpassn busshållsplatser 0 Broförnyelse 0 Offentlig utsmyckning och belysning 0 Förnyelse gatubelysning 0 Utbyte kvicksilverarmaturer Trossö 0 Lastbil gaturenhållning Fordon och maskiner 0 Löpande investeringar Gata/trafik 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 20 500 Förebyggn åtgärder höjd vattennivå 0 Åtgärder skärgårdshamnar/muddring 0 Kantskoning Nättrabyån 0 Löpande investeringar Hamn 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 10 500 Förnyelse grönytor 0 Förnyelse badplatser 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 Förnyelse lekplatser 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 Löpande investeringar Park 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300 16 500 Ospecificerat anslag 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 11 500 Övriga inventarier 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 16 000 Inventarier kostenheten 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000 Laddstolpar elfordon 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 6 000 Löpande investeringar övrigt 12 700 12 700 12 700 12 700 12 700 63 500 Kökslokaler 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 18 500 Energibesparande åtgärder 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 13 500 Löpande investeringar lokaler 6 400 6 400 6 400 6 400 6 400 32 000 Löpande investeringar 31 600 31 600 31 600 31 600 31 600 158 000 Cykelstrategi och trafiksäkerhet 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 18 750 Gc-väg Verkö industriväg -12 700 0 0 0 0-12 700 P-ledningssystem 4 000 0 0 0 0 4 000 Bergåsa plankorsning 0 0 0 0 0 0 Infartsled 500 500 Övriga investeringar Gata/trafik -4 450 3 750 3 750 3 750 3 750 10 550 Rosenholms udde 0 15 000 0 0 0 15 000 Utfyllning Verkö 31 800 10 800 0 0 0 42 600 Ny kaj Verkö 0 0 0 5 300 20 000 25 300 Blekinge Arkipelag 300 200 0 0 0 500 Bogserbåt 0 0 0 0 0 0 Övriga investeringar Hamn 32 100 26 000 0 5 300 20 000 83 400 Reinvesteringar 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 Ökat antal noder för Wifi i skollokaler 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 18 000 Ökat antal noder för admin-nät 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 9 500 Verksamhetsanpassningar 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 27 500 Övriga investeringar lokaler 26 500 26 500 26 500 26 500 26 500 132 500 Övriga investeringar stadsmiljö 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 30 000 Drift- och servicenämnden 91 750 93 850 67 850 73 150 87 850 414 450
Löpande investeringar 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 8 000 Funktionsstödsnämnden 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 8 000 Parkeringshus inkomster -38 785-7 627-10 783-11 835 0-69 030 Parkeringshus utgifter 38 000 38 000 0 0 0 76 000 Pottholmen inkomster -24 089-11 319-15 000-17 200 0-67 608 Pottholmen utgifter 8 075 22 600 0 17 500 0 48 175 Pottholmen -16 799 41 654-25 783-11 535 0-12 463 Infrastruktur/Exploatering 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 Strategiskt markförvärv 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 42 500 Övriga exploateringar 10 400 200 1 200-7 500-1 100 3 200 Exploateringar 12 101 60 354-6 083-535 17 400 83 237 KS reserv 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 50 500 Löpande investeringar 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 50 500 Lokal daglig vht