Projektnamn: Mat, möten, miljö - odlingsträdgård för lärande och landsbygdsutveckling Organisationsnummer: 55918-5469 Bilaga nummer: 1 Ingår moms i utgifterna? Ja Nej X Aktivitet 1 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp Aktivitet 1: strategi för hur en mötesplats bäst blir lyckad och Utgifter för personal 1 Linn Marklid, projektledare 88 timmar 298 26 224 kommer allmänheten till del Beskrivning: Genom studiebesök, litteraturstudier och samtal med 2 Vidar Brodin, MiljöMatematik 48 398 19 14 lokala nätverk, företag och offentlig verksamhet kommer vi ta fram en 3 Lova Brodin, MiljöMatematik 48 398 19 14 strategi för en lyckad mötesplats. I strategin ingår en kort behovsanalys och omvärldsanalys utifrån befintliga, liknande mötesplatser, till 4 Sören och Kerstin, studiebesök 8 timmar var 16 298 4 768 exempel Under Tallarna. I strategin presenteras en plan för hur vi ska 5 Ylva Söderberg 18 298 5 364 74 564 nå 5 deltagare i organiserade aktiviteterna, 1 cafébesökare och skapa 1-2 nya arbetstillfällen. Strategin kan uppdateras under projektets 11 185 11 185 gång, som en del av lärandeprocessen, men en första version beräknas vara klar senast juni 219. Ansvarig: Vidar, Linn, Lova Slutdatum:219,6 11 185 Övriga utgifter 14 Resa till Under Tallarna 5 personer, tåg ToR Järna 5 15 Övernattning 5 personer 5 16 Studiebesök 1 1 5 7 5 1 5 7 5 1 8 1 8 1 1 1 16 8 Slutdatum (år, månad): 22,6 2 12 549 Aktivitet 2 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp Utgifter för personal 1 Linn Marklid, projektledare 8 timmar 298 2 Vidar Brodin, MiljöMatematik 8 timmar 398 31 84 3 Aktivitet 2: planering av pedagogisk trädgård Beskrivning: Framtagande av planer för den fysiska trädgården, såsom ritningar, gestaltningsplan, produktionsplan för vilka växter som ska produceras, planer för växtföljd, inköp och praktiskt arbete. En första plan för odlingssäsong 219 beräknas vara klar i april. Efter säsongen kommer en ny plan tas fram för odlingssäsong 22. Den uppdaterade planen beräknas vara klar oktober 219. Ansvarig: Vidar, Linn Startdatum:219,2 Slutdatum:219,1 8 352 8 352 8 352 Övriga utgifter 14 Gestaltningsplan, konsult 1 timmar 9 1 1 1 1 Startdatum (år, månad): 219,2 2 Slutdatum (år, månad): 219,1 2 73 32 Aktivitet 3 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp Aktivitet 3: fysisk uppbyggnad och etablering av trädgård Utgifter för personal 1 Linn Marklid, projektledare 55 timmar 298 163 9 Beskrivning: Praktiskt anläggningsarbete. Uppbyggnad av infrastruktur, odlingsbäddar, platser för redskap, kompost mm. Sådd, 2 Kerstin Brodin, Bäckhästen 8 298 plantering och underhåll av odling. Målet är en uppbyggd och 3 Vidar Brodin, MiljöMatematik 16 298 47 68 väletablerad trädgård, med sittplatser för besökare, produktion till caféet och infrastruktur med information och odlingsexempel. Ansvarig: Linn, Kerstin 235 42 35 313 35 313 55 68
Linn Marklid, projektledare. 4 timmar/månad mars-oktober 219. 3timmar/månad mars-oktober 22 Kerstin Brodin, 1 timmar/månad mars oktober 219 Vidar Brodin, 2 timmar/månad mars oktober 219, samma 22 35 313 Övriga utgifter 14 Material, jord, frön mm 1 1 1 1 1 Slutdatum (år, månad): 22,1 2 29 733 Aktivitet 4 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp Aktivitet 4: ta fram en handlingsplan för aktiviteter, kursupplägg Utgifter för personal 1 Linn Marklid, projektledare 8 timmar 298 och spridning Beskrivning: Undersöka efterfrågan och möjlighet för kortare och 2 Lova Brodin, MiljöMatematik 4 398 längre kurser inom hållbar mat och regenerativ odling. Ta fram en 3 Ylva Söderberg 4 298 11 92 översiktlig plan för att prova kursutbud och events 219 med datum, beskrivning, ansvarig föreläsare, samordning, marknadsföring och administration. Efter första säsongen utforma uppdaterad plan för 51 68 22 utifrån erfarenheter och förfrågningar och önskemål. I planen 7 752 7 752 ingår att organiserat minst 25 evenemang som testar och utvärderar mötesplatsaktiviteter med olika former och teman för allmänheten, exempelvis studiebesök, öppna guidade träffar eller trädgårdsvandringar, kurser, skolklassbesök, studiecirklar och föreläsningar. Ansvarig: Linn, Lova 7 752 Slutdatum:22,3 5 timmar per år och person Övriga utgifter 14 Informationsmaterial, broschyrer, kursmaterial 1 15 Marknadsföring 1 1 1 1 1 1 23 Slutdatum (år, månad): 22,3 2 82 432 Aktivitet 5 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp Aktivitet 5: producera