Kompl handling ärende 7 KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med socialnämnden Tid Torsdag den 11 april 2019, kl 9:00 Plats Sammanträdesrummet Näset, Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Susanne Karlsson Ordförande Jessica Brogren Sekreterare Ledamöter John Omoomian, v ordförande (S) Bo Stenberg (S) Ulla Lundqvist (S) Susanne Karlsson, ordförande (C) Mathz Eriksson (C) Marie Lindh (V) Sven-Erik Larsson (M) Monika Klockars (M) Margareta Andergard (KD) Björn Larsson (SD) Anders Eriksson (SD) Ersättare Ingela Larsson (S) Libaan Mohamoud (S) Sandra Olsson (S) Linda Palm (C) Tuula Marjeta (C) Birgitta Lind Axelsson (V) Bertil Jansson (M) Sanna Jansson (L) Ingalill Lennartdotter (MP) Tom Persson (SD) Jari Mehtäläinen (SD) Föredragningslista 1
Nr. Ärende Dnr Föredragande sid Val av justerare Sekretessärenden Beslutsärenden 1. Granskning av rutinerna för ansökan om statlig ersättning inom flyktingmottagandet 2. Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn 3. Information från verksamheten år 2019 till socialnämnden i februari SN 2018/216 SN 2019/11 SN 2019/18 X X X 4. Ej verkställda beslut kvartal 4 2018 SN 2019/20 X 5. Motion från Inger Griberg (MP) och Bengt Evertsson (MP) om att erbjuda alla som fyllt 90 år plats på äldreboende utan biståndsbeslut SN 2019/23 X 6. Budget 2020-7. Budgetuppföljning per sista mars år 2019 3 8. Delegationsärenden X 9. Meddelanden X 10. Informationsärenden - 11. Övriga frågor - 2
7 Månadsuppföljning Mars 2019 Socialnämnd 3
Innehållsförteckning 1 Verksamhetsuppföljning... 3 1.1 Ekonomiskt bistånd... 3 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr... 5 2.1 Socialnämnd... 5 Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars 2019 2(7) 4
1 Verksamhetsuppföljning 1.1 Ekonomiskt bistånd Avvikelsen för försörjningsstöd är -1,3 Mnkr per sista mars och prognos för helåret är -4,5 Mnkr. Kostnader har minskat jämfört med samma period föregående år men avvikelsen prognosticeras bli lika hög som 2018. Orsaken till det är att intäkterna från Migrationsverket minskar i takt med att färre ärenden räknas som flykting. Andelen utbetalningar som ersätts av intäkter är nu 17 % jämfört med 28 % 2018. Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars 2019 3(7) 5
Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars 2019 4(7) 6
2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 2.1 Socialnämnd Socialförvaltningen Nettokostnad Budget jan-mars Budgetavvikelse jan-mars Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår Administration 5,1 5,4 0,3 21,3 21,9 0,6 Funktionsstöd 35,9 34,4-1,5 146,5 142,0-4,5 Individ- och familj 21,3 22,1 0,8 90,8 87,6-3,2 Vård och omsorg 70,3 65,8-4,5 282,5 276,6-5,9 Totalt 132,6 127,7-4,9 541,1 528,1-13,0 Socialförvaltningens avvikelse tom mars uppgår till -4,9 Mnkr och prognoser för helåret är -13,0 Mnkr. Till största delen beror avvikelsen på försörjningsstöd samt vikariekostnader inom gruppboenden, särskilda boenden och hemtjänst. Det är i princip samma kostnader som inte rymdes inom budget även föregående år. Förvaltningens administration har en positiv avvikelse med 0,3 Mnkr och en prognos på 0,6 Mnkr som en följd av vakanta enhetschefstjänster som tillsätts under våren/sommaren för två nya enheter. Funktionsstöds avvikelse uppgår till -1,5 Mnkr och helårsprognos är -4,5 Mnkr. Gruppboendena har en negativ avvikelse med -1,0 Mnkr och en prognos på -1,5 Mnkr som främst beror på att vikariebudgeten inte är i balans. Personliga assistansen har en avvikelse med -0,9 Mnkr och en prognos på -2,4 Mnkr. Orsaken är fler enskilda än budgeterat, sjukfakturor från privata assistansbolag samt utökningar i befintliga ärenden. Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars 2019 5(7) 7