Rödeby 0 0 0 0 0 0 Villa Vik 0 0 0 0 0 0 Gruppboende (varannat år) 0 0 25 000 0 25 000 50 000 Servicebostäder ev. förhyrn 0 0 0 0 0 0 Korttidsverksamhet 0 0 0 12 700 0 12 700 Gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet 0 0 25 000 12 700 25 000 62 700 Renovering Varmbadhus 0 0 0 39 400 0 39 400 Kulturkvarter Bonde 3 300 97 400 115 900 0 0 216 600 NKT Arena tillbyggnad omklädningsrum 0 0 0 0 0 0 Ny fritidsgård i Nättraby 0 0 0 0 0 0 Hästöplanen, funktionsanpassad toalett 0 0 0 0 0 0 Uppgradering omklädningsrum Karlskrona RK 0 0 0 0 0 0 Tillbyggnad ny hall, Karlskrona GF 0 0 0 0 0 0 Ombyggnation av Sparre Idrottshall 0 0 0 0 0 0 Fritidsanläggningar och kulturlokaler 3 300 97 400 115 900 39 400 0 256 000 Ekliden fsk (ej behov) 0 0 0 0 0 0 Lyckeby fsk 6 avd (Rosenhill) 19 100 0 0 0 0 19 100 Kvarteret Nordström (förhyrn Knahem) 0 0 0 0 0 0 Tullskolan Fyren 0 0 0 0 0 0 Backsippan ny ventilation 0 0 0 0 0 0 Ny förskola Nättraby 6 avd 8 072 20 000 0 0 28 072 Ny förskola Jämjö 4 avd 0 17 000 10 000 0 0 27 000 Ny förskola Lyckeby 6-8 avd 0 0 0 0 0 0 Ny förskola Holmsjö 7 500 7 500 0 0 0 15 000 Ny förskola Sturkö 0 0 0 0 0 0 Förskolor 34 672 44 500 10 000 0 0 89 172 NKC specialsalar 0 0 0 0 0 0 F-6 Skola Ramdala pågående 13 700 0 0 0 0 13 700 Ombyggnad NKC 0 0 0 0 0 0 B-hall Vedebyskolan 0 0 0 0 0 0 LKC tillbyggnad 0 0 0 0 0 0 JKC Ventilation Kyrkskolan 0 0 0 0 0 0 Saltöskolan 0 0 0 0 0 0 Ventilationsåtgärder Spandelstorpsskolan 0 0 0 0 0 0 Ventilationsåtgärder Verköskolan 0 0 0 0 0 0
JKC om- och tillbyggnad 20 000 21 000 0 0 41 000 Grundsärskola (samlad verksamhet) 5 000 24 500 0 0 29 500 Ny grundskola i centrum 0 61 200 130 400 0 0 191 600 Grundskolor 33 700 87 200 154 900 0 0 275 800 Ny gymnasieskola 0 0 0 0 0 0 Ny gymnastikbyggnad centralt K-na 0 0 0 0 0 0 Gymnasieskolor 0 0 0 0 0 0 Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 68 372 131 700 164 900 0 0 364 972 Omvårdnadsboende Rödeby 80 000 44 100 0 0 0 124 100 Nytt omvårdnadsboende vart tredje år 0 0 0 65 000 65 000 130 000 Omvårdnadsboende Fredriksdal 37 500 37 500 0 0 0 75 000 Korttidsvård Storören (utreds) 0 0 0 0 0 0 Omsorgsboende 117 500 81 600 0 65 000 65 000 329 100 Skyddad ledningsplats utgifter 15 000 0 0 0 0 15 000 Skyddad ledningsplats inkomster MSB -7 500 0 0 0 0-7 500 Säkerhetsskyddsklassat mötesrum utgifter 660 0 0 0 0 660 Säkerhetsskyddsklassat mötesrum inkomster MSB -330 0 0 0 0-330 Ledningsplats vid kris utgifter 1 200 0 0 0 0 1 200 Ledningsplats vid kris inkomster MSB -660 0 0 0 0-660 Säkerhetslokaler 8 370 0 0 0 0 8 370 Räddningstjänsten deltidslokaler 3 000 3 000 3 000 9 000 Parken Hoglands park 0 0 0 0 0 0 Lokal Fisktorget 0 21 200 0 0 0 21 200 Ny brandstation 0 0 0 0 0 0 Övriga lokaler 11 370 24 200 3 000 0 0 38 570 Lokalverksamhet 200 542 334 900 308 800 117 100 90 000 1 051 342 Kommunstyrelsen 222 743 405 354 312 817 126 665 117 500 1 185 079 Inventarier 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Löpande investeringar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 Kommunstyrelsen/KLF 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 Utbyte ljudanläggning NKT Arena 0 0 1 600 0 0 1 600 Utbyte ljudanläggning Konserthuset 0 0 0 0 0 0 Mjölnarholmen (Kulturholmarna) 1 000 0 0 0 0 1 000 Reinvesteringar kultur- och fritidsanläggningar 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 Basareholmen (Kulturholmarna) 2 650 650 650 650 0 4 600 Övriga investeringar 