informationsmaterial material till trädgård för Utgifter för personal 1 Linn Marklid, projektledare 14 timmar 298 41 72 enskilda besökare och grupper Beskrivning: Ta fram inkluderande, informativt material i olika 2 Vidar Brodin, MiljöMatematik 8 398 31 84 utförande, tex skyltar till trädgården, informationshäften, underlag för 3 Sören Bjärnborg, Bäckhästen 8 298 guidningar, ljudfiler som besökare kan ladda ner och lyssna på, kortfilmer till hemsidan mm. Riktat informationsmaterial mot olika målgrupper, till exempel skolklasser. Även konceptualisering av 97 4 mötesplatsen för att underlätta spridning och att andra inspireras och lär 14 61 14 61 sig av projektet. Konceptet kommer vara öppet och tillgängligt för andra föreningar eller liknande som vill starta en mötesplats. Ansvarig: Linn, Vidar Startdatum:219,4 14 61 Övriga utgifter 14 Material, tryckkostnader mm 1 1 1 1 1 1 1 1 Startdatum (år, månad): 219,4 2 Slutdatum (år, månad): 22,1 2 121
Aktivitet 6 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp Aktivitet 6: uppstart och testning av verksamhet för Utgifter för personal 1 Linn Marklid, projektledare 32 timmar 298 95 36 kunskapsspridning, kursutbud och studiebesök, Beskrivning: Komma igång med kurser i odling och hållbar mat redan 2 Lova Brodin, MiljöMatematik 4 timmar 398 under våren 219 för att prova upplägg och olika former, längder och 3 Ylva Söderberg, Bäckhästen 8 298 innehåll. Mottagande av skolklasser, föreningar och privatpersoner. Ambitioner är att prova både kortare och längre upplägg från 1h till flera månader. Exakt upplägg bestäms av strategin för mötesplatsen, se 135 12 aktivitet 1. 2 268 2 268 Ansvarig: Linn Slutdatum:22,1 Under 22 ska aktiviteterna stå för sina egna kostnader genom att ta betalt för studiebesök. Timmarna som redovisas här är för att ta fram och prova konceptet. 2 268 År 1: Linn 4 timmar/mån mars-oktober Övriga utgifter 1 1 1 1 1 Slutdatum (år, månad): 22,1 2 155 388 Aktivitet 7 Aktivitet 7 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp Utgifter för personal 1 Linn Marklid, projektledare 12 timmar 298 35 76 2 Lova Brodin, MiljöMatematik 5 398 19 9 3 Vidar Brodin, MiljöMatematik 3 398 11 94 4 Ylva Söderberg 3 298 8 94 Aktivitet 7: undersöka intresse för samodling, återkommande besök, längre kurser mm Beskrivning: Under säsongen 219 kommer vi undersöka möjligheterna för ett mer omfattande program, med möjlighet att verka stöttande för uppstart av andra odlingar, som andelsodling, tillsammansodling, nystartade mat- och odlingsföretag, besök från folkhögskolor och universitet mm. Även studiecirklar över längre period, för att uppmuntra odlingsintresserade att utveckla sina egna trädgårdar. Ansvarig: Linn 11 481 11 481 Övriga utgifter 1 1 1 1 1 Slutdatum (år, månad): 22,1 2 76 54 11 481 821 Aktivitet 8 Utgiftstyp Nummer Beskrivning av utgiftsposter Antal Enhet Utgift/enhet Summa Delsummor utgiftstyp Utgifter för personal 1 Linn Marklid, projektledare 6 timmar 298 17 88 2 Vidar Brodin, MiljöMatematik 4 398 3 Lova Brodin, MiljöMatematik 4 398 4 Ylva Söderberg 4 298 5 Sören och Kerstin, Bäckhästen 2 298 Aktivitet 8: överlämnande av projektresultatet Beskrivning: Efter odlingssäsongen 22 kommer en sammanställning av lärdomar, resultat, effekter och måluppfyllelse göras. En verksamhetsplan med förslag på förbättringar och upplägg kommer presenteras, tillsammans med en redovisning av kostnader och möjliga intäkter. Allt för att underlätta ett smidigt överlämnande till Bäckhästens Café för fortsatt förvaltning. Ansvarig: Lova, Vidar, Linn Startdatum:22,9 Slutdatum:22, 11 11 92 5 96 67 6 1 14 1 14 1 14
Övriga utgifter 1 1 1 1 1 Startdatum (år, månad): 22,9 2 Slutdatum (år, månad): 22,11 2 77 74 Intäkter Kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet Beskrivning Belopp Totalt intäkter Totala utgifter Justering efter avdrag av intäkter Utgifter för personal Indirekta kostnader Investeringar 794 119 11 794 119 11 Övriga utgifter Offentliga resurser 83 8 83 8 Total summa utgifter: 996 95 996 95
Organsationsnummer: Indirekta kostnader i procent Indirekta kostnader i kr/timme Uppgifter om personalkostnader Kostnader för din operativa personal Antal arbetade timmar för din operativa personal Summa år 1 Summa år 2 Summa år 3 Genomsnitt #DIV/! #DIV/! Sammanställning av indirekta kostnader Konto Beskrivning Summa år 1 Summa år 2 Summa år 3 Genomsnitt Ange år här Ange år här Ange år här Totalsumma - - -