Individ och familj har per sista mars en avvikelse med 0,8 Mnkr och prognos för helåret är -3,2 Mnkr. Den negativa avvikelsen beror på försörjningsstöd. I övrigt har några enheter positiva avvikelser på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Vård och omsorg har en negativ avvikelse med -4,5 Mnkr och en prognos på -5,9 Mnkr. Säbo och demens har tillsammans en avvikelse med -1,6 Mnkr och en prognos på -0,8 Mnkr. Orsaken till avvikelsen är vikariekostnader. För hemtjänsten uppgår avvikelsen till -2,8 Mnkr och prognos är -6,6 Mnkr. Avvikelsen förklaras även här till största delen av vikariekostnader men också av ofinansierade hyreskostnader för Linden med 1,2 Mnkr. I år har januari varit en mer kostsam månad på grund av att julens kostnader för 2018 faller ut då och det var fler röda dagar än året innan. Kostnaden för extra resurs är dubbelt så hög som samma period 2018 och är hittills 1,5 Mnkr. Antalet beviljade timmar är 4000 fler än förra året under januari och februari. Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars 2019 6(7) 8
Investeringar Investeringsprojekt Utgift Helårsprognos Budget 2019 Budgetavvikelse Nytt gruppboende 0,0 0,0 0,5 0,5 Inventarier Funktionsstöd 0,0 0,5 0,5 0,0 Totalt 0,0 0,5 1,0 0,5 Socialnämnd, Månadsuppföljning Mars 2019 7(7) 9
10
Socialförvaltningen Uppföljning 190331 Förvaltningsledning o adm Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget 700 Socialnämnd 373 0 373 355-18 -18 1 417 702 Central administration 2 090 44 2 046 2 237 191 191 600 9 040 706 Bemanningsenhet 1 126 0 1 126 1 252 126 126 5 008 707 Myndighets- och digitaliseringsenhet 1 565 3 1 562 1 612 50 50 6 448 999 Ankomstreg.fakturor 0 0 0 0 0 5 154 47 5 107 5 456 349 349 600 21 913 11
Funktionsstöd Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget 731 Administration 1 748 0 1 748 1 818 70 70-500 7 336 736 Gruppboende 19 879 2 009 17 870 16 905-965 -965-1 500 70 468 737 Daglig verksamhet 3 923 280 3 643 3 578-66 -66 0 14 310 739 & 740, SFB Lss 16 852 7 405 9 447 8 565-882 -882-2 400 35 745 741 Kontaktpersoner LSS 287 0 287 312 25 25 0 1 249 742 Stödfamiljer 118 4 114 158 44 44 0 631 743 Ledsagarservice 96 0 96 104 8 8 0 416 744 Barn- o ungdomsboende externt 762 0 762 816 54 54 0 3 264 745 Avlösarservice 62 0 62 77 15 15 0 306 746 Ext placeringar SoL, Lss Vuxna 1 979 101 1 878 2 063 185 185-100 8 251 45 706 9 799 35 907 34 395-1 512-1 512-4 500 141 976 12
Individ- o familj Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget 750 Administration 986 6 980 1 369 389 389 5 494 751 Boendestöd 744 0 744 1 042 298 298 600 4 167 752 Alkohol- och narkotikagruppen 748 37 711 726 15 15 2 903 753 Familjecentralen 184 0 184 218 34 34 955 754 Kontaktpersoner/familjer 425 1 424 465 41 41 1 861 756 Hem f vård/boende vuxna 1 579 90 1 489 1 713 224 224 6 852 757 Familjehem 2 754 48 2 706 2 883 177 177 11 530 758 Hem f vård/boende barn 2 309 165 2 144 2 273 129 129 9 091 763 Fältkuratorer 160 0 160 317 157 157 200 1 266 764 Familjestöd 629 0 629 904 275 275 500 3 617 765 Skuldsanering 145 7 138 141 3 3 565 766 Familjerätt 309 0 309 328 19 19 1 312 767 Barn- och ungdomsgruppen 2 413 212 2 201 2 092-109 -109 8 368 768 Ensamkommande barn 2 666 2 908-242 491 733 733 200 997 769 Asylgruppen 714 261 453 276-177 -177 1 104 Ej attesterade fakturor 0 0 0 16 765 3 735 13 030 15 238 2 208 2 208 1 500 60 082 755 Ekonomiskt bistånd 1 821 256 1 565 1 447-119 -119-200 5 786 45 Försörjningsstöd 7 894 1205 6 689 5 434-1 256-1 256-4 500 21 734 9 715 1 461 8 254 6 880-1 374-1 374-4 700 27 520 26 480 5 196 21 284 22 118 834 834-3 200 87 602 13
Vård och Omsorg Kostnader Intäkter Netto Budget Avvikelse Avvikelse Prognos Helårsnetto efter justering budget Verksamhet 770 Administration 4 554 98 4 456 3 900-557 -274 1 100 17 124 773 Hjälpmedelsförråd 515 0 515 563 48 48 2 254 777 Sjukvård 6 578 480 6 098 6 237 139 139 25 260 778 Rehabilitering 1 558 15 1 543 1 562 19 19 6 247 782 Särskilt boende 26 680 5 470 21 210 19 712-1 498-1 498-800 83 384 784 Gruppboende demens 14 242 2 767 11 475 11 340-135 -135 48 387 790 Öppna hemtjänst 23 159 2 313 20 846 18 033-2 813-2 813-6 600 76 280 791 Servicehus 105 18 87 149 62 62 596 792 Dagvård social & demens 406 49 357 398 41 41 1 590 793 Dagvård rehab 774 8 766 787 21 21 3 148 794 Kortidsvård 3 374 382 2 992 3 096 104 104 400 12 382 81 945 11 600 70 345 65 777-4 569-4 286-5 900 276 652 14