4 650 1 650 3 250 1 650 1 000 12 200 Inventarier 600 600 600 600 600 3 000 Löpande investeringar 600 600 600 600 600 3 000 Kultur- och fritidsnämnden 5 250 2 250 3 850 2 250 1 600 15 200 Åtgärder ventilation skolverksamhet 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 66 000 Lokalförtätning skolverksamhet 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 16 000 Utemiljö förskolor och grundskolor 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 Säkerhetsåtgärder skolverksamhet 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 Solavskärmning skolverksamhet 500 500 500 500 500 2 500 Verksamhetsanpassningar 20 900 20 900 20 900 20 900 20 900 104 500 Övriga investeringar 20 900 20 900 20 900 20 900 20 900 104 500
Löpande investeringar 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 Kunskapsnämnden 25 900 25 900 25 900 25 900 25 900 129 500 Löpande investeringar 210 210 210 210 210 1 050 Socialnämnden 210 210 210 210 210 1 050 Trygghetslarm omsorgsboende 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 9 000 Verksamhetsanpassningar 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 9 000 Övriga investeringar 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 9 000 Löpande investeringar 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 16 000 Äldrenämnden 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 Summa Skattefinansierad verksamhet 353 623 535 334 418 397 235 945 240 830 1 784 129 Utbyte/nya fritidsbåtsbryggor 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 10 500 Hamn-verksamhet 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 10 500 Förnyelse VA-ledningar, ospec 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 26 500 Ospec anslag div VA-ledningar 3 700 3 700 3 700 3 700 3 700 18 500 Ledningar under E22 Jämjö Fågelmara 0 2 200 0 0 0 2 200 Ny avloppspumpstation Gullberna 3 700 0 0 0 0 3 700 Ny vattenledning Lyckeby-Jämjö 0 0 0 9 600 9 600 19 200 Ny vattenreservoar 0 0 0 7 500 7 500 15 000 Nya serviser, inkomster -5 300-5 300-5 300-5 300-5 300-26 500 Nya serviser, utgifter 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 26 500 Nybyggnad Söremåla reningsverk 0 5 400 32 400 32 300 0 70 100 Nybyggnad Söremåla renverk medfin 0-2 700-15 500-15 500 0-33 700 Överföringsledn Rödeby-Spjutsbygd 12 800 0 0 0 0 12 800 Åtgärder Koholmens reningsverk 0 0 0 0 20 000 20 000 Pump förnyelse 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 5 500 VA-planens genomförande, inkomster -21 400-21 400-21 400-21 400-21 400-107 000 VA-planens genomförande, utgifter 21 400 21 400 21 400 21 400 21 400 107 000 VA nya detaljplaner, utgift 10 600 10 700 10 700 10 700 10 700 53 400 VA nya detaljplaner, inkomst -10 600-10 700-10 700-10 700-10 700-53 400 VA-verksamhet 26 600 15 000 27 000 44 000 47 200 159 800 Drift- och servicenämnden 28 700 17 100 29 100 46 100 49 300 170 300 Summa Avgiftsfinansierad verksamhet Summa Karlskrona kommun 28 700 17 100 29 100 46 100 49 300 170 300 382 323 552 434 447 497 282 045 290 130 1 954 429 Bolagskoncernen Affärsverken AB 265 750 163 550 157 800 73 850 71 000 731 950 AB Karlskronahem 225 000 97 000 95 500 65 000 65 000 547 500 Kruthusen Företagsfastigheter AB 12 000 4 000 4 000 4 000 4 000 28 000
Summa bolagskoncernen Summa kommunkoncernen 502 750 264 550 257 300 142 850 140 000 1 307 450 885 073 816 984 704 797 424 895 430 130 3 261 879 887 773 816 984 704 797 424 895 430 130 2 700 0 0 0 0